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一、目的为了规范公司仓库的领料工作，确保物料供应的及时性、准确性和安全性，降低库存成本，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门及员工在仓库领用物料的过程。
三、责任1. 仓储部：负责物料的储存、发放、盘点和回收工作，确保物料的安全、准确和及时供应。
2. 使用部门：负责物料的领用、使用和回收，对领用物料的用途负责。
3. 主管领导：负责审批领料申请，确保领用物料的合理性和必要性。
四、仓库领料流程1. 领料申请（1）使用部门根据生产计划、项目需求或日常工作需要，填写《物料领用申请单》，明确领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等信息。
（2）申请单需经部门主管审核，特殊物料需经主管领导审批。
2. 仓储部审核（1）仓储部收到申请单后，对申请单的内容进行审核，确保领用物料的合理性、必要性及数量。
（2）审核无误后，仓储部在申请单上签字确认。
3. 物料发放（1）仓储部根据审核通过的申请单，将相应物料从仓库中取出。
（2）仓储部核对领用物料的名称、规格、型号、数量等信息，确保准确无误。
（3）领用人员到仓储部领取物料，并签字确认。
4. 领料登记（1）领用人员将物料带回使用部门后，需在《物料领用登记表》上登记领用信息，包括领用日期、领用人、领用数量、用途等。
（2）使用部门负责人对《物料领用登记表》进行审核，确保领用物料的合理性和必要性。
五、管理制度1. 仓库领料实行限额管理，各部门根据生产计划、项目需求或日常工作需要，合理申请领用物料。
2. 领用物料时，需提供相关审批手续，严禁无单领料、超计划领料。
3. 领用人员需认真核对领用物料的名称、规格、型号、数量等信息，确保准确无误。
4. 使用部门应加强物料的保管，防止物料损坏、丢失或过期。
5. 领用物料后，使用部门需在规定时间内完成物料的消耗，并将剩余物料退回仓库。
6. 仓库定期对领用物料进行盘点，确保库存物料的准确性和安全性。
7. 仓储部对领用过程中出现的问题，应及时上报主管领导，采取措施予以解决。
第一章总则为加强公司物资管理，做好物资的出入库及保管等工作，确保公司经营活动的顺利进行，特制订本流程。
第二章仓库管理制度（一）、仓库管理的总体要求1、仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物料周转储备的环节。
同时担负着物料管理的多项业务职能。
它的主要任务是：保管好库存物料，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低成本、加速公司资金周转。
2、公司实际生产需要和厂房条件统筹规划，合理布局，实施物控管理，降低成本，控制浪费，对生产过程物料的成本及浪费进行核算。
（二）、物料入库流程1、物料入库之前，应先进入待验区，由包装人员报告给品管部。
并由品管部对物料进行检验，合格则在入库申请单上签字。
签字后由包装车间送仓库办理入库。
未经检验合格的物料不准入库，更不准投入使用。
2、物料验收入库时，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物料名称、数量是否一致，并按要求签字，以明确承担物料保管的经济责任。
3、物料数量验收准确后，仓管员凭送货单所开列的名称、型号、数量存放就位，并及时建立手工和做单录入电脑，并按照规定将入库台账抄送生产部门。
4、不合格物料应隔离堆放，并*贴不良物料标识卡。
5、验收中发现问题要及时通知采购、品管部负责人处理。
（三）、物料出库流程1、按“推陈储新，先进先出”的原则发放在库物料。
