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质量管理体系软件及系统集成全条款审核记录背景介绍质量管理体系软件及系统集成是指在企业中实施质量管理的过程中，通过集成各种软件、硬件、网络等技术手段，将企业经营管理活动中所使用的各种信息资源进行整合和优化，实现全面、高效、自动化的管理。
为了确保软件及系统集成的质量，必须进行一系列的审核和检查工作。
本文档记录了质量管理体系软件及系统集成全条款审核的过程、结果和总结。
审核过程审核目的本次审核的目的是检查质量管理体系软件及系统集成服务提供商是否能够满足客户的需求和要求，以及是否符合相关的法规和标准要求。
审核范围本次审核的范围包括以下方面：•服务提供商的组织结构和管理体系；•服务提供商的质量管理体系；•服务提供商的软件和系统集成过程；•服务提供商的质量保证和服务支持。
审核过程1.编制审核计划在审核开始前，审核人员先编制了详细的审核计划，确定审核的目标、范围、时间、地点、审核人员、审核方法等内容。
2.开始审核审核人员按照审核计划，先进行了组织结构和管理体系方面的审核，包括了服务提供商的总部和分支机构的组织结构、规模、人员构成、职责分工、管理制度等方面。
然后，审核人员进行了质量管理体系方面的审核，主要是针对服务提供商的质量控制文件、流程、程序文件、质量记录等方面进行了审核。
接着，审核人员对于服务提供商的软件和系统集成过程进行了详细的审核，包括服务提供商的软件开发、测试、文档编制、培训和交付等方面，以及服务提供商的质量保证和服务支持方面进行了考察和检查。
在审核过程中，审核人员同时向服务提供商提出了具体的问题和建议，期待服务提供商能够改进自身的管理体系和服务质量。
3.撰写审核报告审核人员根据审核结果，撰写了详细的审核报告，包括审核的目的、范围、方法、结果和结论。
同时，审核报告也列出了服务提供商存在的问题和建议，供服务提供商改进和优化自身的质量管理体系和服务质量。
4.总结与反馈在审核结束后，审核人员和服务提供商进行了反馈和交流。
质量管理体系内审检查及记录表编号： BG-8.2-?页码：受审部门最高管理者接待人审核日期相关文件内审员姓名标准审核内容现场审核内容评价章节号1． 1 1． 24． 1 5． 1范围是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明？删减1）是否有删减？2）删减了哪一条款？3）删减的理由是否充分、合理？4）删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力？删减后，是否能不免除组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的责任？质量管理体系总要求1）质量管理体系的结构和层次是否清楚？2）过程是否识别并表述？3）是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程？如何控制？4）过程的顺序及相互关系是否明确？5）有那些控制准则和方法？6）如何保证体系运作所需的资源？7）信息是否充分？8）如何监视、测量分析这些过程？9）如何对过程实施采取必要的措施，并进行持续改进？（也可结合 5.4.2 质量管理体系策划的条款及其自身规定的内容）最高管理者的承诺通过审核活动来承诺并提供证据证明质量管理体系的有效性5． 2以顾客为关注焦点1）如何认识满足顾客的要求和法律法规的重要性？2）有那些措施使全体员工理解满足顾客和法律法规的重要性？3）最高管理层是否以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到满足？4）采取什么活动评价质量管理体系的有效性？可通过其他各有关条款的相应证据证实5． 3 5． 4．1 5． 4．2 5． 5质量方针1）是否制定了质量方针并发布？2）是否与组织的宗旨相适应？3）是否包括对满足要求和持续改进的承诺？4）是否为组织提供制定和评审质量目标的框架？5）是否采取那些途径传达到相关部门？（可以抽查若干职工是否了解来证实）质量方针的适应性是否规定定期或不定期的评审和修订？质量目标1）质量目标是否制定并发布？2）质量目标是否分解和落实？分解是否适宜并得到评审？3）质量目标是否量化并可测量？4）质量目标是否与质量方针保持一致？5）质量是否满足产品要求所需的内容？质量目标的实现情况如何是否实现了持续改进？质量管理体系策划1）质量管理体系策划的形式、结果是什么？2）策划的结果是否能实现质量目标以及4.1 总要求？3）策划的结果是否有持续改进的要求？策划和实施是否保持了质量管理体系的完整性？职责权限1）是否明确各过程职能和岗位，其相互关系？