新丰房地产策划公司物资采购制度[119488]

房地产公司采购管理制度1. 引言随着房地产行业的快速发展，房地产公司的采购管理变得尤为重要。

为了提高采购效率、降低成本、确保采购质量，本文旨在建立一套科学、规范的房地产公司采购管理制度，以提供指导和参考。

2. 采购流程2.1 采购需求确认在进行任何采购活动之前，必须确立明确的采购需求。

这可以通过与相关部门沟通、制定采购计划和项目需求清单来实现。

采购需求确认的目的是明确采购的具体项目、数量、质量要求等。

2.2 供应商选择在供应商选择过程中，应根据采购项目的特点和要求制定明确的评选标准。

这可以包括供应商的信誉度、质量控制能力、交货期、价格等方面。

通过评估不同供应商的优劣，选择最适合项目需求的供应商。

2.3 报价和议价在与供应商进行报价和议价时，应明确谈判的原则和流程。

同时，应确保报价的透明性和合理性。

通过有效的议价和合同条款的谈判，以获取最有利的采购方案。

2.4 合同签订合同是采购管理的重要环节。

合同应明确规定双方的权责、价格、交货期、质量标准等关键条款。

签订合同后，双方应密切跟踪履行合同并及时处理合同变更和索赔事宜。

3. 采购管理控制3.1 采购预算管理房地产公司在进行采购活动前，应事先制定采购预算。

采购预算应根据公司的财务状况和项目需求合理确定，并严格控制采购支出，避免超预算的情况发生。

3.2 供应商绩效评估通过建立供应商绩效评估机制，能够对供应商的绩效进行全面评估和管理。

评估指标可以包括交货时间、产品质量、服务水平等。

供应商绩效评估结果应及时反馈给相关部门，以便及时采取改进措施。

3.3 库存管理房地产公司应建立科学的库存管理制度，以确保采购物资的合理存储和使用。

通过采购计划和供应链管理，合理调配库存，避免过多或过少的库存现象。

4. 采购管理的监督和考核4.1 内部审计房地产公司应定期进行内部审计，评估采购活动的合规性和有效性。

内部审计旨在发现并解决采购管理中的问题和不足，以提高采购工作的质量和效率。

房地产公司采购管理制度篇房地产公司采购管理制度第一章总则为了加强集团对各地区公司的采购管理，规范采购申报程序，严格控制成本，严明采购纪律，特制订本制度。

本制度适用于各地区公司所需各类资产（含非资产类）、集团统一签订框架协议的工程类材料设备、地区公司负责供应给施工单位的10万元以下（含10万）工程类材料设备采购，包括年度采购、单项采购及紧急采购。

第二章采购原则严格遵守“谁使用、谁申购、谁保管”的原则。

严格遵守地区公司采购部统一询价定标的原则。

严格遵守“三个三”原则。

1.选购三原则：1) 一种物品采购各部门（参与部门或人员）分别找三家；2) 一种物品分别报三家；3) 一种物品最后定一至三家。

2.定购三原则：1) 同类物品质量最优；2) 同类物品价格最低；3) 同类物品的供应商服务最好。

3.验收三原则：1) 由地区公司采购部、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收；2) 经参与验收的各方代表签字方能视为有效；3) 发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。

第三章年度采购年度采购的定义是指对有计划、有持续需求的物资采购。

年度采购的范围包括办公耗材等物料用品（含非资产类）：办公耗材、办公文具、印刷制品、广告制品、绿化租赁、饮用水、保洁服务、快递、标准化的工程材料设备等。

需求部门/单位确定所申购物资的档次及要求。

采购立项需要申购部门/单位填写立项报告，按权限逐级审批后，交由地区公司采购部作为采购立项依据。

立项报告审批流程如下：1.低值易耗品：申购部门/单位填写《资产购置审批表》→申购部门/单位负责人审批→主管领导审批→地区公司负责人审批→采购部。

2.办公文具、耗材类：1) 办公文具立项流程：申购部门/单位每月初填写“地区公司月份文具用品申购表”（办公文具限额10元/人/月）→部门负责人审核→由行政人事部汇总审核后按年度合同实施采购、验收并办理相关结算手续。

