特殊特性过程确认表、特殊特性过程评价表

1目的为使在公司内部更好的识别、确定顾客的和公司定义的特殊特性要求，并对其实施有效的控制，确保顾客要求得到满足。

2范围适用于公司所有涉及到产品特殊特性、关键/特殊过程的产品的质量控制。

3定义特殊特性：可能影响产品的安全性或法规符合性、配合、功能、性能或其后续生产过程的产品特性或制造过程参数。

特殊特性分为产品特殊特性和过程特殊特性。

3.1产品特殊特性：在图纸或其他的工程技术资料上所描述的零部件或总成的特点与性能。

如尺寸、材质、外观、性能等特性。

3.2过程特殊特性：被识别产品特性具有因果关系的过程变量（如温度、电压、电流、粘度等），在制造和装配过程中其变差必须被控制在一定的目标值范围内以确保关键产品特性的变差保持在其目标值之内。

3.3关键过程是指对形成产品质量起决定作用的工序，一般包括：形成关键、重要特性的工序、加工难度大、质量不稳定、易造成重大损失的工序。

3.4特殊过程是指产品质量不能通过后续测量和监控加以验证的工序，该工序的产品仅在产品使用或服务交付之后，其不合格特性才能暴露出来。

例如：钎焊、焊接、清洗、涂装、制管等过程。

4职责技术部负责：a）产品特殊特性、关键/特殊过程的识别、确定；b）负责编制关键/特殊过程作业指导书；c）根据需要编制关键/特殊过程检验指导回d）负责组织对其确认或再确认。

4.1APQP小组参与产品特殊特性的识别、确定。

4.2质量管理部负责关键/特殊过程的质量控制。

5工作流程及内容《记录控制程序》《生产过程控制程序》《工装管理规定》《设备管理规定》《人力资源管理和培训控制程序》7质量记录8。

特殊特性确定、标识和控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的本程序规定了产品和过程特殊特性的识别、确定、标识及控制管理方法。

以确保产品特殊特性在制造过程中得到有效控制。

2.0范围本程序适用于公司内汽车产品的设计、制造及装配过程。

3.0术语和定义3.1产品特性一个零件或零件的一部分、装配或系统（如直径、形状、性能、状态、外观、方向性、粗糙度、材质等），这些特性既能够被改变也可以成为属性。

3.2过程特性一种可变的或作为属性的过程参数（如温度、时间、压力等），该参数影响一个或多个产品特性，为保证关键特性的符合性，过程特性偏差必须控制在一定的目标值范围内。

3.3特殊特性特殊特性是影响产品的安全、法规的符合性、配合、功能、性能及后续加工的产品特性或制造过程参数。

特殊特性包括产品特殊特性和过程特殊特性。

产品特殊特性分类：关键产品特性：指该要素的合理预期偏差一旦偏离可能极大的影响到产品的安全性或该产品是否符合国家法规。

重要产品特性：指该要素的合理预期偏差一旦偏离可能极大地影响到用户对产品的满意程度（除安全性），如干涉、外观、联接及客户特殊要求等。

一般产品特性：除关键产品特性和重要产品特性以外的产品特性。

4.0职责4.1技术部负责识别客户的特殊特性；4.2多功能小组负责对公司内特殊特性进行确定、保证；4.3质量部负责对有关人员和操作人员培训特殊特性；4.4生产部对过程特殊特性和计数型产品特殊特性进行监控；4.5质量部对计量型产品特殊特性和涉及特殊特性的检验和试验进行监控，并保存记录；5.0工作流程5.1客户特殊特性的确定5.1.1客户图纸、产品描述书和技术要求等文件中指定的特殊特性。

5.1.2公司内部指定的特殊特性公司内部指定的特殊特性是以FMEA和以往的经验等为基准来确定，特殊特性是由技术、质量、生产、采购等相关部门组成的多功能小组研讨后确定。

