内控流程测试操作手册

  • 格式:docx
  • 大小:405.82 KB
  • 文档页数:11

下载文档原格式

  / 11
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

整少怔日1HJS!5/ 忖林忸

处地世

51试㈱桎2012/6-!25 10;55:*5

赵玉!f 申碘 未泄矍 巧试寺住直2012/^21 詐吏

屮険 廿澤中 呻詐沖.占

曲咗歸I 】哄钩;刃 Ifi!®

覇孕

未即•沖 。通咗翻處2血却酣航丄側制铀 杠St Htt

霞用中

诵町w 吨Km 切1)葩対:曲

卵理

詐典

xta

Ul 』瓊徂吉 ZQlZ^&i'Zl 10P*9:«i hft

tFtt

处注中 朗诩5/2110:M:刃

!F«

!*隣 不社理 科诩沖.点2012芹母1】吐+^59>

菲吴

:陨 萍訓彈

Hi 曲汁.臣 妇歼罰I 汕洋覚賛 祁耳 祁皿

C1H

内控流程操作手册

一、测试人操作步骤:1)登录http : //10.246.5.150,显示如下登录界面:

中国石化企管信息系统

Sinopec business rrbanagement Inlamiation 4y?lem

2) 登录之后,在我的工作台显示待办任务:

空榷技則试总石・矗逼目社旋脱盂迦左墜即!1*科袴丿 胃拎也刑试援剖疳]211.9

ilg-iJlI^T)

1(1.9 SKSWVWV >:KiJlll^r :i

r (tayiiHT) ■JJ1S

」[i

罟任找君顶 EI 對=!:园

)

狂榷盘則Lit 也剖刍21丄[1/9區收盖琐盂隍” I'teJlIJi-j

2ii 9应題藍顶置剧「防业事示) 山梅喻JI 试揑制点工宝1

專医收話1

喟會阴F (189111^) L A 梅*吕liit 梅创◎斗1[1/«商临蠶哽抵哼「(Kdlia 示)

3) 点击需要处理的待办任务,界面会自动跳转到处理界面

:

」.;11 Wij1L

a

UL 中

Q w4r

a

iSFP^r ]

■HM 昌-

WA

■K ■产■ ■K

■ai 參署尸

■4佰 ~ ff

«X

~<«K

s

夙再'#

TvC«Tr*-l

1K«M-

4)选择要接收的任务,点击【接收】按钮,弹出接收成功提示框:

I 卩任 | | 佬4

"iEPi ” E

心 4 ■ |gj .g ("rzn W 3 9

.唸JU 林

«nvi ::-l 塔•.佃越£7

9»* =

匠血利lufitm -

±l ・A 申衽IX :

1J-E

tn rrt.

/ -»1 w« HnffL >ft ■>* q 4 CTW tin ■< rt ?TU «WRM * .

M —工刊.刊耳 冑怎;■叶.C

**9BA4-*Vrwmif ■- XHi^£t :7aNKiiM 韭^Ii|a R- .ii —ifl. idMSJjfi.WEif 14 St > ( B c i vnf3nNm« i ■ ^MiravrmviaFj rnrhA ■ 恫界rt :屋師*号国1叫 M£friLi I F IAL IIMI 卅・呻亀 f«t Urtl.

呼ginimn 4 ra^* 羽專勵“r 费・ *

!»NsM ・i I ・I 」口・寺r A#

m*d|jrttAttKn.Zltt-■ ■『・. ZJiL if ・1 〒吐. 一 . .

■ M rstt^^nrv

5)流程联系人接收任务成功后,在接收测试任务“测试人”处可以

点击【选择】按钮,替换每个控制点的测试人,通常情况下,流程联系人与控制点测试人为同一个人,不用选择替换。替换完成,点击【保存】按钮,再点击【下发任务】按钮,完成测试任务下发到本流程各

•‘・ *切'古* 丄'

!二匚

M W

"jj"

-

我的%务

毡的手■

誚]芋■!

