物料管理控制程序
1.目的:
通过对生产所需物料的有效管理，确保物料在收发、贮存保管过程中质量满足要求。
2.适用范围：
适用于本公司所有生产所需物料的管理与控制。包括供应商的赠品或备品。
3.相关权责:
3.1 PMC组负责物料的计划与控制安排；
3.2采购组负责物料的采购；
3.3货仓组负责物料、半成品、成品的收发、贮存保管；
3.4品管部负责来料检验（含委外加工的材料）、制程检验、成品入库检验；
4.名词定义：
5.作业流程：
6.作业说明：
6.1物料管理
6.1.1收料
6.1.1.1供应商送货到厂区，货仓收货员收到供应商《送货单》后，即着手检查来料包
装与标识状况，《核对送货单》信息与实际来料是否有误，如果有误，与供应
商送货人员确认，直至更正无误为止；
6.1.1.2货仓收货员再根据确认无误的送货单信息参照ERP《采购订单》录入系统，生
成《采购入库单》《委外入库单》《其它入库单》，若采购订单信息有异常，与对
应采购员确认，直至更正无误为止;
6.1.1.3备品和客供物料及无订单的物料，在系统内生成《其它入库单》，并备注为来料
备品，备品同正常所购的物料一样的收、检、入、发存的程序管理。
6.1.2送检
6.1.2.1货仓收货员将《采购入库单》《委外入库单》《其它入库单》或填写《物料送
检单》和对应实物转交至品控组IQC检验。
6.1.3退货
6.1.3.1仓储组收到经品控组检验不合格并判定退货的《进料检验报告》或《品质异
常单》后，将不良品放置不良品区，并按照《进料检验报告》或《品质异
常单》开出《采购退货单》《委外退货单》《其它出库单》，经部门及PMC
审核确认后交于采购组办理退货手续，物料退回供应商后仓管员凭供方签
名的《采购退货单》记录于《物料卡》，并将单据保管和分发
6.1.4入库
6.1.4.1货仓收货员将送检后的《采购入库单》《委外入库单》《其它入库单》交至对
应的仓管员；
6.1.4.2仓管员根据来料信息定时与不定时将IQC检验合格的物料（贴有合格标签或盖
有合格印章）清点数量与重量，检查包装与标识，加贴月份标签，无识后收至
储存区指定的位置摆放好，摆放物料要考虑先进先出原则进行摆放，并登记《物
料卡》，若有异常及时查明原因或上报；
6.1.4.3仓管员入库完毕后将《采购入库单》《委外入库单》《其它入库单》财务联和采
购联交于主管处审核；
6.1.5备料
.1.5.1货仓组接收到PMC组的《拨料单》或《外发加工单》后点装物料（如核对时发现《拨料单》或《外发加工单》有误则应及时通知PMC组重新确认）。外发加
工由货仓组按《委外加工管理规定》执行。发料必须遵守先进先出原则进行。
6.1.5.2点装好物料后应及时在《物料卡》上做好相应的记录，同时检查《物料卡》的
记录是否正确。货仓管理员将备好的物料存放在指定的物料备料区；
6.1.6发放
6.1.6.1货仓管理员将备好的物料送到对应生产拉别与生产物料员进行交接确认；
6.1.6.2货仓管理员将已确认《拨料单》及时交于货仓文员，由文员及时将《拨料单》
整合的实际发出数量在ERP系统内生成《生产领料单》《委外出仓单》或《调
拨移库单》扣帐。
6.1.7补料
6.1.
7.1生产需补料时，应填写《领料单》，并注明补料原因，经部门审批后交PMC组
复核，交货仓组备发物料。
6.1.
7.2货仓组根据经审批的《领料单》备料、按发放要求进行发料，并及时更改《物
料卡》及将相关单据交于部门文员在ERP系统内生成《生产领料单》扣帐。
6.1.8退料
6.1.8.1生产多余退回的物料，由生产部应将物料送经品控组IQC组检验后填写《退料
单》（合格物料与不合格物料分开填写《退料单》）交货仓组，如品管检验后确定
物料需报废时由生产部按《物料报废操作流程》执行。
6.1.8.2货仓管理员根据《退料单》上所注明的数量，经清点无误后，分别收入不同的
仓位，并挂上相应的《物料卡》，将《退料单》交于文员处录入ERP,生成《生产
领料单》红单。
6.2半成品
6.2.1入库
6.2.1.1经品控组检验合格的半成品入库时，由生产部物料员开出《入库单》经部门审批，
品质与PMC确认后连同实物交货仓组，由货仓管理员核对入库数量后，双方在
《入库单》上签名确认，并各自取回相应的联单。
6.2.1.2货仓管理员将货放入指定的位置，并挂上相应的《物料卡》，并及时将《入库单》
交于文员处录入ERP,生成《生产入库单》。
6.2.2出库
6.2.2.1货仓组接到PMC组给出的扣库存明细进行备料；
6.2.2.2货仓管理员点装好物料后，及时在《物料卡》上做好相应的记录，同时检查《物
料卡》的记录正确与否。
6.2.2.3货仓管理员将备好的物料事先存放在指定的物料备料区，与生产部物料员进行物
料交接，确认无误后在双方在扣库存明细单上签上各自的姓名，并各自取回相应
的联单。
6.2.2.4货仓管理员将扣库存明细及时交于货仓文员，货仓文员根据实际发出数量录入
ERP,生成《生产领料单》。
6.2.3退料
参照物料退料操作
6.2.4补料
参照物料补料操作
6.3成品管理
6.3.1入库
6.3.1.1生产部物料员将经品控组FQC检验合格并标识检验状态的成品及《成品装箱清
单》送至成品货仓，货仓管理人员着手确认数量，确认无误后双方在《成品装箱
清单》上签名，并各自取回相应的联单。
6.3.1.2货仓管理员将成品收入指定的位置，将确认后的装箱清单交于文员处录入ERP,
生成《生产入库单》。
6.3.2出仓
