标准作业文件编制管理办法(暂行)

山西五台县建筑安装有限公司作业规程及安全技术措施1 总则1.1为了进一步规范煤矿建设期间作业规程及安全技术措施（以下简称作业规程及措施）的编制和管理，指导施工实践，加强对掘进工作面的技术管理工作，促进安全施工作业，依据《煤矿作业规程编制指南》，结合百盛煤业实际施工工程，特编制本办法。

1.2作业规程及措施的编制，应坚持“安全第一，预防为主”的方针，积极推广、采用新技术、新工艺、新设备、新材料和先进的管理方法，采用先进的劳动定额和合理的劳动组织，提高掘进工作面单进水平，提高工效，降低材料成本消耗。

1.3作业规程及措施必须遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国煤炭法》、《中华人民共和国安全法》、《煤矿安全监察条例》、《煤矿安全规程》、《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》等国家相关法律、法规、标准、规章、规程、文件和相关技术规范。

2、作业规程编制内容4.1.1概况1、工程名称：山西兰花百盛煤业有限公司90万T/年矿井建设项目提升、通风及压风系统土建工程。

2、建设地点：高平市寺庄镇伯方村3、工程范围：（1）.副斜井提升机房建筑安装工程（2）.压风机房建筑安装工程（3）.通风机房配电房建筑安装工程（4）.天轮架建筑安装工程（5）.通风机房建筑安装工程3、作业规程编制及审批2.1作业规程编制2.1.1 每一施工工作面开工前，必须编制作业规程。

2.1.2作业规程编制要做到内容齐全、语言简明、准确、规范，图表、图面清晰、按章节顺序编号；推广使用计算机编制和管理。

2.1.3矿区作业规程的编制应具备下列文件资料：（1）经过审批的建设项目初步设计；（2）经过审批的建设地质说明书及综合柱状图；（3各工种操作规程、工种岗位责任制及上级的有关规定和要求；（4）安全制度，包括：工作面交接班制、工程质量验收制度、设备管理维修制度、（5）设计部门提供的施工图；作业规程审批2.2.1作业规程的审批，由矿（公司）及施工单位（包括施工单位的上级管理部门）技术、安全生产负责人及主要负责人负责。

南京依维柯汽车有限公司第二总装厂标准化作业文件指导细则版/次：NAVECO标准化作业文件指导细则版/次：NAVECO目录1 目的和范围 (1)2 引用（相关）标准和文件 (1)3 定义 (1)4 职责 (1)5 控制流程 (1)6 管理办法 (3)7 记录 (4)8 附录 (4)版/次：NAVECO1 目的和范围1.1 本细则规定了第二总装厂标准化作业各类文件的控制方法和要求，在项目实施过程中确保文件在可控范围内；1.2 本办法适用于第二总装厂标准化作业文件管理。

2 引用（相关）标准和文件NAVECO/G0002 技术文件和资料控制程序NAVECO 标准化作业管理办法NAVECO 标准化作业编号管理办法3 定义3.1.1 岗位工作视频（Station Job Video）是通过视频录制设备记录某一岗位的部分或全部工作内容及工作过程的视频文件。

3.1.2工作要素时间测定表(Element Time Sheet)是对工作过程中各要素（最小动作单位）所耗费的时间进行测量、评定、记录的工作表。

3.1.3 标准化作业单（Standard Operation Sheet）所规范和指导的是某一个岗位的工作内容、工作顺序、工作时间、工位物料摆放、拿取、放回及工人的走动路线等。

3.1.4 工序指导书（Job Instruction Sheet）是对标准化作业单（SOS）的动作内容中的某个动作的具体说明。

其主要内容包括：工作步骤，关键要素，质量技术规范要求以及所涉及的零辅料，工夹具的相关信息，并以图示配合说明。

3.1.5 岗位物料单（Material Data Sheet）在空间上对岗位操作指导的物料部分进行了明确的定义和规定，它规范和指导每个岗位上所需的物料，工具，夹具和劳防用品，配合标准作业的其它文件对生产的标准化流程起到控制和优化的作用。

4 职责4.1 班组长负责标准化作业文件的编制、修改及文件现场管理。

4.2 工段长负责标准化作业的审核。

公司文件编制作业程序的标准及要求管理办法1.目的按受控、非控性质规范文件的编制作业程序,使文件编制、修订、审批作业程序达到有效实施。

2.适用范围集团全体员工。

3.职责分工3.1文件的编制、审核、会签、批准、存档：4.术语定义4.1内控文件：依据《集团内控体系管理制度》中的内控体系定义而定。

（相关模板见：附件1）4.2非控文件：指不作为长期使用的文件，没有编号但有有效期,例如：方案、政策、通知、通报等。

(相关模板见：附件2)4.3红头文件：指公司架构调整、任命、年度指标调整等战略性有关文件，一般情况是上级向下级发的文件。

(相关模板见：附件3)5.程序说明5.2 内控文件编写、修订规则：5.3 非控文件编写、修订规则：5.4非控文件审批程序:5.4.1各部门将编制好的电子版文件发邮件由集团企管部审核文件是否有重复制定的现象，编制部门必须注明文件的有效期，格式以附件2格式为准，按3.1相关规定进行文件审批。

