房地产公司各项业务流程图(DOC 47页)

目录一、人力行政部行政－01 入职流程图 (04)行政－02 离职流程图 (05)行政－03 请假流程图 (06)行政－04 出差流程图 (07)行政－05 专项档案管理流程 (08)行政－06 重要档案借阅管理流程 (09)行政－07 办公用品采购领用管理流程 (10)行政－08 公文管理（发文）流程 (11)行政－09 公文管理（收文）流程 (12)行政－10 招聘管理流程 (13)行政－11 劳动合同管理流程 (14)二、财务部财务－01 费用报销管理流程 (16)财务－02 资产购置管理流程 (17)财务－03 资产入帐管理流程 (18)财务－04 资产调用管理流程 (19)财务－05 资产处置管理流程 (20)财务－06 资产盘点管理流程 (21)财务－07 资金流入管理流程 (22)财务－08 资金流出管理流程 (23)三、商务部商务－01 固定资产采购管理流程 (25)商务－02 项目成本计划编制流程 (26)商务－03 工程项目总承包招标管理流程 (27)商务－04 监理招标管理流程 (28)商务－05 分包工程招标管理流程 (29)商务－06 甲供材料与设备采购招标管理流程 (30)商务－07 甲定乙供材料与设备定价管理流程 (31)商务－08 工程合同管理流程 (32)商务－09 费用签证管理流程 (33)商务－10 工程款中期支付管理流程 (34)商务－11 工程结算支付管理流程 (35)商务－12 造价信息管理流程 (36)四、工程管理部工程－01 方案设计管理流程 (38)工程－02 施工图设计管理流程 (39)工程－03 开工准备工作管理流程 (40)工程－04 施工图会审管理流程 (41)工程－05 工程进度与计划管理流程 (42)工程－06 设计变更管理流程 (43)工程－07 质量缺陷修补及质量事故处理流程 (44)工程－08 基础及主体工程结构验收管理流程 (45)工程－09 单位工程竣工验收管理流程 (46)工程－10 技术资料管理流程 (47)工程－11 材料检验管理流程 (48)前言为了使公司各部门业务工作开展规范有序，使各项管理制度文件更易于理解和可操作性，本着从保证项目开发业务效率的目标出发，优化、规范部门作业过程，明确公司各部门管理中工作责任和方法，以及部门间相互配合的目的，特制订本业务管理流程。

本业务流程图是对常规的、普遍性的、内容较固定的作业过程制定的规范与程序，清晰地表达各项业务作业步骤、作业内容、顺序、责任，以及执行重要作业步骤所需要使用的工作指引和标准表单等，拟为公司员工的业务工作中提供必需的信息，确保业务运作的效率和准确性，合理安排过程和顺序，保证业务过程接口严密、运作有序，实现业务管理的规范化。

本流程还有待于在工作实践中不断修正，持续改进业务运作流程，促进公司管理水平和经营绩效的不断提升。

文件名称 入职流程文件编号 BBLC-XZ-2012-05页 码 编制日期修改日期生效日期入职流程表文件名称离职流程 文件编号 BBLC-XZ-2012-05 页 码入职前的准备工作通知新员工报到时必带的资料、证书等员工报到、填写员工履历表办理入职手续，录入打卡指纹发放基本办公用品、安排住宿向各部门介绍新员工公司制度、员工手册、岗位职责行政人力部发《聘用通知》或电话通知入职前的培训、学习到所在部门上岗，工作交接安排编制日期 修改日期 生效日期离职流程表文件名称 请假流程文件编号 BBLC-XZ-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期辞职申请正式员工：离职必须提前一个月向部门主管申请离职面谈部门主管审批部门经理审批人力行政主管审批总经理批准1、 员工级：辞职审批可由人力行政主管审批完毕后即可。

2、 主管级及以上：辞职审批须经总经理批准完毕后方可离职。