2、所有领料按照以下方式处理：（1）生产车间凭领料清单提前送到仓库，仓管员根据领料清单单号、名称、规格、型号、领料数量、根据实际需要可一次或多次将物料配好，经生产车间物料员签字确认后领取。
（2）电工或维修领料应由行政部填写领料清单。
说明领料原因，采用“以旧领新”的方式办理领料手续。
对交回的不合格配套部件，纳入工具库不良品库统一管理。
（3）工程，技术开发部门领料由领料人填写领料单，经部门主管签字批准。
（4）仓库领料必须由仓管员填写领料单，再由主管签字批准。
3、成品、物料出厂，应按规定程序办理。
一、物料仓库管理程序1. 目的：禁止在物料仓库内存放危险物品，防止不法及恐怖公子在仓库内搞破坏或其它非法活动。
2. 仓库进行物料接收、发放及储存物料时，防止有危险物品被混入，应在严格监管和控制下进行作业。
3. 防止的危险物品包括爆炸品、枪械及其它国际性危险物品等，所有这些危险物品禁止接收、发放及储存，如发现应立即上报告保安。
4. 进行物料接收、发放及储存物料时，须遵守以下作业要求：4.1 卸物料区，必须为指定区域，安装闭路电视监控。
4.2 不允许非仓库人员和未经授权人士接近或参预作业。
4.3 防止有非法或恐怖分子将物料掉包或参预作业。
4.4 接收物料作业过程中，应在闭路电视监控下进行作业，并保留至少30天的记录。
4.5 仓库应记录好出入收发记录帐目，并定期或不定期盘点，当发现仓库物料有短缺时，应查明原因，提防是否会有非法或恐怖分在活动，如掉包等。
5. 化学品等危险物品，须集中存放在危险仓库，并要有详细的收、发、存记录(即帐目)。
二、货物过剩和短缺处理程序1. 目的：制订程序以便实时对货仓物料进行盘点清查，报告材料的短缺和过剩进行处理，加强对公司的有效控制。
2. 适用范围：本程序主要用于货仓物料管理及其它相关人员。
3. 工作职责：货仓主管统筹策划安排，货仓人员定期检查物料并及时报告，货仓主管与采购部主管商讨处理措施，报生产经理审批。
4. 工作程序：4.1 采购部当有新的《采购单》发出前，应通知货仓部对本次要采购的物料进行盘点，货仓人员亦须清点这些仓存物料数量。
货仓人员以《采购单》、《送货单》为依据点收来料，作好来料记录，分区摆放。
4.2 生产车间领取物料时，仓管人员要严格交收手续。
4.3 货仓部主管安排定期进行货仓物料检查，着重针对物料的使用期限，坏货情况，物料短缺和过剩等，，对客供物料的使用量亦须保持监察及管制，并报告给采购部。
4.4 当有订单取消或生产完成时，要对相关物料进行清点，特别是客供物料，将积存之物料数量报采购部备案。
生产和物料流动管理程序内部物流运转流程与管理办法一、内部物流运转流程1.采购物料：根据生产计划和产品质量要求，采购部门负责从供应商处采购所需的原材料和物料。
2.接收物料：物料接收部门负责对采购到的物料进行验收和入库操作，确保物料的品质和数量与订单一致。
3.进行生产：根据生产计划，物料管理员根据仓库中已有的物料进行物料分配，将所需物料送至生产线，生产人员进行生产过程。
4.调配物料：在生产过程中，如有特殊需要，物料管理员根据实际情况及时调配物料，确保生产连续进行。
5.仓库管理：将生产完成的产品存放在成品仓库中，建立良好的仓储管理制度，确保产品质量和数量。
6.物料拣配：在完成订单后，根据客户的需求，将产品从仓库中拣选出来，准备发货。
7.发货流程：根据客户要求和物流方式，将产品装车并进行出库管理，确保产品的准时送达。
二、管理办法1.设置合理的物料库存量：根据企业的生产计划和保质期要求，设置合理的物料库存量，避免物料不足或过量而造成的生产中断或资金浪费。
2.制定物料管理制度：建立物料分类、编码、存储位置等相应的物料管理制度，并严格执行，确保物料入库、出库和拣配过程的准确性和及时性。