5.2过程特殊特性的确定与特殊特性有直接因果关系的过程特性值称过程特殊特性，如气压值、液压值、电流值等。

—————————————————————————————————1 目的与适用范围1.1目的：规范产品/过程特殊特性(或质量特性)重要度分级的原则、内容、要求及标注方法。

1.2适用范围：适用于本公司产品/过程特殊特性重要度确认及分级。

2 职责和权限2.1 新产品/过程特殊特性由技术部督促产品质量先期策划（APQP）小组讨论确认。

2.2 产品/过程特殊特性由技术部负责组织确认、制定。

3 作业要求3.1 特殊特性确定3.1.1 关键特性(与安全或政府法规有关)指如发生故障，会发生人身安全事故，丧失产品主要功能（严重影响产品使用性能和降低产品寿命），违反政府法规对环境的强制性要求的（如污染、噪声等）以及必然引起顾客申诉的特性。

在控制计划中需要特定监控措施的产品要求和过程参数。

3.1.2 重要特性(与安全或政府法规无关)指那些对顾客满意程度影响较大的重要的产品、过程和试验要求。

其质量策划措施采用统计技术（SPC）进行过程控制，且必须包括在控制计划之中。

3.1.3 一般特性指产品/过程特性合理预期的变差不可能显著影响产品的安全性、政府法规的符合性，以及配合/功能；一般不会引起顾客申诉。

3.1.4顾客确定的特殊特性处理办法当顾客的设计记录标出特殊特性符号时，技术部的过程控制文件（如图样、FMEA S、控制计划、作业指导书）上必须标上顾客特殊特性符号（或供方的等效符号或记号），以表明对特殊特性有影响的那些过程步骤。

注：最初，顾客可能确定特殊特性，并标识它们。

特殊特性可从任一产品特性类别上加以确定，如尺寸、材料、外观、性能等。

3.2质量特性重要度分级内容重要度分级内容一般包括（但不限于）；●安全、环保要求；●性能、结构的使用要求；●可靠性、使用寿命及互换性要求；●材料性能及处理规定；●焊接及铸、锻工艺规定；●尺寸、公差与配合、形状和位置公差及表面粗糙度等要求；●外形、外观要求；—————————————————————————————————●清洁度要求；●涂敷、包装、防护及储运等要求。

特殊特性管理程序（ISO9001-2015/IATF16949-2016）1.0目的规定了公司汽车产品和过程的特殊特性识别的原则、内容、要求、职责及表示方法。

2.0适用范围适用于公司所有汽车产品的产品特殊特性和过程特殊特性的管理。

3.0术语3.1特殊特性:可能影响产品的安全性或法规符合性、可装配性、功能、性能、要求或产品的后续处理的产品特性或制造过程参数。

3.2产品特性：在图纸或其他的工程技术资料中所描述的零部件或总成的特点与性能，如尺寸、材质、外观、性能、强度、寿命等特性。

3.3过程特性：被识别与产品特性具有因果关系的过程变量，也称为过程（工艺）参数。

过程特性仅能在它发生时才能测量出，对于每一个产品特性，可能有一个或者多个过程特性。

在某些过程中，一个过程特性可能影响到多个产品特性。

常见的过程的特殊特性如：温度、压力、时间、电流、电压、速率等。

4.0职责4.1技术部是特殊特性归口管理部门，负责组织对产品特殊特性的识别和确定，并负责对产品特殊特性在各类文件中的标识（产品图纸、控制计划、FMEA、过程流程图、工艺规程、作业指导书、检验指导书等）。

4.2APQP小组负责在工艺过程设计、控制计划中对产品及过程的特殊特性通过技术文件加以明确，并在过程FMEA中对特殊特性进行重点分析。

4.3各有关部门负责对产品特殊特性直接相关的特殊工序、特殊特性参数进行控制。

4.4质量部负责对产品在开发、试生产及生产全过程的特殊特性的检测、监控。

5.0工作程序5.1初始特殊特性的识别在APQP第一阶段，技术部根据顾客提供的图纸或其他工程技术资料确定顾客对产品特殊特性的要求（如适用，可以使用质量功能展开QFD和特性矩阵图），或根据公司以往类似产品的经验识别产品和过程的初始特殊特性，建立初始《特殊特性清单》。

