材料采购管理流程(施工单位)

工程材料采购的管理制度一、总则为了规范工程材料采购活动，确保工程质量和进度，维护公司利益，特制定本《工程材料采购管理制度》。

二、采购程序1. 采购计划编制（1）项目经理应根据工程设计进度、材料需求量及质量要求编制采购计划，申报验收机构备案。

（2）采购计划应具体明确材料种类、数量、质量要求及计划采购时间。

2. 询价比价（1）根据采购计划，采购人员应向不同供应商发出询价通知，要求提供报价。

（2）采购人员应在收到报价后进行比价，选择性价比最优的供应商进行采购。

3. 合同签订（1）确定供应商后，采购人员应与供应商签订合同，确保合同内容明确，包括货物种类、数量、质量标准、价格、交货时间、付款方式等。

（2）合同签订需由项目经理审核并盖章确认。

4. 送货验收（1）供应商应按合同约定的时间送货，送货后采购人员应及时进行验收。

（2）验收应由项目经理参与，并在验收报告上签字确认。

5. 结算付款（1）验收合格后，采购人员应向财务部门申请付款。

（2）财务部门应按合同约定的付款方式及金额及时进行付款。

6. 检验抽样根据工程质量要求，采购人员应定期对进场材料进行抽样检验，确保材料符合要求。

三、材料贮存1. 贮存管理（1）采购人员应根据材料性质和质量要求将材料按照规定的方式进行贮存，确保质量不受影响。

（2）材料贮存地点应干燥通风，避免阳光直射和潮湿。

2. 温度要求（1）特殊材料如沥青、油漆等应在标准温度环境下贮存，避免影响质量。

（2）贮存环境温度记录应定期检查。

四、材料保管1. 标识标记（1）采购人员应为每批进场材料进行标识和标记，包括材料种类、数量、生产批号等。

（2）材料保管员应定期进行盘点确认，确保无误。

2. 保管要求（1）材料保管员应依据性质进行分类存放，避免相互干扰。

（2）易损材料如防水卷材、粘结剂等应加强保护措施，避免损坏。

3. 安全管理（1）材料保管地点应定期进行安全检查，确保材料安全。

（2）对易燃、易爆材料要加强防范措施，确保工程安全。

工程建设材料采购管理制度第一章总则第一条为规范工程建设材料的采购管理行为，提高采购效率，降低采购成本，保障工程质量和安全，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有工程建设项目中的材料采购活动。

