精诚门诊管理系统操作手册
前言
21世纪是信息化的世纪。面对国内外同行的激烈竞争，无数中小企业在管理方面的不足已经严重制约了企业的发展和壮大。越来越多的企业经营者已经认识到实施信息化战略是改善企业经营管理水平，提高企业竞争力的有效途径。市场的呼唤不断催生出优秀的商务管理软件，而精诚系列软件则是其中的精品。
当精诚系列软件还在市场上热销时，精诚公司于2004年年初整合公司的软件开发精英，成立了“普及版”开发小组，利用近两年的时间开发出精诚家族的新生代产品—“普及版”系列软件。该系统完全满足了企业对物流、信息流、资金流等集成管理的迫切需要，可以对企业各种经营活动和管理行为实施全方位的过程控制与细化管理，从而以更简便、实用的方式帮助中小企业迅速解决管理难题，全面提升整体竞争力。
“普及版”系列软件延续了精诚软件进、销、存、财一体化、导航式操作、易学易用等优点，并且在信息集成和统计分析方面做了较大的提高，使您可以方便快捷地获取到各种有用信息。
“普及版”系列软件也是面向国内中小型企业的商务管理平台，它根据国内中小型企业的经营规模、组织架构等方面的特点，结合中小型企业的管理需求，在业务流程及功能结构上都进行了重整，软件的功能较其以前版本更加实用化。
“普及版”系列软件的推出对于我们来说还是一个新的尝试，系统中如果还存在不完善的地方，希望广大用户能够谅解，并继续提供更多的宝贵意见，以待我们在今后的版本中进一步地改进和提高，更好地满足您的需要。
精诚公司的成长与发展离不开您的支持，我们会时刻注意与您进行沟通，不断听取更多的宝贵意见，不断推出高品质的产品和服务。
在此对所有长期以来不断支持精诚公司的各界人士及朋友们表示衷心地感谢！
第一章、系统简介
《精诚门诊管理系统》是面向国内中小型门诊部的商务管理平台，它是按照国内中小型门诊部的经营规模、组织架构等方面的特点设计，紧密结合中小型门诊部的管理需求开发的。该系统包括系统维护、业务管理（采购、销售、仓库、应收应付、现金银行、待摊费用等）、业务报表、账务管理及辅助功能（工资、固定资产、会员、前台收款等）等五大系统，实现了对企业物流、资金流、信息流的控制与管理。该系统充分考虑到企业经营者的需要，提供了更加全面的统计分析功能，将企业的采购、销售、存货、成本、利润、应收、应付、现金、银行存款等多方面的运营情况进行全面汇总分析，从而使企业的经营者能够迅速掌握公司的
实际运作状况、合理作做出战略决策。
一、功能简介
当您打开软件之后，在系统的主界面可以看到一行菜单栏，内容包括“系统维护”、“基础资料”、“业务管理”、“业务报表”、“账务管理”、“辅助功能”、“帮助”等七个菜单项，单击某个菜单即可打开一个下拉菜单，本系统的所有操作功能全部都包括在这些菜单里，以下我们先简要地介绍一下各个菜单项都能实现哪些功能，以便您对本系统有一个大概的了解，在后面的章节中我们将分别给您详细说明各功能的操作方法。
（一）、“系统维护”菜单
该菜单包括了对系统进行日常维护的主要功能。
1、期初建帐：包括“帐套数据清理”、“期初药品库存”、“期初往来余额”、“期初科目余额”、“帐套启用”、“帐套选项”等功能，主要是完成数据初始工作。
2、帐套管理：包括“数据接口”、“导入导出”、“帐套备份”、“帐套恢复”、“年终结转”及“帐套切换”、“帐套升级”等功能。其中，“数据接口”功能，是前后台之间实现数据交换的重要途径之一；“导入导出”功能，可以将其他软件中有关客户、供货商、药品等基础资料导入到本系统中。
3、操作员管理：包括“密码修改”、“用户切换”及对操作员进行授权的“权限设置”功能。
４、单据、报表打印格式设置，打印机设置等。
（二）、“基础资料”菜单
该菜单包括了有关进销存及账务处理所涉及的一些基础信息，主要包括员工、仓库、往来单位、生产厂家、药品类别、药品、会计科目、结算方式等资料，这些基础资料将在以后登记业务单据和记帐凭证时直接引用，因此需要预先设置。
（三）、“业务管理”菜单
该菜单中的功能是本系统的核心内容，主要的功能有采购业务、销售业务、库存业务、应收应付、现金银行等，以后的章节中涉及到这些内容的说明您应重点加以掌握。
１、采购业务：主要处理与采购相关的业务，比如药品的订货、入库、退货等，您可以通过登记相关的单据来实现，这些单据包括采购订货单、采购入库单及采购退货单等；
２、销售业务：主要处理与销售有关的业务，比如门诊收费、门诊退药等，您可以通过登记相关销售单据来实现，这些单据包括销售出库单、销售退货单等；
3、库存业务：主要处理库存药品进出库相关的业务，比如药品的调拨、报损、报溢、盘点、调价等，您可以通过登记相应的单据来实现，这些单据包括调拨单、报损单、报溢单、盘点单、调价单、拆零单等；
4、应收应付：主要处理企业在经营过程当中发生的往来业务，比如因采购产生的应付
帐款、因销售产生的应收帐款以及这些往来业务间的核销等，您可以通过登记相应的单据来实现，这些单据包括收款单、付款单、往来帐核销单等；
5、现金银行：企业日常的现款收付业务较频繁时可以使用此功能来进行处理，其中所包括的单据有其它收入单、费用支出单、取现.存款.转帐单、待摊费用发生单、待摊费用摊销单等。
（四）、“业务报表”菜单
该菜单主要的功能是提供各类业务报表，帮助您轻松地建立满足企业管理需要的各类统计报表。
（1）采购报表：包括采购订单汇总表、采购订单明细表、采购开单汇总表、采购开单明细表、药品进价分析表、药品采购流水帐；
（2）销售报表：包括销售开单汇总表、销售开单明细表、药品销售排行榜、药品销售流向表、滞销药品明细表、销售收款明细表、员工提成明细表、委托代销明细表、药品销售流水帐；
（3）库存报表：包括药品库存明细表、药品库存报警表、药品效期报警表、药品库存分析表、药品进销存台帐、药品收发汇总表。
（４）应收应付报表：包括收款付款情况汇总表、收款付款情况明细表、应收应付帐款明细表、超期应收帐款明细表、超期应付帐款明细表；
（５）收入费用报表：包括收入.费用支出汇总表、收入.费用支出明细表。
（五）、“账务管理”菜单
该菜单主要包括了进行账务处理时的所有功能。
１、对凭证进行处理的功能：包括登记记帐凭证、编制记帐凭证；
２、期末账务处理的功能：包括月末结转损益；
３、会计帐薄及辅助报表的自动生成：包括记证凭证查找、会计帐册、损益表、资产负债表、会计明细科目汇总表及会计科目试算平衡表。
（六）、“辅助功能”菜单
主要包括了“工资管理”、“会员管理”、“前台交班”、“条形码打印”、“珍袖计算器”及“迷你分析器”。
二、输入“基础资料”的通用操作
在您输入基础资料时，本系统提供了两种常用的窗口，并且在输入窗口中还有许多名称相同、功能相近的按钮，在此特一一列举，使您对它们事先有所了解，有助于您快速掌握本软件的操作规则和方法。
（一）、列表状窗口及其操作
该窗口显示了某类基础资料的主要信息，窗口上方一般会提供【保存】、【导出】、
【打印】、【退出】、【+】、【-】等按钮。
１、新增资料：单击【+】，系统会在主窗口中增加一个编辑行，然后在空白编辑框中录入或单击下拉按钮从列表中选择相应的数据即可，单击【保存】按钮将新增加的基础资料存入数据库中。
2、修改资料：从基础资料列表中选择一个准备修改的基础资料，然后修改其中需修改的部分，单击【保存】按钮将新修改的基础资料存入数据库中。
3、删除资料：从基础资料列表中选择一个准备删除的资料，然后单击【-】，再单击【保存】按钮，则相应的资料将被彻底删除。如果没有单击【保存】按钮而直接单击【退出】按钮，则放弃删除该基础资料的操作；
4、导出：您可以单击【导出】，将基础资料导出到Excel表格中，然后再进行其他操作；
5、打印：您可以单击【打印】将该基础资料以报表的格式打印出来。
（二）、树状窗口及其操作
该类窗口主要指地区、(往来)单位类别、药品类别及会计科目等资料中要求进行数据分级的编辑窗口。单击左边树状窗口中的类别，然后就可以在右边列表状窗口中对该类所属的基础资料进行编辑操作。
1、增加同级：如果您准备增加同级资料，可以先在左边树状窗口中选择上一级的类别，然后再单击【+】，系统会在右边列表状窗口中增加一个编辑行，最后您在空白编辑框中录入或单击下拉按钮从列表中选择相应的数据即可；
2、增加下级：如果您准备增加某个级别的下级资料，应先在左边树状窗口中选择该级，然后再单击【+】；
3、只显示第一级：选中左边最上面的小房子图标即可。
重要提示：(1) 编码不能为“0”；(2)子类编码前几位必须与父类编码相同。比如：父类编码是01，则子类编码必须是01xxxxx；父类编码是101，则子类编码必须是101xxxxx。
（三）、“编码”的编制方法
“编码”是各种基础资料的唯一性标识，不能重复，系统正是通过它来确定每一个具体的资料的。它由数字或英文字母组成，但不能使用“*”、“？”、“＃”、“[”、“]”、“’”、“！”等特殊符号。它的编制应以易记易用为原则。
三、输入“业务单据“的通用操作
您在使用本系统进行业务处理时，都是通过相应的业务单据来实现的，这些单据在操作上具有相当的通用性，下面我们就主要针对进销存业务单据中比较常见的、通用的操作加以介绍。在后续章节中涉及到单据基础操作的问题时，请您参考本章的有关内容。
（一）、模糊查找功能
1、功能介绍。模糊查找功能主要是为了方便您在编辑业务单据时能够快速定位和选择
基础资料。这些常用的基础资料主要有往来单位、药品等。以下我们结合具体录入方法来说明模糊查找功能是如何实现的。
2、实现方法。在输入往来单位（供货商、客户）或药品时，您可以用热键弹出的“往来单位选择”或“药品选择”或“库存药品选择”窗口中“过滤”项目的条件列表框中选择条件，然后在右边的文本框中填写相应的若干个关键字，即可实现模糊查找功能。如果找到了所需的资料，则直接按【Alt+O】或在该资料所在行上双击来完成输入或者按住[上、下箭头]可以在药品和往来单位明细窗口中上、下移动。若输入有过滤条件，则回车(Enter)即选中当前行。
（二）、增加业务单据
单击【新增】按钮，系统显示一张空白的业务单据，您依次输入相关项目即可。
（三）、编制业务单据
1、单据日期的录入
当新增单据时，单据日期默认为您在软件登录窗口中“当前日期”项目中填写的日期。若需修改日期，请在“日期”项目中按照“年-月-日”（比如2006-05-18）格式录入新的日期。
2、单号的录入
新增单据时，系统根据当前日期信息自动产生相应的单号。如果您需要修改，可在“单号”项目中录入新的单号即可。系统中默认的单号编码规则为：日期+操作员编码（取前三位）+帐套序号+数据库类型（SQLServer为1，Access为0）+流水号（四位）。
３、选择往来单位(供货商、客户)
在采购订货单、采购入库单等与采购有关的业务单据中都需要选择供货商，您可以采用下列任何步骤实现。
（1）直接在“供货商”项目中填写供货商编码或简拼；
（2）如果供货商资料太多，可以单击“供货商”栏右侧的“▼”按钮，打开“往来单位选择”窗口，然后使用本系统提供的模糊查找功能查找；