5.1.1若该质量特性的数值发生变化后将会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性，则确定该质量特性为安全特性或者法规特性。

项目：JAC-JOM111TS-表式006编号No.产品Product过程Process10 20进料/进料检验（材料：树脂、填料、颜料、稀释剂）树脂原料：硬度、附着力、耐盐雾、冲击、耐水助剂原料：固含、产品常规性能溶剂原料：沸程、溶解力、水分含量、电阻、比重颜料（填料）：细度、色相、外观供应商检验报告●指定供应商购买，检验，进料检验报告，供应商质量保证35生产准备作业指导书○作业准备验证，作业过程确认40领料出库重量多料，少料○实绩记录于配方单产品名称错料、混料！实绩记录于配方单50配料配方成分含量○实绩记录于配方单加料顺序○实绩记录于配方单60分散、作色分散速度●实绩记录于配方单70检验颜色、外观、常规性能、理化特性○100%检验漆膜颜色通明有光泽外观丰满○100%检验油漆黏度/固含量○检验报告漆膜常规物理性（冲击）○X-MR Chart附着力●试验报告漆膜耐化学品性（耐水、耐酸碱等）、耐腐蚀性○试验报告涂膜硬度●试验报告耐候性，漆膜耐老化性●实验机构报告耐溶剂（汽油）○试验报告耐水●试验报告检验标准的应用○个人岗位绩效考核特殊特性分类SpeciclChar.class控制方法Control Method产品/过程编号Produet/Process Number过程名称/操作描述Process name/Operation Description特性 Characteristics项目：JAC-JOM111TS-表式006编号No.产品Product过程Process特殊特性分类Specicl Char.class 控制方法Control Method产品/过程编号Produet/ProcessNumber过程名称/操作描述Process name /Operation Description特性 Characteristics 80灌装（称量、过滤）杂质含量○样板外观确认重量○包装作业指导书，生产日报表滤网目数○定向采购出货日期●出货数量●交期达成率○超额运费○不良率○因质量和交付有关问题重通知传达及时率○因质量和交付有关问题重复通知次数交付准时率IQC合格率130入库存放温度湿度140领料出库FIFO 统计报告数码字符颜色字体、规格大小速度95出货《送货单》统计报告统计报告仓储管理制度总则110120包装材料（铁罐、贴纸）采购及进料检验150打码半自动射码机作业指引CFT:日期:特殊特性符号：注：特性分类符号特性分类 顾客指定的特殊特性同时！致命特性加上顾客的表示符号●关键特性○重要特性。

1.0目的准确、全面识别产品特殊特性，并对其管控的过程要求。

2.0适用范围本办法适用于公司新品开发时产品特殊特性和过程特殊特性的识别和管控，特殊特性主要包括法规特性、关键特性、重要特性，还包括高影响度特性（HIC）和传递特性（PTC）。

3.0定义3.1特殊特性：由顾客指定的产品和过程特性，包含顾客要求、政府法律法规和安全特性，以及由供方通过产品和过程或以往类似产品的了解选出的产品特性和过程特性。

3.2传递特性：指由外部供应商或公司内部因制程没有控制所产生，直接传递到顾客工厂的产品特性。

不良的传递特性可能会影响到顾客装配工厂或购买的最终消费者。

3.3公司生产产品不涉及关键特性，本管理办法重点针对重要特性。

4.0职责4.1工程部负责特殊特性（包括顾客指定和/或要求的特性以及在过程开发中公司自己识别的特性）的识别确定和将特殊特性导入过程流程图、PFMEA、CP等资料，包括传递到分供方。