2) 耗材类立项流程：申购部门/单位每月初填写“地区公司耗材申购表”→部门负责人审核→行政人事部汇总审核→地区公司负责人审批→行政人事部按年度合同实施采购、验收并办理相关结算手续。

房地产企业材料采购管理制度一、概述房地产企业作为一种服务性企业，其经营策略主要是以顾客满意为中心，以提高服务质量为目标，协力于顾客成功。

而材料采购作为房地产企业经营里面不可缺少的一环，对于企业的管理水平以及经营效益具有至关重要的影响。

该制度制定的目的就是为了规范房地产企业的材料采购管理项目，使采购项目全面、规范、科学和完善；使采购成本下降和采购质量上升；改善材料采购管理，提高采购运营成效和管理效益。

二、适用范围适用于我公司（房地产企业）内部所有负责材料采购的部门、人员。

三、管理原则1. 采取集中管理、规范采购流程、合理采购价格、降低采购成本、提高采购效益的原则。

2. 由公司总经理向公司的副总经理及总经理助理发放采购授权并备案。

3. 采购流程经过相关部门的审批通过，并由总经理或授权代表签字才能实行采购。

4. 采购过程应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，并保证采购和财务的一致性。

5. 采购过程中，材料质量和供货商信誉度在采购决策方面的考虑应够充分、有效，采用市场调查和竞争性遴选的方式，提供竞争性的报价。

6. 采购过程中的采购合同应含有采购数量、价格、付款方式、交货时间等清晰的内容，合同应对双方共同监督，并能及时对合同变更进行协商、协调。

7. 在采购过程中，应尽可能多地使用电子商务以及其他审批与执行的IT工具，以提高采购效率并记录相关数据。

四、采购管理控制方式1. 采购需求审批程序(1) 采购内容的申请：部门向公司提出采购申请，并注明采购的具体材料规格及数量；(2) 材料需求及预算审核：公司办公室、财务部会会同有关部门进行审核、确认材料的具体需求数量，并根据项目需求提交采购预算；(3) 采购预算申请：公司办公室、财务部会根据需求项目收集供应商信息，并确定采购预算；如资金缺口，需要经公司财务部门评估资金状况，提出中长期资金需求预算申请报告。

(4) 采购计划编制：公司办公室、财务部及有关部门组成采购计划制定委员会，制定采购计划，并提出采购方案建议书，并根据建议书采取相应行动。

房地产公司全国性材料物资采购供应管理制度引言随着房地产行业的发展和壮大，材料物资的采购和供应管理成为了房地产公司运营中的一项非常重要的工作。

为了保证采购和供应的顺畅和高效，制定和实施科学、合理、规范的采购和供应管理制度就显得尤为重要。

本文主要介绍房地产公司全国性材料物资采购供应管理制度。

一、制度目的本制度的目的是规范、统一、规划房地产公司全国性材料物资采购和供应管理工作，确保采购和供应工作的规范化、标准化、透明化，实现材料物资采购和供应管理工作的科学化和规范化。

二、适用范围本制度适用于房地产公司全国各分支机构和相关部门材料物资的采购、供应和管理。

三、管理原则（一）公开透明原则在材料物资的采购和供应过程中，必须遵守公开、公平、公正、公平的原则，采取公开透明的方式进行采购，确保采购过程公正、透明、公开，避免采购过程中出现的不正当行为。

（二）节约成本原则在材料物资的采购过程中，应根据实际情况，做到价廉物美、合理采购，以达到节约成本的目的。

（三）规范管理原则在材料物资的采购和供应过程中，必须遵循规范管理原则，建立健全的管理和监督机制，确保整个采购和供应活动的规范有序进行。

四、采购和供应管理机制（一）采购前置工作1、确定材料物资采购需求；2、编制材料物资清单；3、制定材料物资采购计划；4、制定材料物资采购规则和流程。

（二）采购过程管理1、采购公告发布；2、采购人员资质审查；3、采购评标评选；4、采购合同签订。

（三）采购后续管理1、保证材料物资交货及时；2、组织验收及质量监督；3、支付采购款项；4、管理采购记录。

（四）供应管理1、供应商资质审核；2、签订合同、协议；3、采取合理的供应和配送方式；4、缴纳供应维护费。

五、监督和考核（一）内部监督措施1、建立健全采购委员会；2、实行工作流程和审核制度；3、定期对采购程序和文件进行评估和评估。

（二）外部监督措施1、对供应商经营者进行信用评估；2、对供应商实行业绩考核制度；3、在每次采购结束后实行考核制度，并对考核结果进行分析。

第一章总则第一条为规范公司物品采买行为，提高采购效率，降低采购成本，确保公司物品的质量和供应，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门的物品采买活动。