5.4.2文件审批后，编制部门将审批后的文件原件交企管部存档备案；且编制部门视实际情况向企管部提出发布需求。

5.5红头文件审批程序：5.5.1各部门可根据公司高层要求，按照红头文件格式进行拟制相关内容，经集团企管部初审后报分管副总裁复审，最终由董事长审批，并由企管部在集团范围内进行发布。

7．附录附件1：内控文件标准格式附件2：非控文件格式附件3：红头文件格式附件4：文件会签单附件5：文件更改(撤消)申请单附件6：文件宣贯反馈单附件7：文件发放/回收单附件8：文件借阅台账附件9：文件销毁清单附件1：题目填写某项工作、活动或者过程。

3. 职责分工4. 术语定义5. 工作流程图使用流程图进行标示个节点的关系，标注出输入与输出 楷体小二，加粗，黑色6.程序说明对流程进行详细说明，并进行明确规定7．考核标准明确相关约束，进行量化8.附录：流程中所涉及的表单以及附表，均进行明确添加文件字体格式要求：1.正文页边距：上下左右都是2cm，页眉页脚均为1cm，全文1.5倍行距，无特殊格式，段前段后段左段右距离都是0。

标准编制工作管理制度第一章总则第一条为规范和加强编制工作管理，提高工作效率，确保编制工作质量，根据相关法律法规和国家政策，制定本制度。

第二条本制度适用于所有编制工作人员。

编制工作人员包括各级政府机构、企事业单位以及其他组织的编制管理人员。

第三条编制工作管理应遵循公正、公平、公开、科学的原则，维护和促进组织人员队伍的稳定和发展。

第四条生产单位必须依法制定和公布职务职级序列，明确各职务职级的名称、级别、编制、权责、薪酬、晋升、评定等有关制度。

第五条生产单位必须依法设定合理的编制总量和编制结构，明确各级领导人员和专业技术人员的编制比例。

第六条生产单位应当建立编制管理工作机构，配套服务体系，完善编制管理制度，确保编制管理工作规范、有序进行。

第七条生产单位应当建立健全编制管理信息系统，规范和完善编制管理工作流程，提高编制管理的科学化、准确性和实效性。

第八条生产单位应当建立编制工作规划、计划、报表分析和考核评价制度，明确责任部门和责任人，切实加强对编制管理工作的监督和检查。

第九条生产单位应当建立编制管理风险控制和应急处置机制，及时发现和解决编制管理工作中的问题和风险。

第二章编制组织与管理第十条生产单位应当建立健全编制管理委员会，负责研究和决定组织的编制管理方针、政策和措施，协调和解决相关问题。

第十一条生产单位应当设立编制管理部门，负责具体的编制管理工作，督促并指导各部门按照制度规范执行编制管理工作。

第十二条生产单位应当建立编制管理专家库，设置专家顾问组，定期组织专家对编制工作进行评估和指导。

第十三条生产单位应当建立编制管理人员队伍，明确各级编制管理人员的职责与权限，激励其积极投入到编制工作中。

第十四条生产单位应当建立编制管理督导检查制度，设定督导检查组，定期对编制工作进行全面检查和评估。

第十五条生产单位应当建立编制管理考核评价机制，公正、公开地评价各部门及人员在编制管理工作中的表现和成果。

第三章编制工作流程第十六条生产单位应当按照法律法规和国家政策，制定并公布编制工作流程，明确编制工作的程序和要求。

作业指导书编制管理办法第一章总则第一条为了规范作业指导书的编制工作，提高作业指导书的质量和效益，保证工作的顺利进行，特制定本办法。

第二条本办法适用于各类机构、企事业单位等组织编制作业指导书的工作。

第三条作业指导书是为组织的内部人员编写的，用于规范和指导工作的手册，是指导员工开展工作的重要依据。

第四条作业指导书的编制工作应遵循科学、全面、易懂的原则，确保内容准确、详实、实用。

第二章编制工作的主体第五条作业指导书的编制工作由组织的相关部门负责，如人力资源部门、工作流程管理部门等。

第六条编制工作的主体应具备一定的岗位能力和工作经验，并对所编制的作业具有充分的了解和掌握。

第三章编制工作的程序第七条编制工作的程序包括需求确定、信息收集、内容编写、评审修改、发布使用等环节。

第八条需求确定阶段，主要通过与作业实施部门及相关人员的沟通、调研等方式，明确作业指导书的编写目的、适用范围、内容要求等。

第九条信息收集阶段，主要通过查阅文件资料、访谈相关人员、实地观察等方式，获取与作业相关的信息和数据。

第十条内容编写阶段，根据需求确定阶段收集到的信息和数据，结合实际情况，进行内容的具体编写。

第十一条评审修改阶段，完成初稿后，由相关部门进行评审和修改，确保作业指导书的准确性和实用性。

第十二条发布使用阶段，经过评审修改后，作业指导书由组织的相关部门进行发布和推广，并确保作业人员能够及时使用和掌握。

第四章内容要求和质量控制第十三条作业指导书应包含适用对象、工作目标、工作流程、规范要求、操作方法等内容。

第十四条作业指导书的内容应准确、详实，尽量避免使用模糊、抽象的语言。

