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ERP系统操作指导书-LRP操作指南V1[1].0

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神州数码ERP系统操作指导书
——LRP操作指导书
目录
第一节销售订单下达 (1)
第二节生产订单下达 (6)
第三节采购相关业务 (21)
第四节生产相关业务 (29)
第一节销售订单录入
销售订单通过进销存系统中的销售管理子系统内的《录入客户订单》作业录入并下达，具体操作步骤如下：--（市场部跟单员需要提前输入报价单，但此功能暂未启用）
图1：
接下来操作单身,将鼠标放置品号处，会出现以上提示,我们在这里选择【F4】整套组件展开作业（这种方式是以BOM的形式展开）。

---（技术部提供客户编码和公司BOM编码一一对应表）
展开作业方式
图2
点击【F4】出现以下界面，作为市场部订单员需要根据销售管理子系统中的《录入客户品号》作业中的客户整机编码+屏+机芯判定主件品号（即公司的BOM清单），并填写数量以及交货期限等信息，点击确定
BOM清单
让步放行
订单数量
交货日期
图3
通过上一步骤操作出现界面如下：
图4
其中如有赠品请于《赠品量》中添加，请注意：1：订单备损计入订单数量；2：赠品数量如果大于0，则增加销货成本，但是对于的销售金额不增加，如订单中含有赠品但却收取费用，请于订单数量中加入。

对于需要建立客户物料号和我司物料号对应关系的订单，需要通过进销存系统中的销售管理子系统内的《录入客户订单》作业建立料号对应关系。

点击√保存
新建
录入客户编号和
我司品号
录入客户品号
下一步，在录入客户订单窗口的客户品号栏添加刚才建立对应关系的客户品号。

在弹出窗口选取新添加
的客户品号
按F2打开查询窗口
点击√确定
以上步骤操作完毕，点击保存，查询并审核生效。

审核
查询
让步放行
核字
录入客户订单操作结束。

订单指定结束管制
此步操作主要由于客户订单未能正常交货或者客户订单取消等原因造成订单不能按照指定要求自动交货，操作如下：
找出需要指定结束管制的订单，点击直接处理， OK
售订单下达后，企划课可以根据交货期分步分解生产计划，具体步骤为批次需求计划：
生产管理->批次需求计划系统->生成批次需求计划---由市场部跟单员作业
高级
查询
图1
选择来源编号则会出现此查询界面，可以按照订单日期查询，或者点击红色区域的按钮
出现下一界面
双击选定
通过复合查询客户编号+订单日期查询出审核的销售订单，选定此订单点击确定。

订单
计划批次号
图3
高级选项：
根据BOM展算
图4
需求计算方式：分为净需求和毛需求
选择毛需求生产全部计划，并对已发料件采用补充差额的补充方式（此部分九大量与LRP 批次需求计划的逻辑关系将在稍后的课程中详细说明）
点击直接处理，将计划生成---由市场部跟单员作业
直接处理
图5
图6
第二节生产订单下达
->维护批次生产计划-按照开工日--由企划部计划员作业查询批
次
图1
图2
图3
维护计划
图4
维护生产计划点击修改
需要维护的信息： 1：修正有问题的工单类别；2：生产数量 3：预计开工日 4：预计完工日5：工作中心(系统会自动带入默认的工作中心，工管的标准机台)
LRP/MRP 计划希望通过前置时间的规划让计划人员于适当的日期开立工单单并且生产适当的数量即可。

所以应以人工筛选，通过锁定作业将预定抛转成工单之生产计划挑选出来
对于日期计算简单逻辑如下：
举例说明：
可以认为：
班产= 订单数量/批量 *变动前置天数
1）完全无库存及其他生产或采购记录
2）：有库存及其他生产或采购记录
其中有库存及其他生产或采购记录的情况如果要实现系统自动计算，就需要选择净需求。

当然排产计划的时候如果需要查看库存状况：
说明：
此处引用一个名词：可用量
如需要系统实现自动计算，计划量则需要启用可用量且批次生成净需求。

锁定计划维护完毕，进入下一界面：
输入批次
选择批次工单单别，
单别
批次
高级选项
委外工单，如下发委外工单时未能提供单价，则将发放委外工单的委外单价为零者打钩。