2）部门之间的沟通和联络的途径是否清楚、接口是否明确?3）管理者代表是否有任命, 其职责权限是否明确 ?4）赋予管理者代表的职责、职权是否能确保 ?●质量体系的建立和保持●向最高管理层报告质量体系的运行情况, 包括质量改进●在整个组织提升对顾客要求的认识●质量体系有关的外部联络5． 66． 1 8． 55)是否对沟通的方式和渠道作出规定 ?通过效果检查 ,横向、纵向的信息传递管理评审1)最高管理层是否按策划对质量管理体系进行管理评审 ?2)管理评审的间隔时间多少 ?是否适宜 ?是否由最高领导支持管理评审 ?3)评审内容包括了体系的适用性、充分性、有效性 ?4)管理评审的输入内容是否齐全 ?●审核结果●顾客反馈●过程情况和产品的符合性●纠正和预防措施的状况●上一次管理评审的跟进情况●可能影响质量管理体系的变化5)管理评审的输入内容包括哪些 ?●质量管理体系及其过程的改进●产品的改进●资源需求●其他6)评审结果是否记录 ?评审结果是否得到落实 , 包括改进和采取相关的措施 ?资源提供1)如何确定质量管理体系运行和产品符合性所需的资源 ?2)所提供的资源能否满足 QMS 运行和持续改进有效性的要求 ?所提供的资源是否确保产品或服务质量达到顾客满意 ?改进1)如何认识“持续改进”?2)采取什么措施使全体员工理解持续改进的含义和作用 ?3)通过什么途径为持续改进创造全员参与的氛围 ?4)持续改进的项目和成效 ?对纠正和预防措施效果是否验证 , 并进行表彰和肯定 ?注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△” 。
内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门总经理、管理者代表共页，第１页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门总经理、管理者代表共页，第２页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门总经理、管理者代表共页，第 3 页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门总经理、管理者代表共页，第 4 页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门总经理、管理者代表共页，第5页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门总经理、管理者代表共页，第6页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门供销部共页，第7页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门供销部共页，第8页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门供销部共页，第9页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门供销部共页，第10页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门供销部共页，第11页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门供销部共页，第12页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门办公室共页，第13页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门办公室共页，第14页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门办公室共页，第15页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门办公室共页，第16页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门办公室共页，第17页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门办公室共页，第18页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门生产部共页，第19页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门生产部共页，第20页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门生产部共页，第21页注：符合 √ 不符合 × 审核员 