（3）如果供货商资料尚未定义，可以直接在“往来单位选择”窗口录入相关资料后单击【保存】即可。
在销售出库单、销售退货单等与销售有关的业务单据中，都需要选择相应的客户，其操作方法与选择供货商的方法完全一样，此处不再赘述。
4、选择药品
（1）直接在“药品编码”栏填写药品编码；
（2）单击“药品编码”栏下方空白编辑栏，右侧会显示一个“…”按钮。单击该按钮可打开药品选择窗口，您从中选择即可。选中后，“药品名称”、“规格”、“单位”等栏会自动填入相应的数据；当药品资料较多时，您可以使用本系统提供的模糊查找功能查找；
（3）您可以在“药品编码”栏中直接填写药品的“简拼”、“条码”、“名称”，以实现模糊查找功能。如果查找结果只有一条记录，则系统会自动选择该记录；如果有多条记录，系统会打开只显示这些记录的“药品选择”窗口，供您选择。
（４）如果药品资料尚未定义，可以直接在“药品选择”窗口录入相关资料后单击【保存】即可。
5、药品单价、折扣、金额（货款）、税额、价税合计（金额＋税额）的录入及其计算关系
系统提供了四种单价：原价、含税原价、单价、含税单价。在采购、销售、库存等业务单据的操作中，将涉及到药品单价、含税单价、金额、税额、价税合计等数据的录入操作，为提高您的工作效率，系统为您设计了多个数据间的互算，比如只要在单价栏中录入单价，而含税单价、金额、税额、价税合计等则由系统自动计算产生。它们之间的计算关系如下：
(1) 当单价改变时，
含税单价＝单价×（1＋税率）
若原价不等于0，则折扣＝单价/原价
若原价等于0且折扣大于0，则原价＝单价/折扣
含税原价＝原价×（1＋税率）
(2) 当含税单价改变时
单价＝含税单价÷（1＋税率）
若含税原价不等于0，则折扣＝含税单价/含税原价
若含税原价等于0且折扣大于0，则含税原价＝含税单价/折扣
原价＝含税原价÷（1＋税率）
(3) 当原价改变时，
含税原价＝原价×（1＋税率）
单价＝原价×折扣
含税单价＝单价×（1＋税率）
(4) 当含税原价改变时
原价＝含税原价÷（1＋税率）
含税单价＝含税原价×折扣
单价＝含税单价÷（1＋税率）
(5) 当折扣改变时
单价＝原价×折扣率
含税单价＝单价×（1＋税率）
(6) 当税率改变时
含税单价＝单价×（1＋税率）
含税原价＝原价×（1＋税率）
(7) 总金额＝金额＋税额
(8) 系统自动计算折扣额，不可修改，折扣额＝原价×数量－金额
6、成本均价
本系统药品的成本核算采用的是移动加权平均法。采用该方法的好处是可以充分利用计算机运算速度上的优势，确保在每笔进、销、存业务发生后的同时立即计算出药品的实际成本，使得企业经营者可以适时掌握药品的实际库存，以作出科学的经营决策。
现以某公司2006年元月份“感冒清胶囊”的进销存业务为例说明其计算方法：
1号，该药品入库(即登记“采购入库单”)10盒，进价为1.4元（之前该药品库存为0）,则其成本均价=1.4元，库存数量为10盒，库存金额=1.4×10=14元。
３号，该药品入库5盒(即登记“采购入库单”)，进价为1.6元，则其成本均价=(14+5×1.6)/(10+5)=1.467元, 库存数量为15盒，库存金额=14+5×1.6=22元。
6号，该药品售出２盒(即登记“销售出库单”)，售价为2元，则其销售收入=2×2=4元，销售成本=2×1.467=2.93元，销售毛利=4-2.93=1.07元，成本均价=1.467元，库存数量=15-2=13盒，库存金额=22-2.93=19.07元。
7号，该售出的２盒中有一盒质量有问题，被客户退回(即登记“销售退货单”)，则其成本均价=1.467元，库存数量=13+1=14盒，库存金额=19.07+1.467=20.54元。
8号，公司将被客户退回的该盒药品退回给供货商(即登记“采购退货单”)，则其成本均价=1.467元，库存数量=14-1=13盒，库存金额=20.54-1.467=19.07元。
7、生产批号
采购入库单、销售退货单、报溢单中的“生产批号”是您直接录入的。采购退货单、销售出库单、报损单、调拨单中的“生产批号”是您选择药品的同时带入的。
8、有效期至
采购入库单、销售退货单、报溢单中的“有效期至”是系统根据生产日期和有效天数自动算出。您既可以手工录入，也可以单击该栏右侧按钮，打开日期选择窗口，从中选择一个日期。手工录入日期时必须符合系统默认的格式：年-月-日，比如2006-05-18。采购退货单、销售出库单、报损单、调拨单中的“有效期至”是您选择药品时自动带入的。
9、经办人
对于需要对经办人进行单独考核的企业来说，应选择每笔业务对应的经办人。“经办人”项目默认值为“往来单位”资料中设置的“联络人”，如果“往来单位”资料中没有设置“联络人”，则系统自动当前操作员填入“经办人”项目中。
10、制单人、审核人
“制单人”默认为当前操作员。当有审核权限的操作员完成单据审核工作后，其名称会自动填入“审核人”栏。
11、摘要
“摘要”项目用于录入每笔业务的简要说明。
12、审核通过与取消审核
如果需要对业务单据进行审核时，单击【审核通过】即可。审核通过后的单据，单据状态变为“已审核”，同时【取消审核】按钮变为可用。如果需要对审核过的单据进行修改等操作，可以在单击【取消审核】后进行。
13、结算历程
用于企业在按单据进行资金结算的情况下，查看业务单据的收款或付款过程。比如，一笔采购入库单可能是分几次付款完成的，您可以在调出该张采购入库单的时，单击【结算历程】按钮，查看该张单据的付款明细。
14、调阅凭证
用于查看系统根据业务单据生成的记帐凭证，查看的前提是业务单据在【账务管理】=>【编制记帐凭证】中被编制过。
15、调减
调减即优惠金额，也就是供货商对本企业的优惠（采购入库单）或本企业对供货商的优惠（采购退货单）或本企业对客户的优惠（销售出库单）或客户对本企业的优惠（销售退货单）。调减与总金额（价税合计）做减法运算，实际上就是调减应收款或应付款、增加或减少财务费用。比如：某一采购入库单中的价税合计（货款与税款的合计）是1510，调减10元，现付为０，那么此单审核通过后，本企业对该供货商的应付帐款就只增加1500元（而不是1510元），同时冲减本企业财务费用10元。
16、结算方式
是指采购药品时对供货商付款的方式或销售药品时客户的付款方式。
17、多帐户结算
本系统可以实现多帐户结算。一种情况是结算一部分，赊欠一部分。比如客户消费时（销售出库单）现金带的不够，那么该客户可以先支付一部分现金（填写“本次现收”栏），同时赊欠一部分货款（也就是“未结算金额”）；另一种情况是使用多种结算方式。比如，企业的采购员在进货时（采购入库单）带的现金不够，于是先支付一部分现金，再通过银行卡支付一部分，这种情况的操作方法是单击“结算方式”项目右边的“▼”按钮，从中选择多帐户结算方式（在【基础资料】=>【结算方式】中“科目编码”栏为空的即是），然后单击【结算金额分配】按钮，在弹出的窗口中填写各结算帐户相应的金额。
18、其它
（1）单击【+】或【↓】按钮，可在单据的明细窗口新增一行；单击【-】按钮，可在单据的明细窗口删除一行。
（2）单击【打印】按钮可直接打印出单据；单击【导出】按钮生成Excel文件，供您
编辑。
（四）、查找业务单据
如果您想对业务单据进行修改，应首先通过以下的方法来查找：打开【业务报表】=>【业务单据查找】，在窗口左边查找到要修改的单据类型，输入查找条件，然后点【汇总】按钮。找到需要修改或删除的单据后点【打开】按钮。（具体的使用方法将在下面的章节专门予以说明）。
（五）、修改业务单据
当查找到所要修改的单据时就可以对其进行修改了，具体步骤如下：
（1）首先检查该单据是否审核，未审核则可以直接修改，如果已审核则需要先取消审核再进行修改。如果已记帐，则需要先反记帐，再取消审核，然后才能进行修改。
（2）修改完毕后，单击【审核通过】按钮以保存修改结果。
（六）、删除业务单据
删除单据时，也同样需要先找到所要删除的单据，具体步骤如下：
1、请按照上述查找单据的方法找到要删除的单据；
2、首先检查该单据是否审核，未审核则可以直接删除，如果已审核则需要先取消审核再进行删除。如果已记帐，则需要先反记帐，再取消审核，然后才能进行删除。
3、从菜单中点【删除】按钮；
4、系统会询问您是否确信要删除该单据。选择【是】，则相应的单据被删除；选择【否】，则放弃删除该单据。
（七）、热键（快捷键）
自定热键（快捷键）功能。用户可以根据自己的喜好或习惯对一些常用的快捷键进行设定。
操作方法：在各种单据输入窗口中点【热键】按钮，然后在弹出的“热键(快捷键)定义”窗口中进行设置。
五、业务单据查找
【功能简介】
为了方便您在系统操作中快速、准确地查找到任何一笔业务单据，本软件专门设计了业务单据查找功能。它可以按单据编号、单据日期、单据状态、仓库（柜组）、供货商、总数量、总金额、经办人、结算方式、制单人、审核人等多项条件中的任何一个条件，或它们的任意组合，快速查出您所需要的单据, 方便您的工作。
【操作方法】
1、在软件主窗口中单击【业务报表】=>【业务单据查找】，打开“业务单据查找”窗口；
2、选择单据类型。在窗口左边选择要查找的业务单据类型；
3、打开条件窗口。单击【条件】打开“设置查询、检索、汇总条件”窗口；
4、设置查询条件。本软件提供的查询条件主要可分为五大类型：
第一类：以字符串为条件查找，如单号、批号、票据号、备注等，这类条件可以填全部内容，也可以填部分内容。查找时，系统将内容与其匹配单据全部找出；
第二类：以日期为条件查找，如单据日期等；
第三类：以选择下拉列表中指定内容为条件来查找，如经办人、制单人等，可以从事先已定义的内容中，任选一个要查找的内容；
第四类：以金额为查找条件，如总数量、总金额、总税额等。该类条件设置是与录入的金额进行比较的，有三种比较方案，即大于、小于、等于。
5、添加条件。单击【添加条件】以添加设置的条件；
6、删除条件。单击【删除条件】以删除已经设置的条件；
7、清除已设置的所有条件。如果不需要当前的查找条件时，可以单击【清除】，系统会自动清除已设置的所有条件。
8. 显示单据。当您查找到所需的业务单据时，可以先选中单据，然后单击【打开】按钮或在当前行双击，即可打开所选单据；
9、可以通过将“未结算金额大于零”选项打勾，以查找当前日期范围内所有欠帐单据。
如：要查询2006年12月27日销售给“001”这位客户的销售单单据，操作方法如下：
1、打开【业务报表】=>【业务单据查找】；
2、在“单据类型”后的下拉框里选中“销售出库单”；
3、在“业务单据查找”窗口中“开单日期”处的“起始日期”处输入2006年12月27日，再在终止日期处输入2006年12月27日；
4、在条件窗口左侧选中“单据日期”，然后在中间的“起始日期”处输入2006年12
月27日，再在终止日期处输入2006年12月27日，点击“添加条件”；