第三条公司工程建设材料采购管理以合法、公正、诚信、效率为原则，提倡公开招标采购，严禁违规操作，确保材料采购过程合理、公平、透明。

第四条公司相关部门应严格遵守本制度规定，做好工程建设材料采购活动的相关管理工作。

第二章材料采购流程第五条工程建设材料采购流程包括需求确认、采购计划编制、招标采购、评标确定、合同签订和履行等环节。

第六条需求确认：项目负责人应根据工程实际需求，编制材料采购清单，明确所需材料种类、规格、数量等信息。

第七条采购计划编制：根据需求确认的材料清单，相关部门负责人应编制采购计划，包括采购时间、预算金额、采购方式等内容。

第八条招标采购：公司应根据采购计划和需求确定采购方式，进行公开招标或邀请招标，并向符合条件的供应商发送招标文件。

第九条评标确定：评标委员会应根据招标文件要求，对投标供应商进行评标，确定中标供应商，并按照相关法规程序公示招标结果。

第十条合同签订和履行：项目负责人应与中标供应商签订采购合同，明确双方责任、交货时间、支付方式等内容，并监督履行合同。

第三章材料采购管理第十一条材料采购管理应严格按照公司相关规定进行，确保材料质量和供应商信誉。

第十二条供应商管理：公司应建立供应商档案，并根据供应商的信誉、质量、价格等因素评定供应商等级，定期对供应商进行评估。

第十三条材料检验：项目负责人应做好材料的验收工作，确保采购材料符合合同约定的质量标准。

第十四条材料存放：公司应建立健全的材料库管理制度，对采购的材料进行分类、标识、登记，确保材料安全、清洁、有序。

第十五条采购记录：公司应建立材料采购记录档案，包括采购清单、招标文件、评标结果、合同等内容，做到清楚详实。

第十六条不合格处理：如发现采购材料不合格，项目负责人应及时通知供应商整改或更换，确保工程质量。

流程审批建筑工程材料采购在进行建筑工程时，材料采购是一个重要的环节。

为了确保采购的材料符合工程需求，各项程序和流程都需要严格遵守。

下面将介绍一般的流程审批建筑工程材料采购的步骤和要求。

一、材料需求确认在开始采购之前，首先需要明确工程所需的材料类型、数量和规格等信息。

这一步需要由工程师或负责人逐项列明，并与设计图纸或工程技术要求进行对照，确保准确无误。

二、编制材料清单根据材料需求确认的结果，编制详细的材料清单。

清单应包括采购材料的名称、规格、型号、数量、单价等内容。

同时，还需要注明采购的时间节点和交付要求等信息。

三、制定采购计划根据材料清单，制定采购计划。

计划应包括材料的采购时间安排、供应商选择和招标等内容。

同时，还需要考虑采购的预算和财务安排。

四、供应商选择与评估为了确保采购材料的质量和供货能力，需要选择信誉良好、有资质的供应商。

可以通过招标、比价等方式进行选择，同时进行供应商的信誉评估和质量检查。

五、发起采购申请在确定好供应商后，需要向相关部门或人员发起采购申请。

申请文件应包括材料清单、采购需求和供应商信息等内容。

六、审批材料采购采购申请提交后，相关部门或人员需要进行审批。

审批主要包括对采购申请的合理性、合规性和必要性进行评估，确保采购符合相关规定和标准。

七、签订采购合同在经过审批并获得授权后，需要与供应商签订采购合同。

合同内容应明确材料的名称、规格、数量、价格、交付时间、质量标准和付款方式等内容。

同时，还需要注明双方的权责和违约责任等条款。

八、材料采购及验收在合同签订后，进行实际的材料采购工作。

采购部门应与供应商进行有效的沟通，确保材料按时交付，并进行必要的验收工作。

验收应根据合同约定的质量标准进行，并确保材料的数量和质量无误。

九、采购记录和档案管理在材料采购完成后，需要做好采购记录和档案管理工作。

记录应包括采购合同、验收记录、交付单据和付款凭证等内容，方便日后查询和审查。

以上是流程审批建筑工程材料采购的一般步骤和要求。

施工材料采购在施工过程中，施工材料的采购是至关重要的一环。

合理的材料采购不仅能够保证施工进度，还能够保证施工质量，降低成本，提高效益。

因此，施工材料采购需要严格按照规定程序进行，下面将从材料采购的流程、注意事项以及优化采购的方法等方面进行详细介绍。

首先，施工材料采购的流程包括需求确认、供应商选择、合同签订、货物验收等环节。

在需求确认阶段，施工单位需要明确所需材料的种类、数量、质量要求等，然后根据这些需求选择合适的供应商。

在供应商选择阶段，施工单位需要考虑供应商的信誉、价格、交货期等因素，选择最合适的供应商。

接下来是合同签订阶段，施工单位和供应商需要就材料的价格、交货期、质量标准等方面进行详细的协商，并签订正式的合同。

最后是货物验收阶段，施工单位需要对收到的材料进行严格的验收，确保材料符合合同要求。

其次，施工材料采购需要注意以下几点。

首先是材料的质量。

施工单位在采购材料时，需要严格把关材料的质量，选择有质量保证的供应商，确保所采购的材料符合相关标准。

其次是交货期的控制。

施工单位需要和供应商明确交货期，并对交货期进行跟踪和监督，确保材料能够按时到达施工现场。

再次是价格的控制。

施工单位需要对材料的价格进行合理的评估和比较，选择性价比最高的材料供应商。

最后是合同的管理。

施工单位在签订合同后，需要严格执行合同规定，对供应商的履约情况进行监督，确保合同的执行。

最后，为了优化施工材料采购，施工单位可以采取以下几种方法。

