医疗机构检查记录表(现用)1

医院日常监督检查记录表一、基本情况：

1、医疗机构： 法人：

2、《医疗机构执业许可证》有□ 无□ 效期： 年 月 日至 年 月 日

3、许可项目：

床位

二、医院感染管理：

1、医院感染管理组织，机构情况

⑴医院感染管理委员会（或小组） 有□ 无□

⑵建立例会制度 有□ 无□

抽查感染管理委员会例会记录 有□ 无□

⑶医院感染管理科(或小组) 有□ 无□

⑷医疗废物管理制度 有□ 无□

⑸一次性医疗用品管理制度（或规定） 有□ 无□

⑹消毒药械管理制度（或规定）

2、医院感染管理工作开展情况

⑴拟定对本单位人员感染控制培训计划 有□ 无□

⑵对本单位开展培训证明相关材料：

①医院感染相关法律法规 有□ 无□

②医院感染相关工作规范和标准 有□ 无□

③消毒隔离或院内感染性疾病的会诊或咨询 有□ 无□

⑶参加医院感染性疾病的会诊或咨询 是□ 否□

⑷参加医院建筑的改建或扩建工作认证 是□ 否□

抽查会议记录 有□ 无□

⑸开展危险因素监测、分析、反馈工作的证明材料 有□ 无□

三、传染病防治相关知识培训

1、对本医务人员开展传染病防治知识、技能培训的计划 有□ 无□ 2、组织本单位人员学习传染病防治相关法律法规证明材料 有□ 无□

3、消毒隔离专业技术知识培训的证明材料 有□ 无□

四、疫情报告管理

1、传染病疫情报告管理的组织 有□ 无□

2、疫情报告管理制度 有□ 无□

3、网络直报系统 有□ 无□ 运转正常 是□ 否□

4、专职管理人员： 有□ 无□ 是否熟练掌握 是□ 否□

5、网络培训证明材料 有□ 无□

6、疫情报告卡集中管理 是□ 否□ （录卡单位保存3年） 是□ 否□

⑴随机抽查传染病报告登记本中的10名病人，检查记录情况：项目记录齐全

人，漏项 人。

⑵抽查已报传染病报告卡10张，项目登记齐全 人漏项 人。

⑶将抽查的传染病报告卡与传染病报告登记本核对，按法定时限报告 人，

迟报 人，漏报 人。（网络报告时限核对）

⑷查检验科登记本传染病病人数、放射科胸片发现结核病人数与疫情报告管理

科核对是否吻合 是□ 否□

五、预防用生物制品管理

1、生物制品管理制度 有□ 无□

2、生物制品领用及交接登记 有□ 无□ 记录内容是否齐全 是□ 否□

3、检查冷藏设备情况

⑴冷藏设备 有□ 无□ 冷藏设备是否有温度登记 有□ 无□

⑵冷藏设备内有无过期的生物制品 有□ 无□ 过期名称及批号

⑶冷藏设备内是否存放与生物制品无关的物品 有□ 无□

4、预防接种管理制度 有□ 无□

六、传染病预检分诊及首诊负责制建立

1、预检分诊制度 有□ 无□

2、成立感染性疾病科 是□ 否□ 标识 有□ 无□

消毒隔离制度 有□ 无□ 备用防护用品是否在有效期内 是□ 否□

3、疫情报告制度 有□ 无□

⑴传染病报告登记本 有□ 无□ 登记齐全 是□ 否□

⑵传染病报告卡 有□ 无□ 登记齐全 是□ 否□

4、首诊负责制落实情况 有□ 无□

⑴门诊日志 有□ 无□

⑵随机抽查门诊日志20名病人记录 登记齐全 人，漏项 人 5、流动水洗手设施 有□ 无□

七，病原微生物实验室生物安全管理

1、微生物检验室管理制度 有□ 无□

⑴消毒隔离制度 有□ 无□

⑵安全操作内容 有□ 无□

⑶生物安全管理内容（毒、菌种管理制度） 有□ 无□

2、生物安全相关知识培训情况

⑴相关法律法规规章内容的学习记录 有□ 无□

⑵病原微生物生物安全知识学习记录 有□ 无□

⑶《医疗机构临床实验室管理办法》学习记录 有□ 无□

3、工作人员个人防护情况

抽查在岗 人，其中：穿工作服 人，戴工作帽 人，戴口罩 人

戴手套 人。

4、检验操作区域是否有饮用具存放 有□ 无□

5、进入实验室前流动洗手设施 有□ 无□

6、检验设备 ⑴超净工作台 有□ 无□ ⑵生物安全柜 有□ 无□

7、医疗废弃物管理

⑴标本的无害化处理规定 有□ 无□

⑵医疗废物与生活垃圾是否分开存放 是□ 否□

⑶容器的警示标识 有□ 无□

8、消毒产品 随机抽查2种消毒剂（消毒剂名称 ）

是否有产品卫生许可证批件复印件 有□ 无□

⑴ 生产企业有效卫生许可证 有□ 无□

⑵产品有效卫生许可批件 有□ 无□

消毒消毒剂：

⑴产品生产单位（名称）：

⑵产品有效卫生许可批件 有□ 无□

⑶生产企业有效卫生许可证 有□ 无□

⑷产品生产日期及有效期： 年 月 日至 年 月 日

九、医院污水无害化处理情况

1、污水处理系统 有□ 无□

2、污水处理点（站）管理人员 有□ 无□

3、污水处理点（站）管理制度 有□ 无□

4、污水处理方式：人工投放消毒□ 消毒机械设备□ 未消毒处理直接排放□

5、污水排放前消毒质量监测记录 有□ 无□

6、法定检验机构的近期检验报告 有□ 无□ 十、医疗废物管理

1、医疗废物管理制度 有□ 无□

2、医疗废物暂存点 有□ 无□ 警示标识 有□ 无□

防盗措施 有□ 无□ 防雨措施 有□ 无□ 容器标识 有□ 无□

3、暂存点人员管理 专人□ 兼职 □ 无人管理□

4、医疗废物暂存点的管理制度 有□ 无□

5、医疗垃圾与生活垃圾是否分开存放 是□ 否□

6、医疗废物暂存是否有交接记录 有□ 无□