第三条物品采买应遵循公开、公平、公正、择优的原则，严格执行国家有关法律法规和公司内部管理制度。

第二章物品分类及采购权限第四条物品分为以下类别：（一）一般物品：指单价在人民币一万元以下，或者属于日常办公用品、低值易耗品的物品。

（二）重要物品：指单价在一万元以上，或者涉及公司核心业务、技术秘密、安全保密的物品。

（三）特殊物品：指国家规定需特殊审批、许可的物品。

第五条各部门根据实际工作需要，提出物品采购申请，经部门负责人审批后，报采购管理部门。

第六条一般物品的采购权限：（一）部门负责人审批后，由部门内部采购人员负责采购。

（二）采购人员应确保物品质量、价格合理，并按时完成采购任务。

第七条重要物品的采购权限：（一）部门负责人审批后，报公司采购管理部门审批。

（二）采购管理部门组织招标或询价，确定供应商，签订采购合同。

（三）采购管理部门负责组织实施采购，并监督合同履行。

第八条特殊物品的采购权限：（一）按照国家相关规定办理审批手续。

（二）采购管理部门负责组织实施采购，并监督合同履行。

第三章采购流程第九条采购申请：（一）各部门提出采购申请，应详细说明物品名称、规格、数量、用途、预算等信息。

（二）部门负责人对采购申请进行审批，签署意见。

第十条采购审批：（一）一般物品的采购审批由部门负责人负责。

（二）重要物品的采购审批由公司采购管理部门负责。

（三）特殊物品的采购审批按国家相关规定执行。

第十一条采购方式：（一）一般物品可采用直接采购、询价采购等方式。

（二）重要物品可采用招标采购、竞争性谈判采购等方式。

（三）特殊物品的采购方式按国家相关规定执行。

第十二条采购合同：（一）采购合同由采购管理部门负责起草。

（二）合同内容应明确双方的权利、义务，包括物品质量、数量、价格、交货时间、付款方式等。

第一章总则第一条为加强公司物资管理，提高物资使用效率，降低成本，确保项目顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物资的采购、验收、保管、领用、报废等环节。

第二章物资采购第三条物资采购应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和行业标准；2. 优先选用质量可靠、价格合理的供应商；3. 严格审查供应商资质，确保物资质量；4. 遵循公开、公平、公正的原则。

第四条物资采购流程：1. 物资需求部门根据项目需求，编制物资采购计划；2. 物资采购部门审核采购计划，必要时组织询价、比价或招标；3. 经审批后，由采购部门与供应商签订采购合同；4. 采购合同签订后，物资采购部门负责合同执行。

第三章物资验收第五条物资验收应严格按照以下流程进行：1. 物资到达后，验收部门应及时组织验收；2. 验收人员应核对物资名称、规格、数量、质量等，确保与采购合同一致；3. 验收合格后，办理入库手续；4. 验收不合格的物资，应及时通知采购部门处理。

第四章物资保管第六条物资保管应遵循以下要求：1. 仓库应保持整洁、通风、干燥，确保物资安全；2. 物资应分类存放，标识清晰，便于查找；3. 定期检查物资库存，及时处理过期、损坏等物资；4. 保管人员应严格执行物资出入库管理制度，确保物资账实相符。

第五章物资领用第七条物资领用应遵循以下规定：1. 领用物资需填写领用单，经相关部门负责人审批；2. 领用人员应按照实际需求领用物资，不得浪费；3. 领用物资后，应及时办理登记手续。

第六章物资报废第八条物资报废应遵循以下程序：1. 物资达到报废条件，由使用部门提出报废申请；2. 经相关部门审核，确认报废物资；3. 报废物资应进行无害化处理，不得随意丢弃。