第十五条作业指导书的流程图和图表应清晰、简洁，便于理解和操作。

第十六条作业指导书的编写人员应具备较强的文字表达能力和逻辑思维能力，确保内容的连贯性和逻辑性。

第五章文件管理第十七条作为一项重要的管理工具，作业指导书应进行有效的文件管理。

第十八条组织应建立作业指导书的档案，确保存档的完整性和可查性。

标准文件编制及管理规程你的签名表明你已清楚了解本文件及附件内容，充分理解并认可本文件的所有条款。

任何对本文件及其附件的目的、内容或标准进行的改变或修正都必须起到改善的作用，并详细记录文件的修订及变更历史（详见变更记录），并且在执行以前必须取得批准，下表仅记录修订/变更主要内容。

1. 目的用于规范中兴汉方药业有限公司GMP文件的起草/修订、颁布、收回、销毁及管理维护程序，对与生产质量管理有关的GMP文件进行控制，确保各GMP实施场所使用的文件是该文件的有效版本。

2. 范围适用于中兴汉方药业有限公司药品生产和质量管理的所有标准文件及其附件的编制与管理。

3. 术语或定义3.1 GMP：药品生产质量管理规范(GoodManufacturingPractice)的英文简称。

3.2 SMP：标准管理规程（StandardManagementProcedure），用于指导工作的管理类文件。

3.3 SOP：标准操作规程（StandardOperatingProcedure），用于指导如何完成一项工作的文件。

3.4 EHS：是环境(Environmental)、健康(Health)、安全(Safety)的缩写。

3.5 DCC：文件变更控制，是DocumentChangeControl的词首位字母的缩写。

3.6 MP：工艺规程（ManufacturingProcess）3.7 QS：质量标准（QualitySpecification）3.8 AM：分析方法（AnalysisMethod）3.9 VD：验证（Validation）3.10 ST：稳定性研究（Stability）3.11 TM：技术手册（TechnicalManual）3.12 N/A：不适用（NotApplicable）3.13 文件：是质量保证系统的基本要素，是指一切涉及药品生产和质量管理的书面标准和实施过程的记录。

3.14 文件管理：是指文件的设计、起草、修订、审核、批准、替换或撤销、复制、分发、培训、执行、归档、变更、保管和销毁的一系列过程的管理活动。

作业文件管理制度一、总则为规范作业文件管理，提高效率和保护作业文件的安全性，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司内所有涉及作业文件的管理和利用的部门和人员。

三、作业文件的定义作业文件是指用于记录和存储公司内部各种工作和业务活动的文件，包括但不限于各类报告、议题文件、会议纪要、合同协议、表格、图纸等。

四、作业文件的分类根据不同的性质和用途，作业文件可分为以下几类：1. 机密文件：包括公司商务机密、客户信息、财务数据等敏感信息；2. 内部文件：用于公司内部交流和决策的文件，如议题文件、会议纪要等；3. 外部文件：用于对外交流和沟通的文件，如合同协议、报告等；4. 临时文件：用于临时性工作和项目的文件，如临时报告、会议材料等。

五、作业文件的管理1. 文件的分类存储根据文件的性质和用途，进行分类存储，确保文件的整齐清晰和易于查找。

2. 文件的编号和归档对重要的作业文件进行编号和归档，建立起完善的档案管理体系，确保文件的完整性和可追溯性。

3. 文件的保密对机密文件采取严格的保密措施，确保机密信息不被泄露。

4. 文件的备份定期对重要作业文件进行备份，防止文件丢失或损坏。

六、作业文件的利用1. 文件的查阅和借阅公司内部人员可以根据需要查阅和借阅文件，但必须填写借阅记录，并在使用完毕后及时归还。

2. 文件的复制和打印对外部文件的复制和打印必须经过相关部门或人员的审批，避免信息泄露。

七、作业文件的销毁1. 文件的规范销毁对于无用的文件，应及时进行规范的销毁，确保信息不被滥用或散布。

2. 文件的定期清理定期对存储的文件进行清理，删除过期或无用的文件，以减少存储压力。

八、作业文件管理的责任1. 部门负责人必须负责本部门的作业文件管理工作，并落实相关制度和要求。

2. 每位员工都有义务遵守作业文件管理制度，确保文件的安全和完整。

3. 相关部门负责人要对文件管理的监督和检查，及时发现和纠正问题。

九、作业文件管理的监督和检查公司领导部门对作业文件的管理进行监督和检查，确保制度的执行情况和效果。

公司作业文件管理制度第一章总则第一条为规范公司作业文件管理，提高公司的管理效率和工作质量，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有部门的作业文件管理，包括文档的起草、审批、归档等环节。