日期内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录MC/QW03-2001受审部门 生产部共 页，第 22页注：符合 √ 不符合 × 审核员 日期内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录MC/QW03-2001受审部门 生产部 共 页，第23页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门生产部共页，第24页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门生产部共页，第25页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门生产部共页，第26页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门生产部共页，第27页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门质量部共页，第28页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门质量部共页，第29页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门质量部共页，第30页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门质量部共页，第31页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门质量部共页，第32页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门质量部共页，第33页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门仓库共页，第34页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门磷化喷塑车间共页，第35页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门加工车间共页，第36页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门装配车间共页，第37页注：符合√不符合×审核员日期。
内部质量管理体系审核记录日期：[日期]地点：[地点]参与人员：[人员列表]1.导言本次内部质量管理体系审核旨在审查公司的质量管理体系，并确保其有效运行和持续改进。
本次审核将根据公司的质量管理体系手册、政策、程序和相关文档进行。
2.审核范围和目标本次审核的范围包括公司所有部门和相关流程。
我们将审核以下目标：-了解质量管理体系的构建和实施情况-检查各部门是否按照质量管理体系手册和相关文件执行工作-检查公司是否符合相关质量管理体系的标准和要求-查找存在的问题和风险，并提供改进建议3.审核过程3.1文档评审我们从质量管理体系手册、程序文件、作业指导和相关记录中选取了一部分进行评审。
我们特别关注以下文件：-质量管理体系手册和政策文件-流程程序文件，包括流程图和作业指导-检查记录和相关报告-变更管理和纠正预防措施文件3.2采访和观察我们采访了各部门的主要负责人并观察了实际工作场景。
我们特别关注以下方面：-是否存在工作指导文件，并且员工是否了解和按照执行-是否存在过程控制措施，并且员工是否按照要求进行操作-是否存在与质量相关的记录和检查-是否存在持续改进和纠正预防措施的实施4.问题和建议根据本次审核的结果，我们发现了以下问题和风险，并提供了相应的建议：4.1缺乏明确的质量目标在文档评审和采访中，我们发现公司的质量目标并未明确定义，并且未与员工进行沟通和理解。
我们建议公司设定明确的质量目标，并将其传达给所有员工，以确保质量管理体系的有效运行。
4.2流程控制不足我们发现有些部门在执行流程时存在控制不足的情况。
例如，其中一阶段的输入和输出未能得到充分记录和检查，导致潜在的质量问题。
我们建议公司加强流程的控制，确保每一步都得到适当的记录和检查，以防止质量问题的发生。
4.3需要改进的纠正预防措施我们发现纠正预防措施的执行不够及时和有效，部分问题没有得到持续改进。
我们建议公司优化纠正预防措施的流程，并明确责任人和时间表，确保问题能够得到及时解决并防止再次发生。
管理评审计划LC/JL-07管理评审报告LC/JL-09管理评审会议记录LC/JL-10管代管理评审汇报材料公司质量管理体系自2007年5月开始策划，由咨询老师进行指导，公司选派文化素质高、有一定工作经验的同志参加了ISO9001标准的培训，经过一个月的培训、指导，到2007年6月1日，我们编制了“质量手册”，经总经理批准发布正式实施，各部门开始运行。
