A公司质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核综述

三体系内审总结报告三体系内审总结报告范文篇一：三体系内审报告一、审核目的：对公司在建项目及建制单位的质量、环境、职业健康安全进行全面检查，验证三合一体系运行和有关质量、环境、职业健康安全活动结果的有效性和适宜性。

二、审核范围：GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001：2011及《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430—2007）标准所涉及的公司机关本部各职能部门、实施单位和所覆盖的房屋建筑工程、公路工程、市政工程等。

三、审核依据：1、GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001：2011标准及《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430—2007）；2、质量。

环境。

职业健康安全体系文件：一体化管理手册、一体化程序文件、作业指导书；3、国家、地方、行业的有关法律、法规、标准和规范等。

四、审核组组成及分工组长：XXX副组长：XXXX成员：刘XX、姚XX、李XX、黄XX。

五、审核日程安排：（见审核日程安排表）六、审核综述：按年度内部审核计划及本次审核日程安排，公司于2013年9月4日至2013年9月26日在管理者代表的`组织下，由内审员具体负责，针对本公司体系所覆盖的所有部门及相关人员就体系运行的符合性、有效性进行了一次内部体系审核。

本次审核主要采取抽样的方式进行。

现就本次审核发现的不合格项的情况总结如下：1、建制单位XX分公司：对法律法规更新不及时，且未及时传达与培训相关制度标准规范与其他文件，不符合QB/HJ—B—03的4.3、4.4条款；对检查中发现的问题没有按时进行验证，不符合QB/HJ—B—16的5.2.4条款。

XX站：缺失部分设备验收、检查保养维护记录，不符合QB/HJ—B—09的4.5、6.2条款；无环境因素与危险源的识别评价及控制措施记录，不符合QB/HJ—B—04、05中5.1、5.2、5.3条款。

质量、环境、职业健康安全三体系内部管理体系审核报告一、审核目的：评价我司所建立的管理体系，确保持续实现其规定目标的有效性，满足ISO9001:2015，ISO4001:2015，ISO45001:2018标准的要求。

二、审核范围：参考管理手册中体系范围；三、审核依据：1）ISO9001：2015idt GB/T19001-2016标准；2）GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015标准3）ISO45001:2018标准4）本公司发布的管理手册及程序文件，各部门工作手册；5）相关法律法规；四、受审核部门：公司管理层、行政人事部、商务部、采购部、质量部、工程部、生产部、财务部、仓库。

五、审核小组：审核组长：XXX组员：A组：XXX 、XXX B组：XXX 、XXX C组：XXX 、XXX D组：XXX 、XXX六、审核过程综述：在审核前，审核组按照《内部审核程序》的规定作了充分准备工作并确认了本次审核的重点是体系实施及日常工作的薄弱环节，由审核员编制了本次审核的实施计划，并按照文件要求编制了检查表。

审核组于xxx年xx月xx日分四组完成了审核计划中规定的内容。

审核过程中发现了3项不符合项，均为一般(轻微)不符合项。

针对不符合项，检查组开出了不合格项报告，并得到相关部门负责人的认可，采取了纠正预防处理措施。

七、不合格统计与分析：通过现场审查，一共分别发现有3个不合格项，均为一般(轻微)不符合项：①不良品放置区无区域标识②无员工xx本年度的职业健康体检报告③仓库门口的灭火器挪在门口用来挡门八、对管理体系评价：本公司于xx年xx月xx日按照ISO9001：2015idt GB/T19001-2016，GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、ISO45001:2018和法律法规的要求，结合公司现有体系文件要求进行了内审，本次审核范围包括管理层与管理体系所有有关的部门和人员，覆盖了标准的全部要求。

质量环境职业健康安全管理体系内部审核报告（GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001）1 审核类型□例行内审□追加内审2 审核的目的□例行检查公司的管理体系的符合性和有效性。

□验证公司管理体系的符合程度，确定是否具备认证或顾客检查的条件。

3 审核的范围□质量管理体系□环境管理□职业健康安全管理体系涉及部门：4 审核的依据□GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 □管理手册、程序文件和相关的文件。