第三条公司作业文件必须符合法律法规和公司规定，确保内容真实、准确、完整、可靠。

第四条公司作业文件管理应遵循便捷、高效、安全、环保的原则。

第五条公司作业文件管理部门为公司作业文件管理的执行机构，负责文件管理相关工作。

第二章作业文件的起草第六条公司各部门在起草作业文件时，应根据工作需要和实际情况，确定文件的内容和形式。

第七条起草作业文件时，应尽量简洁明了，确保表达清晰、逻辑严谨。

第八条作业文件的起草人应当保证所写内容真实、准确、合法，不得包含虚假信息。

第九条对于需要多部门共同起草的作业文件，应当明确责任人，确保各部门协调一致。

第十章作业文件的审批第十一条作业文件的审批应根据公司相关规定进行，确保审核程序合规。

第十二条作业文件应经过主管领导审批，审批人应对文件内容进行认真审核。

第十三条重要作业文件还应经过公司领导班子集体审批，确保重要文件合理有效。

第十四条对于需要业务部门参与的作业文件，应当征求相关部门意见，取得相关部门负责人签字。

第十五条作业文件审批通过的，应当在文件上签署审批人员姓名、职务和日期。

第十六条审批文件的时间不得超过规定时限，审批延误的责任人应承担相应责任。

第三章作业文件的归档第十七条作业文件经过审批后，应当按照文件分类要求进行归档。

第十八条公司作业文件归档分为电子归档和实体归档两种形式，归档时应当标注文件名称、编号、日期等信息。

第十九条公司作业文件的归档位置应当安全、防火，并设有专人负责归档管理。

第二十条公司作业文件的保密级别分为机密、秘密和一般三个级别，归档时应根据文件保密级别进行分类存储。

第二十一条公司作业文件的保存期限应根据文件内容和法律法规规定确定，过期文件应当及时销毁。

第四章作业文件的查阅和借阅第二十二条公司内部人员可以根据工作需要查阅作业文件，但必须经过管理部门审批。

中国水利水电第七工程局有限公司沪昆客专贵州段工程指挥部作业指导书编制管理办法（暂行）第一章总则第一条施工作业指导书是施工单位针对特殊过程、关键工序向操作人员交代作业程序、方法以及注意事项而制定的指导性文件，是落实铁道部有关标准化管理特别是施工过程控制、工序控制的重要操作依据。

为规范沪昆客专贵州段工程施工作业程序,强化加强中国水利水电第七工程局有限公司沪昆客专贵州段工程指挥部（以下简称指挥部)工程施工过程的控制，制定本方法。

第二条作业指导书对于具体的岗位、操作和活动来说具有现实的指导意义，它为组织产品或服务的最终实现提供了有力保证。

具体而言，作业指导书可以使各项质量活动和各个产品实现过程有章可循，使过程控制规范化并能始终处于受控状态。

作业指导书能够确保过程和活动的质量，严格执行作业指导书的规定，就能实现产品或活动的质量特性.此外,作业指导书也是组织质量管理体系运行的依据和证据。

对内可以有效的指导各项质量活动的具体开展，对外则可以提供文件化的体系运行证据，这就为了持续改进产品质量和组织的质量管理体系提供了可能。

第二章机构和职责第三条单位工程作业指导书由指挥部工程技术部编写，作业指导书由总工审核批准，指挥部定期或不定期抽查作业指导书实施情况.各项目部、梁场根据单位工程作业指导书编制工序作业指导书，并作为日常检查的项目之一。

第三章内容、程序、时间第四条作业指导书的版面格式要求包含的内容有：作业指导文件的名称、统一的标准编号、编写依据、发布和实施日期、编制单位、编制人、审核人、批准人签字以及正文等。

第五条作业指导书的编制首先需要遵循质量管理体系文件编制的原则。

除此之外，还应依据下列原则和要求：1、确定性作业指导书的重点内容应该是解决如何作业的问题,应列出具体操作的详细过程，包括每一步骤所使用的原材料、仪器设备以及过程作业的结果和判定标准等。