5、再把客户这个条件添加进去，在左边点“客户”，然后在中间选择“001”这个客户，点击“添加条件”。（如发现右边出现的某个条件输错，在右边选中这个条件，然后点“删除条件”，如所有条件都不要的话，直接点“清除”；
6、设置好条件后点击“确定”；
7、然后点“汇总”。
六、设置表栏
它可以设置单据明细窗口中各栏目的显示宽度、自定义栏头及显示属性（显示或隐藏）。操作方法：单击【表栏】按钮，打开【表栏设置】窗口，设置完毕后单击【保存】按钮即可。退出该窗口后，您即可看到设置后的效果。比如，一般情况下在“销售出库单”中药品明细
窗口里“成本均价、销售成本、销售毛利”等栏目都是隐藏着的，您可以通过在“显示”栏
打“√”将它们显示出来；如果您不想让客户知道某些敏感栏目的名称（比如“销售毛利”），您可以通过在“自定义”栏中输入您自已认为合适的栏名来将原来系统默认的栏名替换掉；当窗口中不能显示所有列时，您可以通过设置“锁定栏数”将左边的若干栏固定，以便于您
查看。
第二章、系统安装
一、安装软件
插入系统安装光盘，双击光盘中的“C_MZMS_Setup.exe”文件，在弹出的窗口中“目标目录”栏填写软件的安装目录或直接点击“浏览”选择安装目录。安装目录一般不要选择“C”盘，这样即使重装操作系统也不会影响到您的数据。在设置好安装目录后，点击“开始”；在出现“成功完成安装”的提示时，点击“确定”；在弹出的询问是否直接运行安装程序的窗口中，点击“确定”，这样就完成了全部安装工作。
二、建立帐套(使用Access数据库)
１、安装Ａccess
Windows操作系统带有Access数据库的驱动，因此不需要安装就可以直接使用。如果您打算深入了解Access的话，可以在安装Office系列办公软件（如word、excel）时，顺带着一起安装。
2、创建数据库（公司官方网站有视频教程）
方法一、
（1）打开【开始】=>【所有程序】=>【精诚门诊管理系统】=>【数据库工具】;
（2）点击“Access数据库”,在“数据库存放位置”栏中填写新数据库文件存放位置,在“数据库文件名称”栏填写新数据库文件的名称，一般用一个有象征意义的字符表示，比如：MZData、MZ2009等等；
（3）依次点“创建数据库”、“创建系统表”、“导入初始数”按钮完成数据库创建工作。
方法二、
（1）打开【开始】=>【所有程序】=>【精诚门诊管理系统】，在软件的登录窗口中点击【帐套】按钮，弹出“帐套管理”窗口。
（2）在“帐套管理”窗口中点击【+】按钮增加一行，在“帐套名称”处输入帐套名称（起一个自己容易记的名称），然后在“数据库类型”栏中将“Access”栏打“√”；
（3）在“数据库文件”项目中填写一个有象征意义的数据库文件名称，比如mydb、mydata等等。点击“创建正式数据库”按钮可以完成创建正式数据库的工作。创建正式数据库后，在账套内将只有一些简单的基本信息,用户可直接在它们的基础收输入自己的信息。
点击“创建演示数据库”按钮可以完成创建演示数据库的工作，创建演示数据库后，在账套内有大量的基础信息供用户演示使用。
3、新增帐套
（1）打开软件，当出现登陆窗口时点【帐套】弹出“帐套管理”对话框；
（2）在“帐套管理”对话框中点【+】按钮增加一行，在“帐套名称”处输入帐套名称（起一个自己容易记的名称），然后在“数据库类型”栏中将“Access”栏打“√”；
（3）在“Access数据库设置”中点击“数据库”项目后面的，在弹出的窗口中选择前面新建的数据库文件；
（4）对于使用频率最高的帐套，应该把它对应的“默认帐套”栏打“√”；
（5）点击“保存”按钮后退出。
4、使用新账套
在登陆窗口中点击“账套名称”后的向下的三角形，然后选择前面新建的那个帐套即可。
三、建立帐套(使用SQL Server数据库)
１、安装SQL Server
请参阅附录一：SQL Server2000安装方法
2、创建数据库
这一步仅需在作为服务器的计算机操作。
方法一、
（1）打开【开始】=>【所有程序】=>【精诚门诊管理系统】=>【数据库工具】;
（2）点击“SQL Server数据库”,在“服务器”项目中填写作为服务器的计算机的名称或IP；在“用户”项目中填“SA”；在“口令”项目中填入您在安装SQL server时输入的密码。在“数据库”项目中填一个有象征意义的名称，比如：mydb、mydata等等，必须是以字母开头的。“身份验证模式”应与安装SQLSever时设置的一致，一般情况下选择“混合模式”。
（3）依次点“创建数据库”、“创建系统表”、“导入初始数”按钮完成数据库创建工作。
提示：在使用数据库窗口中，填入“服务器”、“用户”、“口令”、“数据库”后。
点“删除数据库“会将上面的数据库删除
点“备份数据库”会为上面的数据库做备份
点“恢复数据库”会用上面备份的数据恢复成当前的数据库
方法二、
（1）打开【开始】=>【所有程序】=>【精诚门诊管理系统】，在软件的登录窗口中点击【帐套】按钮，弹出“帐套管理”窗口。
（2）在“帐套管理”窗口中点击【+】按钮增加一行，在“帐套名称”处输入帐套名
称（起一个自己容易记的名称），然后在“数据库类型”栏中将“SQL Server”栏打“√”；
（3）在“服务器”项目中一般填计算机（服务器）的名称或IP；在“用户名”项目中填“SA”。在“密码”项目中填前面安装SQLServer时输入的密码；在“数据库”项目中一般填有象征意义的数据库名称，比如：mydb、mydata。点击“创建正式数据库”按钮可以完成创建正式数据库的工作。创建正式数据库后，在账套内将只有一些简单的基本信息,用户可直接在它们的基础收输入自己的信息。点击“创建演示数据库”按钮可以完成创建演示数据库的工作，创建演示数据库后，在账套内有大量的基础信息供用户演示使用。
3、新增帐套
这一步在每台安装本软件的机器都要运行（包括服务器）。
（1）打开软件，当出现登陆窗口时点【帐套】弹出“帐套管理”对话框；
（2）在“帐套管理”对话框中点击【+】按钮增加一行，在“帐套名称”处输入帐套名称（起一个自己容易记的名称），然后在“数据库类型”栏中将“SQL Server”栏打“√”；
（3）在“SQL Server数据库设置”中依次填写“服务器、用户、密码、数据库”等项目并选择“数据库验证模式”，这些内容应与创建数据库填写的内容一致。
（4）对于使用频率最高的帐套，应该把它对应的“默认帐套”栏打“√”；
（5）点击“保存”按钮后退出。
4、使用新账套
在登陆窗口中点击“账套名称”后的向下的三角形，然后选择前面新建的那个帐套即可。
四、软件的启动
1、启动：单击左下角的【开始】=>【程序】=>【精诚门诊管理系统】=>【精诚门诊管理系统-普及版】；
2、选择帐套；
3、填写登录名称、登录口令；
4、确认日期：检查系统日期是否与当前日期一致，如果不一致，请修改“当前日期”；
5、系统主界面：进入后，会显示系统的主窗口。这时，您可以通过单击主菜单来实现相应的操作。
第三章、基础资料
建立基础资料，是开始使用本系统之前所必须做的重要工作之一。基础资料是指日常业务需要使用的员工(操作员)、仓库、药品、往来单位（客户、供货商)等资料，它们是整个
系统所有操作的信息来源，贯穿于系统的全部业务流程。基础资料的准确性直接影响到整个系统数据的准确性，因此在进行基本资料的录入时，务必要做到准确、详细。
一、员工资料
用于建立本公司的员工，包括本系统的操作员。
【说明】
1、“登录名称”是在操作员登录本系统时使用，也就是在进入本系统时的第一个窗口中使用。有权使用本系统的员工，这个项目必须填写内容。
2、“默认仓库”栏的值将在操作员登记各类单据时自动填入相应的“仓库”项目中。
3、提成率(额)：本软件支持三种提成方式。
（1）数量提成率：比如每卖一盒药品，提成10 元，则设为10.00。
（2）金额提成率：比如按照“销售额”的10% 提成，则设为10。
（3）利润提成率：比如按照“销售毛利”的10% 提成，则设为10。
这三种提成方式可以并存，软件在计算提成时，销售提成等于这三种方式提成之和。
4、新增加的员工没有密码。若需设置，可用该操作员的“登录名称”进入软件，然后在【系统维护】=>【更改口令】中设置。
5、新增加的员工没有操作权限，系统管理员务必在【系统维护】=>【权限设置】中为其分配权限。
6、“默认客户”栏的值将在操作员登记各类单据时自动填入相应的“客户”项目中。
7、“钱箱初始金额”需要用admin用户进入软件，并且要在基础资料->员工中点“表栏”按钮，将“钱箱初始金额”栏打勾，它的值将会在当前操作员进行前台交班时自动填入到“初始金额”中。
二、仓库资料
用于建立本公司的仓库。在实际管理中，仓库不仅可以表示一个连锁药店的分店，也可以是一个门市部，还可以是一个分公司，甚至可以是仓库、柜组、库位，这需要根据企业的实际情况决定。需要指出的是，各个仓库的成本核算是分离的，同一个药品在不同仓库，成本可能不一样。
三、会员类型
用于建立客户（会员）的会员类型、会员标准、适用折扣、适用价格等资料。
【说明】
单击【更新】按钮，系统将用会员类型对应的适用折扣、适用价格信息更新每位会员的用折扣、适用价格信息。
四、单位类型
用于建立往来单位的类型，以便对往来单位进行分类管理。
五、往来单位
用于建立往来单位(供货商、客户)资料，其中包括：编号、名称、地址、联系人、联系电话、所属类别等。
【说明】
1、简拼：该栏的值在将“名称”输入回车后，简拼会自动生成，或者可以通过单击【简拼】按钮，由系统自动取“名称”栏中每个汉字的拼音首字母生成。它主要用于往来单位的记忆及快速查找。
2、生日：如果客户按阴历过生日，则客户资料中“生日”应按阴历填写，格式为“月月日日”，如“0702”表示阴历七月初二。如果会员按阳历过生日，则客户资料中“生日”应按阳历填写，格式为“月月-日日”，如“07-02”表示阳历7月2号(注意："-"是半角字符，不是全角字符"－")。在辅助功能—短信群发中，既可按阳历，也可按阴历对过生日的会员给予提醒。
3、往来余额：该栏的值不能手工录入，它是根据【期建初帐】=>【期初往来余额单】以及相关采购、销售等往来业务单据自动生成的。
4、信用天数：是指付款、收款的最大期限。
5、联络人：在录入采购、销售类业务单据时，系统自动取该值填入“经办人”栏。
6、对于没有分类或指定分类不存在的往来单位，将在该窗口的左侧的“请归类”的类别下面显示，请及时进行调整。
7、导入：此处用来导入外部数据，将Excel文件中的往来单位（供货商、客户）导入本软件中，以减轻建立基础资料的工作量。
六、地区资料
用于建立生产厂家所在的地区，以便对往来单位进行分地区管理。
七、生产厂家（产地）
用于建立生产厂家资料，其中包括：编号、名称、地址、所属地区等。“简拼”栏的说明，请参阅“往来单位”。
八、计量单位
用于建立药品的计量单位资料。它将在【药品资料】中“单位”栏出现，供您选择。
九、药品剂型
用于建立药品的剂型资料。它将在【药品资料】中“剂型”栏出现，供您选择。