3.定期进行盘点：定期进行库存盘点，及时发现和解决物料差异和库存异常情况，保证库存数据的准确性。
4.建立物料调配机制：建立物料调配申请和批准制度，确保生产需要时能够及时调配所需的物料，避免由于物料不足而造成的生产延误。
5.加强仓储管理：对于质量要求高的物料和成品，建立严格的仓储管理规章制度，如温湿度控制、防火防盗措施等，确保物料和产品的品质安全。
6.建立物料信息系统：通过建立物料信息系统，实现物料的全程跟踪和信息共享，提高内部物料的流转效率和准确性，实现信息化管理。
总结起来，生产和物料流动管理程序包括了采购物料、接收物料、进行生产、调配物料、仓库管理、物料拣配和发货流程等环节。
同时，还需要制定合理的物料库存量、物料管理制度等管理办法来提高内部物料的流转效率和准确性。
制造业仓库管理制度与流程明细
一、仓库管理制度
1、建立健全仓库管理制度，明确仓库指导原则、仓库组织架构、物
料管理流程、库存管理流程和出入库管理流程，确保仓库管理的秩序性和
有效性。
2、仓库管理的日常工作，必须遵循安全管理、质量管理、环境保护
和节能减排的原则，以确保仓库环境的安全、稳定、安全和节能减排。
3、建立完善的原料管理制度，定期检查原料、半成品和成品的质量，确保原料、半成品和成品的质量符合原材料采购合同的要求。
4、建立完善的库存管理制度，定期对库存进行盘点，确保库存的准
确性和有效性，并及时处理超期库存。
5、建立完善的出入库管理制度，对出入库管理流程实施定期检查，
及时审核出入库单据，确保出入库的真实性和有效性。
二、仓库管理流程
1、仓库物料管理流程
1.1物料采购流程：
（1）物料采购计划的制定；
（2）入库申请的备案；
（3）入库前的检验与质量管控；
（4）入库登记；
（5）入库货品的储存；
（6）入库备料的检验与备料；
（7）结算收款。
1.2物料销售流程：
（1）出库前的检验与质量管控；
（2）出库登记；
（3）出库处理；。
工厂生产仓库管理流程及制度一、仓库管理流程：1. 接收物料：a. 当物料到达工厂时，仓库管理员接收物料，并核对与订单的信息是否一致。
b. 仓库管理员验收物料的数量、质量和规格，并在系统中记录物料的入库信息。
2. 入库管理：a. 仓库管理员将物料存放在指定的库位上，并确保每个库位上都有相应的标识和标签。
b. 仓库管理员在系统中更新库存数量，并记录物料的入库时间和有效期。
3. 订单拣货：a. 当有订单需要发货时，仓库管理员根据订单的要求，从相应的库位上拣取物料。
b. 仓库管理员检查拣货的物料是否准确，并在系统中记录拣货的数量。
4. 出库管理：a. 仓库管理员将拣货完成的物料进行包装，并安排发货。
b. 仓库管理员在系统中更新库存数量，并记录物料的出库时间和目的地。
5. 库存管理：a. 仓库管理员定期盘点库存，并与系统中的库存数量进行对比。
b. 仓库管理员根据盘点结果，调整库存数量，并记录盘点的时间和差异。
6. 废旧物资处理：a. 仓库管理员定期检查仓库中的废旧物资，并进行分类和处理。
b. 废旧物资可以进行回收利用，或者按照工厂的规定进行安全处理。
二、仓库管理制度：1. 入库管理制度：a. 对于每批入库的物料，必须进行验收并记录相关信息。
b. 入库时，需按照规定的库位存放，并标识清楚。
2. 出库管理制度：a. 出库必须按照订单要求，并在系统中记录相关信息。
b. 出库时，需确认物料的数量和质量，避免错误发货。
3. 库存管理制度：a. 定期盘点库存，并及时更新系统中的库存信息。
b. 对于库存的差异，需进行调查和核实，确保数据准确性。
4. 废旧物资处理制度：a. 废旧物资必须按照相关规定进行分类和处理。
b. 废旧物资处理需符合环保要求，避免对环境造成污染。
5. 安全措施制度：a. 仓库内禁止抽烟和使用明火，确保仓库的安全。
b. 仓库管理员需经过相关的安全培训，并严格执行安全操作规程。