2、实用性作业指导书的内容和形式应以实用为原则,尽量简洁、易懂，而且要符合文件控制的要求。

公司文件管理办法第一章总则第一条为了使文件管理工作科学化、规范化、制度化，参照有关规定，结合公司实际，制定本办法。

第二条本办法适用于***有限公司（以下简称“集团”）及各分子公司。

各分子公司须参照本办法的原则制定文件管理实施细则，并报***办公室备案审核后执行。

第三条文件处理应坚持实事求是的原则，做到准确、及时、规范、安全、保密。

第四条***办公室是集团文件管理的归口部门，负责统一收发、分办、传递、用印、立卷、归档和销毁。

第二章文件种类和格式第五条文件种类（一）决定：适用于对重大事项或者重大行动做出安排。

（二）通告：适用于在一定范围内公布应当遵守或者周知的事项。

（三）通知：适用于批转各部门的文件，转发上级机关和不相隶属单位的文件；发布规章；传达要求各部门和有关单位需要周知或者共同执行的事项；任免和聘用高级管理人员等。

（四）通报：适用表彰先进，批评错误，传达重要精神或者情况。

（五）报告：适用于向上级单位汇报工作，反映情况，提出意见或者建议，答复上级单位的询问等。

（六）请示：适用于向上级单位请求指示、批准。

（七）批复：适用于答复部门、分子公司请示事项。

（八）函：适用于不相隶属单位之间相互商洽工作、询问和答复问题；向有关主管部门请求批准等。

（九）会议纪要：适用于记载或传达会议情况和决定事项。

（十）决议：用于经会议讨论通过的重要决策事项。

（十一）意见：用于对重要问题提出见解和处理办法。

（十二）规定：用于对特定范围内的工作和事物制定具有约束力的习惯行为规定。

第六条文件格式（一）文件一般由文件名称、份号、密级、紧急程序、发文字号、签发人、标题、主送单位、正文、附件、发文单位署名、成文日期、印章、抄送单位、印发单位、印发日期等部分组成。

（二）文件名称置于首页上方，一般用发文单位全称或规范化简称加“文件”组成；联合行文，行文名称中的主办单位应排列在前。

（三）上报的文件，应当在发文字号的右侧标注“签发人”，签发人后面标注姓名。

中国中铁深圳地铁xx号线xxx标项目经理部
作业指导书编制管理办法（暂行）
第一条施工作业指导书以施工难度较大、技术复杂的分部分项工程或新技术项目为对象编制的，是具体指导分部分项工程施工的技术文件。

对施工过程或施工工序，结合现场施工实际和特点，逐项编制作业指导书，达到作业程序简明易懂，操作方法具体可行，施工过程有序可控，质量标准满足要求。

第二条施工作业指导书以单位工程施工组织设计中确定的施工方案和施工方法为编制依据，按不同的分部分项工程编制技术先进、管理科学和经济合理的施工方案和方法，是对施工组织设计的进一步细化。

第三条分部分项工程作业指导书由项目总工负责主持，项目专业工程师和主管工程师组织相关技术人员编制。

第四条分部分项工程作业指导书由项目技术负责人审批并督促实
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施。

第五条分部分项工程作业指导书的编制内容
1）施工方案和施工方法。

2）施工进度计划。

3）劳动力计划及劳动组织。

4）机具设备计划，特别是主要施工机具。

5）主要材料需用量计划。

6）技术组织措施，保证工程质量、安全生产、雨期、冬期、施工技术措施、降低成本技术措施。

7）经批准后的施工作业指导书，由专职资料员交各作业队及相关部门登记发放。

施工作业指导书的发放范围：技术、质检、生产、安全、项目技术负责人、内业技术人员、有关施工队及工长、资料员自留存档等。

第六条本办法自发布之日起实施。

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《铁路建设项目施工作业指导书编制暂行办法》关于印发《铁路建设项目施工作业指导书编制暂行办法》的通知（建建[2009]107号）为推进铁路建设项目标准化管理，进一步规范铁路工程施工作业程序，确保铁路建设工程质量与施工安全，现将《铁路建设项目施工作业指导书编制暂行办法》发给你们，请参照执行。

铁路建设项目施工作业指导书编制暂行办法第一条为进一步规范铁路工程施工作业程序，加快推进建设项目标准化管理，全面提高铁路建设管理水平，根据铁道部相关规定，制定本办法。

第二条本办法适用于铁路大中型建设项目。

第三条本办法所称施工作业指导书，是根据分部、分项工程施工具体要求，针对特殊过程、关键工序向施工人员交待作业程序、方法及注意事项，落实各项验收规范和标准，指导现场施工作业、严格控制工程质量，确保施工安全，满足节能环保要求等需要制订的作业及工艺标准。

第四条施工作业指导书应按照标准化管理理念，将先进成熟的工艺工法、科学合理的生产组织与建设标准、质量目标、安全要求以及现场施工条件结合起来进行编制，做到图文并茂，简明易懂，可操作性强。

第五条新开工铁路大中型建设项目的分部、分项工程以及工艺复杂或技术难度大的工程，必须结合工程特点和实际情况编制施工作业指导书，并按照施工作业指导书组织施工；应编制而没有施工作业指导书的不得开工。

第六条施工作业指导书主要编制依据1．国家和铁道部颁布的规范、验收标准和施工指南；2．经审核合格的施工图设计文件；3．合同及相关协议；4．国家级工法和成熟的施工工艺；5．《关于积极倡导架子队管理模式的指导意见》。