办理离职移交手续结算薪资试用期内员工：离职须提前一周向部门主管申请须按人力行政主管核准离职日期之后开始领取离职单进行交接（移交时须按离职表上所涉及的相关部门负责人依次进行交接签字，生效后把离职单交回人事行政部门）员工将审批完毕后的离职申请表交人力行政部门请假流程表文件名称 出差流程文件编号 BBLC-XZ-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期申领《请假单》部门主管审批部门经理审批人力行政主管审核销 假总经理批准1、员工级：超过3天以上请假人员需经总经理批准后方可生效，3天以下主管批准2、主管级以上：经总经理批准后方可生效3天以内可由部门经理直接审批请假时间超过三天以上者到假时必须销假以便人力部行政部门核销交《请假单》至人力行政部门，留存联个人或部门留存，以备核算考勤出差流程图文件名称 专项档案管理流程 文件编号 BBLC-XZ-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期专项档案管理流程预领出差费安排交通工具其他事物安排差旅费审核财务总监回公司报到 出差申请部门总监或总经理呈报送审出差过程出差汇报 报销结单相关部门 人力行政部 相关领导文件名称 档案借阅管理流程 文件编号 BBLC-XZ-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期档案借阅管理流程文书办结总经理审批收 集整理、分类编号、装订归档、整理档案鉴定档案销毁清单销毁主管领导审核相关部门 人力行政部 相关领导文件名称办公用品采购领用管理流程文件编号 BBLC-XZ-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期办公用品采购领用管理流程相关部门 人力行政部 相关领导重要档案借阅填写借阅单调出档案查阅 阅总经理审批归还登记归档主管领导审核汇总需求计划提出采购需求人力行政经理审核财务总监审核文件名称公文（发文）管理流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页码编制日期修改日期生效日期公文（发文）管理流程相关部门总经办相关领导主办部门拟稿填写文件名称 公文（收文）管理流程 文件编号 BBLC-XZ-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期公文（收文）管理流程相关部门 总经办 相关领导修 改相关部门会签印 发 归 档 总经理审批相关领导会签文件名称 招聘管理流程文件编号 BBLC-XZ-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期招聘管理流程相关部门 人力行政部 相关领导承 办 承办、传达、催办、督办 整理反馈信息听取汇报归 档填报《招聘需求表》用人部门主管审核分管人力行政领导审定确认 制定招聘方案调整招聘需求 总经理审批文件名称 劳动合同管理流程 文件编号 BBLC-XZ-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期劳动合同管理流程相关部门 人力行政部 相关领导不合格合格不同意录用并签订劳动合同 试用考核 延长试用或终止试用、解除劳动合同 履行劳动合同辞职/辞退审用人部门相关人员参与招聘面试 应聘资料收集筛选 与用人部门 共同确定面试名单填写《面试评估表》填写《面试评估表》对专业技能方面作出评价 分管人力行政领导审定被录取人员未录取人员 告知、材料归档 通知被录取明确岗位职责、要求进入试用期 总经理审核审批结果反馈合格不同意同意财务管理流程签订并履行劳动合同双方协商终止劳动合同文件名称 费用报销管理流程 文件编号 BBLC-CW-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期费用报销管理流程相关部门 财务部 相关领导通过否通过大额 款项开 始填写报销单或发票签字总经理审批退回报销人报销入帐部门负责人审核财务总监审核通过文件名称 资产购置管理流程 文件编号 BBLC-CW-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期资产购置管理流程相关部门 财务部 相关领导通 过小型资产大型资产 通过通过 否 小型资产年度预算或资产购买计划提出购买申请、资产采购单总经理审批 安排供应商报价或重新报价部门负责人审核 财务总监审核 部门负责人审核通过 大型资产通过文件名称 固定资产入库管理流程 文件编号 BBLC-CW-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期固定资产入库管理流程相关部门 财务部 相关领导总经理审批签订采购合同并 实施采购财务入帐采购固定资产的申请 商务部将固定资产采购合同、发票等提交财务部 设备验收后，将验收报告提交财务部判断固定资产类别填固定资产卡，录入登记簿年末对固定资产进行盘点，进行资产评估填制会计凭证并填写固定资产卡片核算该固定资产账面价值等，整理相关资料，报批总经理审批制作凭证，登记固定资产登记簿财务总监审核文件名称 