4.2品质部负责组织对特殊特性的跟踪、检查和验证，包括公司内和分供方。

5.0识别和管理5.1识别条件5.1.1新产品设计开发时。

5.1.2 顾客有新产品委托设计开发时。

5.1.3 顾客有新产品委托生产时。

5.2识别方法5.2.1来自顾客的指定。

5.2.2 来自法规的要求。

5.2.3 来自新品开发的项目开发小组共同讨论后所决定的重要特性。

5.2.4来自于分供方开发过程。

5.2.5特殊特性决定后应填写特殊特性清单，以保证后续的各项相关工作能有效落实推行；必要时，特殊特性清单必须提交顾客批准。

5.3特殊特性符号标识5.3.1“A”标示重要特性：重要特性：指这种产品特性：在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性（如：易燃性、车内人员保护、转向控制、制动等），排放、噪声、无线电子干扰等。

5.3.2“B”标识表示关键特性：关键特性：在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客对产品的满意程度（非安全或法规方面），例如配合、功能、安装或外观，或者制造或加工此产品的能力。

图纸、FMEA、特殊特性清单之间的关系那么我们今天来讨论的这个内容是图纸，也可以说技术文件,和FMEA、特殊特性清单它们之间的这种关系和联系。

可能有的朋友发现了，第三次的这个微课分享，我分享内容是流程图、PFMEA和控制计划它们之间的联系，那么这第四次分享还是这种文件类的内部关联、内部联系的一个分享。

我希望能够让大家能理解我的良苦用心。

因为我觉得这种针对这种设计文件、工艺文件或者质量控制方面的文件的一个有效的评审，能够使我们对于产品的管理、产品的审核、过程的审核、供应商的管理这样的事情能够起到事半功倍的作用。

那么作为一名SQE或者说供方管理的人员，或者说我们公司这种内部的质量管理、内审员，对于文件进行有效的一个审核，我觉得它有这样的一些目的和意义。

首先它能够使我们通过文件，这种技术文件、生产类文件、质量控制类的文件这样的一个审核、一个评审，能够使我们去熟知我们自己来负责控制的这些产品它的一些主要的技术要求，比如说它的尺寸、功能、性能、材质都有哪些，对于产品的它的一个控制要点都有哪些。

我们通过这个文件的审核，首先能够让我们去熟知、去了解我们的产品。

那么第二，通过我们的这种文审，也可以让我们能够初步地去评估一个供方、一个生产制造单元，它们的这样的产品设计开发能力和工艺设计开发能力，它们的水平如何，进行一个初步的判断。

那么有这种水平和能力的这样的供方或者说制造商，那么他们对于这些文件的内部的联系、一些特性的传递就会做得非常得好，进行特性的有效的传递。

那么如果说我们的设计开发能力不是这种很强的一种系统化的这样的能力，那么我们可能开发出来的这些文件也都是各自独立的，没有之间的这个联系，所以这个联系对于文件来说也是很重要的。

有效的文件审核，我觉得第三个的好处，它的目的和意义就是说我们能通过这样的一个有效的审核，作为我们进行现场各种审核的一个输入、一个基础，我们可以提前进行这种有效的策划，去明确我们在现场去审核的时候，它的一个审核的重点和方向是什么。

特殊特性识别及控制程序（IATF16949-2016）1.0 目的明确汽车相关产品的开发过程中特殊特性识别的职责、流程；规范特殊特性的控制方法。

2.0 适用范围本程序适用于汽车相关产品的特殊特性的识别及控制。

3.0 职责3.1 APQP小组负责按照客户要求识别汽车相关产品的特殊特性及其控制方法，并反映到过程流程图、PFMEA、控制计划及作业标准书中。

3.2 技术部门负责按照APQP小组拟定的结果对特殊特性进行控制。

4.0 控制程序4.1术语及定义序号术语定义1 特殊特性可能影响产品的安全性或法规符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数(过程特性)。