第七条施工作业指导书的主要内容1.适用范围：明确施工作业指导书适用工程类别、地质、环境等作业条件。

对特殊地质等条件有不适合情况时，应予说明。

2.作业准备：说明作业开始应具备的条件和应完成的工作，包括技术准备、人员配备、机械设备及工器具配备、材料、试验等。

3.技术要求：明确工程类别和项目应达到的技术指标、相应的技术标准。

X X X X X X X X有限公司企业标准Q/BXH GL.05—2001文件编制管理方法版本号：A/0受控号：发布日期实施日期XXXXXX有限公司发布1．范围本标准规定了企业技术文件和管理文件的编号、编写、格式管理办法，以确保文件的统一性和有效性。

本标准适用于本保定市新华石化设备制造有限公司企业内部技术文件和管理文件的编号管理。

2．引用标准Q/BXH GL.03《文件控制程序》3．定义Q --企业标准；BXH--保定市新华石化设备制造有限公司。

非标类文件—计划、报告、记录表格、联络单、通知单等。

4．管理内容4.1技术标准编号办法适用于产品标准、安装使用说明书等。

标准发布年号标准序号例如：企业产品标准《装配式铝制内浮顶》编号为Q/BXH 01—1999，表明该文件是技术标准，其序号为01，于1999年发布实施。

4.2管理文件编号办法适用于质量手册、程序文件、管理办法、操作规程等。

标准发布年号标准序号管理标准代号例如：《质量手册》编号为Q/BXH GL.01—2001，表明该文件是管理标准，其序号为01，于2001年发布实施。

4．3 “非标”类文件编号办法适用于计划书、管理台帐、报告、记录表格等。

Q/BXH GL.05—2001 A/01）第1种是在管理或技术标准文件中所引用的“非标”类文件，其编号方法为：当前文件排序序号原文件序号（经理办指定）原文件代号例如：Q/BXH GL.02《文件控制程序》规定的质量记录表格“文件清单”，其编号为GL.02.01。

需要说明的是，当上述同号文件出现多份时，如，一张质量记录表格多次使用，需给编号加注顺序号，一般是当年或当月流水号。

2）第2种是在管理或技术标准文件中没有被引用的临时性的“非标”类文件，其编号方法为：文件年号文件当年排序序号文件类别代号例如：供销部要向总经理作一份“建议开发新型产品”的报告，C此报告是供销部2002年的第一份随机文件，其报告编号应为 XS.01—2002。

标准类文件管理办法（修订稿)一、目的为规范公司标准类文件的制定、修订、发布、宣贯、实施的工作程序及具体要求，加强对标准文件的管理、实施监督与检查,特制订本办法.二、适用范围本办法适用于XXXXXXX公司标准文件的管理。

三、释义1、本办法中“标准文件”是指在公司经营、管理活动中，针对管理、工作、技术事项实际的或潜在的问题需要协调统一而制定的,要求公司成员共同遵守、执行的规程性文件。

四、责权1、本办法由总经理办公室承担解释责任2、总经理办公室负责标准文件的审定，由总经理进行签发.3、分管副总负责所辖公司/部门/科室范围内标准文件的审批、审核.4、各部门/科室负责所辖业务范围内相关事项的标准文件的编制、修订、校对及报批。

5、行政人事部负责以公司名义对下发的标准文件进行编号、发布、存档备案、宣贯及废止工作。

6、总经理办公室各部门负责对所辖业务范围内发布执行的标准文件内容进行监督执行并收集执行情况信息。

7、督办科负责对标准文件实施情况进行监督、检查.五、标准文件的分类1、管理类标准:对公司经营、管理活动中需协调统一的管理事项所制定的标准.2、工作类标准：对公司经营、管理活动中需协调统一的工作事项所制定的标准。

3、技术类标准：对公司在设计、工艺、操作等执行工作中需要协调统一的技术事项所制定的标准。

4、标准文件形式：XXX办法、XXX制度、XXX程序、XXX流程、XXX标准、XXX规范、XXX 规程、XXX条例、XXX守则、XXX细则、XXX操作卡、XXX作业指导书等。

六、标准文件制定的原则1、普遍性原则：普遍适用于公司经营管理活动中同类事项。

2、统一性原则：文件格式符合公司统一标准。

3、简洁化原则：文件内容以使公司经营管理活动中各事项以短、平、快的方式高效处理为原则.4、协调性原则:文件内容与公司现行的各项标准所辖事项协调一致,避免冲突。

七、标准文件的制定程序1、流程图2、标准文件检查各部门/可是在标准文件批准发布之前,进行一次综合性的全面检查，检查内容要点如下：2-1 宏观检查：彼岸准的幅面是否为A4，彼岸准的名称与内容是否相符,页码是否齐全，附件是否齐全，签字是否完整。

