材料设备采购管理流程

项目材料设备采购管理方案及流程1. 概述本文档旨在提供一个项目材料设备采购的管理方案和流程，确保项目的材料设备采购活动能够高效、有序地进行。

该方案适用于所有涉及项目材料设备采购的场景。

2. 采购管理方案2.1 采购需求确认- 项目负责人或相关部门负责人确认项目所需材料设备的具体需求。

- 采购需求确认包括确定所需数量、规格要求、质量要求以及预算限制等。

2.2 供应商选择- 根据项目的采购需求，制定供应商选择的标准和流程。

- 可以通过询价、招标、邀请竞标等方式筛选并选择合适的供应商。

2.3 采购合同签订- 确定供应商后，与供应商进行合同洽谈，明确采购的具体细节和条款。

- 合同内容应包括采购物品的名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等关键信息。

2.4 采购执行和管理- 根据签订的采购合同，及时跟踪采购物品的供应、运输和交付情况。

- 在采购过程中，及时解决可能出现的问题，并保持与供应商的良好沟通和合作关系。

2.5 验收和支付- 采购物品到达后，进行验收工作，确保其与合同约定的规格、质量相符。

- 验收合格后，按照合同约定的支付方式和时间进行付款。

3. 采购流程3.1 采购需求确认流程1. 项目负责人或相关部门提出采购需求并填写采购需求申请表。

2. 采购部门对采购需求进行评估和审核，确认采购需求的合理性和紧急程度。

3. 采购部门将采购需求转交给供应链部门，进入供应商选择流程。

3.2 供应商选择流程1. 供应链部门根据项目需求制定供应商选择的标准和流程。

2. 根据采购需求，发送询价请求或招标文件给潜在供应商，征求他们的报价或投标。

3. 收到供应商的报价或投标后，进行评估和比较，选出最合适的供应商。

3.3 采购合同签订流程1. 采购部门与选定的供应商进行合同洽谈，明确采购物品的具体细节和条款。

2. 双方进行合同的评审、修改和签署。

3. 签订合同后，采购部门通知供应商开始履行合同，定期进行采购执行和管理。

3.4 采购执行和管理流程1. 采购部门跟踪采购物品的供应、运输和交付情况，及时解决可能的问题。

设备材料采购管理制度一、总则为规范设备材料的采购管理工作，依据国家相关法律法规，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有设备材料的采购管理工作。