处司手哥

内帕t 喜

令注幸

立渣年台

控制点:

KN

丘收畋呼甫e • m 吾年 丰峻曲业吟sr 志的左空羊灯壬丸证,迟肆叱m .炽亘不阳音

吋肴寅户倘; 財轉煮产雄; 二盘早缶

9K. 说匝

已更H

2.3

n 氐石比丢域怵宝时軽顶丰炜題胱堆。时中国吕出乘妊外岸岀罔蛀柏代明弐慕「扫走 51门切出

弧《1■密立戶值4荐辺+搀代定朝U ・生戏曲丰怡清U.M 車肛甯鬥甘呵廐欣35帥 ISffi*an»^AHt

fl [ - ■他西吹盘、诂朋笛碎审陽殛隘嘲同卜童拙蜀审褊壬羞~]毁

科曙雷存*: 1*衽甬产坯: 二1»检 W: 更诵

eft a

Ji I

瓦收幷希厲邸。•田圧晉7恫科膏gp 门対克昨霉译五Q 旷开0・弓無丽讶行征駆■耳■・ 花朱

肖农连讦甘祈过煙・

二轉準KL

幡汩;i&K

Etna

1,2,1

号吕单灼咁吿胡门★於直持玄1+人整钿单1B 片低桶毗凭还Pttfl -

甲竝躍別柏联龄电丘台圧,芳共霍H 」员蛊应收社】血曲討鼻,friH ,•陀“分祈、C

財骨歯庐側 二馆 gfi! MS. j£fi

已创事

1.2A

1.车城1L 曲掾血】月AIU 齐•门占哦鼻许判用ERP 黑处册皋士僧虚曲琏3!精早"Vtt 系”■世

簸牝黑正贰範草* 不忆许碎夜*卢生鱼计理

证的主■-

科母宴屯軒; 二®单愎

邹冀. 题 已创思

t 毎谯•円卩.】破科时幷部口広豹畜计牌人E 穆風子在用尸薪轼中滩行症強專*忙但 二Iftil ■如

ifS ;

21fi Bta

JVJi 利直

(tturi 6j.j

I 砂任爵

■消

6)控制点联系人进入系统,在我的工作台中可以看到需要处理的待

办任务:

j#

济殊日期

UM

ifltttdHliil 监斜屯i-】【“(iiMt 厅住再卫刘就忖E 〕

20U/«26<;20:43

7JJ

p?t

朿处!!

ifl 检收列皿刍td±i」【:-g 也ifcg 肝口@二剽浣性君} 琬盟帥亘 2O1W2& 9;甸;的

印丘

叙t 溼

ifllE^7|iiI^M±1.3[t.9 障岐瑚口唧:(M 皿忏菩} 2012/^6 9:20:43

♦Ftf

未蛀锂

Oj^WllBMxKLV G>h2^f]!㈤试毎囱 加】刃时瑪曾却:阳

末址is

ffW 1山2圳丐丄丄9圧咿霑IF eif ]!

2012^/26 ?;2U :M

ns

+i!M

京挣收列ut 诗勿占2.3匚9应販華境曽湮P (^试住捋) 油如点

301Z^/26 9^23:K 邯蓝

丰处理

tswMirt^rjit ; ? piir®^wnt 割试卉虽)

帀必哦第9;2fl ;阳

沖 卡仙理

审神]|诉宙科点应蚊布噢胃理片(jiiitns ;

利皿吟“点 甜囱如珀P ;M :O 詡薛

扑苗

古栅*1吱吨胡点丄宜1U 』应收帝唤冑迪P CMift 疙弊j

SO 12^/16 9'23:*2 器昊 郭担

应收新住理]2 (Jliitft^:

2tnW2*^:2C ;«

黑英

未处豐

0 1/3 :m 2 J

屮国仃化内控订理⑺4沙

F ,