十、药品类别
用于建立药品的类别资料，以便于企业将药品按一定的属性进行分类管理。药品的分类方法应与手工管理一致。对药品进行分类，既可以加强对药品管理力度，又便于企业经营者了解药品的经营情况。输入药品资料前必须先建立药品类别。
【说明】
1、所属药品价格生成幅度：用于设置属于本类的药品的价格生成幅度，它的基数是【业务管理】=>【采购入库单】中的“单价”，也就是“进价”或“成本价”。
2、所属药品提成率（额）：用于设置属于本类的药品的提成率（额）。请参阅“员工资料”。
3、单击【更新】按钮，系统将用药品类别对应的价格生成幅度、提成率（额）信息更新所属药品的价格生成幅度、提成率（额）信息。
十一、药品资料
用于建立药品资料，也就是您使用的药品资料库，这是一切订货、入库、销售、退货等操作的基础。
【说明】
1、药品编码：它是药品的唯一性标识，不能重复，系统正是通过它来确定每一个具体的药品的。它由数字或英文字母组成，但不能使用“*”、“？”、“＃”、“[”、“]”、“’”、“！”等特殊符号。它的编码方法应以易记易用为原则，不能超过10位，建议与药品类别关联，也就是说药品编码的前几位最好是药品的类别编码。比如某药品所属类别的编码是“101”,那么该药品的编码最好是“101…”的样式。
2、药品条码：用于在销售时药品的快速输入。该栏的值可以手工输入，也可以使用条码枪输入，若输入的条码有重复则自动提示是否确信输入。
3、药品名称：用于填写药品的名称，此处可填写50个字符。
4、简拼：该栏的值在将“名称”输入回车后，简拼会自动生成，或者可以通过单击【简拼】按钮，由系统自动取“名称”栏中每个汉字的拼音首字母生成。它主要用于往来单位的记忆及快速查找。如“青霉素”的简拼为“QMS”。
5、效期：指药品的有效期限，是以“天”为计量单位的。
在登记采购入库单时，“有效期至”在“生产日期”前面，填写了相应的有效期至，生产日期会根据“药品资料”中设置的“效期”生成生产日期；或者可以填写相应的有效期至和生产日期，在“药品资料”中会生成相应的“效期”。
如果“效期”栏没有填写，系统将不允许在登记采购入库单时填写“有效期至”栏,这种情况,特别适用于医疗器类药品。
6、在输入药品资料时，在＂生产厂家＂、＂单位＂栏，可以直接输入其编码、简拼或名称中的一部分，软件会自动做模糊查询。若在相应编码表中找到相关信息，则软件自动补齐；如果找不到，软件自动弹出选择窗口。
7、成本核算方式：用于设置药品采用哪种成本核算方式。在系统中，“加权平均”法是用“M”表示；“先进先出”法是采用“A”表示，只有采用先进先出法的药品才允许输入生产批号；“不核算”是采用“N”表示，主要适用于一些费用的核算，如运输费、搬运费等，这些费用的主要特征就是不需要核算发生数量与成本。
8、最高库存、最低库存：库存数量高于最高库存或低于最低库存的药品，会在“业务报表=>药品库存报警表”中出现。您在“业务管理=>采购订货单”中单击“根据库存设置生成订货单明细”弹出的窗口中出现的“建议订货数量”，就是由“最高库存”减去当前库存数量得来的。
9、货位编号：将相同药品摆置于仓库的同一货位，这样无论是进行盘点还是取药都非常的方便；销售时系统会显示药品的货位编号，这样销售人员只需根据货位编号即可迅速找到相应的药品，提高工作效率。
10、赠品：对于不收费的药品或项目（比如门诊软件中的棉签、酒精等）可以使用赠品功能进行处理，也即将“赠品”选项勾上。
11、打折：打“√”，则销售时，该药品可以打折，否则不可以打折；
12、积分：打“√”，则销售时，该药品的销售额可以计算会员积分，否则不可以计算会员积分。
13、更多属性：打“√”后，系统将在窗口的下方显示“分仓库药品售价”、“价格生成幅度”、“提成率（额）”及“其它属性”等附列属性，您可根据实际情况填写内容。
分仓库药品售价设置：用于设置分仓库（门市）的药品售价，通过这个功能，您可以实现不同分店使用不同的售价（策略）。
分仓库货位编号设置：用于设置分仓库（门市）的药品货位编号，不同的仓库或门店可以使用不同的货位编号，方便在盘点时对不同仓库不同货位药品进行盘点。
价格生成幅度：用于设置药品的定价策略。登记“采购入库单”时，系统将根据它的值自动计算生成药品的批发价、零售价、会员价、参考售价1-5，并填入药品资料库中，以减轻您定价的工作强度。
提成率（额）：用于设置药品的提成比率或提成金额。
图例：用于设置药品的图片资料,方便您在系统中随时调出药品的图片进行比对。您可以用鼠标单击左下角的图片显示窗口，在弹出图片选择窗口中选择图片；也可以使用摄像头拍照，操作方法是：先按住Ctrl键，然后用鼠标单击左下角的图片显示窗口。
GSP属性：用于设置药品的GSP属性。主要有“药品类型”、“验收属性”、“保养方式”等属性。通过设置这些属性，系统可以方便地自动生成各种GSP报表。
供货商：用于设置药品的主供货商。它有两个作用：
（1）、登记采购订货单时输入供货商后，系统会根据该供货商限制药品的选择，也就是只能选择在药品资料中供货商与该供货商相同的药品。使用这一功能的前提是要在【帐套选项】=>【其它】中将“通过供货商限制订货时药品的选择”打“√”。
（2）、用于生成【委托代药品销明细表】。
14、按【Alt+M】键，可以打开“生产厂家选择”窗口。
15、已经使用过的药品资料既不能修改编码，也不能进行删除，否则将引起数据紊乱。
16、单击【拆零】按钮可对当前行药品进行拆零定义，即定义拆零的方法。这是对药品进行拆零销售的前提条件。在“拆零单”中对药品进行拆零前，必须在这里定义拆零方法。
那么药品如何拆零销售？现举例如下：
比如药品AA，可整卖（盒），也可零卖（粒），一盒里面有10粒，现需要拆零销售，那么：
第一步：在【基础资料】=>【药品资料】中要为它建两个编码，比如：一个是0001（盒）；一个是0002（粒），只是“单位”（即计量单位）不同。
第二步：在【基础资料】=>【药品资料】中选择“0001”然后单击【拆零】按钮，在弹出的“药品拆零设置”窗口中“药品编码”栏输入“0002”，“数量”栏填10，“分摊成本比例”栏填100，保存后退出。
第三步：在【业务管理】=>【拆零单】（可在【业务管理】=>【销售出库单】中单击【拆零】按钮打开）中点“新增”后，在“拆零药品”项目处输入“0001”，在“拆零数量”项目处输入1，然后单击“审核通过”就可以了。这时编码为“0001”的药品库存数量减少1盒，编码为“0002”的药品库存数量增加10粒。
第四步：在【业务管理】=>【销售出库单】中，选择编码为“0002”的药品进行销售（即按“粒”销售）。如果需要按“盒”销售，则要选择编码为0001的药品进行销售。
17、单击【检测】按钮可检测到在业务单据中存在，但在药品资料中不存在的药品编码。当您发现这类药品编码存在时，要及时更正，否则会造成一些报表的数据不准确。
18、单击【表栏】按钮可在弹出的“表栏设置”窗口中设置表栏的属性（栏宽、自定义表栏头、显示或隐藏表栏）。
19、整行复制、粘贴：用于快速输入有相同部分的药品资料。“整行复制”用于把当前行药品的全部资料复制到“剪贴板”中；“整行粘贴”用于将“剪贴板”中的药品资料粘贴进当前行之中。能被“整行复制”的药品，必须是已经保存到数据库中的药品，也就是输入资料后单击过【保存】按钮后的药品。
20、供货商：用于查询当前行药品的供货商。
21、您可以通过在采购订货单、采购入库单、采购退货单等业务单据中打开“药品选择”窗口输入药品资料。
22、对于没有分类或指定分类不存在的药品资料，将在该窗口的左侧的“请归类”的类别下面显示，请及时进行调整。
23、积分规则：在此处针对单个药品设置会员积分规则，若该栏目值为空，即不填内容，则以"系统维护－帐套选项－其它"中设置的积分规则计算积分;若该栏值为"1-xxx"样式，其中xxx为数值，则表示每消费该药品xxx元，积1分;若该栏值为"2-xxx"样式，其中xxx为数值，则表示每消费一个计量单位的该药品，积xxx分。
24、包装规格：用于在打印单据时，转换并显示大包装单位。
26、导入：此处用来导入外部数据，将Excel文件中的药品信息导入本软件中，以减轻建立基础资料的工作量。
被导入的[数据源文件]必须是EXCEL文件，它的第1个工作表的表名是[sheet1]；该工作表第1行是表栏，第2行以后是数据，数据行中不能有空行。
在[导入]窗口中，EXCEL文件列号对应着EXCEL表中的列(内容)填写序号，不能为空。在点击[导入]前，务必先关闭[数据源文件]，否则不能成功导入。
十二、会计科目
会计科目是财务做帐的必备资料，本系统根据企业会计制度的规定为您提供了一套标准的会计科目，您可以根据需要进行调整。
【说明】
1、科目编码。由两部分组成，第一部分为该科目的上级科目编码；第二部分则是本级会计科目编码，您可以随意定义。
2、余额方向。定义该科目的余额方向。余额方向的设置关系到该科目余额的计算，请务必设置正确；
3、新增科目的操作方法。（1）选择要创建科目的上一级别的会计科目后单击【+】；2）编辑该科目的所有信息，包括科目编码、名称、余额方向等；（3）单击【保存】按钮，保存该会计科目信息。
备注：如果是新增“应收帐款”、“应付帐款”、“预收帐款”、“预付帐款”、“库存药品”等科目的明细科目，您可以通过在右边窗口中单击鼠标右键，在弹出的菜单中选择相应的“提取供货商”、“提取客户”、“提取仓库”功能来提取相应资料，以实现进销存业务与财务业务资料的衔接。通过提取生成的会计科目的编码，您不能修改，否则会影响进销存业务与财务业务的正确衔接。
4、已经在会计业务中使用的会计科目不能被删除。
十三、结算方式
用于定义收款、付款时的结算方式。对应“会计科目”栏为空的结算方式，系统视为“多帐户结算方式”。如果客户使用的是储值（也就是预存有金额）的会员卡，则需要在“会员卡结算方式”栏打勾。这样在客户消费后，系统才会自动扣除该客户的预存款。
十四、凭证摘要
用于定义凭证摘要，以提高您在“账务管理=>登记记帐凭证”中录入摘要的速度。
十五、拼音首字
对于某些不能被计算机自动识别拼音首字（即第一个字母）的汉字，需要在这里进行设置，以便于系统在您使用简拼的生成功能时能正确生成简拼。
十六、系统密码
用于设置系统中关键功能的操作密码。
第四章、期初建帐
当您创建新帐套后，首先要做的就是对帐套进行初始化，即把与本企业相关的进销存、账务、员工信息等资料录入帐套，也就是把以前的手工业务数据转入到本系统中来，以便手工帐与电脑帐保持正常的衔接。
一、帐套数据清理
用于清理帐套中的现有数据，以便您重新建立自己的数据。
操作方法：【系统维护】=>【期初建帐】=>【帐套数据清理】
二、期初药品库存
【功能简介】
如果药品期初有库存时，您应该要将其当前帐面库存数量、单价、金额、生产批号等信息录入到帐套中，以保证业务的连续性。当帐套启用后，如果还没有发生进销存业务，您还可以通过反启用帐套以增加或调整药品的期初库存，一旦发生过就不能再进行修改了。
