药品业务流程

药品业务流转规程

第一 业务经营部分

一、药品采购流转规程 1

二、药品采退流转规程 3

三、药品销售流转规程 4

四、药品销退流转规程 7

五、专项药品（透析液、麻药）销售流转规程 8

第二 质量管理部分

一、质量管理制度编制、修订、审批、撤销

及检查、考核流转规程 11

二、药品进货质量审核流转规程 13

三、药品检查验收流转规程 17

四、药品出库储存质量流转规程 20

五、药品在库养护流转规程 21

六、药品销售质量审核流转规程 24

七、药品出库复核质量流转规程 27

八、药品拆零拼箱发货流转规程 29

九、药品采购退货质量流转规程 30

十、药品销售退货质量流转规程 32

十一、不合格药品确认和处理流转规程 34

十二、药品报损、报溢流转规程 38

十三、报损药品销毁流转规程 41

第三 药品储存部分

一、药品入库流转规程 43

二、药品出库流转规程 43

三、药品在库管理流转规程 44

第四 药品运输部分

一、本市送货流转规程 45

二、外埠集装箱发运流转规程 45

三、铁路零担发运流转规程 46

四、汽车送货流转规程 47

五、外埠快件发运流转规程 47

六、特快专递发运流转规程 48

七、邮局发运流转规程 48

八、铁路下站流转规程 49

九、民航、汽车到达流转规程 49

十、其他到货流转规程（厂家、驻京办事处、

业务单位调剂品种） 50 第一 业务经营部分

一、药品采购流转规程

（一）流程图

（二）流程描述

1、采购员与供应厂商洽谈购进合同。（新增供应商及首营品种填写申请单报质检部审核）。

2、合同洽谈成功后，采购员编译电子合同并生成电子采购预报单。

3、供应商送货后，由验收员接收药品并按照预报单对药品进行验收，并将验收的结果填写在打印出的验收报告单上，转给保管员。

4、保管员确定仓位后，将药品的仓位填写在验收报告单上，转回给验收员。

5、验收员将收集齐全的信息录入系统，生成正式的电子验收信息。采购员依此确认进货。

6、采购员依据验收信息，勾销合同，并打印正式的进仓单，记录手工帐后转给财务。财务记在途商品帐。

7、供应商提供药品的增值税发票，采购员将发票与入库单进行勾兑，定期将发票集中制作清单转财务记应付帐。

8、调剂品种由分公司提出申请，通知采购员，由采购员按采购管理权限与供应商进行药品的调剂。其他流程与药品采购流程相同。 1、采购

客户服务人员在信息录入中发现有缺货品种时提出申请由采购员与供应商调剂 与供应商洽谈并签订购进合同

2、采购

生成采购预报电子信息

3、验收

接收货物并按照预报单核对

4、验收

打印一式两联的验收单填写验收数据并转给保管员

7、采购 验收员将验收数据和货物仓位等信息录入系统 6、验收 保管员将货物入库并在验收报告上填写仓位 5、保管员

采购员勾兑进货合同确认进货并打印两联入库清单记账后转财务

8、财务

财务记账（商品帐、应付帐） 调剂商品

急调商品，采购在备注栏做记号 客户服务人员（调剂品种） 9、不备库存的调剂品种，只需验收员填写验收数据及临时仓位。 二、药品采退流程图

（一）流程图

（二）药品采退流程描述

1、采购人员对种种原因发生采退确定退回供应厂商需要出库退厂的药品，在系统中制作采购退货电子预报单并通知供应厂商。

2、采购中心打印一式两联负入库单并转财务记应付帐和商品帐。

3、票据中心根据采购退货预报单打印五联出库单，①联转保管出库，②③联财务记账，④⑤联转运输发运。

4、保管员根据出库单出库，货物转运输（本市自提，外埠发运）。 1、 采购

制作电子采退预报单并打印两联负入库单通知供应厂商

财务接到负入库单记账 2、财务

根据采退预报单打印五联出库单 2、票据中心

外埠报站发运 本市自提 保管员接到一联出库 3、保管员

运输接到四、五联 4、运输 三、药品销售流转规程

（一）流程图

本市医疗客户

本市商业客户

外埠商业客户

客户服务人员负责录入客户订货单、合同的各项信息并根据需要选择发货药品的批号 销售外勤 销售分公司

打印自提凭证

票据中心 现款自提客户

保管员根据出库单1联对应符合清单1联出库 财务根据出库单2、3联，对应非增值税发票3联记应收帐 财务 保管

运输根据出库单4、5连，对应非增值税发票2联及复核清单2、3联送货 运输 根据提供的电子信息打印各类票据（五联出库单、三联非增值税发票、三联复核清单）并转给各部门所需的单据 （二）流程描述