现将前段运行情况作一下汇报。
一、发布文件编制了“质量手册”、“作业文件”等。
二、组织培训为了提高整体素质，对员工进行了岗位技术培训，要求做到技术精、本领硬、干中学、学中干。
经过培训，大部分员工能胜任其本职工作。
内审员利用两天的时间进行培训，由咨询老师进行指导。
培训后进行了考核，达到了预期的目的，掌握了内审的基本要领。
经过培训全体员工的认识提高了，员工对质量认证工作重视了，质量方针和质量目标都能熟记。
三、2007年8月16日~17日，我们利用两天时间进行了内审。
总的来说基本合格，但也存在不少问题。
针对具体问题提出改进措施，使公司的管理水平更加完善。
通过内审，查出了不合格项2项，各部门都存在一定问题，应对质量手册进行再学习，在运行过程中不断提高。
对不合格项进行了纠正措施，并由内审员进行了跟踪验证。
四、在体系运行过程中，组织内审员督导检查，进行指导。
为使认证工作善始善终，保持持续性，我们组织有关人员深入各部门进行抽查、验收，促进了这项工作的开展，引起了领导的重视。
五、各部门较好的履行了职责，把住了产、供、销各个关口，并能及时和客户沟通。
满足了顾客的要求，始终坚持了诚信、热情、让顾客满意这一宗旨。
六、存在问题1. 部分工人不能严格按操作规程进行生产，操作技能差。
2. 部分质量检验的检验技能较差。
七、今后建议3. 今后加强对生产工人操作技能的培训，由生产部负责，2007年8月初完成。
4. 进一步加强质量检验工作，对质检员进行技能培训，8月中旬完成。
总之，经过质量认证工作，质量管理体系的运行得到了提高。
质量体系运行审核记录质量体系是指企业在生产过程中，通过建立一套完整的质量管理体系，来控制产品或服务质量的一种管理方式。
为了确保质量体系的有效运行，每年都需要对其进行审核。
以下是一份质量体系运行审核记录，包括审核目的、审核范围、审核流程、审核结果和改进计划。
一、审核目的本次质量体系运行审核的目的是评估企业当前的质量管理体系是否符合相关国际标准（如ISO9001）的要求，以及是否有效地运行。
二、审核范围本次质量体系运行审核的范围涵盖了整个企业的质量管理体系，包括质量政策、质量目标、质量手册、程序文件、工作指示、记录等。
三、审核流程1.准备阶段：审核组成员准备相关文件和资料，并制定审核计划。
2.召开启动会议：审核组成员与企业管理人员共同召开启动会议，明确审核流程、目标和时间安排。
5.审核结果总结：审核组成员根据实地审核的结果和文档审核的结果，总结出审核意见和结论。
6.召开审核结果通报会议：审核组成员与企业管理人员共同召开会议，通报审核结果，并就存在的问题进行详细讨论和交流。
7.编制审核报告：审核组成员根据审核结果和讨论的内容，撰写审核报告，包括存在的问题、整改意见和改进计划等。
8.监督评价：对企业在一定时间内采取的改进措施进行监督评价，确保质量体系的持续有效运行。
四、审核结果根据本次质量体系运行审核的结果，企业的质量管理体系存在以下问题：1.质量目标设定不具体、可衡量性差：企业制定的质量目标缺乏明确的指标和衡量方法，难以评估其是否达成。
2.质量管理责任不明确：企业管理层对质量管理的责任和义务没有明确分工，导致质量问题发生时难以追究责任。
3.培训和教育不足：企业员工的培训和教育体系薄弱，导致操作不规范和质量问题频发。
4.过程管理不完善：企业对关键过程的控制和管理不完善，无法及时发现和解决潜在的问题。
5.内部沟通不畅：企业内部各部门之间的沟通不畅，信息传递不及时，导致问题未能及时解决。
五、改进计划基于审核结果1.重新制定质量目标：企业将制定具体的质量目标，并建立相应的指标和衡量方法，以便对其进行评估。
内部质量管理体系审核记录审核日期：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日审核地点：XXXX公司一、审核目的本次审核是为了评估XXXX公司内部质量管理体系的有效性和符合性，确保公司能够持续提供符合客户要求的产品和服务，并不断改进其管理体系。
二、审核范围本次审核将涵盖以下方面的内容：1.内部质量管理体系文件的完整性和合规性。
2.对质量目标和指标的制定和执行情况的评估。
3.质量管理流程的实施和有效性。
4.内部质量监控和改进活动的执行和效果评估。
5.内部质量培训和人员能力的评估。
三、审核准备在审核前，审核团队对公司的质量管理体系文件进行了详细的评估，并准备了审核计划和审核指南，以确保审核的有序进行。
四、审核过程1.文件审核首先，审核团队对公司的质量管理体系文件进行了仔细的审查。
审核人员针对文件的合规性、完整性和准确性进行了评估，并与实际情况进行了比对。