【操作方法】
1、单击【系统维护】=>【期初建帐】=>【期初药品库存】，打开“期初药品库存单”窗口。
２、单击【新增】以新增一个“期初药品库存单”；
３、选择仓库和药品，并请确认药品所在的仓库是否正确；
４、输入生产批号、生产日期、有效期至、数量、单价（进价或成本价）。“金额”栏由系统自动计算；
５、每录完一行后，单击【+】按钮或按【Enter】键或按【↓】键新增一行空白栏，然后继续录入其它资料。录入完毕后单击【审核通过】，保存当前资料。
三、期初往来余额
【功能简介】
所谓往来余额，就是应收应付余额，也就是客户或供货商欠您多少钱，您欠供货商或客户多少钱，您预收客户多少钱，您预付供货商多少钱。为了准确核算资金往来情况，您必须将资金往来资料录入到帐套中。当帐套启用后，如果还没有发生资金往来（应收应付）业务，您还可以通过反启用帐套以调整期初往来余额，一旦发生过就不能再进行调整了。
【操作方法】
亚创医院管理信息系统 门 诊 管 理 系 统 操 作 手 册
二00五年一月 一：门诊管理系统功能简介。 医院门管理系统是医院为病人服务的重要窗口，减少病人排队时间，提高工作效率是为病人服务的宗旨。本系统根据医院的常规门诊流程，提供了各种快捷的输入方式，在计算机上高效率的处理以前的各种门诊工作，并且可根据需要提供不同工作流程，系统还提供了退费、发票补打、门诊交款报表的功能。这样就充分利用医院的窗口资源，树立良好的窗口形象。 门诊管理系统的主要功能包括病人挂号、挂号补打、退号、门诊收费（录入处方及检查治疗单）、划价收费（核算病人的费用）、完成现金收费并打印发票、发票补打、门诊退费等功能；主要满足以收费为核心的管理，完成收费日清月结，随时生成各类门诊收费报表及各种统计报表。在划价时，系统首先检查药品的库存量，如果库存为零，则禁止输入该药品。 病人就诊主要流程： 两种情况： 1、划价收费分开 门诊病人挂号后到就诊科室由医师开具处方到划价处(相应的执行科室)划价，再到门诊收费处交费，再去执行科室作相应的项目。 2、划价收费合并 门诊病人挂号后到就诊科室由医师开具处方到门诊收费室，一次完成划价收费，然后到再去相应执行科室作相应的项目。 注意：门诊划价收费是分开还是合并是在系统维护模块中通过“系统参数设置→系统→划价收费”中设置。 二：门诊管理系统功能详细介绍。 1、门诊挂号 门诊挂号是医院管理系统中重要的环节之一。 门诊挂号操作窗口如图所示：
第一层第二层 第三层 门诊挂号窗口分为三层： 第一层：工具栏 挂号：进入门诊挂号信息输入状态。 查询：根据门诊号或姓名对已经挂号的病人进行查询。 退出：推出门诊挂号窗口。 第二层：输入病人挂号信息内容。 第三层：显示病人挂号收费明细。 门诊挂号操作步骤： 1、首先单击第一层中“挂号”按钮或直接按“回车”键便可进入病人挂号信息输入状 态。这时“挂号”按钮变为“保存”按钮。 2、根据病人的实际情况在第二层中输入病人挂号信息的内容。同一个病人挂号时可以 同时挂几个连续的号（挂号流水号）。在第三层中会同时显示病人挂号信息收费明细。 3、如果操作错误可单击第一层中“放弃”按钮。放弃后该病人挂号信息需重新输入。 4、病人挂号信息输入完成后，单击第一层中“保存”按钮系统便会弹出挂号票据打印 预览窗口。可以进行票据打印操作。此时系统会自动产生病人挂号流水号并保存病人挂号信息，便于以后病人挂号查询、挂号票据的补打和退号等操作。 5、挂号特殊病人（如本院职工和家属）的挂号操作。在对挂号特殊病人进行挂号操作 时，姓名编辑框中可以输入挂号特殊病人的相关信息（如编码、拼音码、姓名）也可以不输入任何信息，然后按键盘“F2”按钮，此时即可调出特殊挂号人员信息选择窗口以供操作人员进行选择；若挂号特殊病人相关信息完全输入，按“F2”时会直接将特殊人员的“姓名”、“性别”、“年龄”直接调入，并且“单位”编辑框不能输入任何信息。而且“挂号种类”编辑框中也不能输入任何信息（系统默认为特殊病人挂号）。 注意：挂号特殊病人的信息维护是在系统维护模块中通过“信息维护→门诊信息维护→挂号特殊人员”中进行设置。
医院信息管理系统操作手册 医院信息管理系统是一套医院综合信息管理系统。本系统包括七大模块。主要功能模块包括：系统登录模块、系统管理模块、信息字典设置模块，药房管理模块，门诊挂号收费模块、发药模块，住院管理模块，院长查询模块，财务管理模块、物品管理模块。下面分别依照菜单介绍各模块的操作方法。 第一章系统登录 在使用本系统之前，首先要进入系统登录模块。通过该模块，用户才能正式进入系统。具体操作方法为： 用户在桌面上找到“阳城县妇幼保健院信息管理系统”程序，用户双击鼠标运行该程序。接着出现系统登录窗体界面，如下图所示： 〖窗口操作说明〗 本窗口是用户进入系统的 认证窗口。用户需要输入自己 的用户名和密码，并且选择相 应的药房才能进入系统。具体 操作包括以下方面： 输入用户名：用户在用户 名右侧的输入框输入自己的用 户名。 输入密码：用户在密码右侧的输入框输入自己的密码。 选择药房：用户在药房右侧的下拉框选择要进入的药房。如西药房等。 以上操作完成后，用户鼠标点击确定按钮，系统验证成功后，直接进入系统主界面。如用户不想进入系统，直接点击退出按钮即可。 注意：用户选择相应的药房进入系统后，只能对该药房的药进行划价收费和发药操作，而且用户必须有该药房的权限。如用户选择药房时，选择“无”选项，则即使用户有该权限，也不能对任何药房的药进行划价收费和发药。但如果用户为系统管理员，在进行药品信息初始化时，则不受此限制，可以设置所有药品字典信息的设置。
第二章系统管理模块 该部分容对应于菜单“系统管理”，用户鼠标点击该菜单即可弹出该部分容的所有子菜单容。系统管理包括：系统设置、用户管理、权限设置、修改密码、数据库初始化、药房库存初始化、系统备份和恢复。下面将详细介绍。 一、系统设置 用户鼠标点击该菜单后，系统弹出“系统设置”窗体，如下图所示： 〖窗口操作说明〗 本窗口是用户系统基本默认环境的设置窗口。具体设置项包括如下方面： 设置划价收费一体方式：用户选择是选项，则系统默认划价同时收费；选择否且集中收费和否且分开收费选项，则系统默认划价结束后再进行收费。 设置划加结束是否自动打印处方：用户选择是选项，则系统默认划价结束自动打印。否则不打印。 设置处方收据纸打印宽度：用户选择A4选项，则系统默认处方A4纸打印，选择80mm选项则系统默认80mm纸打印。 设置收费总金额四舍五入到小数后位数：用户可输入相应的小树位数即可。 设置是否采用借进功能：该功能建议用户选择否选项。
页眉 精诚门诊管理系统操作手册 前言 21世纪是信息化的世纪。面对国内外同行的激烈竞争，无数中小企业在管理方面的不足已经严 重制约了企业的发展和壮大。越来越多的企业经营者已经认识到实施信息化战略是改善企业经营 管理水平，提高企业竞争力的有效途径。市场的呼唤不断催生出优秀的商务管理软件，而精诚系 列软件则是其中的精品。 当精诚系列软件还在市场上热销时，精诚公司于2004年年初整合公司的软件开发精英，成立了“普及版”开发小组，利用近两年的时间开发出精诚家族的新生代产品—“普及版”系列软件。 该系统完全满足了企业对物流、信息流、资金流等集成管理的迫切需要，可以对企业各种经营活 动和管理行为实施全方位的过程控制与细化管理，从而以更简便、实用的方式帮助中小企业迅速 解决管理难题，全面提升整体竞争力。 “普及版”系列软件延续了精诚软件进、销、存、财一体化、导航式操作、易学易用等优点，并 且在信息集成和统计分析方面做了较大的提高，使您可以方便快捷地获取到各种有用信息。 “普及版”系列软件也是面向国内中小型企业的商务管理平台，它根据国内中小型企业的经营规模、组织架构等方面的特点，结合中小型企业的管理需求，在业务流程及功能结构上都进行了重整，软件的功能较其以前版本更加实用化。 “普及版”系列软件的推出对于我们来说还是一个新的尝试，系统中如果还存在不完善的地方， 希望广大用户能够谅解，并继续提供更多的宝贵意见，以待我们在今后的版本中进一步地改进和 提高，更好地满足您的需要。 精诚公司的成长与发展离不开您的支持，我们会时刻注意与您进行沟通，不断听取更多的宝贵意见，不断推出高品质的产品和服务。 在此对所有长期以来不断支持精诚公司的各界人士及朋友们表示衷心地感谢！第一章、系统简介 《精诚门诊管理系统》是面向国内中小型门诊部的商务管理平台，它是按照国内中小型门诊部的 经营规模、组织架构等方面的特点设计，紧密结合中小型门诊部的管理需求开发的。该系统包括 系统维护、业务管理（采购、销售、仓库、应收应付、现金银行、待摊费用等）、业务报表、账 务管理及辅助功能（工资、固定资产、会员、前台收款等）等五大系统，实现了对企业物流、资 金流、信息流的控制与管理。该系统充分考虑到企业经营者的需要，提供了更加全面的统计分析 功能，将企业的采购、销售、存货、成本、利润、应收、应付、现金、银行存款等多方面的运营 情况进行全面汇总分析，从而使企业的经营者能够迅速掌握公司的页脚 页眉 实际运作状况、合理作做出战略决策。
收费 室操作人员 操作流程 登陆系统—双击电脑系统桌面上的 “1+1医院管理系统”图表——选择操作 员 输入密码（口令） 点击确认。 门诊收费模块 号费跟处方项目一起收费时）门诊收费模块一一门诊收费 输入患者姓名一一选择科室一一选择医生一一填入项目名称一一数量一一单 价一一保存一 一打印（费用类的话打印按钮的第一行打印，处方打印的话第二行打 印）一一退出。 门诊收费—（先药房划价，后收费室收费方式，已经药房划完价的情况下） 门诊收费模 块一一门诊收费一一选择 ▼下拉框的患者名称，确认项目名称、数量、 总金额后 保存 打印（第二行打印） 退出。 门诊退费—门诊收费模块一一门诊收费一一（退费用类的情况下）单击上 面的《收费 单》——调整日期——单击 |>>>按钮——单击上半框的收据单号或响应 的患者姓名一一选择下半框中的响应项目一一确认一一修改数量一一保存一一需 要时打印（平常不打印）一一退出。 门诊退费—门诊收费模块一一门诊收费一一（退药品类的情况下）首先患 者到药房退药 （药房操作人员做退药管理操作）后 门诊退费 选择退药单号 点击▼的按钮一一保存一一需要时打印（平常不打印）一一退出。 旦后看病取药时）门诊收费模块一一挂号收费一一挂 号, 选择科室一一保存一一需要时打印（一般不打印） 号单 退出
