机加工车间原材料检验记录表

是
2.4.12厕所门和窗是否不朝向生产车间
是
2.4.13一律为水冲式
是
2.4.14车间的厕所是否备有洗手设施和排臭装置，其排污管道应与车间排水管道分设
是
2.5卫生管理
2.5.1食品厂是否建立相应的卫生管理机构，对本单位的食品卫生工作进行全面管理
是
2.5.2管理机构配备的专职或兼职的食品卫生管理人员是否专业培训
是
2.5.3车间入口处是否有每日卫生检查人员
是
2.5.4车间各区域是否分别有日常的卫生检查人员
是
2.5.5生产车间是否采取必要的防蚊蝇措施和防鼠措施
是
2.5.6清洗剂、消毒剂、杀虫剂以及其他有毒有害物品是否有固定包装，并在明显处表示“有毒品“字样，储存于专门库房或柜厨内，加锁并由专人负责保管并建立管理制度
是
2.3洗手设施
2.3.1洗手设施是否分别设置在车间进口处和车间内适当的地点
是
2.3.2是否配备冷热水混合器，并且开关采用非手动式
是
2.3.3龙头设置是否保证人数在200人以内者，按每个10人1个，200人以上者每增加20人增设1个
是
2.3.4洗手设施是否包括干手设备（如热风、消毒干毛巾、消毒纸巾等）
是
3.2按生产工艺的先后次序和产品特点，是否将原料处理、半成品处理和加工、包装材料和容器的清洗、消毒、成品包装和检验、成品储存等工序分开设置，防止前后工序互相交叉污染
是
3.3生产设备、工具、容器、场地等在使用前后均是否彻底清洗、消毒？维修、检查设备时，是否采取必要的卫生措施防止污染食品
是
3.4成品内包装是否有特定卫生要求的场所，并根据产品的特点对内包装材料采取相应的卫生控制手段

机加工检验记录表项目名称零件名称及图号数量送检日期零部件名称数量图纸及标准要求检验结果备注1
项目名称 数量
零（部件）名称
图号
机加工检验记录表
数量
零件名称及图号 送检日期
图纸及标准要求
1.加工后的几何尺 寸应符合图纸要求 2.形状和位置误差 应在允许范围值之 内 3.加工面的粗糙度 应符合图纸要求 4.外观面应光洁平 整，零件边缘应倒 角、表面不得有有 毛刺、磕碰 5.焊缝表面不得有 裂纹、焊瘤等缺陷 。不得有咬边、虚 焊
录表
检验结果
备注

机加工制程检验记录表
件名
左 / 右 钳体 工序号 第一序 生产批号
审核
（1 件号 ） （2）
序 检查 号 项目
FC-1-3501121
工序名称 铣圆弧面、导柱孔面 作业员
（3） 判定基准
（4） 责任人
时间
（5） 作业员
频次
表面光滑平整，无明显
1
毛坯及机加 刀痕、花纹、毛刺；无 工后外观 砂眼、缩松、夹渣、气
生产数
不良原因
当日生产状况 合格数
不良数
判定
填表说明
1.第（1）、（2）、（3）、（4）栏内容由品管人员填写 2.作业员、班长、检验员将检验结果记录与对应栏目内，作 业
员每小时记录一次，班长、检验员每2小时记录一次，
3.加工过程中出现异常状况，均记录于“异常记录”栏，对 出
现不良至上次检验合格的产品进行全检，结果记录于异常栏
孔等铸造缺陷
目视 全检
2 尺寸（1） 63.5±0.2 尺寸（2） R130.5 +1/0
卡尺 1件/10件
卡尺 1件/20件
曾志荣 制长
QP82-02-04 版本1.0
生产日期 班次
年月日 （白 / 中/
夜） （7）
检验员
简图： 投料数
异常记录： 不良现象
料废数
4.有数据要求，用量具检测的检查项目，需填写测量数据， 用检具、目视等手段检测的项目，合格的填写“√”，不合 格的填 写“х”
5.作业员须作好当日产品的可追溯性记录
报废数
返工数
不良数