首先是建立健全的采购管理制度，明确采购流程和责任人，提高采购的透明度和规范性。

其次是加强与供应商的沟通和合作，建立长期稳定的合作关系，争取更多的采购优惠。

再次是加强对市场的调研，了解市场行情，把握市场变化，选择最优质的材料供应商。

最后是采用信息化手段，引入采购管理软件，实现材料采购的信息化管理，提高采购效率。

总之，施工材料采购是施工过程中不可或缺的一环，合理的材料采购能够保证施工的顺利进行，因此施工单位需要重视材料采购工作，严格按照规定流程进行，注意材料的质量、交货期、价格和合同管理，同时不断优化采购方法，提高采购效率和质量。

为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。

结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。

一、预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据（注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据）。

项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。

同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。

二、项目部申请材料采购计划1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。

有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。

2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。

为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。

否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。

公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。

在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。

3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。

项目部及时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。

预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。

材料采购制度（意见征集版）合同履约监督、质量把关一、目的为了规范各项目的物资材料采购程序，加强物资材料采购的管理，确保材料采购工作正常进行，且符合本公司成本控制的要求，特制定此管理制度。

二、范围本管理办法适用于00000000有限公司各相关部门、项目部。

三、执行本管理制度由物资供应部负责执行，各相关部门配合实施并监督。

四、采购计划的制定物资供应部，根据各项目部制定的项目进度计划中的材料需求时间制定材料采购计划。

采购计划中，包括要求项目部上报《材料申购单》时间、招标及询价时间、确定供应商时间、签订物资供应合同时间、进场（分批进场）时间、结算时间。

物资供应计划由各项目采购员编制、物资供应部经理审核、分管进度副总审批。

此流程由项目采购员上传至企业管理系统，然后进行各级审核、审批流程。

采购计划在项目施工进度计划审批完成后五日内编制完毕，物资供应部经理两日内审核完毕，分管进度副总两日内审批完毕。

注意事项：1、大宗材料的采购，应注意市场行情的把握。

尽可能的做到低价多购、高价少购，在供应量满足生产的前提下，尽量节约资金，降低成本。

2、制定采购计划前，应核实仓库盘点清单，严禁重复采购、连续库存等现象，尽量做到零库存的目标。

五、材料申购各项目部栋号专业负责人，根据采购计划中要求的上报《材料申购单》时间，及时填报《材料申购单》并上传至企业管理系统。

由项目经理负责审核现场库存量及实际需求量，然后再由项目成本工程师（预算员）审核材料申购量，最后由物资供应部经理审批执行采购。

《材料申购单》填报时间不能超过一日；项目经理审核时间不能超过两日；项目成本工程师（预算员）审核时间大宗材料不能超过三日，小型或少量材料不能超过两日；物资供应部经理审批时间不得超过一日。

《材料申购单》填写时要明确：项目名称、材料名称、规格型号、数量、质量标准、使用部位及要求进场时间。

各项内容不可缺项漏项，项目名称必须按栋号或统一划分的施工段填写，使用部位必须详细，质量标准必须严格按照设计要求及规范标准填写（有设计时，填写具体设计要求。

材料采购管理制度一、材料采购制度1、材料采购要有计划的采购，实行先报批后采购制度。

（1)施工单位工程用料必须给工程部（用料部门）出具用料申请单（不能口头申请），填写所用材料规格、数量要明确，并注明收料人姓名及联系方式。

（2)工程部（用料部门）收到施工单位的“用料申请单”，工程师要认真按工程进度和工程量进行计算审核实际使用数量，并填写“材料采购申请单”，该申请单中要注明施工单位申请数量和工程部审核后数量。