文件的版本控制和更新情况也得到了检查。
2.实地考察在实地审核过程中，审核团队参观了公司的生产车间、仓库和实验室等关键部门。
通过与现场管理人员的交流和观察，了解了公司的质量管理实践和程序是否得到了有效执行，并发现了一些可能存在的风险和机会。
3.面谈审核团队与公司的管理层、质量管理代表和业务部门负责人进行了面谈，了解了他们对质量管理体系的理解和执行情况。
面谈的重点包括质量目标的设定和达成情况、相关质量管理流程的实施和改进活动的执行情况等。
五、审核结果根据对文件审核、实地考察和面谈的综合评估，审核团队得出了以下结论：1.公司的内部质量管理体系文件完整性和合规性较好，能够有效指导质量管理实践。
2.公司的质量目标设定合理，并能基本达到预期的水平。
3.质量管理流程的实施良好，并能满足客户要求。
4.内部质量监控和改进活动得到了有效执行，并取得了一定的改进成果。
5.公司对人员进行了必要的内部质量培训，但仍有一些缺乏相关知识和技能的人员。
六、改善建议基于对质量管理体系的综合评估结果，审核团队提出了以下改善建议：1.进一步完善质量管理体系文件的编制和控制，确保其持续有效。
质量管理体系审核记录
第一部份：管理职责审核人：审核日期：编号：
质量管理体系审核记录
第二部份：人员与培训审核人：审核日期：编号：
质量管理体系审核记录
第三部份：设施与设备审核人：审核日期：编号：
质量管理体系审核记录
第四部份：进货审核人：审核日期：编号：
质量管理体系审核记录
第五部份：验收审核人：审核日期：编号：
质量管理体系审核记录
第六部份：储存与养护审核人：审核日期：编号：
第七部份：出库与运输审核人：审核日期：编号：
第八部份：销售与售后服务审核人：审核日期：编号：。
质量管理体系审核记录一、引言本次质量管理体系审核旨在评估企业在质量管理方面的执行情况，检查系统的有效性和改进机会，并确保符合相关法规和标准的要求。
本次审核的重点是了解企业对质量管理体系的控制、监督和改进的实施情况，并针对发现的问题提出改进建议。
二、审核范围本次审核的范围包括企业的质量管理体系文件、程序、记录以及相关的实施情况。
审核的重点是关注企业对质量目标的设置、策划和实施，过程控制、质量数据的分析和监控，并确保质量目标的达到和符合法律、法规和标准的要求。
三、审核方法本次审核采用文件审核和现场审核相结合的方式进行。
对于文件审核，通过审查质量管理体系的文件和程序，了解企业是否建立了相应的文件体系并落实了相应的程序。
对于现场审核，通过观察和访谈企业的相关人员，了解质量管理体系的实际运行情况和效果。
四、审核发现和评价1.文件审核发现在文件审核中，发现了一些质量管理体系文件的不完善之处。
例如，一些程序的更新不及时，未能及时反映实际工作情况；一些记录的内容不够详细，无法清晰地了解过程控制的情况等。
另外，对于一些重要的程序和文件，存在缺乏相应的培训和宣传的情况，导致工作人员对其未能充分理解和遵守。
2.现场审核发现在现场审核中，通过观察和访谈发现了一些问题。
例如，一些岗位人员在工作中存在一定的操作误差和流程混乱的情况，导致产品质量不稳定；一些工作环境不符合卫生要求，存在一定的安全隐患；一些检测设备和工具存在频繁故障和无法满足要求的情况。
五、相关建议和改进措施根据审核发现的问题和不足，提出以下相关建议和改进措施：1.完善质量管理体系文件，包括更新程序和文件的内容，确保其与实际工作保持一致，并明确相关人员的职责和要求。
2.加强对质量管理体系的宣传和培训，确保所有员工对质量管理体系的理解和遵守。
3.加强对工作流程的控制，减少人为操作误差和流程混乱的情况发生。
可以通过流程优化、标准化操作和培训等方式来实现。
4.加强工作环境的管理，确保其符合卫生要求，并进行必要的改善。
质量管理体系软件及系统集成全条款审核记录质量管理体系软件及系统集成全条款审核记录条款检查情况记录及评价4.1理解组织及其环境组织注册地址：------办公地址：------办公面积达100多平米,配备有电脑、电话、网络等设备.主要开展计算机应用软件的设计开发及计算机系统集成和服务所涉及的相关管理活动。
现有员工55人,基本能满足计算机应用软件的设计开发及计算机系统集成和服务的需求。
组织目标及战略方向：争取做一流的企业。
组织确定了内部因素：包括公司财务因素、资源因素、运营因素等;外部因素：信贷可行性、社会因素公共假日及工作时间、市场占有率、法律法规要求等组织介绍通过市场调研关注市场动态、聘请有实力的人员不断进行新品的研发、同时对内外部因素进行评审。