第七章附则第九条本制度由公司物资管理部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行。

通过以上制度，旨在规范房地产公司物资管理，提高物资使用效率，降低成本，为公司项目的顺利实施提供有力保障。

地产采购管理制度及采购流程一、引言地产开发项目的成功与否，在很大程度上取决于物资采购的管理和执行。

好的管理制度和流程能够确保项目按时按质完成，同时也能提高采购效率和降低成本。

本文将探讨地产采购管理制度及采购流程，希望能为相关企业提供参考。

二、地产采购管理制度1. 采购政策地产企业应该制定明确的采购政策，包括采购流程、采购标准、供应商管理等内容。

采购政策应该与企业发展战略相一致，保障采购活动的合法性和透明性。

另外，采购政策也应该充分考虑市场变化和供应商能力，及时做出调整。

2. 采购团队地产企业应该建立专业的采购团队，包括采购经理、采购员等角色。

采购团队应该具备专业知识和丰富的经验，能够全面负责采购活动的规划和执行。

此外，采购团队应该与其他部门密切合作，确保采购活动与项目进度协调一致。

3. 供应商管理地产企业应该建立供应商库，对供应商进行定期评估和筛选。

合格的供应商应该具备良好的信誉和质量管理体系，能够稳定供货承诺。

此外，地产企业还应该积极开展供应商协商和合作，共同推动采购活动的顺利进行。

4. 合同管理地产企业应该建立完善的合同管理制度，确保采购活动的合同合法有效。

合同主要包括采购合同、供应商协议、技术协议等内容，应该明确约定双方的权利义务和责任承担。

此外，地产企业还应该建立合同履约和风险管理机制，及时应对合同履约中可能出现的问题。

5. 质量管理地产企业应该建立严格的质量管理体系，确保采购物资的质量符合项目需求和标准。

质量管理主要包括质量验收、质量监控、质量改进等内容，应该实行全过程管理和全员参与。

此外，地产企业还应该与供应商建立良好的沟通和合作关系，共同提升产品质量和客户满意度。

6. 成本管理地产企业应该建立成本管理制度，确保采购活动的成本控制在合理范围内。

成本管理主要包括成本评估、成本分析、成本监控等内容，应该注重成本效益和风险评估。

此外，地产企业还应该与供应商进行协商和谈判，尽可能降低采购成本和提高采购效率。

地产公司工程采购管理制度一、引言地产公司工程采购管理制度是为了规范地产公司工程采购管理工作，确保工程采购活动的合法合规进行，规避潜在的风险，提高工程采购效率与质量，保证工程建设项目顺利推进。