6. 数据管理制度：a. 仓库管理员必须保障系统中的数据准确性和完整性。
仓储管理制度及流程一、仓储管理制度为了保障物料的安全、高效管理，提高仓储效率，减少仓储损耗，公司制定了以下仓储管理制度：1. 仓库管理人员职责分工公司仓库管理人员分为仓库管理员、库房管理员和物料管理员。
仓库管理员负责整体仓库管理，包括仓库存储管理、装卸作业安排、人员管理等；库房管理员负责具体库房的管理，保证物料有序堆放，保证安全、高效操作；物料管理员负责物料配送、入库、出库等具体操作。
2. 物料入库管理公司采用先进的物料入库管理系统，对物料进行统一编号，并建立物料信息档案，包括名称、规格、品质、数量、供应商等信息。
入库时，需经过物料管理员验收后，方可入库，同时记录入库信息。
3. 物料出库管理物料出库前，需根据生产订单需求和库存情况，由物料管理员填写出库单并领取签字确认。
出库时，需进行核对确认，确保物料的准确性和数量，并记录出库信息。
4. 仓储安全管理公司严格要求仓库内部保持整洁有序，杜绝火种、电器等火灾安全隐患。
同时，对危险品物料采取严格的分区管理和专人监管，保证工作场所的安全性。
5. 周期盘点为了确保仓库库存的准确性，公司制定了定期的物料盘点制度，对库存物料进行周期性盘点，及时发现异常，保证仓库库存数据的真实性和准确性。
二、仓储管理流程1. 入库流程① 编制入库计划：根据订单需求和库存情况，制定入库计划，确定入库物料种类和数量。
② 验收入库：物料管理员根据入库计划进行验收，检查物料的品质和数量，并填写入库单，记录入库信息。
③ 安排入库：仓库管理员根据入库单的信息，安排入库作业，保证入库物料的准确性和安全性。
2. 出库流程① 填写出库单：物料管理员根据生产订单需求填写出库单，包括物料名称、规格、数量等信息，并领取相关领导签字确认。
② 确认出库：仓库管理员核对出库单信息，进行物料的核对确认，确保物料的准确性和数量，并记录出库信息。
③ 安排出库：仓库管理员根据出库单信息，安排出库作业，保证出库物料的准确性和安全性。
浙江大中能源有限公司工厂仓储收发存作业流程全文目录1. 目的 (1)2. 范围 (1)3. 定义 (1)4. 职责 (2)4.1 非生产部门 (2)4.2 生产部门 (2)4.3 采购部 (2)4.4 品质部 (2)4.5 成品检测部 (3)4.6 计划部 (3)4.7 仓储物流部 (3)4.8 商务部 (4)4.9 财务部 (4)5. 作业内容（具体操作流程步骤） (4)采购入库流程 (4)5.2 生产订单物料领用流程 (6)非生产订单物料领用流程 (7)产成品入库单流程 (8)销售出库流程 (10)销售退货 (11)物资存放管理 (11)5.8 报表管理规定 (12)1. 目的为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范存货流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制订本办法。
2. 范围凡公司存货收、发、存作业均适用本办法。
3. 定义3. 1采购入库流程3. 2生产物料领用流程：3. 3 非生产物料领用流程；3. 4产成品入库流程；3. 5 销售出库流程3. 6销售退货流程4. 