4.2理解相关方的需求和期望组织识别了相关方包括：顾客群、雇员、国家监管机构等通过和客户签订合同及和客户沟通等来确定相关方的要求特别关注如顾客对应用软件的符合项、安全性的要求同时通过对顾客调查、定期更新法律法规规定、执行合同义务等来监视和评审相关方要求并定期更新其要求，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围组织申请的审核范围是：计算机应用软件的设计开发及计算机系统集成和服务所涉及的相关管理活动通过现场审核确定的审核范围与申请范围一致体系范围在质量手册进行了说明，同时质量手册在组织内部已发布。
组织在计算机应用软件的设计开发及计算机系统集成和服务所涉及的相关管理活动过程中按照质量管理体系全条款执行。
4.4质量管理体系及其过程组织按照标准要求建立实施了质量管理体系，同时形成了管理手册、测试记录等文件制定了集成、开发流程图，形成了软件开发作业指导书等文件，规定了相关的责任和权限，配备了必要的人力、基础设施，财力方面的资源，识别了相关方、顾客的需求、各个过程之间的相互关系，确定了风险和机遇，并制定了应对措施。
组织利用质量目标完成情况、审核结果、数据分析、纠正和控制风险以及管理评审等来评价过程能力。
5.1.1领导作用(总则) 在组织手册中明确有最高管理者职责，与总经理沟通，了解组织质量管理体系的总体宗旨和要求组织内部建立了目标管理机制，确保相关职能和层次建立质量目标。
为了保障体系的正常有效运行，根据风险评估和识别机会的结果，提供必要的人、财、物等方面的资源，通过各种形式如会议、网络等向员工传达满足顾客要求和相关法律法规要求的重要性。
目前资源方面能够保障体系的运行。
组织高度注重风险意识，定期参加商会、网络学习等关注业内外市场信息，定期召开高层会议，讨论企业风险和机遇。
5.1.2以顾客为关注焦点组织通过市场调查与顾客沟通，识别与产品有关的要求并结合合同评审予以确认，配置资源，控制集成、软件开发过程/实施监视和测量/交付给客户合格的产品。
通过贯标从而提高组织的管理水平，确保顾客的要求得到满足。
5.2.1/2制定质量方针/沟通质量方针组织制定了质量方针的内容：完善内部管理，提高服务质量，满足用户需求，树立公司信誉。
制定人:张xx发布日期:2016年11月10日方针能够结合实际与组织的宗旨相适应并协调一致；方针能够体现对满足要求和持续改进体系有效性的承诺；能够为目标的制定及评审提供框架；组织利用培训、网络等形式向员工宣传质量方针及其含义，在组织内部得到理解和沟通。
在销售部与员工王xx交谈，其对公司方针清晰，对方针内涵理解在外部信息交流记录上,能看到组织将的质量方针内容的传达到了供应商等相关方。
5.3组织的岗位、职责和权限组织制定了组织结构图：管理层及行政部、技术部、销售部3个职能部门，规定了管理层、各部门及各岗位员工相应的职责和权限并形成文件（见管理手册）职责权限通过文件及会议、网络等方式传达到公司各职能部门及岗位。
以促进QMS有效运行。
5.3销售部组织的岗位、职责和权限部门负责人：xxx其谈部门职责：负责采购、合同、顾客满意等管控部门领导对职责清晰6.2销售部质量目标及其实现的策划部门质量目标1项：➢客户满意度≥95%；➢标书、合同评审率≥98%；提供对2017年1-3月质量目标指标完成情况统计目标指标均实现质量目标及其实现的策划符合要求5.3技术部组织的岗位、职责和权限部门负责人：xxx其谈部门职责：负责项目、软件的策划、集成研发实施、标识、顾客财产、产品防护等管控部门领导对职责清晰6.2质量目标及其实现的策划部门质量目标2项：➢项目一次交验合格率≥95%➢技术服务过程合格率≥98%提供对2017年1-3月质量目标指标完成情况统计目标指标均实现质量目标及其实现的策划符合要求5.3行政部组织的岗位、职责和权限部门负责人：xxx其谈部门职责：负责人力资源、过程环境、基础设施、文件、数据分析和评价等部门领导对职责清晰6.2质量目标及其部门质量目标2项：实现的策划员工培训合格率100％文件受控率98%以上提供对2017年1-3月质量目标指标完成情况统计目标指标均实现质量目标及其实现的策划符合要求6.1应对风险和机遇的措施组织制定有风险和机遇的应对控制程序程序中明确了包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求。
能提供风险和机遇评估分析表分析标表中确定了包括市场竞争加剧带来的成本压力会引发风险，使公司利润率降低，质量管理预算压缩等重大风险/机遇,同时也提出了应对的措施对应对措施的有效性进行评价的证据6.2质量目标及其实现的策划组织质量目标：客户满意度≥95%；质量问题处理率100%;纯集成项目质量合格率99%；含软件开发的项目质量合格率90%；提供2017年1-3月质量目标数据统计分析目标指标均实现6.3变更的策划组织在管理手册中明确了变更策划的要求。
部门领导介绍：到目前为止。
没有变更。
今后一旦涉及变更，将按照文件要求进行变更的策划。
7.1.1资源(总则) 组织生产办公面积达1000多平米,配备有电脑等设备.主要进行信息安全系统集成服务、软件研发。