资产调用管理流程 文件编号 BBLC-CW-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期资产调用管理流程相关部门 财务部 相关领导同意通过通过开 始调入部门填写申请调出部门协调安排是否同意总经理审批资产管理部门验收移财务转帐资产管理部门负责人审核财务总监审核文件名称 资产处置管理流程 文件编号 BBLC-CW-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期资产处置管理流程相关部门 财务部 相关领导否通过通过通过资产调用开 始提出资产处理意见填制资产处置申请审批表总经理审批报废资产处理按规定向税务部门申报 调整财务帐目部门负责人审核财务总监审核文件名称 资产盘点管理流程 文件编号 BBLC-CW-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期资产盘点管理流程相关部门 财务部 相关领导否通过通过大额才需要文件名称 资金流入管理流程 文件编号 BBLC-CW-2012-05 页 码提出年度盘点计划 确定盘点流程及人员 下发盘点要求及表格配合、参与资产盘点 编写资产盘点报告复核是否帐物相符差异原因分析并形成处理意见报告 总经理审批按审批意见落实差异处理调整明细帐 部门负责人审核 财务总监审核编制日期 修改日期 生效日期资金流入管理流程相关部门 财务部 相关领导通过文件名称 资金流出管理流程 文件编号 BBLC-CW-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期开 始填写用款申请单拨付资金总经理审批收款入帐资金流出管理流程相关部门 财务部 相关领导否通过通过通过否商务管理流程填写用款申请书或 借款申请书部门负责人审财务总监审核总经理审批由财务部门退回直接退回经办人或借款财务出纳办理结 束文件名称固定资产采购管理流程文件编号BBLC-SW-2012-05页码编制日期修改日期生效日期固定资产采购管理流程相关部门商务部相关领导开始制定年度（或月度）需求计划汇总需求计划部门经理审核文件名称 项目成本计划编制流程 文件编号 BBLC-SW-2012-05 页 码编制日期 修改日期生效日期项目成本计划编制流程相关部门 造价、商务部 相关领导开始施工总承包招标结束工程部提供相关资编制项目成本计划项目成本计划内部会审 分管领导审核总经理审批季度固定资产清点选定供应商采 购签字领用领用登记清单归 还 已审批编制计划预算采购申请市场调查询价财务总监审核文件名称工程项目总承包招标管理流程文件编号 BBLC-SW-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期工程项目总承包招标管理流程相关部门 商务部/工程管理部 相关领导商务、造价复审修改、编制正式招标文发布招标公告接受报名开始编制招标文招标文件内部评审 编制标底工程总监审查总经理审定文件名称 监理招标管理流程 文件编号 BBLC-SW-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期监理招标管理流程相关部门 商务部/工程管理部 相关领导商务、造价复审修改、编制正式招标文件编制招标文件招标文件内部评审 工程总监审核开始总经理审批发中标通知书、招标办备结束与中标单位签订工程承包合同商务、工程部备案接受标书、评标、决标出售招标文件招标答疑询标、确定中标单位商务、工程部参与 招标小组初选入围单位工程总监审查入围单位工程部参与考察 工程总监审查中标单位总经理审定文件名称 分包工程招标管理流程 文件编号 BBLC-SW-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期分包工程招标管理流程相关部门 商务部/工程管理部 相关领导结束发中标通知书、备案出售招标文件、答疑接受标书、评标、决标询标、确定中标单位 商务、工程部参与 发布招标公告、接受报名招标小组初选入围单位 工程总监审核入围单位工程部参与考察 商务、工程部备案与中标单位签订工程监理合同工程总监审定中标单位商务、造价复审修改、编制正式招标文件发布招标公告、接受报名编制招标文件招标文件内部评审 工程总监审核开始总经理审定文件名称甲供材料与设备采购招标管理流程文件编号 BBLC-SW-2012-05 页 码编制日期 修改日期生效日期甲供材料与设备采购招标管理流程相关部门 