职责4.1 非生产部门4.1.1 ERP系统中领料单及时开立与审批流及时完成（平时物料领用）；4.1.2 ERP系统中请购单及时开立与审批流及时完成（月度预算内请购时，汇总请购计划于上月28日于ERP系统中操作完成；预算外请购时，ERP系统请购单当日开立、审批完成）；根据领料单确认实物后，在仓库账务员开立的出库单上签字确认；4.1.4 实物退回仓库后，在仓库账务员开立的红字出库单上签字确认；4.1.5 报废品入库与仓库确认签收；4.1.6 无领料单不得领料；4.2 生产部门4.2.1 由生产主管以上级人员与仓库、计划部对接，处理物料领、退的账务确认与实物接收工作；4.2.2 溢领流程需在溢领实物当日ERP账务处理完成；4.2.3 非在制订单用料及时办理退库；及时办理废品入库；生产订单关闭前按计划部通知及时清理订单领、退物料（每月底盘点前一日处理完成）；4.2.4 生产订单物料与仓库物料员每日在出库单上确认签收；非生产订单物料开立领料单至仓库领用，并在出库单上确认签收；4.2.5 无生产订单与领料单不得领料；4.3 采购部4.3.1 非请购不得下达采购（无ERP请购单不得下达采购订单）；4.3.2 已完成采购订单及时关闭（每月处理一次）；4.3.3 供应商送货单必须备注采购订单号，以方便仓库对应入库；4. 采购订单下达及时性，避免实物到库，仓库无法办理入库与出库；4. 供应商来料不良物料及时办理退货；4.安全库存的掌控；4.4 品质部4. 供应商来料检验及时性（品管接到到货通知最迟24H检验完毕，以不同材料类别区分检验时间）;4.4.2 紧急需求物料到货时检验及时性（为生产必须，配合采购到货检验）；4.4.3 检验单据及时处理（报检单、检验单ERP开立及审批提交），以方便仓库入仓管理；.4 硅片试投报告及时提供（投产12H）；4.4.5 确认入库物料和出库产品的质量情况，对入库物料和发出产品的质量负责；根据检验销售退回的实物，确认退回原因及处理方式；4.4.6 生产制程中采购来料不良物料提报(确认原因并提报采购部处理：退货或扣款）4.5 成品检测部4.根据产线中生产完工打包的数量，填制ERP产成品入库单；产成品实物入库及时性，单据开立的正确性；4. 对需提醒仓库分开管理的产成品特别标识与区分，并及时通知仓库相关负责人；4. 每日与仓库物料员做好成品入库实物清点工作，与仓库账务员做好账务对接，保证成品及时入账；4.6 计划部4. BOM物料请购单开立及时性（按采购进料周期提前下达ERP物料请购）；4. 生产订单下达及时性；4. 督促临时撤换订单时生产部门物料的退库并及时关闭此类订单；4. 以生产订单管控产线生产与物料，不得计划外生产；4. 产线在制物料管控及返工片最小留存量管控；4. 生产订单关闭及时性（以生产订单量等于入库量为基准）；4. 仓库呆滞物料的消耗；4.7 仓储物流部4.7.1 仓库管理员：a)、根据入库单、红字出库单接收实物；根据生产订单、材料出库单、发放实物；根据销售出库单配货出库；首要原则“见单收发料”；b)、与物料员确认清点每次实物交接是否相符，与账务员确认每日账实是否相符；c)、严禁已收、发实物跨月处理账务；4.7.2 仓库账务员：a)、根据来料检验单、采购订单开立采购入库单；根据领料单开立材料出库单；根据仓管员与各部门签字确认的退料明细开立红字材料出库单；根据品质部与仓管员签字确认的客户退货明细，开立红字销售出库单；根据商务部发货单开立销售出库单；b)、与成品检测部确认每日ERP入库账务；与各领料部门确认每日ERP出库账务；c)、与仓库管理员确认每日账实是否相符；并随时对仓库实物进行抽查盘核；d)、当月ERP单据必须在公司盘点前一日账务处理完成；4.7.3 仓库配送员：a)、与仓库管理员清点确认物料，配送物料至生产部门，并与生产部门在出库单上确认签收；b)、与成品检测部清点确认入库成品，并与仓库管理员在实物入库前在成品入库单上确认签收；4.7.4 仓库班长：a)、审核仓库各项单据签核流程的完整性，数量的准确性，在ERP系统中确认仓库收发业务单据，以保证仓库账务处理及时性；b)、当日ERP单据确认工作，最迟不得超过次日10：00时；所有当月单据确认工作不得跨月，必须于月底盘点前一日处理完成；c)、确认仓库物料账实相符，并督促仓库管理员与仓库账务员的相互监督机制有效实施；d)、月底公司盘点前，必须对仓库进行全面初盘；e)、仓库各项流程的梳理、实施及资产的保全工作；4.8 商务部a)、销售发货单开立；b)、销售出库单的确认与签收；c)、客户退货、补货等异常处理跟踪；d)、销售退回产品需报废时，流程提报；4.9 财务部a)、抽查单据开立的正确性与审核的及时性，保证账物一致；b)、每月底存货盘点工作组织与实施；5. 