首检记 录填写
日期
备注 YES□NO□
YES□NO□
工序名
过程记 录填写 完成数 过程检 量 验 工序名
首检记 录填写 完成数 量
工序名
YES□NO□
过程记 录填写 完成数 量
YES□NO □
工序名
YES□NO□
首检记 录填写 完成数 量
YES□NO □
工序名
过程记 录填写 完成数 量
工序名
首检记 录填写 完成数 量
CNC车间
检验交接班记录
班 次: 白班□
交接事
项
检验员
交
接
内
容
产品名
产品名
产品名
产品名
首检记 首件检 录填写
验 产品名
YES□NO□
首检记 录填写
YES□NO □
产品名
首检记 录填写
产品名
YES□NO□
首检记 录填写
产品名
首检记 录填写
YES□NO□
首检记 录填写
YES□NO □
首检记 录填写
YES□NO□
工序名
YES□NO□
过程记 录填写
完成数
量
工序名
YES□NO□
首检记 录填写
完成数
量
YES□NO□ YES□NO□
废品/返修品 名称
报废/返修品 工序
报废/返 修品记 报废/返修品
录 数量产生原因废品/返修来自名 称报废/返修品工 序
报废/返修品数 量
产生原因
操作员
操作员
出货名 称
出货数 出货检 量
验 抽检比例
出货状态
出货名称 出货数量 抽检比例 出货状态

冲压车间员工自检记录表
机台编号/型号： 序 计划生 产品名称 工序名称 号 产数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 备注：1.此表作为产品加工的质量依据，由加工者和巡检根据产品实际加工尺寸，外观要求共同填写；2.操作者每天下班前需在《当班加工数量》空格内填写上当天的产品加 工数量；3.要求加工者及巡检认真负责填写此表，做到尺寸记录真实、准确且及时有效，严禁敷衍了事；4.如发现各项数据记录不及时或不记录、乱记录等现象将对相应责任 人做5元/次的处罚。 检 验 项 目 检验标准 7:30 8:30 9:30 10:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 生产者 检验员确认 生产日期： 当班生产 数量
KL/QR138-2011

2
□是□否
8
行车
行车吊装、行进、停放是否符合操作规程要求
2
□是□否
9
日常检查记录是否符合要求
2
□是□否
10
检查钢丝绳、纤维带记录是否符合要求，存放是否符合要求
2
□是□否
11
操作人员及配合人员是否配载安全帽
2
□是□否
12
电焊机作业区
设备处有没有焊工操作规程，有没有设备检查记录，操作人员是否穿戴好劳保鞋、防护面罩、防护工作服
2
□是□否
16
电焊机两侧接线是否牢固可靠，有没有有可靠防护罩电焊线路是否绝缘良好，无破损、裸露。
2
□是□否
17
焊钳绝缘良好，有没有放在通回路的物件上
2
□是□否
18
气焊区
有没有焊工操作规程，有无点检记录，有无劳动防护用品
3
□是□否
19
各类气瓶在检验周期内使用，有安全标签，外观无缺陷及腐蚀
2
□是□否
20
2
□是□否
3
冲剪压机要等设备
劳保用品配带正确
2
□是□否
4
传动外露部分的防护装置安全可靠
2
□是□否
5
紧急停止按钮灵敏、醒目，在规定位置安装有效
2
□是□否
6
脚踏开关应有完备的防护罩且防滑
2
□是□否
7
剪板机等压料脚应平整，危险部位有可靠防护
2
□是□否
其它设备：各运转部件是否有异常响声，裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠
机械加工车间安全大检查记录表
检查人：检查日期：_______________
序号
检查内容

预案、
21 管理层
与最高管理层交流，了解组织对内外环境的分析，相关方对企业的期望或 要求，为完成质量环境安全方针、目标采取的措施，以及在持续改进方面 所做的工作，管理评审
GB/T19001-2016 5.2.2，7.3 7.4 5.3 7.2，7.1.2
7.1.3 7.1.4
对应条款 GB/T24001-2016
11
现场观察操作人员是否按规定进行首检、互检与专检，并做好检验记录 （记住本批产品及原材料）
12
现场观察操作人员是否按规定做好产品的防护、以及合格品、不合格品、 废的消防器材是否按期进行检查，讯问操作人员如何使用消防器 材？是否进行培训，并根据需要查询记录
根据操作人员使用的原材料，到仓库检查此原材料是否贯彻了先入先出的 14 原则？并同时现场观察物料的管理水平，如帐卡物是否一致？物料标示、
18 根据销售合同，查研发设计部的研发设计条款及设计变更，并查看是否考 研发部 虑了从生命周期的不同阶段考虑了环境、安全因素
19 质量部
根据操作者及使用的测量工具，到质量部查工具台帐及检测报告及周期内 的质量绩效情况（是否有改进），产品放行情况，让步接受情况（降 低），并同时检查环境、安全因素，内部质量审核
7.2，8.1，8.2 6.1，8.5.2，8.5.3，8.5.4
8.4，9.1.3
8.1
8.2，8.3，8.5.4，8.5.5 9.1.2，9.1.3
8.1
8.3，8.5.6
8.1
7.1.5，8.6，8.7 9.1.1，9.1.3，9.2，10.2，10.3
8.1
4.4.2，4.4.6，4.4.7 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6
20 到操作工为例，人事部门查岗位职责、年度培训的编制情况，人员能力的 人事部 确认情况，培训效果的验证情况，关键岗位人员的流失情况