三、采购管理流程1. 采购需求确认：各部门提交设备材料的采购需求，包括需购买数量、规格型号、质量要求、预算金额等内容，由采购部门确认。

2. 供应商选择：采购部门根据采购需求，向市场开展供应商调查，选择合适的供应商，并进行供应商评价和资质审核。

3. 采购合同签订：采购部门与供应商进行洽谈，确定合作意向后签订采购合同，明确双方的权利义务和交易条款。

4. 收集报价和报批：供应商向采购部门提供报价单，采购部门对比不同供应商的报价，确定最终采购商，并报批上级领导审批。

5. 采购订单下达：经审核批准后，采购部门向供应商下达采购订单，明确交货期限和收款方式。

6. 采购执行：采购部门负责监督供应商履行合同，确保按时按质完成交货。

7. 材料验收：各部门负责接收验收采购的设备材料，对其质量是否符合要求进行检查。

8. 采购结算：采购部门进行与供应商的结算工作，统一开具发票并及时付款。

四、采购管理责任1. 采购部门负责落实设备材料采购管理制度，组织实施设备材料采购工作。

2. 各部门负责向采购部门提供真实、准确的采购需求，协助采购部门做好供应商调查、报价比较和合同谈判工作。

3. 供应商负责按合同要求履行供货义务，保证设备材料的质量和交货期限。

五、设备材料采购管理注意事项1. 采购需求的确认应当充分调研，合理确定设备材料的需求量和品种规格，确保采购物资的合理性。

2. 选择供应商时应充分考虑其信誉、资质、产品质量和服务水平，选择合作伙伴时要慎重选择。

3. 采购合同要明确合同双方的权利义务和责任，对供应方质量保证、售后服务、违约责任等事项进行约定。

4. 采购过程中应注意审核报价，对不同供应商的报价进行比较和评估。

5. 材料验收时应该认真确认材料的质量和数量，对不合格的材料要及时要求供应商更换或者退货。

材料设备采购管理制度规范材料设备采购管理制度是一个组织机构用来规范和管理材料设备采购活动的一系列规章制度和流程。

这个制度的目的是确保采购过程的透明性、公正性和合法性，提高采购效率，控制采购成本。

下面是一个关于材料设备采购管理制度的规范，超过1200个字的说明。

一、采购管理的目标和原则1.采购管理的目标是为组织提供合适的材料设备，以满足组织的需求，并确保采购过程的透明和公正。

2.采购管理的原则包括公开、公平、公正、公正竞争、节俭和高效。

二、采购流程1.采购计划：根据组织的需求和预算，制定采购计划，并报批后执行。

2.采购准备：确定采购项目的具体需求，准备采购文件（招标文件或询价文件）。

3.采购公告：根据采购文件和相关法律法规，进行公告，招标或询价。

4.投标或报价：根据采购公告的要求，供应商进行投标或报价。

5.评标和评审：根据评标标准和程序，评审投标或报价文件，确定中标或成交供应商。

6.签订合同：与中标或成交供应商签订采购合同，并对合同进行审核和审批。

7.供应商管理：建立和维护供应商数据库，并对供应商进行评价和监督。

8.采购执行：根据合同约定，按时按量提供材料设备，并进行验收和入库。

9.采购验收：根据采购合同和技术规范，进行材料设备的验收。

10.采购支付：按照采购合同的付款方式和时间表，进行采购支付。

11.采购档案：建立和维护采购档案，并进行归档管理。

三、职责和权限1.采购部门的职责包括：-制定和执行采购计划；-发布采购公告；-准备采购文件；-管理供应商信息和评价；-采购合同的签订和管理；-监督和协调采购过程；-结算和支付采购款项；-建立和维护采购档案。

2.相关部门的职责包括：-提供采购需求；-参与评标和评审；-参与合同的审核和审批；-监督供应商的执行和交货；-进行采购支付；-提供和归档相关的采购文件。

3.职责和权限的划分必须清晰，避免职责重叠和冲突。

四、风险管理1.采购风险的识别和评估：在采购过程中，对可能的风险进行识别和评估，制定相应的控制措施。

工程项目材料设备采购管理制度及流程-XĦU⅛工程项目是集成多种领域、多种专业的综合性项目。

在工程项目的实施过程中，材料设备的采购是至关重要的一环，无论是采购质量还是采购价值，都会直接影响到工程项目的进展和成功。

因此，建立科学、规范的材料设备采购管理制度和流程，对保证工程项目成功完成具有十分重要的作用。

二、制度和流程1制度(1)总体原则：遵循公正、公开、公平、规范、经济、高效的原则。

同时，依据合同和法律规定，确保项目顺利实施。

(2)采购文件准备：采购部门应根据项目需求及要求，编制合理的招标/询价文件，并依法公开发布，接受所有符合条件的报价商报价。

(3)报价商资格审查：应对报价商的资格进行严格审核，确保其符合采购文件中规定的条件。

(4)报价的评估：评估报价商的报价，选择最优的供应商，采用积分评分法或直接匕啜法。

(5)签订合同：根据评价结果，选择最佳供应商，签订采购合同，并严格执行合同的有关条款和约定。

(6)采购方式:根据采购的性质和工程项目需求的实际情况，选择合理的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。