作业内容（具体操作流程步骤）5.1采购入库流程5.1.1 时间节点：5.1.2 各部主要人员职责：：a)、仓库账务员：a1)、无需检验的物料(根据到货单直接做入库）：以仓库管理员点收完实物数量及各种有效票据，根据到货单开具入库单；a2)、需要检验的物料(根据采购到货单，品保来料报检验单、检验单做入库）：以仓库管理员点收完实物数量及各种有效票据，根据检验部门的检验单，开具入库单；a3)、账务员应与仓库管理员工作交相稽核（账实相符核查）；b)、仓库管理员：b1)、根据送货单及到货单将未开立入库单物料存放到待检区；b2)、无需检验的物料：点收完实物数量，通知账务员办理入库，以入库单点收实物入库；b3)、需要检验的物料：通知、督促相关检验部门及时检验完毕，点收完实物数量，通知账务员办理入库，以入库单点收实物入库；b4)、以ERP系统中入库单为基准收料，不得出现实物已入库而无ERP单据的情况发生。
东莞市XXXX有限公司文件编号：0文版本：A页版本：00 总页数：7页飾及生产痂跚1.0目的为使仓库管理有效运作且有所依据，特制定本程序2.0适用范围凡本公司所属的生产性物料、辅料、仪器及成品的作业均适用3.0定义物料：与生产有直接关系的原材料4.0职责4.1仓库：负责公司物料、辅料、仪器的搬运、储存、包装、防护及成品交付，确保岀入库数据记录及时、清晰、准确。
4.2米购部：负责物料的父货进度控制。
4.3计划部：负责生产计划、出货计划的安排。
4.4IQC :负责物料检验。
4.5Q A :负责过程和最终检验控制。
4.6生产部：按ERP系统单据对物料进行清点及接收，成品的入库。
5.0 作业程序5.1 物料入库流程图仓库 权责部门相关表格供应商 送货单供应商 送货单仓库 进仓单送货单IQC来料检验报告 仓库进仓单物料库存卡5.4 成品岀库流程图流程权责部门相关表格5.5 收货5.5.1 仓库收货员要求供应商把送来的物料分类摆放整齐，以便清点数量及抽检工作的进行。
5.5.2 收货员依据供应商提供的送货单，核实采购合同的单号、品名、物料编号、数量是否一致，确认无误后办理收货手续。
当来料及送货单中填写的内容与采购合同不一致时，应拒绝收货并及时通知采购与供应商联系澄清。
5.5.3仓库收货员对来料品名、物料编号、数量验收合格后，在送货单上签名盖章，然后根据签收的送货单打印“进仓单”，并提交IQC检验。
5.5.4搬运工具为手动、电动叉车或其它工具，在搬运过程中为预防物料、成品掉落，可根据堆叠的实际情况，用保护膜捆绑好。
5.6 入库5.6.1 检验不合格品即打印“红字进仓单”退到不良品区，待退相应供方。
5.6.2 客户退货品应置不良品区并标识清楚。
5.6.3 半成品经品质部IPQA检验合格后，由生产部填写“半成品入库单”经仓管、生产部入库员确认后办理入库手续，单据入ERP系统。
批量半成品全部用防静电胶箱装好后直接转到生产总装线，备损件用防静电胶箱装好后入仓库储存，由仓管员检查半成品（备损件）外箱是否有“IPQA PASS ”印章，如无印章仓管员禁止入库。
5.6.4 经品质部FQA检验合格的整机经生产部包装后IPQC在“成品送检单”上盖“ FQA PASS印章，生产部门应填写“成品/半成品入库单”，经FQA确认签名，仓管、生产部入库员确认后办理入库。