申请单要由工程师填写，工程部经理、投控部经理、总工程师审核签字。

项目部由项目部工程师提计划，经项目经理、投资控制部审核后转采购部。

（3)材料采购需两人以上进行实地的考察（价格与质量），并列出市场询价表，须工程、投控、采购部认可签字后，报财务部门用于结算。

（市场价格如有变动也需出具市场询价表）（4)大宗材料采购由材料评审委员会对投标单位和资料进行评审，并形成书面意见。

（5)报总经理签批。

（6)由采购部门安排采购。

采购人员原则按：①当日报三日内采购完毕。

②以前的申请单未采购，后报送的申请单不采购。

③杜绝压单现象。

④没有采购申请的材料不予采购，如因没有采购申请或采购计划签批手续不全而实施采购的，对采购员按采购物资价款的5%予以罚款；如因此项采购业务给公司造成损失的，其损失额由采购人员自行承担。

⑤对于工程常用材料，由市场调查人员每半年提供一次询价记录或市场调查报告，对已经签定合同的材料，因特殊原因有价格波动的，采购人员应当写明原因后经采购经理和项目经理签字认可后报财务部结算核查。

2、坚持工程部（用料部门）和采购部门共同采购制度。

工程部（用料部门）对材料质量、数量及合格证明、技术资料等负责，采购部门对材料数量、单价、总价款和付款方式负责。

3、严把材料质量关，坚持质量第一的原则。

（1)采购时，要先看质量，后看价格。

同等质量，要对价格进行比较，对大宗材料工程部（用料部门）和采购部门要对市场进行考察，提出书面采购方案，报总经理批准后采购。

材料采购及出入库管理一、采购（一）采购原则：公司设专职人员进行材料采购，采购员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入,并要保证材料的质量.对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次,其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。

公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。

在填写《材料采购申请单》时要注明材料用途。

采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请单》进行采购,未经审批的不得私自采购。

材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。

（二）采购程序：第一步，材料需求部门必须填写《材料采购申请单）》一式两份,须履行部门主管和领导审批签字手续，然后交与办公室，（其中一份交于采购人员，另一份交于材料保管员用来核对）由办公室安排统一进行采购。

第二步，采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对,确定库中没有留存方可进行采购。

第三步，采购后进行入库登记。

（三)审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请单》先由部门主管批准后,然后报总经理、董事长签批；对于急需材料，可先报总经理、董事长，同意后先行采购然后再补办手续。

二、入库的办理采购员将所采购材料连同采购发票交于仓库保管员，仓管人员对照《材料采购申请单》和采购发票按类进行数量清点，确定无误后在发票上签字，然后按品名、型号、单价等进行详细入帐。

三、出库的办理材料需求人员必须凭“出库单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、班组长部门主管和主管领导签字.四、相关要求（一）维修应急材料,备用量未经允许不得超量，如有发现，追究当事人和部门领导的责任。

（二）工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐.（三）对于易损材料和工具出库时，要严格执行以旧换新制度.（四）要严格执行材料采购审批手续，凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的，在发票上不予签字。

(五）材料采购，正常情况下，至少有两位经办人参加，其中一位应是材料需求部门业务精通人员，采购员要做到货比三家,优中选优，严禁将质次价高的材料购入公司。

材料采购管理流程施工单位_报价一览表整理表姓名:职业工种:申请级别:受理机构:填报日期:报价一览表供应商名称（公章）：河南顺成建设工程管理有限公司法定代表人（或授权代表）签字：服务承诺一、施工期间履行职责的服务承诺1、为招标人排忧解难、协调施工当地外部环境的承诺：解决和协调好周边环境有利于工程项目的正常实施，针对本工程实际情况，结合公司多年来的协调经验，公司将在项目上设专人进行外部协调，与政府和相关人员进行沟通交流，分析可能出现的问题，对可能出现的事件及早处理，避免事态发展，同时采取多种措施劝止周边居民干扰、保证正常施工。

2、施工期间加强文明施工管理，减少噪音扰民，夜间不安排噪音大的工序施工；在设备选择上优先使用低噪音设备，以减少对周边居民的噪音干扰。

教育作业工人夜间装卸尽量慢起轻放，以减少装卸的磕碰声和机械的轰鸣声。

3、投标文件中拟定的总监及主要技术管理人员在工程监理的过程中不经招标人同意不进行更换，对甲方认为不符合要求的人员无条件更换。

4、在施工期间完全遵守招标文件及投标文件的约定以及其他有关对监理要求和管理规定的文件，全面履行监理的责任和义务，采用先进、科学的手段，和信息化管理，认真开展监理工作，并无条件接受建设单位对监理工作的监督。