也包括产品过去开发的试验或检验认为需要特别关注的特性。

产品的特殊特性包含：产品特性和过程特性。

2 产品特性是指在图纸或其他的工程技术资料中所描述的零部件（或组装品）的特点与性能，如尺寸、材质、外观、性能等特性。

3 过程特性是指与被识别的产品特性具有因果关系的过程参数。

过程特性仅在它发生时才能测量出，对于每一个产品特性，可能有一个或多个过程特性，在某些过程中，一个过程特性可能影响到整个产品特性。

4.2 特殊特性的识别4.2.1 产品特性的识别① APQP小组按《产品质量先期策划控制程序》的阶段要求，通过对相关法规、行业标准，以及顾客的特定要求、顾客图纸、品质基准、技术标准等资料的评审，识别法律法规和顾客明确要求的产品特性，并形成初始和最终的《特殊特性清单》。

②如果顾客没有规定产品特性的要求，则根据公司内部的标准或要求，从产品的使用功能（如：装配、环保、寿命、功能、美观、使用等）上加以识别。

产品特性应考虑产品的安全特性，具体参阅《产品安全特性控制规定》。

③识别产品特性时，除关注法律法规及顾客要求、内部标准及要求外，还应特别关注产品的安全特性以及类似产品的失效分析和过往开发经验，从开发初期进行失效预防。

④ APQP小组按《特殊特性清单》识别出的产品特性参数进行控制方法和频率的制定，记入《特殊特性清单》。

1.02.0目的准确、全面识别产品特殊特性，并对其管控的过程要求。

3.0适用范围本办法适用于公司新品开发时产品特殊特性和过程特殊特性的识别和管控，特殊特性主要包括法规特性、关键特性、重要特性，还包括高影响度特性（HIC）和传递特性（PTC）。

4.0定义3.1特殊特性：由顾客指定的产品和过程特性，包含顾客要求、政府法律法规和安全特性，以及由供方通过产品和过程或以往类似产品的了解选出的产品特性和过程特性。

3.2传递特性：指由外部供应商或公司内部因制程没有控制所产生，直接传递到顾客工厂的产品特性。

不良的传递特性可能会影响到顾客装配工厂或购买的最终消费者。

3.3公司生产产品不涉及关键特性，本管理办法重点针对重要特性。

5.0职责4.1工程部负责特殊特性（包括顾客指定和/或要求的特性以及在过程开发中公司自己识别的特性）的识别确定和将特殊特性导入过程流程图、PFMEA、CP等资料，包括传递到分供方。

4.2品质部负责组织对特殊特性的跟踪、检查和验证，包括公司内和分供方。

6.0识别和管理5.1识别条件5.1.1新产品设计开发时。

5.1.2 顾客有新产品委托设计开发时。

5.1.3 顾客有新产品委托生产时。

5.2识别方法5.2.1来自顾客的指定。

5.2.2 来自法规的要求。

5.2.3 来自新品开发的项目开发小组共同讨论后所决定的重要特性。

5.2.4来自于分供方开发过程。

5.2.5特殊特性决定后应填写特殊特性清单，以保证后续的各项相关工作能有效落实推行；必要时，特殊特性清单必须提交顾客批准。

5.3特殊特性符号标识5.3.1“A”标示重要特性：重要特性：指这种产品特性：在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性（如：易燃性、车内人员保护、转向控制、制动等），排放、噪声、无线电子干扰等。

5.3.2“B”标识表示关键特性：关键特性：在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客对产品的满意程度（非安全或法规方面），例如配合、功能、安装或外观，或者制造或加工此产品的能力。

特殊特性管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对特殊特性进行管理，识别产品过程安全特性，采取必要的措施加以监控，确保顾客的要求得以满足。