OQA抽检的成品须在“成品送检单”上盖“OQA PASS章，客户验货的成品须在成品送检单上盖“客户验货PASS章，女口OQA和客户验货不合格须盖上不合格印章，由OQA立即通知仓管员转移到成品不合格存放区，成品进仓时仓管员必须检查是否有相关的合格印章，印章是否有误且清晰，如印章不符合要求及未盖章的仓管员禁止入库，并知会品质部协商解决。
5.6.5仓管员根据进仓单核对合格品的品名、物料编号、数量，确认无误则依类别分区、标识、归位。
5.6.6若数量有误则填写“原包装少料通知单”知会供方补回。
5.6.7先进先出管理合格物料入库时仓管员依据供应商的生产日期加贴波仔纸（月份贴纸），以颜色区分月份（棕：1月红:2月橙:3月黄:4月绿:5月蓝:6月棕:7月红:8月橙:9月黄:10月绿:11月蓝:12月），物料摆放要有利于收发时的先进先岀（先进仓的靠外面摆放），发放时按照棕、红、橙……依次顺序进行，严格遵守先进先出的原则。
每周组长不定时的抽查物料先进先出状况，记录于《材料仓先进先岀抽查表》中, 确保物料先进先岀实施率100%5.7物料领用5.7.1仓库依据“套发料单”、“进仓单”、“特急借料单”、其他出库单”、“销售出库单”备料，将备好物料调至“待发区”。
5.7.2领用部门依据“套发料单”、“进仓单”、“特急借料单”、其他出库单”、“销售出库单”到仓库办理领料手续。
在需求前的2-3天，仓管员与物料员根据“套发料单”、“进仓单”、“特急借料单”、其他出库单”、“销售岀库单”等对部品规格、物料编码及数量进行交接，核对无误后相互签字确认。
5.7.3辅料可根据需求量，每次领取一周的用量，应存放在规定的区域并使用“物料库存卡"管理，化学危险品应存放在特定的化学危险品柜内。
5.7.4所有物料发放，应遵循先进先岀的原则，特采物料要有IQC所印的“特采”专用章。
5.8 物料借用5.8.1所有的部品借用工作由物料员统一负责，物料员填写借料单-车间主管/经理审核-计划部经理确认签名-IQC经理加签（在物料未检完情况下），最后经货仓主管签名方可借料。
5.8.2贵重物料（IC、变压器等）需财务审批方可借料。
5.8.3仓管主管每天应将借料单整理交一份到财务，对暂没有价格的借料单由财务找采购处理，并且每周一同领用部门清理上周的借条，同时列岀未还物料清单并给领用部门写明原因。
5.8.4仓库对未归还的借料单应写明原因，最迟期限不得超过一个月，并报送一份给财务，财务跟踪监督每笔借料的归还情况。
5.9 物料超领5.9.1所有超领物料由领用部门填好超领单-部门经理审核-制造副总签名-财务总监签名-计划部投料-货仓部方可打单。
5.9.2财务部根据超领单计算材料价格，并在相关责任人工资中扣除，当金额较大时，由责任部门写岀书面报告，报总经理酌情处罚。
5.9.3超领金额超过500元人民币时，超领单必须经副总经理签名确认，方可作超领手续。
5.10 退料及报废5.10.1 IQC抽检发现不良品，退至不良品区并作好标示，由仓库开岀红字“进仓单”、“其他入库单”退回供应商，并由供应商人员签名核收。
5.10.2生产过程中发现的来料不良物料，均须开岀“不良品交换单”，由申请人签名、IQC签名确认后（贵重物料要有工程师、计划部主管、生产部主管加签），连同物料一起交不良品区仓管员签收，并给打单文员打印红字“套发料单”退不良品及“进仓单”领取良品。
5.10.3 生产过程中损耗的物料，均须开立“不良品交换单”并注明是生产损耗需要补料，由生产主管、计划员、IQC、仓管签名方可生效。
5.10.4 生产损坏的物料，须开立“不良品交换单" ，由生产主管、计划员、IQC、仓库主管或经理授权人签名批准方可退回报废区。
5.10.5 生产部对因其他原因（如订单变更、设计更改）造成的剩余材料，由生产部开“退库单”并注明好料回仓，经IQC检验合格后方可退回仓库。