在工程的关键部位，项目监理人员坚持旁站监理。

5、在建设监理期间项目总监理工程师及其他监理人员的素质、数量、年龄、专业配置、执业资格及层次结构事先得到业主的认可，经业主认可后不再进行更换，直到本工程竣工验收合格。

进场后向发包人提出监理人员进场计划，并按照计划组织进场。

按计划进场的主要监理人员，业主单位认为不合适的人员保证在三天内调换，根据工程需要增加监理人员时，保证7日内将称职的监理人员派驻到现场，直到圆满完成工作后离开。

项目监理部所有人员未经招标人同意不擅自离开工作岗位，如需离岗向建设单位履行请假手续。

6、监理部人员确保身体健康，由于监理部人员自身原因在施工现场发生安全事故，均有监理人自行负责。

1 目的1.1 按时按量完成采购，确保项目开发总体计划达成；1.2 选择合格、优质的工程、材料设备供方，有效控制建设工程的成本。

2 适用范围2.1 本公司用于工程的材料、设备、以及监理、施工服务的采购管理工作。

3 术语和定义3.1 无4 职责4.1 招标领导小组4.1.1 负责采购决策。

4.1.2 小组成员至少包括：总经理、工程及成本分管领导、成本部经理、工程部经理、项目部经理（设计部经理）、财务部经理等。

招标领导小组可对招标项目按额度授权分管领导或部门经理确定。

4.2 成本部4.2.1 负责编制《项目招标计划》；4.2.2 负责编制经济标书报价要求、工程量清单；4.2.3 负责招标图纸的发放及回收；4.2.4 负责评审招标文件；4.2.5 负责组织评审经济标；4.2.6 负责经办招标采购及合同签署；4.2.7 负责经办垄断工程的议标采购及合同签署；4.2.8 负责经办计划外紧急采购的议标采购及合同签署。

4.2.9 负责经办单笔金额小于等于十万元的工程采购。

4.3 设计部4.3.1 负责提供工程采购用图纸；4.3.2 负责确认材料设备样板及投标样板的建筑性能、效果。

4.4 工程部4.4.1 组织投标单位资质预审和供方考察工作；4.4.2 负责编制《工程采购技术要求及质量要求表》；4.4.3 主持评审技术标，参与技术部分的谈判，原则上不参与商务价格的谈判。

4.5 项目部4.5.1 负责组织编制、更新项目开发总体计划；4.5.2 全程参与招标工作；4.5.3 参与评审技术标，参与技术部分的谈判，原则上不参与商务价格的谈判。

4.5.4 负责合同履行。

4.6 财务部4.6.1 收取投标单位保证金。

5 工作程序5.1 采购方式5.1.1 集团成本管理部根据公司领导的意见及各下属公司的实际情况提出工程及材料设备采购方式建议（即明确哪些是招标、议标、直接采购和战略采购等），并组织下属公司成本部、工程部、下属公司高层领导（成本分管领导和总经理）、集团工程管理部及集团分管领导等对采购方式建议进行评审，经集团总裁审批。

施⼯企业材料采购管理制度（精选6篇）施⼯企业材料采购管理制度 施⼯企业材料采购管理制度（精选6篇） 在充满活⼒，⽇益开放的今天，⼈们运⽤到制度的场合不断增多，制度就是在⼈类社会当中⼈们⾏为的准则。