商务部/工程管理部 相关领导初选入围的材料与设备供应分管领导审查商务部整合、发包工程部参与考察确定甲供材料与设备商务部市场调查报价、询价工程部提出甲供材料与设备分管领导审查工程部编制招标文件 发布招标信息、接受报名 开始总经理审定结束发中标通知书、备案发布招标文件、答疑接受标书、评标、决标询标、确定中标单位 商务、工程部参与 招标小组初选入围单位 工程总监审核工程部参与考察 商务、工程部备案与中标单位签订工程合同工程总监审定中标单位文件名称甲定乙供材料与设备定价管理流程文件编号 BBLC-SW-2012-05 页 码编制日期 修改日期生效日期甲定乙供材料与设备定价管理流程相关部门 商务部/工程管理部 相关领导与中标单位签订采购合同结束总经理审批发中标通知书商务部工程部备案 接标、评标、决标询标、确定中标单位商务部工程部参与 分管领导审查会同工程部对材料与设备进行工程部参与考察分管领导审查再次对材料与设备的品牌、确定甲定乙供材料与设备工程部审查施工单位上报的材料与设备的工程部提供材料与设分管领导审查商务部市场调查报价询价开始文件名称 工程合同管理流程 文件编号 BBLC-SW-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期工程合同管理流程相关部门 工程管理部/商务部 相关领导最终确定一个品牌与价格与施工单位进行沟通 会同工程签发材料与设备的督促总包单位与供应商签订结束商务、工程部备案 正式签订合同办理相关手续工程部、财务部、合同起草与合同签订单位进行磋商对合同内容进行内部评审 工程部、造价商务开始与合同签订单位最终确认合同条款 修改合同、正式合同成文总经理审批工程总监审核总经理审定文件名称 费用签证管理流程 文件编号 BBLC-SW-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期费用签证管理流程相关部门 工程管理部 /商务部 相关领导工程部进行签证并下发工程部、商务部审查 总经理审批单项变更10万元以上的工程总监审核工程部接收已经过监理工程部核实变更工程审查变更工程量及变更费用工程部审查 合同约定以外的费用发生开始结束文件名称 工程款中期支付管理流程 文件编号 BBLC-SW-2012-05 页 码编制日期 修改日期生效日期工程款中期支付管理流程相关部门 工程管理部/商务部 相关领导重大变更的费用签证单工程部商务部备案结束审核已完工程量的造价按有关规定及合同约定确定应付财务部提供应扣款项及工程总监审核总经理财务部支付工程进度款备案结束合同约定工程款中期支付的日期工程部接收施工单位上报并经过监理单位审查工程部确认工程形象 开始文件名称工程结算支付管理流程文件编号BBLC-SW-2012-05页码编制日期修改日期生效日期工程结算支付管理流程相关部门工程管理部/商务部相关领导开始接收施工单位上报并经监理单工程部核实结算条件审核结算资料是否齐全进行工程结算会同施工单位对总造价的初次工程总监审核造价委托第三方对工程会同施工单位对总造价的最终公司造价审定工程总监审核总经理审批财务部核算尾款财务部按有关规定及合备案结束造价商务备案文件名称 造价信息管理流程 文件编号 BBLC-SW-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期造价信息管理流程相关部门 商务/造价部 相关领导结束造价商务每月将造价信息发到管理在OA 系统中接收造价信息造价商务收集整理各类造价信息 收集造价信息每月上报造价信息给公司高层领导开始造价商务编制甲供、甲定乙供材料收集甲供、甲定乙供材料与设备名录工程管理流程文件名称方案设计管理流程文件编号BBLC-GC-2012-05页码编制日期修改日期生效日期方案设计管理流程相关部门 工程管理部 相关领导文件名称 初步设计管理流程 文件编号 BBLC-GC-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期施工图设计管理流程相关部门 工程管理部 相关领导分析已批准的定位报告编写方案设计任务初步选定设计单位签订设计合同 方案设计内部初审 公司造价商务参与内审 总经理方案设计任务书内部初设计院进行方案设计组织项目专题会议评审工程部办汇总各类意见工程部收集方案申报过开 始设计合同备案设计院修改方案开始工程总监审定工程总监审定文件名称 文件编号 BBLC-GC-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期开工准备工作管理流程相关部门 