（3）火灾、爆炸事故；
（4）氧气瓶氧气泄露或爆炸事故；
（5）起重设备伤害事故;
（6）厂房设施倒塌伤人事故。
（7）放射性、中暑、窒息、急性中毒事故。
(8)其他性质较为严重、产生较大社会影响的安全生产事故。
1.4应急预案体系
机械加工企业安全生产事故应急预案体系包括：
综合应急预案一个：《机械加工企业厂安全生产事故综合应急预案》；
（5）《锅炉压力容器事故应急处置方案》；
（6）《危险（油或化工）库房事故应急处置方案》
（7）《安全生产事故医疗救护现场处置方案》。
机械加工企业安全生产事故应急预案体系示意图（略）。
1.5工作基本原则
应急工作坚持以人为本、安全第一；统一指挥，分级负责；依靠科学，依法规范；预防为主，平战结合的基本原则。
2.3.5火灾事故
机械加工企业生产加工车间或办公场所使用的取暖设备（火炉或电炉）失火，或热加工车间（铸造、锻造、热处理）及电炉等设备因由有高温使用不当发生火事故等。
2.3.6厂房设施倒塌伤人事故
机械加工企业的生产加工车间厂房设施因使用年久老化失修造成坍塌伤人事故等。
专项应急预案三个：
（1）《机械加工设备事故专项应急预案》；
（2）《起重设备事故专项应急预案》；
（3）《火灾专项事故应专项急预案》。
现场处置方案十一个：
（1）《热加
（3）《厂房设施倒塌事故现场处置方案》；
（4）《电气设备漏电及触电事故现场处置方案》；
（4）预防为主，平战结合。贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，做好预防、预测、预警和预报工作，做好事故风险评估、救援物资储备、应急队伍建设、应急装备完善、定期进行预案演练等工作，提高企业应对各类事故的整体能力。