2.流程(1)立项阶段：制定工程项目的初步设计，确定材料设备的种类、规格和数量,制定预算方案，准备招标/询价文件。

(2)招投标准备阶段：公开发布招标/询价文件，在规定时间内接受报价商报价，对报价商资格进行审查，确定符合要求的报价商,并协助其进行投标。

(3)投标文件评审阶段：对投标文件进行评审，依据采购文件中规定的评价标准，结合报价和报价商的实际情况,综合评估投标商，并确定中标单位。

(4)合同签订阶段：与中标单位签订采购合同，并确定交货期、质量标准、验收标准、付款方式、违约责任等合同条款和条件。

(5)执行阶段：严格按照采购合同的条款、条件执行，跟踪供应商的供货情况，并及时进行验收。

(6)验收阶段：对供应商送达的材料设备进行验收，按照采购合同中约定的质量标准和验收标准进行验收,确认无误后进行付款。

设备采购流程及管理规章
本规章是为了规范公司设备采购流程和管理，提高设备采购效率而制定。

采购流程
1. 制定采购计划
- 根据实际需求，制定年度设备采购计划；
- 管理部门审核并分配采购任务单。

2. 采购公告发布
- 采购计划获得批准后，将招标公告发布在相应平台并根据要求进行公告。

3. 供应商资格审核
- 采购部门对报名供应商进行资格预审；
- 向供应商发放采购文件。

4. 投标和报价
- 投标人必须按照招标文件要求提交投标文件；
- 开标采用明标的形式进行。

5. 审核评估
- 采购部门根据招标文件和投标文件的要求进行审核；
- 评估结果应当给出相应的评估报告。

6. 采购合同签订
- 采购部门确定供应商后，签订合同；
- 对合同进行归档和备份。

采购管理
1. 设备库存管理
- 每月定期更新库存情况，统计核对并上报管理部门。

2. 购买计划汇总
- 结合设备库存情况，定期更新设备采购计划。

3. 验收和入库
- 采购部门进行设备验收，确认设备质量和数量是否符合采购
合同；
- 财务人员确认和合同金额一致后，进行入库。

4. 维修和保养
- 设备管理部门定期进行设备维修和保养。

5. 设备报废
- 设备管理部门根据设备使用情况以及质量状况进行报废申请。

以上流程和规定是公司设备采购和管理的基本要求，所有相关人员必须严格遵守，确保公司设备采购和管理的顺利运作。

设备材料采购流程1. 采购需求确认设备或材料的采购是为了满足企业或项目的需求。

在开始采购流程之前，需要明确采购的具体需求，包括规格、数量、要求等。

这可以通过与相关部门沟通和了解项目计划来确定。

2. 供应商选择在采购过程中，选择合适的供应商至关重要。

首先，需要收集供应商的基本信息，如公司信誉、注册资本、生产能力等。

然后，根据采购需求制定的评估标准，对潜在的供应商进行评估和筛选。

最终确定与之合作的供应商。

3. 编制采购计划在供应商选择完成之后，制定详细的采购计划是必要的。

采购计划应包括采购物品的明细、金额、采购时间、交付要求等详细内容。

这能够帮助采购人员和供应商明确采购的具体要求，确保双方的合作顺利进行。

4. 发布采购公告对于一些需要公开招标的大型采购项目，发布采购公告是必要的。

采购公告应包含采购项目的基本信息、要求、报名时间和截止时间等。

通过发布公告，可以吸引潜在的供应商参与竞标，扩大供应商的范围。

5. 报名资格审查在报名截止后，需要对报名供应商的资格进行审查。

这包括审查供应商的资质、经验、财务状况等。

通过审查，筛选出符合条件的供应商，继续参与后续的招标过程。

6. 发布招标文件招标文件是供应商了解采购项目要求和提交投标文件的重要依据。

招标文件中应包含项目的详细说明、技术要求、交货要求、评标标准等内容。

发布符合法规和规范要求的招标文件，有助于促进公平竞争和提高采购的质量。

7. 投标和评标供应商收到招标文件后，根据要求提交投标文件。

投标文件应包括公司资料、技术方案、价格等。

采购方组织评标委员会对投标文件进行评审，根据评标标准和要求，选定中标供应商。

8. 签订合同和交付在选定中标供应商后，采购方与供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。

合同应包括供应商名称、采购物品、数量、质量要求、交货时间、价格、支付方式等。

合同签订后，供应商按照合同的要求开始生产和交付设备或材料。

9. 供应商管理在设备或材料交付过程中，采购方需要与供应商进行有效的沟通和协调，确保供应商按时交付符合要求的产品。

材料设备采购管理流程一、需求分析1.确定采购需求：根据公司业务发展需要，确定新购买的材料和设备的种类和数量。

2.制定采购方案：考虑到成本、品质、交付周期等因素，制定采购方案，确定采购的具体要求和技术指标。

二、供应商选择2.评估供应商资质：对供应商进行资质评估，包括企业规模、生产能力、质量管理体系等，筛选出符合要求的供应商。

3.发布询价或投标公告：向所选供应商发送询价或投标公告，要求他们提供报价和相关文件。

4.评估供应商报价：根据供应商的报价、交付周期、质量承诺等因素，对各供应商进行评估，选出最合适的供应商。

三、采购合同签订1.商务谈判：与供应商进行商务谈判，明确合同条款和交货细节，确保双方达成共识。

2.签订采购合同：根据商务谈判结果，签订正式的采购合同，并在合同中明确交货时间、质量标准、支付方式等。

四、交付和验收1.投产准备：跟进供应商的生产进度，确保按时交付，并做好自己的投产准备工作。

2.接收货物：当货物到达时，进行入库操作，并核实所收货物的种类、数量与合同要求是否一致。

3.质量验收：对所接收的货物进行质量验收，检查外观、功能和性能等指标是否符合合同要求。

4.结算付款：如验收合格，按照合同约定的支付方式进行付款，完成采购流程。

以上是一个较为常见的材料设备采购管理流程，实际流程可能由于不同公司和行业的特点而有所差异。

在整个流程中，需求分析、供应商选择和交付验收是非常重要的环节，需要严格按照流程进行，并与相关部门协作，确保采购的顺利进行。

同时，采购管理人员还需掌握供应链管理、成本控制和风险管理等专业知识，以提高采购效率和降低采购风险。

材料设备管理制度材料设备管理制度1一、材料采购管理制度1．大宗材料的采购大宗材料的采购，就是针对特定工程项目所需要的建设工程材料的采购，这类材料需整批购入，以便施工项目的展开。

这类材料的采购流程为：（1）技术人员及相应工程预算人员根据图纸编制《材料预算书》。

（2）《材料预算书》编制完成后送交技术总负责人复审，复审过程中应及时跟技术人员联系，并解决相应问题。

（3）《材料预算书》复审通过后送交主管领导审核、签字确认，并将终稿下发材料采购员正式联系采购事宜。

（4）大宗材料的采购应采用招标的方式进行，遵循“货比三家，就近采购”的原则，并将招标情况上报主管领导，主管领导根据询价结果比质比价决定供货厂家。

（5）供货厂家确认后，由采购员依据法律法规与供货商签订供销合同，合同所包含的内容应有：材料规格型号、数量、价格及金额、运输方式和交货方式、运输费用和税金承担情况等所必需事项。

2．小批量材料及工具采购小批量材料及工具的采购，指的是在施工过程中所需消耗品，仪器配件，工具及劳保用品，如卷尺、火焊工具、砂轮片、角磨机等。

在此材料采购过程中必须遵循以下流程：（1）施工小组组长根据施工情况,对施工过程中所需的设备及工具进行盘查，将所需材料、设备等编制《材料、工具需用清单》，上报该项目的施工或生产主管经理。