工程管理部 相关领导编写施工图设计任务书 公司造价商务 委托设计院进行施工图设计初步选定设计单位施工图设计任务书内部初设计合同公司造地质勘察委托及相关资料收集分析已批准的扩初设计文件分管领导审查分管领导审查施工图设计内部初审 公司造价商务 工程部办理申报设计调整，出正式施工图拆造价商务开始工程总监审定总经理审定文件名称 文件编号 BBLC-GC-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期施工图会审管理流程相关部门 工程管理部 相关领导查看图纸工程部收集施工单位、工程部查看图纸 开始制订《工程项目管理实施总体计划》 质量、安全监督申请，施工许可证申造 《施工组织设计》分管领导审查工程管理部复审 工程管理部组织对施工单位的施工准备工作进行检对监理单位进行准备工作的检查，审查《监理规划》、《监理实施细则》，主审批开工报告总经理审定文件名称 文件编号 BBLC-GC-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期工程进度与计划管理流程相关部门 工程管理部 相关领导工程部负责收集、整理组织施工图内部初审组织各相关单位在《图《图纸会审纪要》报、组织各相关单位审查造价复审《图纸会审纪组织相关单位进行图纸发放《图纸会审纪要》根据《图纸会审纪要》内容造价商务部参加图纸 造价查看图纸《工程项目管理实施总体计划》编制工程年度进度计划下达年度工程实施编制季度进度计划和月进度计划经工程部审核后、下达季度工程实施开始分管领导审定文件名称 文件编号 BBLC-GC-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期设计变更管理流程相关部门 工程管理部 相关领导工程部对工程进度进行日常检查每月末、季末编制季、月完成情况汇总实现计划目标填写计划调整审批严重偏离计划目标执行季度计划和月度计划分管领导审核公司季度检查 对年度计划执行情况进行总结并进行原因分析 每年年底客户提出设计监理单位审查 施工单位提出设计单位提出建设单位提出监理单位提出开始总经理审定文件名称 文件编号 BBLC-GC-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期质量缺陷修补及质量事故处理流程相关部门 工程管理部 相关领导分管领导审核工程部、造价审查 公司造价部审设计单位审查、签署设计变更意下发设计变更重大变更一般变更重大变更的联系单及修改图纸上报开始在工程实施过程中发现质量问题会同监理工程师进行分析 质量事故 质量缺陷 施工单位编制缺陷修补质量事故区域暂停施按批准方案修补并记上报工程管理部 工程部会同施工单位技术总负责，监理单位总监，公司领导等人员对质量事故进行分析 保护现场，抢救伤员，伤亡事故按规定上报建重大质量事故 一般质量事故施工单位编制质量事报设计院并请设计人设计院提出重大质量总经理审定文件名称 文件编号 BBLC-GC-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期基础及主体工程结构验收管理流程相关部门 工程管理部 相关领导基础工程已完成 按地方规定，工程已经过实体检测工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请结构验收并通知勘察、设计等相关部门主体结构工程已完成工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件五方责任主体及质监等部门共同参加结构验收工程管理开始文件名称 文件编号 BBLC-GC-2012-05 页 码编制日期修改日期生效日期单位工程竣工验收管理流程相关部门 工程管理部 相关领导施工单位对结构工程设计单位对结构监理单位出具评估提出整改意见，结构工程验收记录五方责任主体签章整改完毕并经监理单位验收合格后，同意下道工序进行施工结构验收结束开始单位工程按合同内容完成施工任务，各类专项验收已完成 工程部会同施工单位和监理单位进行预验收，提出整改意见 施工单位整改后经工程部和监理单位验收合格 施工单位向工程部申请单位工程竣工验收（提交竣工报告） 工程技术资料经工程部和监理单位审查通过并报送质监部门 监理单位出具预验收评施工单位对工程施设计单位对工监理单位出具工程部验收向质监部门申请正式竣工验收并通知勘察、设计等相关部门 五方责任主体及质监部门共同参加竣工验收 设计单位对结构。