作业文件编制导则1、目的为确保作业文件的编写在体例、格式、内容、方法上一致，使其在质量管理体系中发挥应有的作用。

规范作业文件，确保作业文件符合实际，具有可操作性。

2、适用范围所有作业文件的编写和修改。

3、术语3.1 导则：指导和准则。

4、职责4.1 由质量管理体系文件编制组负责人组织制定，质量管理部负责审查、由管理者代表负责批准此导则。

4.2 各部门负责人按此导则组织编制本部门的所有作业文件。

5、工作流程5.1 作业文件体例和格式5.1.1 作业文件体例作业文件应尽可能采用统一的体例，尤其是同类作业文件。

这样有利于质量管理体系文件的系统性，并便于作业文件管理。

作业文件一般可设置以下各章：目的、适用范围、术语、职责、工作流程、引用文件和质量记录等。

以下按章、节、条、款、项、则的顺序编排，如：1（章）1.1（节）1.1.1（条）（1）（款）（应为标题）1）（项）a) 则5.1.2 作业文件格式作业文件尽可能采用统一格式，同类作业文件必须使用同一格式，以便作业文件规范化和标准化。

5.1.3 标准化应参照GB/T 1.1《标准编写的基本规定》编写作业文件，以符合管理文件标准化的规定，应由标准化部门审查文件的标准化是否符合要求。

5.2 编号规则作业文件应有相应的唯一性编号，采用一定的规则进行，简便、适用的编号方法，以各分厂名称的汉语拼音区别，示例如下：XC-01 表示线材厂第一份作业文件。

线材厂XC 冷轧厂LZ炼钢厂LG 螺钉厂LD制钉厂ZD 制氧厂ZY拉丝厂LC 小连轧XZ镀锌厂DX5.3 编制依据作业文件的主要编制依据为：1）有关的ISO9000标准。

2）有关的程序文件。

3）相关的作业文件。

4）有关的工程和制造标准。

5）国家或行业的有关法律、法规及标准。

6）顾客和供方指定的特殊特性。

7）人、机、料、法、环的特定条件。

8）统计过程控制要求。

9）过程的输入条件。

10）过程的输出要求，过程的目标。

5.4 作业文件的内容作业文件的内容主要包括所要描述和规定的活动和作业文件的目的、适用范围、职责、工作细则、何时、何地、谁、做什么、怎么做（依据什么去做）、留下什么记录并应证实所做工作符合要求。