（2）主管经理根据所报《材料、工具需用清单》对各项材料、工具等进行审核，审核完毕后，签字确认，交予材料采购员。

（3）采购员根据所报《材料、工具需用清单》，协调库管员对清单所列材料进行划分，对库存已有的材料，直接下发给施工小组，超出库存部分或库存没有的，及时予以采购并交付施工小组，保证施工正常进行。

同时规定：（1）对于劳保及常用的消耗品（如砂轮片、胶布、角磨片、石笔等），应有一定的采购循环周期，每次采购前，由采购员出具采购清单，报主管领导审核签字后方可组织采购。

（2）采购员不得采购未经主管领导签字确认的《材料采购清单》中所列材料。

设工程材料设备采购管理规定及流程The document was prepared on January 2, 2021工程项目材料采购流程和有关规定为加强工程材料程序化管理,有效的控制资金使用,更好的做好材料成本控制工作,了解各项目材料用款,对外欠款.结合公司实际情况,特制定相关材料采购流程,望各项目部严格按照此制度执行.一﹑预算部预算,项目部统计,审核采购材料的数量工程中标后,预算部对本工程所需的各种材料进行预算,为工程的资金投入提供依据注：提供详细的材料使用节点计划,此计划作为项目收款计划主要支撑依据.项目部根据中标书中标合同清单和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求,填报材料采购总计划表交公司相关领导审批.同时此材料需求总表要一式三份,工程部,采购部,项目部各一份.二﹑项目部申请材料采购计划1．在进场前,项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划,如果部分材料是甲方指定的,项目必须注明指定材料名称,品牌,规格型号,数量,到场时间,联系方式等.有加工图纸的材料要附上图纸,且有项目部项目经理签字,结合工程实际情况,项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期,给采购部合理的采购时间.2. 材料采购申请单一一式三份,采购部,项目部,工程部各一份.为了杜绝浪费和其他不合理情况发生,材料采购申请表上面必须有材料申请人,项目工程部负责人,项目经理签字,缺一不可详见样表.否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表.公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求,如果有特殊情况,一定要有公司领导批准同意,由公司领导通知公司采购部负责人,公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购,方可安排公司采购部相关人员进行采购.在公司采购部进行材料采购的同时,项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表,并且按正常的审批程序进行审批,然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部.3. 项目中变更或增加材料用量,以甲方书面通知或签证为主.项目部及时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案,同时,项目部按材料采购流程申请材料采购.预算部收到变更或增加材料用量申请表后,必须进行核算,并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批特殊情况除外.三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表,应该按照工程施工流程和请购材料的缓急.由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购.1．采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后,采购人员要参考市场行情以及以前采购记录和供应商报价.优先选择供货准时,材料质量好,价格优惠,实力强的供应商,进行采购.主要材料或是采购量大的材料,采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价,并把供应商的材料样品,交货时间和报价上报给公司采购部负责人和公司领导进行审批,采购人员在接收到审批后的供应商名单后,进行相对应的材料采购.如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时,为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷,公司采购部一定要和供应商签订材料采购合同.少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购.四、采购下单和送货的时间安排采购人员和供应商确定了采购意向,采购人员要严格按照材料采购申请表上面的数量给供应商下单,采购人员一定要向供应商确定材料的送提货时间和付款方式.为了不影响工程正常施工,采购人员尽量要求供应商把送货时间往前安排.尽量让供应商送货到我们工程的项目,如果是因为材料采购量少或者是供应商离我们的项目比较远.供应商不送货,采购人员可以和供应商协商,由我们出运费,让供应商送货到我们项目,并同时告诉公司采购部相关领导.五、无法及时供货的汇报说明因市场和行业缺货因素,或供材商的原因,无法按期进行采购到位的材料.采购部相关人员应该立即通知材料请购部门,并且要说明原因.六、供应商送货事项1.供应商在准备送货前,一定要通知采购人员或者项目收货人员项目经理,施工员,仓管,项目现场人员好安排材料的存放地点.供应商送货到项目现场,原则上是由采购人员和项目材料采购申请人一起了验收供应商送的材料.如果项目工地在外地,采购人员无法到现场参加材料验收,由项目经理和相关人员组织验收.2.供应商在送货时,要严格按照采购人员下给供应商的材料采购清单上面的数量送货.送货单上面要有,送货项目的名称,材料采购申请单的编号,以及供应商所送的材料名称,数量,价格,规格型号.送货单上面要盖供应商的公章.现场收货人员要拿项目下给公司采购部的材料采购申请表和供应商的送货单进行确认,看供应商所送材料是否是本项目所下的材料.如果供应商所送材料和项目材料采购申请单一致,项目现场人员可以进行供应商所送材料验收.在验收供应商所送材料同时,供应商要提供每种材料的合格检测报告,有效产品合格证,质量保证书.现场验收人员确认了供应商所送材料符合相关质量标准.