住院模块操作 住院登记—住院管理模块一一住院管理一一住院登记一一（首先建立患者档案）点击上面的患者按钮――填入患者提供的资料（姓名、性别、年龄、民族、家庭住址、婚姻情况等信息）一一确认一一选择门诊科室一一（哪个医生幵的住院证）选择门诊医生入院科室主治医生选择入院情况（危、重、急、一般）翻幵｛预收押金｝页面输入患者家属第一次交的押金金额保存（这样患者登记上了住院部护士站的数据库了，也押金管理上增加了该用户的押金，两个操作一次性解决）｛保存时提示你进行床位安排吗？｝这时点击取消（因为住院部的床位情况收费室不一定知道）打印押金收据——退出。 押金管理—住院管理模块一一住院管理一一押金管理一一选择患者住院号（不能轻易选择床号收押金，必须按照患者住院号收押金）一一增加一一输入押金金额保存打印押金收据退出。 住院退费—一住院管理模块――住院管理一一住院退费一一（退费用类的情况下）单击上面的收费单调整日期单击>?单击上半框的响应收据单 号或患者姓名一一选择下半框中的响应项目一一确认一一修改数量一一保存一一退出。 出院管理」住院管理模块一一住院管理一一出院管理一一选择床号（看好住院号）一一（想查看费用情况，效对病历和电脑里的数据）翻幵费用汇总、费用清单、汇总明细、结算清单页面，分别查对费用和药品类的电脑里的数据和病历上的是否一致，多余部分退掉，少余部分补上一一返回第一页出院结算一一更改患者现在状态为“出院“（如果患者现在不出院，想杂帐是选择出院申请）保存打印一一退出。 如果出院时发现有些费用没有扣钱，那出院之前做住院收费操作补扣没有扣钱的费用。 住院收费十一住院管理模块――住院管理一一住院收费一一选择床位号一一输入项目名称一一输入数量一一输入单价一一保存一一退出。
恒大健康管理中心医疗信息系统 操作指引 （1.0）
1.引言 1.2系统功能简介 《恒大健康管理中心医疗信息系统》具有如下功能和特性： ●严格按照软件工程的方法设计开发，并全面遵国家业务规范和数据 集规范要求； ●界面友好美观，操作方便，易学易用，触类旁通。 1.2系统环境要求 网络配置： 您的计算机必须能连接到互联网内。 硬件配置： 您的计算机不应低于如下配置，否则将会影响系统稳定和性能。 ?CPU：2.0及以上，至少内存4G及以上，40G及以上硬盘空间，键盘及鼠标一个。 操作系统： WindowsXP/Win7简体中文版。 屏幕设置： 1024*768及以上分辨率 1.3系统使用简介 恒大健康管理中心医疗信息系统使用简介流程如下： 1、计算机必须能连接到互联网内。 2、通过浏览器打开http://121.40.74.102:85/netchss/（网址），进入系统下载界面（图一）。 4、点击“运行”下载客户端安装包，安装完毕，在电脑“开始”可看到“恒大健康管理信息系统”，可将快捷方式放桌面。点击进入程序。 5、根据系统管理员分配的系统账号进行登录系统，如无法登录需要获得
系统登录账号。 6、如果登录后无法见到需要使用的系统模块，请相关系统管理人员分配权限。 7、系统正常登录后，主界面如图（二）所示。 图（一） 图（二）
1.系统功能操作说明 2.1门诊诊疗 .2.1.1 挂号管理 在系统主界面中选择“门诊诊疗”→“挂号管理”菜单项，进入“门诊挂号”窗口。对待进行门诊挂号的病人进行挂号。
1．输入“姓名”回车（若使用诊疗卡，则选择磁卡类型，输入磁卡号），如果有该病人就诊记录则直接双击选择，没有则在弹出的窗口进行病人信息登记，登记完毕后保存，然后选择挂号类别、科室和门诊项目，点击保存，在弹出的收费窗口单击确定，实现挂号。 注：其中单击，进入病人信息管理界面，查看病人的信息；单击左下角的“新病人”，开始给新病人挂号。 （挂号录入支付费用）
门诊收费系统完成门诊收费处的业务工作，包括处方收费，退款、日结帐、收费统计查询和分析等功能。 系统功能菜单如图（7-0） （图7-0） （图7-0-0） 进入本系统主界面之前，将进行操作者身份的合法性验证，即登录。在（图7-0-0）的姓名和口令处录入工号和密码，按确定即可登陆系统。系统内部记载着工作日期，如果操作者登录时的日期小于工作日期，将是非法的（可能是数据被非法修改）；如果登录时的日期大于工作日期，系统将提示是否更改工作日期，界面如图7-0-1。
（图7-0-1） 该功能的设计是考虑到某些医院要求将零点以后夜班发生的业务归为前一天。请注意界面中的提示是‘是否延续前一天的夜班’，回答否时才改变工作日期。 7.1 窗口业务 7.1.1门诊收费 一．功能 门诊收费功能主要用于对处方的划价收费。对操作者其功能表现为录入病人信息、录入处方内容、打印收费发票，处方的划价、费用分类计算由系统自动完成。 二．操作步骤 1．从‘[主菜单]→窗口业务→收费’进入本功能，操作界面如图7-1-1。 (图7-1-1) 2．输入流水号
所谓流水号是在挂号时给病人分配的标识一次挂号的号码，一个门诊号（对应一位病人）在一天可能多次挂号，因此以流水号区分。 给定流水号后，如果该流水号有效，系统将该流水号的挂号信息（包括病人基本信息）提取到本界面，无需再输入，操作跳过第3、4步。 如果医院没有使用挂号系统，或病人未挂号也要进行收费，将流水号清空或输入‘未挂号’字样并回车，继续第3 步。 3．输入门诊号 只对未挂历号病人进行。 如果该病人是临时就诊，不需保存他的病历信息，可将门诊号清空并回车，系统会自动产生临时门诊号。 如果给出的门诊号有效，系统会将该门诊号病人资料提取到期本界面，无需再输入，跳过第4步。 4．输入病人基本信息 输入病人的姓名、性别、地址、身份证号、出生日期、年龄、初复诊等信息，再输入病人费别，对于不同费别的病人需输入不同的附加信息，如医保病人则需输入保险号、IC卡号、IC 卡余额，对于有记帐费用发生的病人（由费别决定），需输入记帐编码和记帐单位，对于本院职工系统会自动查询出职工的信息（本院职工是一种特殊的记帐病人费别）。 5．输入处方医生、病人就诊科室、挂号类别（对于已挂号病人不需要再输入挂号类别）这几项与费用计算有关，须正确输入。 6．输入处方内容 对于药品，需输入药品（可用编码、助记符、别名）、总量、用量、用法、次数，其中后三项不是必输项，是为了指示病人用药或便于药剂人员校对，不参加费用计算。 对于检查或治疗等项目，只需输入收费项目（可用编码、助记符、别名）、总量。 如果有中药处方，在界面上点击处方上方的小图标或按热键F7，弹出如图7-1-1-2的输入界面，输入付数及中药明细后[确定]，返回到原处方输入界面，系统用一条称为“中药处方”的项目表示该中药处方，总量用以表示付数。 （图7-1-1-2） 7．系统在输入过程中即时计算处方费用以及应付现金，收费员核对无误后继续第8、9步。 8．单击[前屏显示]按钮在第二个屏幕（前屏）向病人显示应收金额（如图7-1-1-3），病人可决定是否交款，如果病人因现金不够不能交款，此时可单击[暂存]按钮将输入内容暂存，病人再次回来后只需使用[读暂存]功能调入直接跳转至第9步。
目录 2第一章系统登录 .................................................................................... 1.1 系统登录 (2) 1.2 工具栏 (2) 3第二章权限管理 .................................................................................... 2.1 员工管理 (3) 2.2 分配权限 (4) 2.3 密码修改 (4) 2.4 用户组管理 (4) 4第三章系统管理 .................................................................................... 3.3 数据备份 (4) 3.4 业务科室维护 (4) 3.5 系统数据维护 (5) 5第四章个人档案 .................................................................................... 4.1. 个人档案 (5) 第五章药品管理 .................................................................................... 5 5.1 供药单位 (5) 5.2 领药单位维护 (6) 5.3 药品标准库 (6) 5.4 药库管理 (9) 5.5 中药库管理 (14) 5.6 门诊西药房 (14) 5.6 药房管理 (14) 5.7 门诊中药房 (20) 第六章财务管理 .................................................................................. 20 6.1 收费项目标准维护 (20) 6.2 绑定耗材维护 (21) 6.3 门诊收费 (21) 6.4 住院管理 (29) 6.5 处方查询 (38) 6.6 门诊医生工作站 (38) 1
基层医疗卫生管理信息系统使用手册 建议：在使用系统之前请查看压缩文件操作资料中的视频 和操作手册中的文档资料 。 一、管理员基础配置： 1.安装插件Silverlight.exe 和dotNetFx40_Full_X86_X64.exe，如 下图所示： 2.注册客户端： 拷贝客户端.rar文件到本地磁盘，解压，注册如下两个文件， 如图： 3.在确保卫生专网连接正常的情况下，使用IE浏览器，在地址 栏输入系统地址访问系统。
4.输入正确账号和密码后进入系统，进入基本医疗模块，进行 如下设置： （1）进入基础维护菜单，双击打开单据使用设置。首先选择科室，然后选择单据类型，根据自己卫生院实际情况，给药房药库加入合适的单据，最后点击右下角加入按钮，看到最上面出现单据记录，则证明加入成功，然后药房、药库进行日常业务（如入库、调拨等）时才会有相应的单据。如下图所示： （2）进入基础维护菜单，双击打开发票归类。首先选择左上角发票类别，然后看到左边项目列表显示红色，然后直接点击保存按钮，变成黑色后才是有效数据。如果要修改某个类别，双击打开具体项目（如保安费），然后在检索框输入要归类的类别（如保安费），查找出来双击选中，然后点击保存按钮，则完成发票归类。如下图所示：
（3）进入基础维护菜单，根据自己卫生院情况维护药品字典、诊疗字典和供应商字典。如维护药品字典，英文状态下输入首字母检索到需要修改的药品，修改药品具体内容，点击确定进行保存。如下图所示： （4）进入参数设置菜单，双击打开机构参数界面。如果不启用电子病历，则在住院管理中选择“不启用电子病历”，然后点击上角保存按钮。如果启用电子病历，则详情请查看电子病历文档。其他部分根据本卫生院情况进行设置。
THIS4医院信息管理系统 操作手册 上海金仕达卫宁医疗信息技术有限公司 2001年12月
文件编号：WN-QR-操作手册-1.0 版本 <1.2> 修订历史记录 1基本操作 1.1日常工作 图4-1-1 日常工作 1.1.1基本信息登记 一、功能说明 该模块主要用来完成门诊病人基本信息登记工作：登记病人的卡号（磁卡、保障卡、IC 卡任选一种）、病历号、姓名、费别、凭证等基本信息。 二、操作说明 1）从门诊挂号系统主界面选择菜单项中“日常工作”—>“基本信息登记”（图4-1-1）。 进入基本信息登记窗口（图4-1-2）。
