订单控制流程图

美国海阁拉斯集团控股有限公司 流程/步骤主办部门负责人完成时间协办

电商部业务员销售目标财务部

财务部各部长30分钟各部门

财务部曾丽30分钟工程部

工程部许伟伟30分钟采购部

跟单员梁恵玲10分钟财务部

仓库段军良30分钟（关

于PMC要求

回复订单进

度时间）采购部订单控制流程图

为了促进后期各部门能责任到位，提升订单高品质高效率出货，以下订单控制流程及时间控制是

商议，如果认可，以后PMC部将按表内时间进行跟进，也请各部门负责人能够把表内时间和要求认真履行到位，如因个人或部门的疏忽

是订单延期的，将提交公司，由行政部协助处理，谢谢！

客户订单

打生产订单财务

工程

仓库（配件

备料）订单评审

定制/新

常规常规定制/新

成品备料

制作人: 林子金 审核: 批准： 第 1 页 美国海阁拉斯集团控股有限公司 采购部黄木华自行控制工程部

仓库供应商订单要求

（提前）采购部

仓库段军良根据自己工

作，尽可能

收完物料后采购部

品质部番文峰30分钟仓库

仓库段军良20分钟品质部

仓库李松柏2-4小时生产部

外发部何军20分钟品质部

生产部邓桂明20分钟仓库

品质部吴燕苹跟订单情况生产部首件确认

OK生产物料员领料供应商交货

仓库暂收

仓库入库IQC检验N

不合格NGNG

让步采用送检

合格采购

仓库备料

外发部生产

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品质部吴燕苹跟订单情况生产部

品质部品质人员跟订单情况生产部

生产部包装人员跟订单情况品质部

生产部

仓库李松柏跟订单情况生产部生产部生产员工跟订单情况品质部

3.各部门各司其职，负责人必须负起自己的责任，对自己部门的订单与物料进行跟进，跟单员只对部门负责人或是指定的负责人。

4.外发：仓库做库存或是订单到仓库（批量100以上），由李主管提供库存数据，并携同PMC、外发部、生产部 一起协调，如果是做库存需要外发，必须

通知相关部门，特殊订单临时变更必须在生产群里通知。

5.订单如果是之前因欠料而未下到生产的，如果物料回到仓库，必须第一时间备料到车间，特殊订单特殊处理，

6.仓库备料必须以加急单,京东单和灌胶产品先备。

7、相关订单进度的工作问题请大家随时关注生产讨论群，如有相关自己部门的信息，请及时回复，谢谢！备注：1.自己部门跟进自己的订单和物料，回复信息按表内要求统一在生产群发回复。

2.每天下午15:00点对单前把各自己部门的订单情况做以记录，对单时与跟单进行对接，跟单员根据对单时的对接进行跟进。OQC检验量产（自检）

IPQC检验

包装NG

OKOK生产返工

生产入库出货

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文件编号：HC-ha-

作业要点输入输出

客户订单要求客户订单销售单

组织各相关部门进行评审，评审合格后签订合同，并下达生

产订单；如评审不合格，则与客户进行沟通，并办理退单销售单订单确认

审单要在30分钟内完成。订单确认开票

定制或新产品确认各方面参数规格、尺寸、物料等要在30分钟内完成。销售单备注要求

客户订单要求进行打印生产订单10分钟内完成。销售单生产订单

确认交期，由仓库30分内回复PMC跟单员，按库存计划\订单单要求进行申购物料（如果有成品直接交成品仓）1

版本号:-------

控制是经大家讨论一致后整理的一份图表，如果有异议，再行

真履行到位，如因个人或部门的疏忽，造成订单品质出问题或

销售单申购单

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根据仓库自己部门物料情况，自行调整物料采购计划采购申请

单采购单

核对物料与采购单的一至性采购单送货单

1、仓库暂收产品，根据生产订单急慢知会品质IQC检验10分钟内完成仓库收到此物料，2、如果是之前欠缺物料的订单必须第一时间处理备料。3、如果物料是延期或是加急单必须特殊处理，4、忙完此项工作要把物料到料情况在生产群公布（只对延期和加急单），送货单物料送检单

依据对应物料的《来料检验标准》、 产品图纸、样品、订

单BOM表、订单资料、AQL允收标准等资料.与采购沟通确

认、做好首件成品确认,生产订单急在30分钟内完成。物料送检单1.来料检验

报告

2.IQC来料

检验日报表3.制作异常

表。

核对物料，清点数量20分钟完成。QC标签入库单.做

账

1、认真核对物料清单按要求。 2、按库存计划\订单要求

进行备料，完成时间2-4小时内备料单领料单

1、仓库根据上几个月或结合业务同期销售情况，提前公布库存计划，提供数据发到生产群。2、PMC.仓库。外发、生产四个部门协调（能生产立即上线，生产没能力完成，把讨论结果申报公司外发）3、外发部根据库存情况提前找好备用加工厂外发订单交货时间

1、按常规操作，20分钟内点数据并拉到车间，2、特殊订单特殊处理生产订单领料单

1.《生产订单》与客户订单资料内容是否相符.2.根据产品核对订单《BOM表》进行材料的核对,3.制作成品试装有无异常、4.参数测试《功率表》是否相符标准。生产订单首件检验

记录

成品/半

成品测试生产组长及IPQC反应.3.品质标识要清楚。制作人: 林子金 审核: 批准： 第 5 页 美国海阁拉斯集团控股有限公司

1.IPQC人员对生产拉上各工位所用物料进行确认,2.发现异常

及时向生产组长反应并跟踪处理结果.3.检查产品外观、功能测试和相关的可靠性测试。产品检验

标准IPQC巡检日报表.纠正与预防措施报告

1.核对生产订单、客户订单资料和其它相关要求。2.对产品

外观、颜色进行全面的检查,按《功率表》进行参数测试.3.做好标识。产品检验

标准成品出货检验报告.成

品出货检验记录表.返

工单.

1.包装时对产品外箱 包装、说明书等全面核对生产订单、

客户要求资料和其它相关要求。2.做好标识。生产订单成品

1.仓库员依出货单发货,不能发错货.2.外包装一定要完整3.不

能少装和多装.生产订单入库单\出

货单成品/半

成品测试

记录表

人或是指定的负责人。

部 一起协调，如果是做库存需要外发，必须提前一周

理，对接进行跟进。1.按产品《作业指导书》标准进行检验,2.发现异常及时向生产组长及IPQC反应.3.品质标识要清楚。作业指导

书

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