2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2
质量管 理 其它 日期： 日期：
2 55 运送成品之容器如面包箱、塑料篮，回收再使用前必须经洗涤、烘干或消毒才能使用。 食品添加物应设专柜贮放，由专人负责管理，注意领料正确及有效期限等，并以专册登录使用之种类、卫 56 1 生单位合格字号、进货量及使用量等。其使用应符合相关规定。 1 57 原材料、半成品、最终半成品及成品等之检验状况，应予以适当标示及处理。 58 不得有其它有关质量管理事项违反GMP目的者者。 2 检查人： 总分：
车间GMP检查表 车间GMP检查表 GMP
项目内 序号 容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 厂房及 设施 16 17 18 19 20 21 22 23 标准 清洁度要求不同处应予适当隔离。 建筑物应坚固、耐用、易于维修、维持干净（屋顶、墙壁、地面及排水设施等有破损应即修补）。 地面应使用非吸收性、不透水、易清洗消毒、不藏污纳垢之材料铺设，且须平坦不滑、不得有侵蚀、裂缝 及积水。 制造作业场所于作业中有液体流至地面作业环境经常潮湿或以水洗方式清洗作业之区域，其地面应有适当 之排水斜度（应在1/100以上）。 作业场所之排水系统应有适当的过滤或废弃物排除之装置。必要时废水应予适当处理。 排水沟应保持顺畅，且沟内不得设置其它管路。排水沟之侧面和底面接合处应有适当之弧度（曲率半径应 在3公分以上）。且排水出口应有防止有害动物侵入之装置。 屋内排水沟之流向不得由低清洁区流向高清洁区，且应有防止逆流之设计。 管制作业区及其它食品暴露场所之屋顶应易清扫、可防灰尘蓄积，减少结露、长霉或成片剥落等情形发 生，必要时加设平滑易洗之天花板。应使用白色或浅色防水材料构筑。 蒸汽、水、电、空调风管及照明设备等，不得设于食品暴露之上空（空调风管宜设在天花板之上方）否则 应有适当的防范装置或措施，灯具、配管等外表应定期清扫或清洗。 楼梯或横越生产线之跨道应避免为污染源之一，并有安全设施。 管制作业区之壁面应采用非吸收性、平滑、易清洗、不透水之浅色材料构筑，必要时，墙脚及柱脚应具有 适当之弧度（曲率半径应在3公分以上），惟干燥作业场所除外。 作业中需要打开之窗户应装设易拆卸清洗且具有防护食品污染功能之不生锈纱网，但清洁作业区内在作业 中不得打开窗户。管制作业区之室内窗台应有适当斜度（≧45°）。 管制作业区对外出入门户应以坚固材料制作，保持关闭，应设自动关闭之纱门（或空气帘）及清洗消毒鞋 底设备（或换鞋设施）。 一般作业区照明110米烛光以上，管制作业区作业面220米烛光以上，而检查作业台面540米烛光以上，使用 之光源应不致于改变食品之颜色。 制造、包装、贮存等场所应通风良好，防室温过高、蒸汽凝结或异味等发生，并保持室内空气新鲜。易腐 败即食性成品或低温成品之清洁作业区应装设空气调节设备。 在有臭味及气体（包括蒸汽及有毒气体）或粉尘产生而可能污染食品时，应有适当排除、收集或控制装置 管制作业区之排（进）气口应装设防止有害动物侵入装置，易于拆卸清洗或换新，进排气或风扇风向不得 由低清洁区流向高清洁区。 非饮用水之管路（如冷却水等）与制造用水管路应以颜色区分，不得有逆流或相互交接现象。 应在适当且方便地点（如在管制作业区入口处、厕所及加工调理场等）设置足够数目之洗手及干手设备。 并应有简明易懂之洗手方法标示。 洗手台应以不锈钢或磁材等构筑，经常保持清洁，其排水应具有防止逆流、有害动物侵入、臭味产生之装 置。水龙头开关应采用能防止已清洗或消毒之手部再受污染之方式。 洗手台附近应备有液体清洁剂（必要时应设置手不消毒设备）及干手设备（烘手器或擦手纸巾及易保持清 洁之废纸桶，若采用烘手器，应定期清洗、消毒内部，避免污染）。 易腐败即食性成品工厂必须设置独立隔间之洗手消毒室，室内宜有泡鞋池或鞋底洁净设备（需保持干燥之 作业场所得设置换鞋设施）。 应于管制作业区附近适当而方便之地点设更衣室，男女分开、大小适当，有更衣镜、洁尘设备、贮物柜 等，适当照明、通风良好、清洁。 标准分 实际得分 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 问题描述 问题跟进

N/A
1次/2H 目测
目测
一个流确认 装配现场是否按一个流作业，有无产品堆积现象
目测
不合格标识 不良品是否放置在不良品箱（盒）内，不良现象是否标识清楚
目测
NO 标准要求
换线管理 在换线前产线上物料是否清理干净，无物料遗留（含不良品）产线
新品状态确认
量（试）产品有无（临时）生产许可证；临时生产许可证上涉及的 问题点责任部门有无按时间节点完成
外观检查
PVC皮管上的批号正确，印字清晰（记录批次号） 面罩安装方向是否正确，无左右反装，上下反装现象
灯体内无杂物(橡胶碎屑、镀膜磨损物、灯壳飞边等)
检验频率
首检
巡检
检查
首检记录
巡检检查结果与判定
方式 检验结果及相关数据 判定 1.巡检 2.巡检 3.巡检 4.巡检
1件
3pcs/1次 /2H
塞尺
1件
用专用工装封闭灯头部位将灯浸入水中对灯内加压05mpa观看密封部位是否漏水外观整体性是否符合客户标准比对样品胶槽一周有无影响外观的溢胶必要时封样5成品检验外观检查pvc皮管上的批号正确印字清楚记录批次号面罩安装方向是否正确无左右反装上下反装现象灯体内无杂物橡胶碎屑镀膜磨损物灯壳飞边等1件3pcs1次2h1件气密验证1pcs调机气密机胶时气压源目测目测目测目测目测成品外观fqc089a0序号67检验频率项目检验类别主要检验要求及方法首检1件
涂胶重量 气密验证 成品外观
涂胶重量符合标准要求(记录在热熔胶喷涂重量管理表)
封闭式灯具：取标准样件(一只漏气，一只OK)检查气密机工作是否 正常 带漏水孔的灯具：用专用工装封闭灯头部位，将灯浸入水中，对灯 内加压0.5MPa，观察密封部位是否漏水