那么制度的格式，你掌握了吗？以下是⼩编收集整理的施⼯企业材料采购管理制度（精选6篇），希望对⼤家有所帮助。

施⼯企业材料采购管理制度1 1、⽬的 加强对本公司⼯程项⽬物资采购的管理和控制，确保⼯程物资质优价廉，满⾜⼯程设计和施⼯需要。

2、适⽤范围 本制度适⽤于本公司⾃建⼯程项⽬材料采购、验收等管理⼯作。

3、⼯作职责 3.1各项⽬部材料部门是该项⽬⼯程材料设备和管理的归⼝管理部门。

3.2项⽬部具体实施⼯程材料设备的采购、验收、发放、使⽤等管理⼯作。

4、物资管理要求 4.1按照批准的物资采购计划和⽂件，按质量准确采购各⼯序所需的⼯程材料、⼯程设备，遵守国家有关法律法规，执⾏本公司《采购控制流程》的有关规定。

4.2材料采购实⾏分级管理，物资种类分为： 4.2.1重要物资：钢材、⽔泥、商品砼、设备、⽊⽅、九夹板； 4.2.2主要物资：砂、⽯类、红砖、空⼼砖、防⽔材料、管材、施⼯⽤电电线电缆等各类地⽅材料； 4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。

4.3材料采购计划编制 4.3.1⼯程项⽬各⼯序需统⼀使⽤材料清单。

4.3.2⼯程项⽬进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需⽤材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。

各使⽤单位(班组)每⽉应提前将所需材料清单按物资种类报送项⽬部组织采购。

4.3.3项⽬材料部门接到需⽤材料清单应结合库存情况，统⼀策划，分别编制材料采购计划。

4.3.4重要材料采购计划须经项⽬经理和项⽬第⼀责任⼈进⾏审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项⽬经理批准，施⼯项⽬材料部门负责组织实施。

4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。

工程材料采购管理制度工程材料采购管理制度（通用15篇）工程材料采购管理制度篇1零星工程材料的`采购方式可以分为甲供和乙供两种，具体采用的方式按相关规定在确定施工单位时与施工单位明确。

一、甲供材料操作:1、用材申请施工队根据工程需要在开工前报用材计划，用材计划必须详细注明材料的规格、数量和进场时间。

2、审核批准由后管处基建科审核用材申请，3000元以内的采购由后服公司批准，5000元以内的采购由后管处批准，5000元以上须经院分管领导批准;3、材料采购根据用材计划，须办理技术学院招投标、竞价、询价申请表，组织3家或3家以上供货商进行竞价、询价或投标，供货商需提供样品。

由后服公司维修中心或后管处基建科组织学院相关部门进行内部评标以确定供货商并对样品进行封存。

4、材料供应根据评标结果，书面通知施工队，由各施工队落实供货数量和时间。

材料进场需由基建科、维修中心责任人和施工队共同验收，由施工单位签收送货单(送货单一式四联，供货商、施工队、基建科、维修中心各一联)。

5、材料入库和领用材料入库前需由后服公司或后管处办理入库单。

根据施工队提出用材计划表，由基建科或维修中心办理材料领用手续，并填写领料单(见附件4)。

二、乙供材料操作:乙供材料由施工队在施工前填报技术学院材料报价单至基建科或后服公司运保中心，并注明材料品牌、产地、规格、数量等，由后管处基建科或后服公司维修中心负责认价，报后管处或后服公司及院领导审批。

工程材料采购管理制度篇2材料质量的保证是整个工程质量保证的一个先决条件，因此对材料质量的控制是非常重要和关键的。

工程材料选用的优劣将直接影响到工程的内在质量及产品的外观质量，为确保工程所用材料的质量，我们将从材料的采购工作着手。

所有的材料供货都应是合格供应商，因为我们是取得国际质量体系认证资格的企业。

材料进场后使用前质量保证措施1)设备或材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号，材料必须有制造厂的合格证明书或质保书，材料的`运输、入库、保管过程中，实施严格的控制措施，每道工序均有交接制度。

