县委办公室
2018年部门预算信息公开
（一）2018年部门预算信息公开
1、部门职责及机构设置情况
部门职责
县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门、是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。主要负责县委全面日常工作、协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题。
机构设置情况
县委办公室内设综合科、信息科、督查科、后勤科、党史办等科室。
2、部门预算安排的总体情况
按照《预算法》等有关预算管理规定，我县县级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。
（1）收入说明
反映本部门当年收入。2018年预算收入1537.61万元，其中：一般公共预算收入1537.61万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0
万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。
（2）支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出的总体情况。2018年部门预算支出1537.61万元，其中，基本支出1336.41万元，包括人员经费与公用经费；项目支出201.2万元，主要用于机关密码管理、保密管理、县委事务管理。
（3）比上年增减情况
2018年部门预算收支1537.61万元，较2017年预算减少348.94万元，主要原因是：2018年信访局预算已从我单位独立出去，不再列入我单位预算中；机要局经费2017年预算为302万，2018年预算为100万。
3、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排1537.61万元，主要用于基本支出1336.41万元和项目支出201.2万元。其中基本支出包括两部分：一是人员经费454.09万元，具体包括工资、津贴及奖金、社会保障费、住房公积金、生活补助等；二是公用经费882.32万元，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置费、劳务费、培训费、公务接待费、公车运行维护费等。项目支出201.2万元，主要包括机关密码管理112万元，保密管理10万元，县委事务管理79.2万元。
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况
2018年，财政拨款本部门“三公”经费233万元，其中
因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费64万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费64万元）；公务接待费169万元。2017年预算公务用车运行经费70万元，接待费188万元。2018年预算公车运行经费、接待费数值变化原因为：2017年公务用车购置及运行维护费所做预算中包括信访局的公车运行经费6万元，2018年信访局公车运行独立做预算，不再列入我单位预算；2017年我单位接待费预算中除本单位外还包括信访局、政法委、宣传部、农工委、组织部五个部门共计19万元，2018年这五个部门接待费独立做预算，不再列入我单位预算中。
5、绩效预算信息
总体绩效目标
进一步明确各自工作职责。工作人员要按照办公室内部分工，认真负责地履行好自己的岗位职责，按时、优质、高效地完成岗位工作和领导交办、科室负责人分配的各项工作任务。办公室人员实行工作绩效考核分数，每人每年以100分为原始分，按照超出原始分的多少对应奖惩标准。对工作人员评审认定，由办公室副主任、各科室负责人组成考核评审工作组，各位副主任轮流牵头，对上年度的工作进行一次绩效考核评议审定，初评结果张贴公布，接受意见反馈后交主任办公会议讨论决定。在年终奖励时，按照个人得分情况，给予相应表彰奖励（即个人得分超出或低于原始分百分之几，确定所获得的奖励标准）。办公室根据人员工作绩效情况进行考核，以加分或扣分的形式体现，作为年度评优评先
的主要依据。
部门职责-工作活动绩效目标
6、政府采购信息
2018年，我部门安排政府采购预算0万元。
7、国有资产信息
本部门上年末固定资产金额为610.86万元。
固定资产占用情况表
编制部门：中共景县县委办公室截止时间：年12月31日
8、名词解释
1、一般预算收入：县级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。
4、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、其他需要说明的事项
无