5.10.6当天产生产的不良品物料员、仓管员应在次日的 5.10.6《不良品交换单》的审批权限及制程损耗目标如下表:5.11 岀货5.11.1 仓库根据岀口部开岀的成品装箱单，在岀货日期之前预先将待岀的成品核对机型、5.11.2财务开出“销售出库单”安排出货，并根据成品“出库单”减卡、做帐。
5.12 储存管制5.12.1仓库内应保持清洁、干燥、通道畅通、通风良好、消防器材安置合理5.12.2所有材料、成品需按有利于节约空间、利于存取、利于检查、保证安全、防止损坏、上轻下重的 原则摆放储存。
5.12.3物料有储存要求时必须检查物料的储存条件； 所有发料时开过封的材料都应包装好，防潮及防氧化。
5.12.4 库房应具备安全防火、防霉、防盗、防爆等安全措施，禁止携带食物及任何违禁品入内。
5.12.5 非相关人员进入库内，需经仓库主管授权人允许，在办理好登记手续方可进入。
5.12.6 货物应区分种类并标识： A ）物料仓库分为物料“储存区”、“待检区”、“不良区”、“待发区”。
B ）成品仓库分为“电源板机型储放区” 、“功放板机型储放区”、“适配器机型储放区”。
C）各储存区分别制订成平面图。
D ）有特殊状况的货物应以流动标识牌标识。
E）物料入库后以货架摆放为主；大宗货物入库后以卡板储存为主，摆放高度原则上不超过2米（泡沫、纸箱摆放高度不在此例，视实际情况而定）。
5.12.7对环境非常敏感的物料 （例如：IC ）要特别管制，要控制好储存环境的温、湿度（确切数据由工程部10： 00前完成相关的退补料手续批号批量、数量提供）；加强防静电措施，如仓管员应戴静电手环。
5.12.8 仓库设立化学危险品仓，由专人负责对各种化学危险品的接收和发放。
考虑到危险品的特性因素，储存危险品时要考虑其相容性，防止温度、湿度对物理化学性质的影响，选择合适的搬运工具和方法确保安全。
5.13货物储存期限及呆滞料的处理5.13.1物料储存期限以工程部给岀的标准为依据。
5.13.2仓库负责每月对原材料进行检查，看是否有超期材料。
超过储存期限之物料由仓库开具“进仓单”交IQC重新检验，检验合格则在货物外包装处依次贴上“合格”标签，检验不合格的实物则退供方或报废处理库存产品超过3个月，岀厂时要重新提交QA检验确认。
5.13.3仓库负责每月月底对三个月之内无计划使用之物料进行汇总，并列印“呆滞料处理申请表” 计划部主管、采购部经理、财务总监及总经理审批5.13.4计划部及采购部对“呆滞料处理申请表”所列物料依计划需求逐一回复处理方案，例如：报废、退供方、待消化、加工使用等。
5.14 账目5.14.1仓库对在库货物必须建立出入存帐目。
5.14.2核收货物后，依相对应之入库单据，登记于卡和账本上。
5.14.3发放货物后，依相对应之岀库单据，登记于卡和账本上。
5.14.4仓库主管指派人员，不定期地对货物帐目数据与实物进行稽核，检查账、物、卡相符性。
5.14.5每月盘点以确切数据更新账目。
5.15 盘点5.15.1每月月底打单文员制作盘点报表交仓管盘点。
5.15.2每年年中、年终，由计划部拟定盘点计划，报总经理审批执行，对公司内所有材料、半成品、成品进行盘点。
5.15.3盘点后应填制盘盈盘亏表，将其盈亏原因注明于备注栏内，呈请仓库经理、计划部经理、财务总监、总经理核准, 并提出纠正和预防措施。
6.0参考文件无7.0质量记录7.1进仓单7.2其他出库单7.3销售出库单7.4其他入库单7.5调拔单7.6退库单7.7套发料单7.8物料库存卡7.9成品/半成品入库单7.10呆滞料处理申请表7.11原包装少料通知单7.12不良品交换单7.13特急借料单7.14材料仓先进先岀抽查表FM-WA-001FM-WA-002FM-WA-003FM-WA-004FM-WA-005FM-WA-006FM-WA-007FM-WA-008FM-WA-009FM-WA-010FM-WA-011FM-PRD-006FM-PRD-007FM-WA-013。