点击直接处理出现如下界面：
查看工单效果
由系统自动带入
审核
当前此产品系统库存量
当前材料库存
产品结构状态
以工单作为看板进行管理，可以得到生产的产品、产品量、产品周期(秒)、制造中心领用材料以及领用量等信息
委外工单打印
工单指定结束管制：
计划变更操作：
选择需要变更的工单，
变更批次
变更日期
变更数量
单身变更：
数量变更
由替代料造成变更操作：
则只需操作人员按下【F4】,子系统将会提供替代料供你选择
第三节采购相关业务
3-1．采购订单下达：
生产订单下达后，采购计划根据销售订单分解的采购计划进行维护，具体步骤为批次需求计划：生产管理->批次需求计划系统->维护批次采购计划-按照采购日
“参见下图”
锁定计划（同上生产计划维护）下一步：发放LRP计划
发放LRP采购单选择批次号、状态高级选项种的单别和采购人员
查询生成的采购订单
按照日期等条件查询出的结果如图：
系统自动带入
通过系统根据批次会跑出多个采购订单，通过采购明细表实现
周期范围内分供应商不分品种的汇总，得到此供应商在周期内的所有需要供应的产品以及需要采购的量。

采购订单变更或者指定结束管制：
如因计划等原因造成采购中途停止采用此作业，完成指定结束
整张采购单结束
如只需结束此采购单内部分采购料件操作如图所示：
在单身中按F2找出原采购单身选择需要变更或者指定结束管制的料件
保存审核，此张采购单将指定结束610700002原料的采购，其他还是经过审核有效
对于已经产生进货的采购变更将会如下提示：
点击确定，进行变更
数量变更审核变更结果如下：
一旦此单已经有进货信息，则可以变更但是不能撤销本次采购变更
如果需要再次变更则需要新建变更单，视为二次变更，并且变更采购数量需>已交货数量
第四节生产相关业务
4-1.生产领料：
生产管理部在接到生产计划后组织生产安排，在排产后由领料员根据计划单进行料件领用，仓库保管员进行发料，具体操作步骤如下：
图1
领料员根据已审核的工单打印出计划表，并根据计划由账管员作领料单据。

操作如下：
说明：第一次领料，在单头选定工作中心，单身填写工单单别和单号，以成套领料的方式领料，可将此工单单身料件全部由系统自动带出，效果图如下
图2
图3 审核单据生效
二次领料操作如下：
当单身出现此对话框，请按2次ESC键，退出此对话框，如下图：
手工按照计划输
入工单单别单号
F3将工单用料
信息提取
锁定需要领
料的料件
选定需要领料的料件，点击确定，OK
图16 4-2.生产退料：
操作同领料单
图17
4-3.超耗领料：
订单在生产过程中，如出现产品不良等，需进行再领料申请时，请领料员到计划物控部打单处打印领料单申请，并由生产副总或生管部部长签核，操作步骤如下：
打印：
超领数量
生产此工单需领料量
- 结束-。