□GB/T24001-2016 idtISO14001:2015 □相关法律和法规□GB/T28001-2011□合同要求5 不符合项情况：本次审核共发现不符合项项，其中一般不符合项项，严重不符合项项。

详见不符合项分布表。

6 审核综述6.1管理体系运行评价（1）组织环境□识别充分□基本充分□未识别补充说明：（2）方针贯彻□好□较好□不理想（3）职责和权限：□清晰适宜□比较清晰□混乱补充说明：（4）风险与机遇的确定□适宜□基本适宜□不适宜补充说明：（5）环境因素与危险源□识别充分评价合理□有缺漏□未系统识别补充说明：（6）目标与实施方案的建立□适宜□比较适宜□不合理补充说明：（7）资源配备和管理：□适宜□比较适宜□存在问题补充说明：（8）运行控制：□有效□基本有效□失控□应急机制适宜□基本适宜□机制缺失详细说明：（9）运行结果 QMS □产品质量稳定□质量基本稳定□没有监测结果□顾客满意□基本满意□没有调查结果 EMS □污染物排放达标□╳污染物未达标□没有监测结果□无投诉□有一般投诉□出现严重事故 OHSMS □无工伤事故□有一般事故□有重大事故□无职业病例□有疑似病例□出现职业病例目标实现□已经达到要求□有能力实现□不能达到要求详细情况说明：（10）内审、管理评审：（11）评价分析与改进：（12）体系的薄弱环节/需改进方面：7审核结论：公司的管理体系的建立（□符合□基本符合□不符合）（□GB/T19001-2016 idtISO9001:2015标准□GB/T14001-2016 idt ISO14001:2015标准□GB/T28001-2001标准），有能力提供满足顾客和法规要求，运行（□有效□基本有效□失效）□具备接受认证审核的条件□具备满足顾客要求的条件报告附件：□不符合项分布表□不符合项报告份审核组成员（签字）：审核组长（签字/日期）：管理者代表（签字/日期）：内审不合格项统计表部门条款QMS EMS OSHMS。

体系审核员个人工作综述范文
在过去的一年中，作为一名体系审核员，我参与了多个组织内
部管理体系的审核工作，包括质量管理体系、环境管理体系和职业
健康安全管理体系的审核。

在这些审核中，我积累了丰富的经验和
知识，也遇到了一些挑战和问题，以下是我个人工作的综述：
首先，我参与了ABC公司的质量管理体系审核。

在这次审核中，我深入了解了公司的质量管理体系运作情况，包括质量政策、目标、程序文件、内审和管理评审等方面。

通过与公司内部人员的交流和
文件资料的审阅，我发现了一些潜在的风险和问题，并提出了改进
建议，帮助公司进一步完善了其质量管理体系。

其次，我还参与了DEF公司的环境管理体系审核。

在这次审核中，我重点关注了公司的环境方面的政策、法律法规遵从性、环境
目标和指标等方面。

通过现场走访和文件审阅，我发现了一些环境
管理方面的隐患，并提出了改进建议，帮助公司加强了环境管理体
系的建设。

另外，我还参与了GHI公司的职业健康安全管理体系审核。

在
这次审核中，我关注了公司的安全生产政策、安全教育培训、事故
应急处理等方面。

通过与员工的交流和现场观察，我发现了一些安全隐患，并提出了改进建议，帮助公司加强了职业健康安全管理体系的建设。

总的来说，通过这一年的工作，我不仅加深了对管理体系审核的理解，也提升了自己的沟通能力和问题解决能力。

在未来的工作中，我会继续努力学习和提升自己，为组织的持续改进和发展贡献自己的力量。

内部质量、环境、职业健康安全管理审核报告一、概述1、审核目的：验证公司各项活动是否符合公司制度的质量、环境、职业健康安全管理体系计划的安排及QEOHS三大标准的要求，三大体系的有效性与符合性，体系是否得到有效实施，验证产品是否符合规定的要求，为管理者策划和实施改进工作提供决策的依据。

