隐患排查流程图

制定内部控制工作方案
制定
防范
措施
明确
防范
责任
重点
人员
重点
教育
评估
风险
等级
围
绕
重
点
人
员
查
找
全面
排查
风险
明确
岗位
工作
职责
成立
内部
控制
工作
领导
小组
围
绕
重
点
岗
位
查
找
围
绕
重
点
环
节
查
找
各自查找
部门核查
领导帮查
集中审查
确定风险
岗位互查高级
低级
中级
重点
环节
实施
重点
防范
重点
岗位
实施
重点
监督
公
示
建立
内部
控制
文书
事
前
预
防
事
后
处
理
事
中
监
督
健全
规章
制度
建立
考评
机制
定期
监督
检查
加强
教育
培训
动
态
管
理
信
息
化
升
级。

安全生产隐患排查与整改流程简化图检查部门填写隐患整改通知单
项目经理分配整改职责 局部或全面立即停止作业 安全生产检查
副经理调度管理整改；施工员、
班组长协同组织整改 安全主管编制整改回复单。

附整改前后对比图
检查、受检部门安全隐患销号
副经理组织确认整改完成
下发内部整改单 危及生
命安全 技术负责人确定
整改方案措施 检查部门确认整改完成
安全主管确认隐患
项目经理确认完善
安全主管跟踪全面整改。

整改指令自行整改
项目
存在不合理的整改项目，要
在整改反馈前向整改下发单
位安环部、公司领导提交隐
患整改协调申请
整改期限内无法完成的整改
项，要在整改反馈前向安环
部、整改下发单位提交延期
申请
逐级上报需协助整
改项目
未按规定整改
、反馈，报安
环部
整改不合格
项，重新下发
整改蒙西君正冶炼公司安全隐患排查整改流程图
安环部检查
分厂内部检查分厂下发
隐患整改
通知（分
管领导签
字审批）
本分厂、
车间
仪电、机
修、其他
部门
整改单位
接收整改
（分管领
导签字接
收）
完成整改并按规定时间反馈
至整改下发单位
整改下发
单位进行
验收
整改下发单位进
行备案
整改下发单位按
延期时间继续跟
踪。