现场验收人员可以进行对供应商所送材料的验收入库工作.现场验收人员和项目经理要在供应商的送货单上面签字确认.供应商的送货单必须一份三联,一份供应商自己留底,一份给工地现场验收人员,一份给公司采购人员.3.现场验收人员在验收供应商材料时,一定要仔细,如果供应商的送货单和所送的实物材料名称,数量,品牌,规格型号不符.现场验收人员一定要及时反馈给采购人员并做记录.如果是材料质量不合格,现场验收人员一律拒绝收货质检报告、合格证等未随货送到者,现场验收人员也可拒绝收货,并及时告知公司采购人员协调.并且及时通知公司采购部相关人员.七、供应商的结算严格按合同的付款条款所定的时间节点执行.原则上供应商所有的材料结算以整月为周期,本月结算上个月的材料款1—30号.结算时间是每个月 1-5号,由供应商提供上个月的结算相关材料到公司采购部,每个月5-10是公司相关部门对供应商结算材料的审核时间.每个月15—20由公司财务为供应商打材料款.供应商要带有项目经理,采购人员和现场验收人员签字的送货单和合同约定的发票,到公司采购部统一办理结算.供应商的材料数量,价格,是以供应商所提供的有公司,项目相关人员签字的送货单为标准.此结算方式是少量的辅材料,结算标准.对于有采购合同的供应商,供应商在结算时,要以有签字的送货单和采购合同一起,到公司采购部办理结算.八、工程材料采购合同管理工作流程九、货物采购流程一先款后货的货物采购 □首批货物的采购：1、公司采购部必须在总经理授权下与供货方签订供需合同.2、公司采购部采购员根据合同,综合商务部大多数人意见,并经商务部经理审核签字向供货方下发正式订单.3、公司采购部采购员凭合同、有效材料申请计划单填写请款单并经财务部经理签字核准；获财务核准的请款单送至总经理核批后返至财务部予以付款.4、付款后,采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向材料供应商获取购货发票送至总经理签字后交至财务入帐.5、经采购部负责人核实签字后发票由采购部送至总经理签字交于财务入帐. □后期货物的补货：1、项目部库管、工程师、项目经理根据库存及业务需要拟下经项目经理签字的材料采购申请计划.2、材料采购申请计划送至公司采购部,采购部负责人和预算部负责人核实签字后下发给采购员,采购员下单给相应材料供应商.3、由采购部采购员根据下发至材料供应商的有效材料采购申请计划订单填写请款单,经财务部经理签字核准、总经理核批后返至财务部予以付款.4、付款后,采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向材料供应商获取购货发票送至总经理签字后交至财务入帐.二先货后款的货物采购□首批货物的采购：1、公司采购部必须在总经理授权下与供货方签订供需合同.2、公司采购部采购员根据合同,综合商务部大多数人意见,并经商务部经理审核签字向供货方下发正式订单.3、下发正式订单后,采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向供货方索要购货发票并转交至物资部.4、采购部采购员材料采购部负责人和预算部负责人核实签字后的购货发票至财务部填写请款单,经财务部经理签字核准、总经理在对请款单、发票予以核批后返至财务部予以付款和入帐.□后期货物的补货：1、项目部库管、工程师、项目经理根据库存及业务需要拟下经项目经理签字的材料采购申请计划.2、材料采购申请计划送至公司采购部,采购部负责人和预算部负责人核实签字后下发给采购员,采购员下单给相应材料供应商.3、下发正式材料采购订单后,采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向供货方索要购货发票.4、采购部采购员根据工程项目材料采购流程和有关规定办理材料结算十、采购相关样表附件一：供货通知书适用于未签署供货合同供货通知书公司：我司根据实际需要,考虑到项目急需要首先进行施工建设,该部位的材料用量不大,虽然供货合同未签订,但请贵司积极配合.请贵司按下表所列材料设备名称、品牌、型号、规格、数量、交货日期向我司指定的注：1.具体单价按今后双方所签定的合同及附件产品及价格清单.2．自本供货通知书送达之日起 1 工作日内,请贵司将经盖章确认的本通知书以传真方式送我方经办人备案,并在 5 工作日内将原件送达我方.购货单位：供货单位：公司名称：公司名称：经办人：确认人：联系电话：联系电话：负责人：传真号码：传真号码：日期：日期：附件二：供货通知书适用于已签署供货合同供货通知书公司：我司根据实际需要,以年月日签订的工程材料设备供货合同为依据,请贵司按下表所列材料设备名称、品牌、型号、规格、数量、交货日期向我司指定的交货地点送货.注：1.具体结算单价按双方所签定的合同附件产品及价格清单.2．自本供货通知书送达之日起 1 工作日内,请贵司将经盖章确认的本通知书以传真方式送我方经办人备案,并在 5 工作日内将原件送达我方.购货单位：供货单位：公司名称：公司名称：经办人：确认人：联系电话：联系电话：负责人：传真号码：传真号码：日期：日期：附件三：材料设备收料单以上材料设备已供货至购货单位交货地点；具体结算价格按双方所签定的合同附件产品及价格清单.购货单位：供货单位：经办人：确认人：负责人：联系电话：联系电话：确认日期：日期：注：本原件一分两份,供货单位持一份,购货单位持一份；附表四：月度材料设备款汇总表月度材料设备款汇总表项目名称：时间：说明：各类材料的材料设备收料单原件作为本表的附件附后.附件共份.购货单位：公章供货单位：公章公司名称：公司名称：经办人：经办人：负责人：负责人：联系电话：联系电话：日期：日期：注：本原件一分两份,供货单位持一份,购货单位持一份；材料/用品申购单项目名称：申请人：申购日期：201 年月日收料单№项目名称：核算单位工程：日期：年送货人：仓库：收料员：质检员专业人员：备注：一式三联单；第一联项目部留存；第二联会计记账；第三联供货单位留存；领料单№领料项目：日期：年月日项目经理：主管施工：仓库发料员：领料班组：领料人：备注：一式三联单；第一联仓库留存；第二联会计记账；第三联施工单位.入库单№手人：备注：一式四联单；第一联仓库留存统计；第二联项目会计记账；第三联仓库统计员；第四联送货单位结账.退料单项目名称：核算单位工程：日期：年专业人员：备注：一式四联单；第一联仓库主管；第二联会计记账；第三联材料员；第四联退货或送货单位.货品调拨单№材料部经理：备注：一式四联单；第一联调出仓库员；第二联公司会计记账；第三联调入仓库统计员；第四联调入材料员；工程有限公司材料付款审批表 NO：项目单位工程：申请时间：年月日。