图4-1-2 病人基本信息登记 2）刷磁卡或按F11读取保障卡病人信息，或者点击按钮后，系统自动给病人一个病历号。接着就可以为病人输入基本信息，注意在录入费别时，在输入框直接点击回车后从弹出的查询选择窗口中选择费别。 ●如果在费别中选择了医保病人则必须正确输入身份证号。 ●如果在费别中选择了医保凭证类型不属于（自费、新门诊医保、新门诊大病医保） 的病人则必须输入医保凭证信息。 ●如果凭证类型是门诊大病医保，需要输入单位代码，医疗项目，区县代码，诊断代 码，开始日期，结束日期，凭证号。诊断代码表示医院对某病人的大病诊断(可以在 系统配置—>医保3—>医保诊断代码设置处添加)，医疗项目表示对这种大病优惠的 医疗项目(可以在系统配置—>医保3—>医疗项目设置处添加)。如果病人同时患多 种大病，则找一种最有利的诊断代码输入(或者将每一种大病和多种大病组合分别写 入医保分类库中去,详见系统配置—>医保3—>医保代码设置)。 ●如果凭证类型是门诊公费，输入单位代码，区县代码，开始日期，结束日期，凭证 号 ●如果凭证类型是门诊劳保，输入单位代码 ●如果凭证类型是门诊退休医保，输入单位代码，开始日期，结束日期，凭证号。 3) 账户金额一般在需要预结算的地区才需要输入。 点击按钮保存基本信 根据费别的不同，所需填写的凭证信息也不同医保病人必须输入身份证
门诊挂号系统操作手册 1）门诊业务总体流程图 (1) 2）基本业务流程及功能 (2) 3）主要特点 (2) 4）系统主要功能 (3) 5）操作流程 (5) 一．挂号 (5) 二．退号 (7) 四、挂号员日结 (8) 五、挂号日报表 (9) 六、挂号日结汇总表 (10) 八、一日挂号分析 (11) 九、挂号病人浏览 (12) 十、门诊病历查询 (13) 十四、选项 (14) 十五、设置密码 (14) 十六、重新登陆 (15) 1）门诊业务总体流程图 该文档对应的系统的名称为用友医院信息系统门诊挂号分系统，这套系统用于协助门诊挂号处挂号人员完成挂号工作，用于医院门诊挂号处工作的计算机应用程序，包括预约挂号、完整挂号、退号、诊疗卡管理、挂号统计和门诊病历处理等基本功能。
2）基本业务流程及功能 3）主要特点 ●有效减少患者排队时间，消除三长一短现象 病人在医院首诊时建立诊疗卡，持卡就医，挂号操作简单，减少病人挂号排队时间 ●支持多种门诊流程
支持以下多种门诊流程 挂号—分诊—就诊 挂号—就诊 分诊挂号—就诊 持卡直接常诊或急诊就诊 ●门诊急诊共享信息 建立病人门诊诊疗卡档案后，急门诊均可使用病人信息，提高工作效率 ●操作简单快捷 支持多种输入方法，界面设计合理，布局清晰。 ●支持使用磁卡、IC卡等诊疗卡和医保卡等进行身份识别 将病人唯一门诊号与诊疗卡号相关联，确保诊疗卡与病人信息相关联的准确性，即使病人忘记带卡，仍然可以凭借其基本信息找出其卡号，并凭此卡号就诊。 4）系统主要功能 门诊挂号、诊疗卡管理界面 前台业务
●挂号：该功能用于登记就诊病人的基本信息，根据病人要求或病情指定就诊 科室或专家，计算并收取挂号费用。该功能是门诊挂号系统中最常用的业务模块。 ●退号：门诊退号处理。 ●诊疗卡管理：连接写卡机完成病人信息的写入和读取，完成病人的诊疗卡发 放工作。 结账处理 ●挂号员日结：该功能用于挂号员对每日所挂号的业务进行汇总，汇总内容包 括各项目（挂号费按支付方式分类）的笔数和金额，其中笔数和金额又分为实收、收款、退款三类：实收指挂号员每日挂号数扣除退号数的实际数，收款指已挂号的数，退款指退号数。 ●日结帐提供两种方式日结： ●一、是按日期日结，即收费员或挂号员每日业务结束时必须进行日结。 ●二、是按标记法日结，即收费员或挂号员不要求每天日结发生的业务， 可以留待以后汇总日结。 ●挂号日报表：该功能用于查询各个挂号员每天的挂号情况,对各科室的挂号 人数和挂号费进行汇总. ●全院日结：为挂号处提供汇总各挂号员一天的挂号业务，挂号员完成了日结 帐后由组长作全院日结，根据全院日结报表核对各挂号员的日结帐报表的总数，核对一致后缴款。 查询分析 ●挂号情况统计：该功能主要用于统计某段时间内门诊挂号的人数和发生的金 额。 ●一日挂号分析:：对某一天的挂号人数进行分析，掌握各科室、各挂号类别、 各病人费别、各挂号员等在一日的就诊人数，并可掌握各时段病人就诊的流量。 ●挂号病人浏览：用于查询挂号病人的明细信息（包括病人挂号的自然信息， 挂号发生的费用，退号发生的费用，退号信息）,并可以重新打印处方笺。 ●门诊病历查询：用于查询本院门诊就过诊的病人信息，本功能的设计是查询
精诚门诊管理系统操作手册 前言 21世纪是信息化的世纪。面对国内外同行的激烈竞争，无数中小企业在管理方面的不足已经严重制约了企业的发展和壮大。越来越多的企业经营者已经认识到实施信息化战略是改善企业经营管理水平，提高企业竞争力的有效途径。市场的呼唤不断催生出优秀的商务管理软件，而精诚系列软件则是其中的精品。 当精诚系列软件还在市场上热销时，精诚公司于2004年年初整合公司的软件开发精英，成立了“普及版”开发小组，利用近两年的时间开发出精诚家族的新生代产品—“普及版”系列软件。该系统完全满足了企业对物流、信息流、资金流等集成管理的迫切需要，可以对企业各种经营活动和管理行为实施全方位的过程控制与细化管理，从而以更简便、实用的方式帮助中小企业迅速解决管理难题，全面提升整体竞争力。 “普及版”系列软件延续了精诚软件进、销、存、财一体化、导航式操作、易学易用等优点，并且在信息集成和统计分析方面做了较大的提高，使您可以方便快捷地获取到各种有用信息。 “普及版”系列软件也是面向国内中小型企业的商务管理平台，它根据国内中小型企业的经营规模、组织架构等方面的特点，结合中小型企业的管理需求，在业务流程及功能结构上都进行了重整，软件的功能较其以前版本更加实用化。 “普及版”系列软件的推出对于我们来说还是一个新的尝试，系统中如果还存在不完善的地方，希望广大用户能够谅解，并继续提供更多的宝贵意见，以待我们在今后的版本中进一步地改进和提高，更好地满足您的需要。 精诚公司的成长与发展离不开您的支持，我们会时刻注意与您进行沟通，不断听取更多的宝贵意见，不断推出高品质的产品和服务。 在此对所有长期以来不断支持精诚公司的各界人士及朋友们表示衷心地感谢！ 第一章、系统简介 《精诚门诊管理系统》是面向国内中小型门诊部的商务管理平台，它是按照国内中小型门诊部的经营规模、组织架构等方面的特点设计，紧密结合中小型门诊部的管理需求开发的。该系统包括系统维护、业务管理（采购、销售、仓库、应收应付、现金银行、待摊费用等）、业务报表、账务管理及辅助功能（工资、固定资产、会员、前台收款等）等五大系统，实现了对企业物流、资金流、信息流的控制与管理。该系统充分考虑到企业经营者的需要，提供了更加全面的统计分析功能，将企业的采购、销售、存货、成本、利润、应收、应付、现金、银行存款等多方面的运营情况进行全面汇总分析，从而使企业的经营者能够迅速掌握公司的
晶奇医院信息管理系统 （医生站） 操 作 手 册 2013.04.01
目录 第一部分：医生工作站 (1) 一、门诊部分 1、电子病历 2、电子处方 3、联合用药 4、导出门诊日志 5、存入模板 6、门诊退药或退费 7、非药医嘱的维护 二、住院部分 1、长期用药医嘱 2、临时用药医嘱 3、非药医嘱 4、停某药或全停 5、住院病历 6、修改病历或续写病程录 7、医嘱查询、费用查询 8、出院病人查询 三、说明
医生工作站 操作说明 一、门诊部分 1、电子病历 1）同时录入电子病历和电子处方： 登录医生工作站→医生工作站→处方校录→增处方→录入病人基本信息→点击右上方“录入病历”（也可以选择模板：在弹出的“病历信息录入”里，点击“标准”，找到需要的模板，双击之，再做相应的修改即可）→完成门诊电子病历→保存→录入药品→保存（勾选“打印处方”），把病人姓名和就诊号的后4位数写在处方上，交给病人到收费处交钱。 病人一旦缴费，则处方信息不可更改。 2）先录电子处方，再补录电子病历： 登录医生工作站→医生工作站→处方校录→门诊病人→查处方→设置时间→点击处方空白处上方的“查询”按钮→点击“病人姓名”，带出已录入的电子处方信息
→点击“病历”，完成门诊病历→保存。 病人一旦缴费，则电子处方信息不可更改；一旦保存补录的电子病历，则病历内容不可更改。 注意：目前暂定，门诊电子病历可以在48小时内补录或修改。 2、电子处方
登录医生工作站→医生工作站→处方校录→门诊病人→增处方→录入病人基本信息→录入药品→保存→弹出处方签（勾选“打印处方”），记下后4位号码，交给病人到收费处交钱。 注意：“总量”是计费的依据，与其前面的“单位”一致；“小包剂量”为用法提供依据；“一次量”是单次实际用量，与其后面的“单位”一致，数量可以修改。 3、处方联合用药，做皮试 登录医生工作站→医生工作站→处方校录→增处方→点击左中部“品名”，录入药品名称、总量、一次量、用法、给药方法→回车，继续录入全部药品→点击需要联合用药的第一个药品→点击左下方“联合/启”按钮→点击最后一个需要联合用药的药品→点击左下方“联合/启”按钮；或直接在“联”的方框内，点击需要联合应用的起始药品→保存。 如需做皮试，请在“给药方法”内选择“皮内注射”，“用法”选择“st”。
门诊医生操作手册 一、登录系统 操作人员：门诊医生 出现如下窗口: 用户名: 在这里输入你的用户名，一般情况下是自己名字的声母. 密码: 输入你的密码 服务器: TEST为培训练习库，目前向用户开放使用 HIS为正式使用库，启用系统时才开放！ 这里都是用回车跳到下一个输入，你输入了用户名后敲回车就可以输入你的密码 继续敲回车（第一次登录要敲两次）或者点击下面的确定就可以进入系统了 第一次登录我们使用的密码是管理员给我们的初始密码，这就要我们进行修改密码 操作为：先输入用户名–点击修改密码–输入旧密码–输入新密码–再次输入新密码 点击确定等这个窗口消失后再点击原来窗口的确定，电脑会提示修改成功并登录系 统。 1．鼠标左击工具，在下拉列表中选中系统选项并左击（如图１.4），选中使用习惯，在汉字输入法中选择自己习惯的输入法（即在需要输入汉字的地方用的是拼音还是五笔），简码处理方式中选择自己习惯的简码方式（即在录入医嘱的时候，习惯用拼音音码，还是五笔简码），选择好后点击确定。
基本操作流程： 1.进入门诊医生工作站操作界面（如图1.3），在文件下拉列表中选中参数设置并左击（如图1.5），选择好接诊诊室，接诊范围后单击确定。在工具下拉列表中选中门诊医嘱选项，选择取药的药房，设置发送单据到门诊收费，发送后不打印。以上设置为第一次使用这台电脑时需要设置，以后使用将不需要再设置。 图1.3门诊医生工作站操作界面