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ERP系统操作手册

ERP系统操作手册

ERP系统操作手册本操作手册旨在介绍ERP系统的使用方法和操作流程，以帮助用户更好地理解和运用该系统。

ERP系统作为一种企业资源管理工具，对于提高企业的效率和管理水平具有重要的意义。

本操作手册将详细介绍ERP系统的各项功能和操作步骤，包括但不限于以下内容：系统登录：介绍如何登录ERP系统，包括用户名和密码的获取和使用。

主界面：展示系统的主要界面布局和功能区块，以及对应的操作方式。

模块功能：详细说明系统中各个模块的功能和作用，包括销售、采购、库存、财务等。

数据输入：指导用户如何输入和编辑系统中的数据，包括新增、修改和删除等操作。

报表生成：介绍如何根据系统中的数据生成各种报表和分析图表，以支持决策和管理。

常见问题：列举常见的问题和解决方法，帮助用户解决使用过程中遇到的困难和疑惑。

通过阅读本操作手册，用户将能够全面了解和掌握ERP系统的操作方法，提高工作效率和管理能力，更好地运用该系统来支持企业的发展和运营管理。

请按照操作手册中的步骤和指导进行操作，如有问题请参考常见问题或寻求技术支持。

祝您使用愉快！本部分将说明如何登录和注销ERP系统。

下面将介绍用户名和密码的要求，并提供一些安全注意事项。

登录要求用户名和密码是登录ERP系统的必要条件。

用户名一般是由系统管理员分配给每个用户的唯一标识。

密码要求一般包括字母、数字和特殊字符的组合，以增强系统安全性。

登录步骤打开ERP系统登录页面。

输入分配给您的用户名。

输入密码。

点击登录按钮。

注销步骤在ERP系统界面中，点击注销或退出按钮。

确认是否要注销，并点击确认。

安全注意事项请确保登录ERP系统时，使用的计算机设备安全可靠，防止他人窃取您的登录信息。

不要轻易泄露自己的用户名和密码给他人，以防止未经授权的访问和潜在安全风险。

定期更改密码，增加系统的安全性。

以上就是系统登录和注销ERP系统的操作手册内容。

请按照指引进行操作，确保系统的安全和正常使用。

在ERP系统操作手册中，我们将描述ERP 系统的主界面和各个功能模块的作用和特点。

ERP系统操作说明指导书完整版

ERP系统操作说明指导书完整版

在使用本软件时，需要对IE作以下设置：1）需设置工具->Internet属性->浏览历史统计->设置->设置检验所存网页较新版本为第一项“每次访问网页时”，图所表示：2）把“格安信息协同工作”网站加入可信任站点：工具->Internet属性->安全->可信站点->站点->加入该站点IP，图所表示：系统使用步骤1.立项：市场部人员点击导航栏->项目管理->填写立项选项，申请一个新项目立项，下面附件管理能够添加该项目立项所需附件，在确定立项前能够修改相关内容，图所表示：注意：在填写新立项时一定要设置状态为“立项”，不然该项目无法进行确定。

2.确定立项：填写完立项后，实施部门部门经理就能够对项目进行确定了。

假如没有问题，点击导航栏->项目管理->确定立项选项，然后点击提交审批，在审批过程中，能够点击下方查看审批进度和查看财务审核进度查看项目进程。

图所表示：3.审批：总经办人员对项目进行审批，点击导航栏->项目管理->立项审批或从首页提醒中直接点击进入，图所表示，同意立项则点击审批按钮。

4.财务审核：财务人员点击导航栏->项目管理->立项财务审核或从首页提醒中直接点击进入，财务人员能够依据项目情况选择下面修改项目信息对该项目进行修改，该项目无问题后，点击下方“财务审批”按钮进行审核。

5.部门经理制作预算：首先点击导航栏->项目管理->收入预算，对该项目估计收入进行添加，注意：此处预算和职员报销时费用亲密相关，必需仔细且和财务名目一致，假如细类不正确，如办公费预算不足了，即使总预算未超，职员也无法进行该项费用报销然后点击导航栏->项目管理->估算经费，对该项目估计花费进行添加，最终点击导航栏->项目管理->提交预算审批，对该项目预算进行提交，等候审批。

6.预算审批：预算审批人员对预算进行审批。

ERP系统操作指引

ERP系统操作指引

ERP系统操作指引（生产计划）
一、打开系统
1、双击“Internet Explorer”图标快捷方式；
2、进入ERP系统登录页面，输入账号和密码，点击确定；
3、登录系统成功，进入我的首页。

二、业务订单审核与接收
1、查看【待审工作】及【主题内容】，即业务下达订单；
2、单击【生产通知单】，进入订单接收页面；
3、审核订单，确认后单击【PMC接单】；
4、进入订单核准页面，若同意接收订单，操作结论菜单选择【同意】，单击【核准】，订单接收成功；
若不同意接收订单，操作结论菜单选择【不同意】，输入退单原因，单击【核准】，退单成功。

三、生产计划排配
1、点击【生产计划】选项卡；
2、进入【生产计划】菜单页面；
4、点击【生产排配】，进入【生产排配中心】；
4、选择生产日期；
5、查看待排配明细订单，选择需生产的订单，可以多项选择；
6、选择需排配订单后，单击【排配生产】；
7、进入【生产排配单】编辑页面，选择生产模号、输入机台号、生产数量、选择需求原料，输入原料配水口比例。

8、单击【PMC排配】；
9、进入【生产排配单】核准对话框；
10、单击【核准】，选择【确定】；
11、点击确定后，操作页面返回我的首页；
12、查看未完成工作及主题内容，核实生产排配信息；
13、单击此处【生产排配单】，进入【成型主管审核】页面；
14、审核确认后，单击【成型主管审核】；
15、进入【生产排配单】核准对话框；
16、选择【同意】，单击【核准】，选择【确定】；
17、下单结束。