工程及材料设备采购管理流程（事业部）编制 日期审核 日期批准 日期修订记录日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人工程及材料采购管理流程--招标采购确定采购方式招标准备招标过程评标过程定标、约谈合同签约集团工程管理部集团领导集团成本管理部工程部招标领导小组事业部领导支持性文件项目部成本部设计部估计采购金额 提供采购用图纸及招标样板≤10万元发标招标图纸发放成本部负责组织招标答疑回标《经济标书》发放《技术标书》发放技术标评审并形成《技术标评审报告》经济标评审并形成《经济标评审报告》审核《技术标评审报告》汇总，形成评标报告按定标意见与投标单位约谈，形成《约谈记录》发内部公示及《中标通知书》N发放发放需约谈发中标单位盖章合同签署合同履约招标过程文件归档，及信息发布编制招标文件参与装修、园建类投标样板评审战略采购招标采购不需约谈判断采购方式> 10万元议标采购编制《项目招标计划》项目开发总体计划Y实施议标采购工程及材料供方管理作业指引选择邀标单位月度采购计划技术标评审报告经济标评审报告定标书合同条件约谈记录中标通知书审核100万以下审批审批YN供方履约评估配合参与技术标的评审审核评标报告并判断是否进行约谈备案招标过程文件及合同审批审核权限外注：中标金额在200万以上的，必须报集团审批参见《工程及材料供方管理作业指引》提出采购方式建议组织评审审批N 注：下属公司成本部、工程部及高层领导、集团工程管理部等参与评审召集定标会NY注：项目开发总体计划中包含工程、材料设备进场计划及工程采购计划，并每月更新。

注：技术及经济标评审报告作为《定标书》的附件组织定标，填报《定标书》注：如需进行约谈，则确定谈判目标集团成本管理部、工程管理部备案审批审核实施战略采购注：参见《战略采购管理流程》推荐入围单位100万以上合同的招标文件审核注：一、二类采购项目的入围单位必须报集团审批；其他类采购事业部总经理审批注：即明确哪些属于招标、议标、直接委托或战略采购直接采购审核审批审核审批一、二类采购项目的供方编制《经济标编制要求》及《工程量清单》编制《工程采购技术要求及质量要求表》N注：1、100万以上合同的招标文件需报集团成本管理部审核；2、招标文件在事业部总经理审批之前还需法务人员审核。

