备件库 仓管员
员 R
R
备件库班 长
A A R
区域经 理
C C
部门经 理
I I A
区域 SOP 物流 协调
员
关键 SOP 确 认
SOP 文件管 理
RA
A
R
6. 定义和缩写 无
7. 活动描述 标准规程:
审核备件申购标准操作程序
1. 目的 明确审核备件购买申请的工作流程;减少备件的重复或大量购买,利于库存控 制;作为新员工培训资料。
PM.02.01 Sched
Spare Part Req?
需要备件?
Yes Maint. Planner
维修计划员 SAP
02.Change order status to WHC 02.改变工单状态 为WHC IW32
Check materials phase 检查材料阶段
Wait materials phase 等待材料阶段
Main exe 维修
备件退库(维修工单在打开的状态下才能退库)
• 使用部门未用完的物资需要办理退料手续: 使用部门用写着红字的领料单,注明领用时的工单号、退库原因、退料
人和核准人签字,核准人为退料鉴定质量人。仓库凭退料单上的填写完整的 领料单办理退货手续。 • A01收货+R10其它+262(或者A02返回交货+R02物料凭证+262) • 分别输入收货数量、库存地点, “项目确定”打上勾 • 点击过帐
(在途已购买数量是未清采购申请和未清采购订单数量减去采购申请需求量),若申 购数量大于最大订量,且无维修计划提供,则退单给申请人修改,并注明退单原因; 若提供了维修计划,则在跟踪电子表上注明回货请领出,便于跟踪。