现有员工xx人,基本能满足产品系统集成服务、软件研发的需求。
7.1.2人员组织现有人员xx人。
设立岗位包括研发、测试岗位等，人力资源配置能满足软件开发要求。
7.1.3基础设施组织有固定资产台账，台账中包括电脑、电话等基础设施。
部门领导介绍：公司制定有电脑使用制度，对于研发用的电脑等设备，为避免病毒的侵袭，公司规定由使用人员定期对电脑进行杀毒。
基础设施控制有效7.1.4过程运行环境组织办公场所占地---多平米。
办公室明亮整洁。
配备有中央空调、饮水机、休息室等，卫生有专人负责打扫。
过程运行环境符合要求。
7.1.5.1/2监视和测量资源(总则)/测量溯源主要是进行应用软件的开发监视和测量资源主要是软件测试工具用于软件测试的工具主要有：负载压力测试工具--- 查测试工具使用前的确认情况部门领导介绍：以上测试软件均在网上付费下载使用。
监视和测量资源(总则)/测量溯源控制有效7.1.6组织的知识部门领导介绍：组织知识主要了解集成、软件开发要求等，主要是通过网络学习、公司内部培训使员工能学习到这些知识，同时制定培训计划，组织实施。
同时每年有委外培训的计划。
7.2能力组织制定有各部门工作人员任职要求要求中对各岗位人员的能力进行了规定查岗位人员的能力情况有人员能力评价记录人员：xxx 岗位：研发部经理确认结论：符合岗位任职要求人员：xxx 岗位：技术员确认结论：符合岗位任职要求人员：xxx 岗位：销售部经理确认结论：符合岗位任职要求部门领导介绍：为提高员工的能力，公司每年制定培训计划，对相关人员进行培训有年度培训计划共计划组织培训5次查培训计划实施情况抽1：质量管理体系知识培训的实施有培训记录培训时间：2017年3月16日参加培训人员：xxx人对培训效果评价：采取了会议的形式，通过口试的方式回答问题，参加人员熟悉并掌握了培训课程里的相关内容，培训有效。
抽2：内审员培训的实施有培训记录培训时间：2017年4月10日参加培训人员：xxx对培训效果评价：------培训有效。
抽3：质量手册及程序文件学习的实施有培训记录培训时间：2017年5月15日参加培训人员：xxx等对培训效果评价：------培训有效。
内审员xxx经公司内部培训合格后上岗7.3意识在公司与xxx沟通，其对公司质量方针及质量目标内容了解，同时也谈到自己对部门质量目标完成做出个人努力地意愿，并只有干好本职工作。
7.4沟通组织通过网络下发文件、行政例会、宣传栏等形式进行内部沟通，外部沟通主要是通过网络、电话、合同文本等进行沟通，从对组织的审核来看，组织内外部沟通较顺畅。
7.5.1形成文件的信息（总则）组织有受控文件清单清单中包括质量管理手册、软件设计开发和系统集成规范等--个文件7.5.2创建和更新查文件的制定人、审核、编号、版本等。
抽1：系统集成规范编号：AV/GL-08批准：张xx抽2：管理制度编号：AV/GL-2016批准：张xx抽3：质量管理手册文件编号：AV/SC—2016 批准：张xx到目前为止文件没有更新。
7.5.3形成文件的信息的控制在组织局域网看到：有法律法规及标准清单文件夹。
打开文件夹后看到有电子版体系管理手册等文件。
在现场看到：纸质文件分类装订。
放在文件夹中，并放置在文件柜里，电子档文件也是分类在创建的文件夹中。
对于电子档文件，部门经理介绍：公司定期对电脑杀毒，避免电脑感染病毒，避免文件丢失和损坏。
形成文件的信息的控制有效8.2.1/2产品和服务的要求/与产品和服务有关的要求的确定组织通过和客户电话、网络沟通、合同条款内容来了解顾客的需求。
最终客户的要求通过签订书面合同来进行规定有与XXX签订的系统项目运维服务合同合同中包括服务内容、要求、服务费用、保密义务等合同签订日期：2017年4月11日有与XXX签订的的技术合同合同中包括项目技术要求、服务内容、项目费用、保密义务、交期等合同签订日期：2017年10月22日有与XXX的技术服务合同合同中包括项目技术要求、服务内容、项目费用、保密义务、交期等合同签订日期：2017年11月1日8.2.3与产品和服务有关的要求的评审查合同评审情况有与XXX运维服务合同的评审情况有合同评审表评审内容包括功能性能要求、质量要求、交期要求、售后服务要求等评审结论：可以接受顾客的合同要求。
审批人：张xx日期：2017-4-9有与XXX合同的评审情况有合同评审表评审内容包括功能性能要求、质量要求、交期要求、售后服务要求等评审结论：可以接受顾客的合同要求。
审批人：张xx日期：2017-10-17有与XXX合同的评审情况有合同评审表评审内容包括功能性能要求、质量要求、交期要求、售后服务要求等评审结论：可以接受顾客的合同要求。
审批人：张xx日期：2017-10-27与产品和服务有关的要求的评审基本有效8.2.4产品和服务要求的更改从抽查的以上的合同来看，到目前还未发生产品和服务要求有更改的情况。