文件标准化管理办法（试行版）修改记录发送部门：1、目的：通过对公司文件资料的有效控制，确保工作现场使用唯一有效的文件资料，并形成统一规范的编写格式及处理程序；2、范围：本管理办法适用于公司所有公务文书、文件和资料的管理；3、定义：3.1公文：是指公司在处理各种公务时使用的应用文书包括：决定、决议、通知、通报、报告、请示、批复、函（电报）、会议纪要；3.2制度（程序）：是指要求公司所有员工共同遵守的按一定程序办事的规程性文件；3.3办法：是指公司针对某项工作依照其所需标准制定的管理的文件；3.4标准：是指公司对某项工作应达到的要求进行规范和约定的文件；3.5规章制度：公司各种制度、规定、办法的泛称；3.6记录（表单）：指公司对某项工作的各工作环节、结果进行记录可供事后追溯该项工作完成质量的证据性文件，主要为表格形式；4、权责：4.1总经理负责公司办法、制度、标准、计划、表单和以公司名义下发的公文的批准；4.2常务副总负责办法、制度、标准、计划、表单的审核；4.3各部门负责本部门相关文件资料的编写、审核、校对工作；4.4办公室负责以公司名义下发执行的各类文件资料的编号、发放、收回、作废销毁和归档，负责对各部门文件资料管理情况进行监督检查；4.5各部门负责以本部门名义下发执行的各类文件资料的编号、发放、收回、作废销毁和归档；5、内容5.1文件资料的编写格式5.1.1文件资料的用纸标准：公司各类文件资料的正式编印一般用A4(210mm×297mm)型纸张；图纸表格等不宜减小时该页应按以上纸型尺寸折叠装订；张贴的公文用纸大小根据实际需要确定；5.1.2文件和资料章、条、款的编排规则：5.1.2.1 根据文件内容的编排划分“章”就是一个章节包括条和款，“条”是章的一个部分，“款”是章或条的一个层次；章、条、款均用阿拉伯数字编号；5.1.2.2 “章”应左起顶格书写如第1章用“1、”标注，写该章的标题标题一行书写不够时可另起一行这一行的第一个字与标题的第一个字平排书写，章与章之间应空一行编排；5.1.2.3 “条”在“章”的编号右下空一格加一个小圆点再写该条在该章所处的顺序，如第4章第1条用“4.1”表示后空一格书写该条的标题；如果一章的各条根据需要再分为若干下一层次的小条其编号表示方法同上，如第4章第2条再分3小条则分另表示为“4.2.1”、“4.2.2”、“4.2.3”如果“4.2.1”再分为2个小条则分别表示为“4.2.1.1、4.2.1.2”；条一般只划分到第三层次即只以4位数字表示为限下一层次的内容用“款”的形式进行叙述可用特殊符号“1）”编号；5.1.3文件资料的字体、排版、装订标准5.1.3.1公文类文件资料的字体、排版、装订标准:1）标题应采用二号宋体加黑，正文采用三号宋体字，行距为1.5倍；2）纵向行文排版时A4型纸页设置分别为: 上下边距为2厘米、左右边距为2.5厘米，上下行距为1.5倍行距；3）横向行文排版时A4型纸页边距分别为: 上下边距为2.5厘米、左右边距为2厘米，上下行距为1.5倍行距；4）非红头公文排版按印刷的标准纸张使用字体、行距应符合以上要求；文件资料标题一般采用小二号黑体、正文采用小四号宋体字；章的标题采用小四号宋体字加粗；记录编号应在右上角用四号黑体字；5.1.3.2一般文件资料(包括制度/程序、办法、标准)的字体、排版、装订标准:1）封面:公司名称采用二号黑体加粗书写，标题采用小初宋体加黑书写，文件编号采用三号宋体加黑书写；2）正文标题应采用小二宋体加黑，正文应采用小四号宋体字，页眉页脚采用五号黑体加黑书写；4）纵向行文排版时A4型纸页页页设置分别为: 上下边距为2厘米、左右边距为2.5厘米，上下行距为1.5倍行距；页眉为1.7厘米，页脚为1.5厘米；5）横向行文排版时A4型纸页边距分别为: 上下边距为2.5厘米、左右边距为2厘米，上下行距为1.5倍行距；6）章的标题采用小四号宋体加粗；7）页码从修改页算起；8）记录（表单）编号应在右上角，用五号黑体加粗；5.1.3.3文件资料一般左侧页装订，纵向装订线左则为0.8厘米，横向装订线左则为1.8厘米，一些处于需持续改进或修订的文件资料可采用活页装订，但应确保文件资料的完整性；5.2文件资料的撰写格式及内容5.2.1文格式及内容：5.2.1.1红头公文格式及内容：1）红头公文一般由秘密等级和保密期限、紧急程度、发文部门标识、发文字号、签发人、标题、主送部门、正文、附件说明、成文日期、印章、附注、附件、主题词、抄送部门，印发部门和印发日期等部分组成；2）发文部门应当写全称或者规范化简称，如果是联合行文，主办部门应当排列在前；3）公司的红头文件一律统一式样，文件头与正文用红线隔开，红色反线下空2行，用2号小标宋体字，可分一行或多行居中排布；回行时，要做到词义完整，排列对称，间距恰当：正文采用3号宋字体；4）发文字号，包括公司（部门）代号年号发文序号，年号一律用全称，并用方括号[ ]；联合行文，须标明主办部门；5）上报的公文，汉文应当在首页红线上方发文字号右侧注明签发人姓名；6）红头文件标题应当准确扼要地概括公文的主要内容，一般应当标明发文部门（红头文件标题中，发文部门可省去），并准确标明公文种类，标题中除引用法规、规章名称时需加书名号外，一般不用标点符号；7）主送部门，一般写在公文标题下、正文之前，顶格书写，后加冒号，主送部门的全称、简称，均应使用统一的表达形式；公文不得多头主送；8）红头公文如有附件，应当在正文之后、签发部门和时间之前注明附件顺序和名称；9）成文日期，以领导签发日期为准；联合行文，其成文时间以最后签发领导人的签发日期为准；10）公文除会议纪要外，应当加盖印章，加盖印章的位置应与印发部门和成文时间相叠，联合上报的非法规性文件，由主办部门加盖印章；联合下发的公文，联合发文部门均应加盖公章，主办部门的印章应排列在前；5.2.2.2一般公文格式及内容：1）一般公文一般由标题、正文、附件说明、成文日期、印章、附件、签发部门和签发日期等部分组成；2）发文部门应当写全称或者规范化简称，如果是联合行文，主办部门应当排列在前；3）一般公文如有附件，应当在正文之后、签发部门和时间之前注明附件顺序和名称；4）成文日期，以领导签发日期为准，联合行文，其成文时间以最后签发部门领导人的签发日期为准；5）应当加盖印章，加盖印章的位置应与签发部门和成文时间相叠；5.2.3管理办法、规章制度格式及内容：管理办法、规章制度根据具体需要一般应包括标题、目的、适用范围、权责内容、执行标准、颁布者和生效时间等组成内容；5.2.4表单格式5.2.4.1公司各部门相关的表单的设计、编制，要注明版本号并以适用性为原则；5.2.4.2表单一经确定，应具有一定稳定性，并能形成公司表格管理标准，由总经办负责表单样本的备案；5.3文件资料的办理程序5.3.1公文办理程序公文办理分为收文和发文：收文办理一般包括签收、登记、拟办、传递、批办、承办、催办、分发、立卷、归档、销毁等；发文办理一般包括拟稿、校对、审核、签发、印刷、分发、立卷、归档、销毁等；5.3.2公文行文规则5.3.2.1公司内部各部门需向其他相关部门请求协调解决问题的，应直接向相关部门行文；5.3.2.2 明确发文权限：属于全局性的、重要的、方针政策性的文件，以公司名义行文，属于公司内部管理范围内，各部门职权范围内的日常业务性文件，可以本部门名义直接行文；5.3.2.3向下级部门的重要行文，应当同时抄送直接上级领导（部门）。