1、本市医疗客户流程、商业客户流程、外埠商业客户流程

（1）本市医疗客户可以向销售分公司直接电话要货，也可电话通过外勤要货。

（2）本市商业客户可以向销售分公司电话要货，或通过外勤要货，也可到销售分公司现款自提货。

（3）外埠商业客户要与外勤签订购货合同，再由外勤订货。

2、销售分公司

（1）销售分公司负责记录本市客户、外埠客户、公司外勤的要货信息，并根据订单、外埠客户订货合同，将信息录入系统，录入信息包括合同日期、合同号、客户、品种、数量、价格（特殊价格需主管批准）。

（2）药品批号：信息录入员根据药品的数量和需要可以指定药品的批号，一般按照先产先出库的原则（特殊情况需经过主管批准），如果一个批号不够订货药品的数量，就选择另外批号的药品与其拼凑（拼凑尽量不拆零，仍执行先产先出）。

（3）信息录入完毕后，系统中就形成了订单、合同的电子信息。

3、公司开票中心

当系统中生成了订单、合同的电子信息，开票中心负责将电子订单打印出来，生成纸制的各类票据。票据种类包括：

（1）五联出库票：①联——保管员存查、②联——财会凭证、③联——商品帐联、④联——随货同行、⑤联——运输存查。

（2）三联非增值税发票：①联——存查、②联——对方结存、③联——财务应收帐。

（3）三联复核清单：①联——出库复核、②联——随货路签、③联——运输存查。

当纸制票据打印后，票据中心负责转票：

（4）转财务：出库联②③联，对应非增值税发票③联。 （5）转保管：出库单①联，对应复核清单①联。

（6）转运输：出库单④⑤联，对应非增值税发票②联及复核清单②③联。

4、仓储部、运输部

仓库保管员接到开票中心转出的票据后（出库单①联，对应复核清单①联）开始按照票据中药品的数量、批号备货。等待运输组来提货。运输组司机携带开票中心转给的票据与保管员清点货物。核对正确，装车送货给客户并将客户需要的发票、复核清单交给客户后带回对方签收单。外埠客户由运输组根据实际情况选择铁路、公路等运输方式。

5、结算中心

结算中心接到开票中心转给的票据（出库票②③联，对应非增值税发票③联）后按照票据记应收帐，并为商业客户开具增值税发票（本市商业客户结账时开票、外埠客户在货物发出后开票）。

6、客户现款自提货

客户直接到销售公司现款购药，销售公司为客户打印出一式两联的自提货凭证，客户到结算中心交款后，由财务盖章证明货款已收，客户拿着凭证到开票中心换取发票（如客户需要增值税票，在结算中心打印）和出库单后，到保管员出提货。

四、药品销退流转规程

（一）流程图

（二）流程描述

1、销售退货的客户与外勤沟通提出退货申请。

2、外勤核实后填写纸制的销退申请单并报主管经理审批。

3、主管审批后，外勤将销退申请单转给销售分公司的客户服务部，在系统中制作电子销退预报。

4、运输打印拉货单到销退客户处拉货。

5、验收员对销退药品验收，并将验收结果填写在打印出的销退入库单上。

6、保管员根据验收报告单确定仓位，将合格药品入库，将不合格药品入不合格库。

7、销售分公司客户服务人员做进仓确认。

8、开票中心打印五联销售退货单（医疗加打三联发票）。

9、财务凭医疗销退单2、3联、发票第3联、批发销退单2、3联记账。

10、销售外勤将医疗发票第2联（对方联）、销退单第4联（随货同行联）、批发销退单第4联（随货同行联）交给客户。

五、专项药品（透析液、麻药）销售流转规程

（一）流程图 销退客户

提出退货申请

销售外勤

填写纸制销退申请单并报经理审批 主管经理审批

打印拉货单后到销退客户处拉货 运输 制作电子销退预报 销售分公司

验收

验收货物并打印销退入库单通知保管员，并做验收确认

销售分公司

做进仓确认 保管员