工程设备材料采购方案一、前言工程设备材料采购是工程建设过程中非常重要的一环节。

合理的采购方案可以保障施工的顺利进行，同时也可以节省成本，提高效率。

本文旨在提出一套完善的工程设备材料采购方案，以期为工程建设提供有力的支持。

二、采购目标1. 保障施工进度，确保工程按时完工。

2. 降低采购成本，提高采购效率。

3. 优化供应链管理，确保材料的质量和供应的及时性。

三、采购流程1. 建立采购计划。

根据工程施工进度和所需材料清单，制定详细的采购计划，明确采购的数量、品种、规格等。

2. 寻找供应商。

通过招标、询价等方式，寻找具有资质和信誉的供应商，与他们进行深入沟通，了解他们的供货能力和服务质量。

3. 签订合同。

在选择合适的供应商后，与其签订采购合同，明确双方的责任和权利。

4. 监督验收。

在材料到货后，进行严格的验收工作，确保材料的质量符合要求。

5. 结算付款。

根据合同规定，及时结算付款。

四、采购原则1. 合理选材。

根据工程的实际需要和预算情况，合理选用材料，确保质量符合标准，价格合理。

2. 多元化供应商。

不依赖于单一供应商，建立多方供应商体系，以免出现单一供应商的风险。

3. 严格把控质量。

对于关键材料，严格把控其质量，确保施工的质量和安全。

4. 保障供应及时。

对于时间紧迫的物料，需要提前储备，以确保施工进度不受影响。

五、采购风险1. 市场风险。

市场价格波动较大，需提前做好市场调研和供需管理，规避价格波动风险。

2. 供应商信用风险。

供应商资质和信誉不佳可能导致供货不及时或供应质量不合格。

3. 技术风险。

选用不合适的材料或设备，可能导致工程质量问题。

4. 其他风险。

包括政策风险、自然灾害等因素可能对供应链产生影响。

六、采购控制1. 建立完善的采购管理系统。

包括采购计划、供应商管理、供货时间管理、质量控制等内容。

2. 加强风险管理。

建立风险预警机制，及时应对各种风险。

3. 强化供应商管理。

建立供应商评价制度，定期进行供应商评价，保障供应商的供货能力和服务质量。

建设工程材料(设备)采购管理制度及流程一、制度背景建设工程材料(设备)采购管理制度及流程是为了规范公司在建设工程领域中的物资采购活动，保证项目工程的进度和质量，防范采购过程中的风险。

本制度制定的依据是《中华人民共和国政府采购法》、《建筑工程质量验收规范》、《招标投标法》等法律法规，并结合公司实际情况制定。

二、制度适用范围本制度适用于公司在建设工程领域中的物资采购活动，并适用于公司所有涉及物资采购的部门和人员。

三、采购管理流程1. 采购需求的产生（1）工程部门提出采购需求，列明采购物料的名称、规格、数量和用途等信息。

（2）工程部门完成采购计划后，由采购部门审核并确认采购计划的具体内容。

2. 采购方式的选择（1）根据采购物料的属性、采购额度和实际情况，采购部门可以选择招标、比价、询价等采购方式。

（2）对于单项采购金额超过公司规定的限额的采购，必须按照招标方式进行采购。

3. 招标投标程序（1）制定招标公告和招标文件。

（2）发布招标公告，同时将招标文件发送给符合条件的投标人。

（3）接收并开标。

（4）评标，并确定中标候选人名单。

（5）公示中标人名单，签订合同。

4. 比价和询价程序（1）采购部门根据采购物料的属性和采购额度，在三家以上的供应商中进行比价或询价。

（2）比价和询价时，应向供应商提供详细的采购要求以及采购标准，供应商应根据要求提交报价。

（3）采购部门根据比价或询价结果选择中标供应商，并签订采购合同。

5. 合同签订双方签署采购合同后，采购部门应及时将合同副本发送给财务部门进行财务审核，资金是否到位，审批是否合规，采购方案是否符合采购政策。

财务部门审核通过后，采购部门可以安排采购物料的发运和收妥。

四、采购管理制度1. 采购计划制度（1）采购计划应当合理制定，根据工程需要和现有物资库存量情况，计划采购物资的种类、数量、质量等。

（2）采购计划经审核确认后，向供应商发出采购通知。

2. 招标采购制度（1）招标采购应当在符合法律规定的条件下进行，并严格按照招标程序进行。

甲供材料与设备采购招标管理流程编号：造价—0
编制日期：第次修改修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部
相关领导中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款
结束集团分管领导
审批
发中标通知书集团造价审计部备案初选入围的材料与设备供应商分公司分管领导审查
出售招标文件、答疑
接受标书、开标、评标
询标、确定中标单位集团造价审计部参与
集团总师办、审计部、分
公司工程部参与考察分公司工程部按进度提出
甲供材料与设备的需求市场调查收集信息、编制招标文件
合同确定甲供材料与设备分公司分管领导审查
招标文件内部评审发布招标信息、接受报名
开始分公司分管领导审查
分公司总经理审定。