图1.5 参数设置 2.在候诊病人处选择要接诊的病人或者直接右上方输入卡号查找病人，点击接诊，然后在接诊病人区域选择需要下医嘱的病人，如果在参数设置中“查找到病人自动接诊”则不需点击接诊。点击就诊记录，可以查阅此人以前的就诊情况。 3.选择需要下医嘱的病人后，点击新开（参数设置中设置接诊后自动进入医嘱下达则不需点击），进入医嘱编辑界面（如图1.7），输入病人诊断，诊断分诊断标准合疾病编码两种方式，在医嘱内容处录入诊疗项目的五笔简码（每个字的第一个简码，例如：“血常规”为“TIF”）或拼音简码（每个字拼章的第一个字母，例如“血常规”为“XCG”），对给药途径、频率、总量、单量进行正确录入，在输入药品的总量和单量时（特别是单量），请一定注意看清楚药品单位，药品不同其单位也不同，所开的数量要与单位相匹配，同时也要与药品的规格相匹。如果再输入其实诊疗项目，则重复以上操作，完成后，点击保存，单击退出，回到医嘱输入窗口。医嘱编辑界面中有复制按钮，可以直接提取其他病人或者本人上次就诊的医嘱，点击确定即能复制医嘱。医嘱编辑界面中有一并按钮，设置几种药品需要一同给药。医嘱编辑界面中有参考按钮，可以查看这个药品的用药参考。
门诊挂号管理子系统用户使用说明书 共 1 册 第 1 册 共12 页
目录 1前言 (1) 1.1编写目的 (1) 1.2适用对象 (1) 1.3通用操作说明 (1) 2系统运行环境需求 (1) 2.1硬件环境 (1) 3系统功能介绍 (2) 3.1登录系统 (3) 3.2挂号管理系统首页 (3) 3.3一卡通功能选择界面 (4) 3.3.1办理一卡通 (5) 3.3.2充值退费 (6) 3.4挂号功能选择界面 (7) 3.4.1病人建档 (8) 3.4.2挂号 (9) 3.4.3退号 (10) 3.5统计查询 (11) 4常见问题以及解决办法 (11) 4.1系统登录失败问题 (11) 4.2信息填写不为空问题 (11)
1前言 1.1编写目的 本文档旨在对《门诊挂号管理子系统》系统功能进行描述，帮助用户掌握该系统的使用方法。 1.2适用对象 本文档范围适用于普通医院的门诊挂号管理系统的操作人员。 1.3通用操作说明 【保存】按钮：保存输入的信息。 【退出】按钮：登录界面的退出按钮是退出整个系统，首页界面的退出按钮是退出首页返回登录界面。 【查询】按钮：根据查询条件查询符合条件的信息。 【退费】按钮：此按钮实现挂号单的打印。 【清空】按钮：清空输入的所有的信息。 ：【导出表格】按钮：根据统计结果，导出相应的表格。 【返回上一级】按钮：此按钮是返回首页。 2系统运行环境需求 2.1硬件环境 硬件运行环境包括服务器硬件环境、客户端计算机硬件配置环境，详见下表。 表2.1-1客户端计算机软硬件配置环境 配置硬件规格要求 处理器双核2.0G以上 内存512M以上
流程审批管理系统操作手册文档控制 文档更新记录 文档审核记录 1.整体流程图3
1.1.流程审批流程图3 2.功能3 3.公共部分说明4 4.流程审批6 4.1.审批类型6 4.2.审批动作9 4.3.路径类型12 4.4.审批路径15 4.5.审批模板24 4.6.审批流程32 4.7.审批授权49 4.8.个人代理55 4.9.代理设置57 4.10.新建申请60 4.11.申请查询76 4.12.待我审批83 4.13.已办审批100 4.14.审批记录102 4.1 5.任务监控104 4.16.任务中心106
1.整体流程图 1.1.流程审批流程图 2.功能 流程审批： 可以灵活设置申请模板，提供“WORD”、“EXCEL ”、“HTML”三种模板方式；对申请路径可以灵活设置；申请模板设置好后可以批量授权给相应的申请人，申请人发送申请后，根据模板路径进行审批，审批人有事可以随时设置代理人代为审批，对申请的全过程可以全程监控、查询。
3.公共部分说明 公共说明： ●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9。 ●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理”三个模块选择的用户为 “用户管理”中的用户 信息，其他模块均为“组织人员分配”中的用户信息。 ●查询时文本查询条件支持模糊查询。 ●必填项：在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。 ●失效:对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。 ●分页：分页在页面最下方进行显示，如下图： 合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数，每页总记录数，当前位于的页数。 首页：点击，页面显示第一页信息。 尾页：点击，页面显示最后一页信息。 上一页：点击，页面显示当前页面的上一页信息。 下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息。 跳转：在中输入要跳转页面的数字，点击按钮，页面跳转到输入数字的页面，同 时在中输入的数字清空。 输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。
医保药店一体化管理信息系统 用户操作手册 V1.1 2016年5月26日
、系统登录 1、双击“药企通客户端.exe ”图标； 2、选择默认的帐套名称“ yd”，点击【下一步】； 注意事项：默认帐套“ yd”不允许删除。 3、录入用户名、口令，并点击【登录】键,首次登录以YQT管理员身份登录，用户名和 密码都为YQT勾选【非医保身份登录】 登录系统后，设置员工工号 新增工号 员工岗位选择； 员工信息录入完成后点击【保存】 修改药店名称 在基础资料里，输入药店的名称【保存】 以上信息设置完成后，切换医保身系统，首次以医保身份登陆需要输入软件注册名信息登录成功后，进行医保目录导入工作； 二、医保业务 2.1. 医保目录文件导入打开医保业务选项，基础功能——目录文件导入（db 格式）在弹出的是否导入提示框中选择【是】，如图：选择之前医保中心审核过的药品目录文件，打开上传： 2.2 医保刷卡选中医保业务菜单进行医保刷卡操作将读卡器连接电脑，插入医保卡，点击【读卡】按钮，系统会弹出是否确定将社保卡插入读卡器中的提示框，选中【是】进行读卡读卡成功之后我们可以看到页面左侧显示的持卡人的一些基本信息：在确认持卡人信息无误后，在录入框中通过输入药品拼音模糊查询并结合回车键选中待销售药品，确认无误双击选中，如图所示：在销售药品时若需销售多种药品，可在销售主界面按【回车键】切换到下一行进入下一待销售药品选择，或点击【新增】键；若需要删除已输入的药品的，可选择要删除的选项，点击【删除】键；若需将此单作废，直接点击【作废】键即可；
在药品销售界面我们可以对待销售药品的数量和单价进行编辑，需选中需要修改的项目，在录入框中修改，如修改数量输入数量+号，例3+，即商品数量改为3，如修改单价输入单价金额- 号，例 15- ，即商品单价改为15 元，以上修改操作必须在电脑小键盘上操作，如图：药品录入信息确认无误后进行收费结算，选中【保存】按钮，在是否进行保存工作提示框中选 中【是】，进行医保读卡，数据校验，此时数据传输需要时间，耐心等待；页面弹出输入密码提示，点击【确定】后请持卡人输入社保卡密码，进行收费操作输入密码后，弹出收费结算提示框，请仔细核实收费情况，医保支付、现金支付等，勾选是否打单，选择打印类别为小票，确认：即可查看小票显示内容，如下图所示：若在收费结算界面打印类型选择的是大票，打印出来的结算单就会如下图所示： 2.3 收费冲销 冲销有多种操作方式，显示收费金额时，点取消按钮，上传的数据会自动冲销，如图：选中“医保业务”菜单进入【医保退药管理】界面：点【查询】键，获取刷卡记录，选中记录进行【药品退药冲销登记】或输入查询条件：零售单据号，选择收费日期，点击【查询】按钮；选中相应的单据后，核对收费信息后点击【药品退药冲销登记】键：弹出是否冲销提示框，点击【是】，进行读卡冲销； 2.3.3 收费界面，读卡之后，直接点【查询】获取刷卡记录，选中记录进行【药品退药冲销登记】进入【医保刷卡查询】界面，同在医保刷卡查询操作一致。 2.4药店收费日报表查询选中医保业务的基础功能菜单，点击药店收费日报表：进入药店收费日报表界面：输入需要查询日期的起始时间和截止时间，并根据各自的查询需求勾选医保类、完全自费、部分自费、显示冲销数据等相应选项后点击【查询】，下图为显示所有类别选项的收费报表： 2.5药店收费明细查询药店收费明细查询与药店收费日报表查询方式一致，都是通过输入起始截止时间并勾选收费类别进行查询： 2.6药店收费报表（按收银员查询）选中医保业务的基础功能菜单，选中药店收费报表（按收银员）菜单进入查询界面：输入相应的查询条件，点击【查询】按钮即可查看收银员的相应收费信息
目录 第一章系统介绍 (2) 第一节系统特点简介 (2) 第二节系统功能简介 (3) 第三节系统运行 (4) 第四节系统退出 (5) 第二章客房预订 (5) 第一节个人预订 (5) 第二节团体预订 (8) 第三节预订信息 (9) 第三章入住登记 (9) 第一节床位入住 (9) 第二节套房入住 (10) 第三节团体入住 (11) 第四章交费退房 (11) 第一节床位退房 (12) 第二节套房退房 (13) 第三节团体退房 (14) 第四节转房 (15) 第五节收银记账 (15) 第六节催缴欠款 (16) 第七节夜间稽查 (16) 第五章信息查询 (16) 第一节团体信息 (16) 第二节旅客信息 (17) 第六章系统管理 (17) 第一节基础资料 (18) 第二节营业资料 (19) 第三节客房设置 (19) 第四节操作员管理 (20) 第五节系统口令 (21) 第六节操作日志 (21) 第七节房态管理 (22) 第八节交接班 (22)
第一章系统介绍 本章容提要： ?系统特点简介 ?系统功能简介 ?系统运行 ?系统退出 第一节系统特点简介 系统融合国外先进的酒店管理思想，结合中国国情和管理基础，采用MS SQL Server 7.0大型数据库、组件式开发等先进技术，优化酒店管理流程，强化过程控制，构建企业数字神经系统，实现信息化管理。为企业管理层提供最佳的企业管理手段，使企业信息资源充分共享，能有效提高企业工作效率和节约资源。 系统实现了从客房预订、客人入住、退房、交费的酒店业务全过程进行管理，对所有客房的状态进行即时的更新和统计，对收费和欠费情况进行即时的统计、对欠费进行跟踪和及时追缴，从而有效地优化酒店资源配置，帮助酒店加速资金周转，降低成本，提高经济效益。 界面风格清新靓丽、简洁流畅，用户还可进行个性化设置，操作方便、快捷，具有Windows 风格。基础资料可扩展性强，对操作人员进行严格的口令管理、操作日志管理和交接班管理，保障系统在安全，受控的状态下运行。 采用大型数据库，实现真正的分布式网络计算。能够在大用户量和大数据量的情况下，保证应用的稳定性、数据的完整性和系统的可扩展性。