地产公司工程采购管理制度适用于地产公司的所有工程采购活动，是地产公司工程采购管理的指导性文件，以保证工程采购活动的规范化、高效化、科学化。

二、工程采购管理组织架构1. 工程采购委员会地产公司应当设立工程采购委员会，负责统一领导和协调公司工程采购活动。

工程采购委员会应当由公司领导成员、财务部门负责人、工程部门负责人、采购部门负责人等组成，其中以公司领导成员为主导。

2. 采购部门地产公司应当设立专门的采购部门，负责协调和管理公司的工程采购活动。

采购部门应当有足够的专业人员，具备丰富的采购经验和专业知识，能够有效地组织和管理公司的工程采购工作。

3. 工程部门地产公司的工程部门是工程项目的实施主体，负责工程项目的规划、设计、施工和验收等工作。

工程部门应当与采购部门密切合作，共同推进工程采购活动。

4. 其他相关部门地产公司的财务部门、法务部门、审计部门等相关部门也应当承担起相应的责任，密切配合工程采购活动的开展，保障工程采购活动的合法合规进行。

三、工程采购管理程序1. 工程采购需求确定地产公司的工程采购需求应当由工程部门提出，然后由采购部门进行审核确认。

在确定工程采购需求时，应当充分考虑工程项目的实际情况，明确工程材料、设备、工程服务等的具体要求和数量。

2. 供应商资质审核在确定工程采购需求后，采购部门应当对供应商的资质进行审核，包括供应商的注册资质、经营范围、信誉度等方面。

只有通过资质审核的供应商才能参与公司的工程采购活动。

3. 招标或谈判根据工程采购需求的实际情况，采购部门可以选择招标或谈判的方式进行采购。

招标需要征集多家供应商的竞争性报价，谈判则是直接与供应商进行磋商确定价格和条件。

4. 评标及中标结果确认在招标或谈判结束后，采购部门应当组织评标委员会对投标人进行综合评定，确定中标结果。

公司物品采买管理制度内容一、目的和原则本制度旨在明确物品采购的职责分工、程序步骤及监督机制，以实现物资供应的稳定性和成本的可控性。

坚持“公开、公平、公正”的原则，确保每一笔采购活动都能经得起审计的检验。

二、职责划分1. 采购部门：负责市场调研、供应商筛选、价格谈判、合同签订等具体采购工作。

2. 财务部门：负责审核采购预算、处理付款事宜并进行成本控制。

3. 需求部门：提出采购申请，明确物品规格、数量及预期使用效果。

4. 内审部门：对采购过程进行监督，确保合规性和透明度。

三、采购流程1. 需求提交：需求部门根据实际需要填写《物品采购申请表》，并经过部门负责人审批后提交给采购部门。

2. 市场调研：采购部门收到申请后，进行市场调研，评估至少三家供应商的报价及供货能力。

3. 方案比较与审批：采购部门汇总信息，制定采购方案，并与需求部门沟通确认后，提交管理层审批。

4. 合同签订：经审批通过后，与选定的供应商签订采购合同，明确物品的质量标准、交付时间及违约责任等。

5. 物品验收：物品到货后，由需求部门进行验收，确认无误后签字确认。

6. 财务支付：需求部门验收合格后，采购部门将相关票据及文件提交给财务部门，完成支付流程。

四、监督与考核1. 内审部门定期或不定期对采购活动进行抽查，确保每一步骤都符合制度要求。

2. 对于违规操作，按照公司相关管理规定进行处理，严重者将追究法律责任。

3. 采购部门的工作绩效与采购效率、成本节约等因素挂钩，实行季度考核。

五、异常处理1. 若发现供应商提供的产品质量不符合合同要求，应立即停止使用，并通知供应商协商解决。

2. 如遇特殊情况需紧急采购，可适当简化流程，但事后必须补充完整审批手续。

六、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。

如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。

固定资产、物料采购管理办法第一章固定资产、物资采购管理办法为了规范集团公司物资采购行为，加强公司内部控制制度，节约资金，明确责任，特制定固定资产、物资采购管理办法。

凡是由公司采购的各类固定资产、物料均受本办法约束。

第一条：固定资产、物资采购管理的范围（一）公司正常的一切采购均纳入集中采购。

集团公司执行总裁以上领导特批的“应急特殊采购”可先办理，后补手续。

（二）本办法所指固定资产包括通用设备、专用设备、运输设备、其他设备及工程物资等。

上述固定资产指使用年限一年以上单位价值在2000元以上的物品。

第二条：固定资产、物资采购管理的原则公司物资采购应当遵循统一计划、集中采购、集中支付和“公开、公平、公正”的“阳光采购”原则；始终坚持“公司利益第一”和诚实守信的原则。

公司固定资产、物资采购分为计划内采购及计划外采购。

计划内采购主要是专项工程物资采购；计划外采购主要是公司日常固定资产、物料零星采购。

第三条：固定资产、物资采购管理的方式（一）公开招标：是指公司或委托的采购业务代理机构（统称招标人）以招标公告的方式邀请不特定的供应商（统称投标人）投标的采购方式。

公开招标应作为公司大型采购的主要采购方式。

1、采购物资达到一定规模且无保密要求的2、市场存在竞争且合格供应商有一定数量的3、采购的物资通用性强、有详实技术规格和技术要求的4、有充分的时间通过法定程序进行的5、能够以价格为基础做出授予合同决策的。

（二）邀请招标：公司以投标邀请书的方式邀请五个以上特定的供应商投标的采购方式。

1、具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的2、采用公开招标方式所需时间不能满足紧急需要的3、采用公开招标方式所需费用占采购总价值比例过大的（三）竞争性谈判：公司直接邀请三家以上的供应商就采购事宜进行谈判的采购方式。

1、招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的2、技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的3、采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的4、不能事先计算出价格总额的（四）询价：对三家以上的供应商提供的报价进行比较，以确保价格具有竞争性的采购方式。