工程项目材料设备采购管理制度1. 引言为规范工程项目材料设备采购管理，促进企业采购过程透明化、规范化和合理化，制定本管理制度。

2. 适用范围本管理制度适用于企业在工程项目中涉及的材料、设备的采购过程。

3. 采购流程企业工程项目材料设备采购流程如下：1.需求部门提出采购申请，报经主管部门批准。

2.采购部门依据申请内容，制定采购计划。

3.采购部门向供应商发送询价函或招标文件。

4.供应商报价或参与招标。

5.采购部门对接收的报价或投标方案进行评估，并确定中标供应商。

6.签订合同并支付款项。

7.领取货物或材料，验收合格后入库。

以上流程均需严格遵循企业采购管理规章制度，纪律要求，确保采购过程的规范化和透明化。

4. 采购管理职责4.1 需求部门需求部门的职责是提出采购申请，并确保申请的内容合理、准确。

需要以书面形式向采购部门提出申请，并附上相关的材料和技术要求。

4.2 采购部门采购部门负责执行企业采购计划，主要职责包括：1.协助需求部门制定采购计划和推荐供应商。

2.对供应商进行评估，确定中标供应商。

3.与中标供应商签订合同，并监督合同履行情况。

4.对采购过程进行监管和检查，确保采购行为规范合法。

4.3 财务部门财务部门负责对采购过程中的各笔款项进行审核和管理，及时支付合同金额，并对采购过程中的费用进行核算和报销。

4.4 中标供应商中标供应商负责按照合同约定的技术要求、数量、期限、价格等完成供货任务，并承担相应的法律责任。

5. 采购规范与注意事项5.1 采购规范1.采购部门应与业务部门、技术部门、财务部门密切配合，确保采购计划和采购过程合理、规范和透明化。

2.采购人员应依法履行企业采购管理手续，并严格遵守相关法律法规，坚决杜绝违规操作。

3.采购过程需要进行文件记录，并注明事由、过程、结果和文件编号等信息。

5.2 注意事项1.需要有效避免因采购过程中各种环节不规范导致的行政纠纷或经济损失。

2.采购文件应妥善保管，避免未经授权人员操作或泄露。

甲供材料(设备)采购及管理工作程序1. 引言本文档旨在规范甲供材料(设备)的采购及管理工作流程，确保采购过程高效、透明和合规。

2. 采购需求确定在开始采购过程之前，需要明确甲供材料(设备)的具体需求，并将其记录在采购需求清单中。

采购需求清单应包括以下信息： - 材料(设备)名称、规格、型号等详细信息 - 采购数量 - 预计使用时间和地点 - 预算限制3. 供应商选择根据采购需求清单，采购部门应与多家供应商联系，了解其产品质量、价格、交货期等信息。

在评估供应商时，可以考虑以下因素： - 供应商的信誉和声誉 - 供应商的产品质量和合格证书 - 供应商的价格和交货期 - 供应商的售后服务和技术支持基于以上评估，采购部门应选择合适的供应商，并与其签订采购合同。

4. 采购合同签订采购合同是双方达成一致的文件，其中包含了双方的权利和义务以及采购的具体细节。

在签订采购合同之前，采购部门应仔细检查合同条款，确保其符合公司政策和法律法规要求。

采购合同中应包含以下内容： - 供应商的名称、地址和联系信息 - 采购物品的详细信息，包括名称、规格、型号等 - 采购数量和价格 - 交货期和地点 - 付款方式和期限 - 违约责任和解决争议的方式双方在签订采购合同之前，必须完成必要的质量检测和验收工作，确保采购物品符合预期质量标准。

5. 甲供材料(设备)管理甲供材料(设备)应进行严格的管理，以确保其安全和有效的使用。

以下是甲供材料(设备)管理的一般程序： - 登记与标识：将甲供材料(设备)登记在公司资产管理系统中，并用唯一的标识编码进行标识。

- 存放与保管：甲供材料(设备)应妥善存放并进行保管，以防止丢失、损坏或被盗。

存放地点应符合相关安全规定，并定期检查甲供材料(设备)的状态。

- 维护与保养：定期对甲供材料(设备)进行维护和保养，确保其正常运行和延长使用寿命。

维护记录应详细记录，并在需要时进行维修或更换。

- 盘点与调整：定期盘点甲供材料(设备)，核实存量和使用情况，并及时调整数量和状态。

项目材料设备采购管理制度及流程为进一步提高项目部的管理水平，在保证施工安全、进度、质量和降低成本的前提下，提高项目部盈利水平，加强对物资采购、使用过程的监督管理，根据国家有关的法律法规的相关规定结合公司对物资工作的管理要求，特制定本制度。

材料采购员（以下简称采购员）是工程材料设备采购管理的第一责任人，具体工作由采购员、项目部主管副经理会同项目财务人员共同完成材料采购管理及流程相关程序如下：一、采购计划1.项目部在施工前填写项目材料采购申请单。

2.由项目部依据建设施工图和施工进度以及材料消耗提出材料需用计划及采购要求。

3.材料需用计划必须说明材料的名称、规格、型号、需用数量、需用时间等。

必要时，应提出使用要求及验收标准和质量保证要求。

4.急件优先办理。

二、市场调查及询质询价（采购负责人）1.详细说明采购材料的品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方式、运费、税率、售后、退换货等情况。

2.同规格产品应询价与不少于两个供应商，应提供同规格，不同品牌做比较。

3.是否有其他较有利的代用品。

4.是否有办理售后服务和保固年限的必要。

5.新供应商产品需经检验试用。

6.项目部会同公司对材料、设备采购实行统一管理，以保证质优价廉。

涉及技术、质量等方面有特殊要求的材料、设备，需有相关专业技术人员参加评审。

三、比价、议价1.合格材料生产厂家的条件：能提供采购物资质量方面的合格文件;具有良好的市场信誉，价格合理；提供合格的物资，并保证物资质量的持续稳定性；满足进度和服务要求。

2.价格上涨下跌有何因素。

3.单价一万元以上、总价5万元以上大宗材料、大型设备的购进需填写材料设备采购申请上报OA管理系统进行审批。

4.单价一万元以下、总价5万元以下的.价格低、批量小的材料设备及物品，填写零星材料物品采购申请单，采购人员按照采购要求进行采买，零星采购不在上报OA系统审批。

5.办公用品、劳保用品的采购需上报OA管理系统进行审批。