压力管道质量保证体系内审记录表

质量保证体系评审记录表
序号要
素
审查项目及要求
审查结果
情况和问题
满足部分满足不满足
1
管
理
职
责有正式批准的质量方针和质量目标（体现了对产品安全性能
及其质量持续改进的承诺，指明质量方向，有量化目标）
满足质量目标的分解和定期考核满足
2 质量保证体系组织机构具有独立行使控制产品制造质量的管
理职能，适合于受理的许可项目和本单位的实际情况﹙有最
高管理者、质保工程师、负责分管体系基本要素的质控系统
责任人和职能部门负责人、相应的各级执行人员等﹚
满足
3 有各个质量保证体系基本要素的管理职能分配规定满足
5 管理评审的周期、内容、计划、记录和报告等规定及实施部分满足管理评审的内容、计划、记录和报告不够完整，待
完善。

10 质量计划﹙过程控制表卡、施工组织设计或施工方案﹚有管
理规定，其内容符合要求
部分满足
质量计划管理规定内容需补充
11
文
件
和
记
录
控
制受控文件的分类明确﹙包括质量体保证系文件和外来文件
的具体分类﹚
满足
12 质保体系文件的编制、审核﹙会签﹚、编号﹙标识﹚、批准、
发放、保管、修改、回收以及外来文件的接收、收集、发放、
保管、回收等管理规定及实施情况
部分满足
质保体系文件的标识.回收记录不全
13 质量保证体系实施的相关部门、人员、场地使用有效版本受
控文件的规定及实施情况
满足
14 质量记录的管理规定及实施情况
满足
16 合
同
控
制
有合同﹙销售和采购合同、分包协议﹚评审的范围、内容、
签订、会签、修改以及评审记录等管理规定
满足
17
有合同评审记录；合同和分包协议的内容符合规定的要求；
合同和分包协议的签订、会签、修改符合规定的程序
部分满足
合同评审记录不完整
18
设
计
控
制
对自行设计的设计过程和设计文件的质量控制规定（包括设
计人员、设计工作程序、设计条件、文件签署、设计评审、
设计更改、按相关规定需要的设计文件鉴定等）及实施情况
部分满足对自行设计的设计过程和设计文件的质量控制规
定设计评审、设计更改待完善
21
采购控制的外购件中明确规定有材料、受压元﹙部﹚件和安
全附件以及与安全密切相关的仪器仪表等；受压元﹙部﹚件
采取分包时，应有分包质量控制的规定
满足
对供方和分包方的质量控制规定﹙包括供方和分包方的评
价、选定、重新评价等﹚；有供方和分包方的评价报告、它们
在合格供方和分包方名录内；对法规、安全技术规范有行政许
可规定的分包方，已对其许可资格进行了确认
满足
24
采购计划和采购合同的规定﹙包括工作程序和明确质量要求
等﹚及实施情况；分包协议和委托程序的规定及实施情况
满足
25
受压元﹙部﹚件和安全附件的验收规定﹙外购件和分包件
分别规定﹚、保管、发放和使用的规定及实施情况；出现质
量问题的处理规定及实施情况
满足
26 材
料
、
零
部
件
控
制
材料验收的规定﹙包括对材料质量证明书内容和有效性的
核查规定、对材料外观质量和尺寸偏差的检验项目、抽查数
量、执行标准等规定﹚及实施情况
部分满足材料验收的规定检验项目、抽查数量实施情况不完
善
须复验的材料品种、规格和抽样数量符合安全技术规范和有
关标准的规定
满足
27
材
料
、
零
部
件
控
制
材料复验的无损检测的方法、检测数量、方法标准和验收标
准、检测报告等符合安全技术规范和有关标准的规定
满足材料验收和复验中出现质量问题的处理规定及实施情况满足
28
材料保管的规定﹙包括材料的分类、分区码放、挂牌、标识、
建账等﹚及实施情况
部分满足材料保管的分类需细化、挂牌、标识、建账待完整
29 材料领用和发放的管理规定及实施情况满足
30 材料标识及标识移植和余料管理的规定及实施情况满足
32
工艺文件的管理规定（包括文件的种类以及编制、审批、保
管、发放、更改、回收等）及实施情况
满足
33
工
艺
控
制有与产品相适应的产品工序过程卡或产品工艺流程图、主
要受压元﹙部﹚件工艺流程卡、组装卡等
部分满足产品工序过程卡不全
34 有产品制造所需的通用工艺文件以及各种主要冷、热加工
工序工艺卡或作业指导书（焊接和热处理另行规定）；有制
造过程必要的施工记录
满足
35 工艺纪律检查规定﹙包括时间、人员、检查的工序、项目、
内容等﹚；有工艺纪律检查记录
满足
36 有工装、模具的设计、制作、验收、建档、标识、保管、
使用、定期检验、维修、报废等管理规定；有相关资料
满足焊工钢印和标记的管理规定及实施情况满足
38
焊
接
控
制焊接工艺评定的管理规定〔包括焊接工艺评定的依据、焊
接工艺指导书﹙WPS〕和焊接工艺评定报告﹙PQR〕的编
制和审批、试验的组织和程序、试样保存等〕及实施情况
满足焊接工艺评定项目能够覆盖所检查许可范围产品的焊接
满足
39 焊接工艺卡的编制、分发、使用、修改、回收的管理规定
及实施情况；焊接工艺卡的内容具有可操作性
满足
有产品施焊记录部分满足
产品施焊记录不全
43 有产品检查试件的管理规定；产品焊接试板的数量以及试
验项目、试样、方法标准、验收标准、试验报告等均符合
安全技术规范及有关标准的规定
满足
44 焊缝返修和母材补焊的管理规定﹙包括返修和补焊的程
序、工艺、审批、施焊记录、重新无损检测等﹚及实施情
况
满足有产品制造所需的热处理工艺文件及其管理规定满足
49 无
损
检
测
控
制
有无损检测的控制和管理规定，包括控制范围、程序、对
检测方法的确定、标准规范的选用、工艺编制和批准、操
作环节的控制、报告的审核签发和底片档案的管理、设备
仪器及器材的控制等
部分满足
缺少操作环节的控制、报告的审核签发和底片档案
的管理待完善
51 产品制造所需的各种无损检测方法均有符合相关安全技术
规范和标准规定的通用工艺和专用工艺文件并按其实施
满足
58
理化检验的试样形状尺寸和加工质量、试验方法标准和验收
标准、试验报告等符合现行相关安全技术规范和标准的规定
满足
59 检
验
与
试
验
控
制
有检验与试验的管理规定，包括检验与试验的程序、条件、
状态标识、过程﹙工序﹚检验、压力试验和气密性试验、最终
检验、型式试验和特殊试验﹙有规定时﹚、记录和报告、随机
文件、产品档案管理等
满足
60
抽查产品的随机文件齐全完整并符合有关安全技术规范和标
准的规定
满足
71
质量
改进
与服
务
对产品一次合格率和返修率定期进行了统计、分析，并提出
了改进措施
部分满足对产品一次合格率和返修率定期进行了统计、分
析，改进措施不够具体
74 有质量管理体系内部审核的管理规定﹙包括审核周期、计
划、组织、实施、对审核查出的问题进行原因分析采取纠正
措施并验证有效性、修改质保体系文件等﹚及实施情况
满足。