2、审核范围：（1）组织结构责任是否落实。

（2）人员设备是否得到合适配备。

（3）正在生产的产品符合标准和规范的程度。

（4）文件资料和记录是否有效。

3、审核组成员：组长：徐继文组员：李乐财、赵宗军、王庆东、李贯全、李政敏4、审核部门及负责人：最高管理层：李旭光、马振波、朱正玉施工技术安全科：徐继文；企管办：李乐财；设备科：孟凡义；四分公司：夏方昌；六分公司：崔光海5、审核分析：（一）做的比较好的方面：管理职责和质量、环境、职业健康安全管理体系各级人员岗位责任制层层落实，从上到下形成了一个整体，环环相扣相连，保证了一出现问题就能及时得到解决。

合同评审，企管办组织有关人员对每一个招标工程进行了投标前的评审和合同签定评审，根据我们公司的实际能力（施工技术及人员设备配备）来决定能否承建，这样就保证了百分之百的合格率。

文件和资料的控制，公司、项目部设有专门的资料员负责各种文件资料的收发、记录、保管工作，各种文件资料井然有序，便于查阅，是做的比较好的一个环节。

采购，物资的采购是项目部重点控制的对象，因为采购产品的质量直接影响最终产品的质量，（1）对物资分供方进行评价，公司组织人员对物资供方进行了评价，并建立合格分供方名单，然后下发到各项目部，要求各项目部严格按照名单上所列的物资分供方进行采购，从而减小了不合格产品用于生产的比率。

（2）采购资料及验收记录，项目部在采购前编制了采购计划，经过项目经理批准后予以采购，采购到施工现场后，进行外观检查，需要复试的物资填写复试通知单，经过质监部门的验证之后，才能用于生产，不合格的产品用标识牌进行标识，设定专门地点存放，防止误用于生产中。

公司三标管理体系运行情况报告集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]三标管理体系运行情况总结——在XXX公司2013年第二季度安委会会议上的报告XXX（2013年8月）各位领导，下午好：下面，我就公司三标管理体系运行情况向在座的各位领导作一下汇报：为确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性，保证三标管理体系在公司各职能部门及各项目部得到良好运行和持续改进，本着发现问题、解决问题的原则，作为牵头部门，我代表公司，结合今年的内审检查情况，从下面三个方面总结水电公司从2012年8月至今一年内，三标管理体系运行情况。

一、体系运行综述：质量、环境、职业健康安全三项管理体系是公司管理体系的重要组成部分。

自2012年建立运行以来，公司有着明确的管理方针和管理目标，公司在建项目均建立、运行了三标管理体系，虽然在管理水平上存在差距，但体系运行的水平总体在逐步提升，确保了三标管理体系在公司的适宜性、符合性和有效性，各项目标、指标完成情况良好。

主要表现在以下方面：质量管理方面：公司及在建各项目高度重视质量管理工作，在体系运行中，公司领导重视，全体员工积极响应，以顾客为关注焦点，对相关的法律、法规、技术标准、体系文件、方针目标等进行深入学习和执行，各责任部门、人员均能按体系要求各负其责，保证了质量管理体系活动的有效运行。

环境管理方面：公司各项目部按照环境管理体系文件要求，认真组织，贯彻落实，全体员工环境保护意识普遍提高，各单位按体系要求控制环境因素，减少对周边环境的破坏和影响，做到既注重质量安全，又重视环保，使公司的环境管理工作得到不断提升，2012年8月至今，公司所属项目未出现因环境保护管理不善被当地群众投诉、政府部门处罚的现象，取得了较好的社会效益。

职业健康安全管理方面：公司在建项目紧紧围绕职业健康安全管理方针和目标，开展各项安全管理工作。

以深入扎实开展“安全生产年”活动为载体，坚持科学发展安全发展，强化安全生产基础，全面推进安全标准化建设；各项目部以重要危险源为管控重点，排查治理事故隐患，严防各类安全事故发生，保持了公司安全生产形势持续稳定。