附加：接收订单时，若无模具资料，订单无法接收，务必联络工程完善模具资料，之后再接收订单。

ERP系统操作管理手册作业指导书

ERP系统操作管理手册作业指导书

ERP系统操作管理手册作业指导书第1章系统概述与安装 (3)1.1 系统简介 (3)1.2 系统安装与配置 (4)1.2.1 硬件环境 (4)1.2.2 软件环境 (4)1.2.3 安装步骤 (4)1.3 系统登录与退出 (4)1.3.1 系统登录 (4)1.3.2 系统退出 (4)第2章基础信息设置 (5)2.1 组织结构设置 (5)2.1.1 功能概述 (5)2.1.2 操作步骤 (5)2.1.3 注意事项 (5)2.2 用户与权限管理 (5)2.2.1 功能概述 (5)2.2.2 操作步骤 (5)2.2.3 注意事项 (5)2.3 基础数据维护 (6)2.3.1 功能概述 (6)2.3.2 操作步骤 (6)2.3.3 注意事项 (6)第3章销售管理 (6)3.1 销售订单处理 (6)3.1.1 销售订单创建 (6)3.1.2 销售订单审批 (6)3.1.3 销售订单执行 (7)3.2 销售出库管理 (7)3.2.1 销售出库单创建 (7)3.2.2 销售出库单审批 (7)3.2.3 销售出库执行 (7)3.3 销售发票处理 (7)3.3.1 销售发票创建 (7)3.3.2 销售发票审批 (8)3.3.3 销售发票打印与寄送 (8)第4章采购管理 (8)4.1 采购订单处理 (8)4.1.1 创建采购订单 (8)4.1.2 采购订单审批 (8)4.1.3 采购订单执行 (9)4.2 采购入库管理 (9)4.2.2 办理入库 (9)4.3 采购发票处理 (9)4.3.1 收到发票 (9)4.3.2 发票核对 (9)4.3.3 发票归档 (10)第5章库存管理 (10)5.1 库存初始化 (10)5.1.1 目的 (10)5.1.2 操作步骤 (10)5.2 仓库调拨管理 (10)5.2.1 目的 (10)5.2.2 操作步骤 (10)5.3 库存盘点与调整 (11)5.3.1 目的 (11)5.3.2 操作步骤 (11)第6章生产管理 (11)6.1 生产计划制定 (11)6.1.1 目的 (11)6.1.2 操作步骤 (12)6.2 生产任务分配 (12)6.2.1 目的 (12)6.2.2 操作步骤 (12)6.3 生产进度跟踪 (12)6.3.1 目的 (12)6.3.2 操作步骤 (12)第7章质量管理 (12)7.1 质量检验设置 (13)7.1.1 检验标准建立 (13)7.1.2 检验资源分配 (13)7.1.3 检验计划制定 (13)7.2 质量检验流程 (13)7.2.1 原料检验 (13)7.2.2 过程检验 (13)7.2.3 成品检验 (13)7.2.4 抽检与巡检 (13)7.3 不合格品处理 (13)7.3.1 不合格品判定 (13)7.3.2 不合格品隔离 (13)7.3.3 不合格品原因分析 (14)7.3.4 不合格品处理措施 (14)7.3.5 不合格品记录与反馈 (14)第8章财务管理 (14)8.1 应收账款管理 (14)8.1.2 操作流程 (14)8.1.3 注意事项 (14)8.2 应付账款管理 (14)8.2.1 功能概述 (15)8.2.2 操作流程 (15)8.2.3 注意事项 (15)8.3 费用报销与审批 (15)8.3.1 功能概述 (15)8.3.2 操作流程 (15)8.3.3 注意事项 (15)第9章人力资源与管理 (16)9.1 员工信息管理 (16)9.1.1 功能概述 (16)9.1.2 操作流程 (16)9.1.3 注意事项 (16)9.2 考勤管理 (16)9.2.1 功能概述 (16)9.2.2 操作流程 (16)9.2.3 注意事项 (16)9.3 薪酬福利管理 (16)9.3.1 功能概述 (16)9.3.2 操作流程 (17)9.3.3 注意事项 (17)第10章报表与数据分析 (17)10.1 报表查询与导出 (17)10.1.1 报表查询 (17)10.1.2 报表导出 (17)10.2 数据分析工具 (17)10.2.1 数据分析概述 (17)10.2.2 数据分析操作流程 (18)10.3 自定义报表设计 (18)10.3.1 自定义报表概述 (18)10.3.2 自定义报表设计步骤 (18)第1章系统概述与安装1.1 系统简介本ERP系统是企业资源计划（Enterprise Resource Planning）的简称，旨在为各类企业提供全面的信息化管理解决方案。