2.0适用范围本办法适用于本企业识别的或顾客指定的特殊特性的管理。

3.0术语3.1安全性将伤害（对人）或损坏的风险限制在可接受水平的状态。

3.2产品责任用于描述生产者或他方对因产品造成的与人员伤害、财产损坏或其他损害有关的损失赔偿责任的通用术语。

根据记载的标识，追踪实体的历史、应用情况和所处场所的能力。

3.3产品风险是指产品为满足自身功能而具有的风险，此外总体产品上的部分产品所引起的风险也属此列。

4.0职责4.1技术部是本办法的归口管理部门，具体负责：a)负责顾客指定的和/或自己识别的特殊特性，如安全性等。

4.2质保部负责安全特性或安全项目检测、质量记录的收集和存档，组织对顾客退货产品进行原因分析，责成责任部门制订纠正和预防措施并实施跟踪、验证。

对造成退货产品的责任部门或责任人（特别是产品安全责任事故）提出处理意见。

4.3生产部负责组织对特殊特性产品的标识、监督、追溯工作。

4.4物流部组织对顾客投诉产品的服务、沟通和纠正工作。

4.5劳动人事部负责组织全员进行产品质量责任和安全性教育培训。

5.0工作内容和控制要求5.1资源a)配备符合岗位规范的人员；b)管理特殊特性所需的设备、设施；c)提供必要的资金5.2输入a)顾客的要求；b)产品的要求；c)法律法规的要求；d)本组织质量管理的要求。

5.3过程5.3.1我公司特殊特性的分类及基本要求：5.3.1.1安全特性——责任存档特性。

安全特性是产品的特殊特性，有关安全、法律法规及顾客要求必须存档，并应符合有关文件特定的最基本要求。

我公司在相关图纸文件中，按顾客要求符号标识，如：德国大众“D”“TLD”标识，一汽解放公司“S”a)安全特性来源于：1)法律或安全标准，如最新的欧版美版安全信息，化学立法，禁止化学物品条例。

1.0目的准确、全面识别产品特殊特性，并对其管控的过程要求。

2.0适用范围本办法适用于公司新品开发时产品特殊特性和过程特殊特性的识别和管控，特殊特性主要包括法规特性、关键特性、重要特性，还包括高影响度特性（HIC）和传递特性（PTC）。

3.0定义3.1特殊特性：由顾客指定的产品和过程特性，包含顾客要求、政府法律法规和安全特性，以及由供方通过产品和过程或以往类似产品的了解选出的产品特性和过程特性。

3.2传递特性：指由外部供应商或公司内部因制程没有控制所产生，直接传递到顾客工厂的产品特性。

不良的传递特性可能会影响到顾客装配工厂或购买的最终消费者。

3.3公司生产产品不涉及关键特性，本管理办法重点针对重要特性。

4.0职责4.1工程部负责特殊特性（包括顾客指定和/或要求的特性以及在过程开发中公司自己识别的特性）的识别确定和将特殊特性导入过程流程图、PFMEA、CP等资料，包括传递到分供方。

4.2品质部负责组织对特殊特性的跟踪、检查和验证，包括公司内和分供方。

5.0识别和管理5.1识别条件5.1.1新产品设计开发时。

5.1.2 顾客有新产品委托设计开发时。

5.1.3 顾客有新产品委托生产时。

5.2识别方法5.2.1来自顾客的指定。

5.2.2 来自法规的要求。

5.2.3 来自新品开发的项目开发小组共同讨论后所决定的重要特性。

5.2.4来自于分供方开发过程。

5.2.5特殊特性决定后应填写特殊特性清单，以保证后续的各项相关工作能有效落实推行；必要时，特殊特性清单必须提交顾客批准。

5.3特殊特性符号标识5.3.1“A”标示重要特性：重要特性：指这种产品特性：在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性（如：易燃性、车内人员保护、转向控制、制动等），排放、噪声、无线电子干扰等。

5.3.2“B”标识表示关键特性：关键特性：在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客对产品的满意程度（非安全或法规方面），例如配合、功能、安装或外观，或者制造或加工此产品的能力。