建筑工程材料采购及管理建筑工程材料采购与管理是建筑工程中非常重要的一个环节。

建筑工程需要大量的材料来完成，这些材料的质量和数量直接关系到工程的安全性、质量和进度。

因此，如何合理地采购和管理建筑工程材料是极其重要的。

一、建筑工程材料采购流程1、编制材料清单：在开始采购之前，必须准确地了解工程所需要的材料种类和数量，并把它们编制成清单。

2、寻找供应商：在清单中将需要的材料列出后，就需要开始寻找供应商了。

通常情况下，可以通过互联网、招标、询价等方式去寻找供应商。

3、供应商筛选：通过多种途径寻找到的供应商需要认真筛选。

一般的原则是，选择品种齐全、价格合理、质量可靠、售后服务好的供应商。

4、询价：向筛选出来的供应商发起询价，并对各家供应商的价格做出比较。

5、合同谈判：在选择好供应商之后，需要与供应商签订采购合同，以保证采购的材料的质量和数量。

6、签订合同：在供应商提供满意的价格和材料质量之后，可以开始签订合同。

7、收货验收：在材料到达工地后，需要进行收货验收，以确保材料的质量和数量符合采购合同的要求。

8、入库管理：采购的材料需要进行入库管理，以便于统计库存和管理临时存储的材料。

二、建筑工程材料管理建筑材料管理是为了保证建筑工程的质量和进度而存在的，它涉及到材料的储存、分类、易耗品清单制度、出库司机的工作制度等。

对于建筑工程材料的管理，应该注意以下几点：1、合理储存：对于采购的材料，应该注意合理储存，避免在长期储存的过程中受到环境的影响而导致质量下降。

2、分类管理：建筑材料应该分类管理，以便于使用和管理。

根据所属部位（墙、地面、天花板等）和功能（隔热、隔音等）进行分类。

3、易耗品清单制度：对于易耗品，应该建立清单制度，以防止因为耗材不足而影响工程进度。

4、严格出库制度：在出库之前，应该严格按照规定的程序进行出库，以保证建设进度和安全。

5、材料损耗率制度：材料的损耗率是一个经验性的数据，应该根据项目特点制定保证损耗率的作业方案，并督促业主、设计单位、施工单位共同制定材料使用标准和保障材料的使用质量。

施工单位物资采购流程及管理制度下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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建筑施工企业材料采购管理制度建筑施工企业材料采购管理制度「篇一」为使公司的材料采购制度更加完善合理，有章可依。

特此规章制度：一、《采购流程料询价单》请部门主管及总经理审核确认。

2、购置物料前根据《采购计划单》和《材料询价单》填写《材料请购单》。

3、《材料请购单》上应注明物料名称、规格、编号、数量、价格等事项。

先交到部门主管审核签字,如有小额或急件材料需由采购员直接付款的'，还应填定购买材料的《借支单》，连同《材料请购单》一起由总经理批核后到财务领取借支材料款。

4、《材料请购单》一式两份，一份由采购员自己保存，一份交于财务部。

5、采购回材料后，应先交由仓管员验收填写《入库单》。

并持《入库单》和货品发票到部门主管审核签字，再由总经理签字后到财务部报销采购款项。

6、采购员应详细填写《借支单》的每一项内容，退单一般应在三天内，最长不超过一周。

材料收据和发票应及时与财务部门结算。

借支款项过期未结算的，按私用借款在工资里扣除，情节严重的由公司另行处理。

二、采购价格管理1、采购员询价、议价完成后于《请购单》上填写议价价格，必要时附上书面说明。

2、《请购单》上议价价格呈送部门主管审核确认。

认为需再进一步议价时，退回采购员重新议价，或由主管（经理）亲自与供应商议价。

3、已核定之材料采购员必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。

4、核定材料采购单价如需上涨或降低，应以《单价审核单》形式重新报批，且附上书面说明。

三、采购品质管理1、采购员应根据所需物料标准要求、图纸、适用规格订购商品。

2、采购物料时应由供应商承担品质保证之责任。

并在订购前明确产品在使用中发生的因供应商导致不良责任承担与赔付。

3、供应商提供之物料必须经过本公司仓管、品管、采购等部门人员之相关验收工作。

（原则上以本公司要求为依据）4、采购员对检验不合格之物料，退供应商进行必要处理，由此造成之损失向供应商进行索赔。

四、采购交期管理的需要时间予以事先规划确定，作为各部门的参照依据。

工程公司材料采购制度一、总则材料采购是工程施工过程中不可或缺的环节，直接影响施工进度和质量。

为了规范公司的材料采购行为，提高采购效率，保障施工质量和进度，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于工程公司内部各部门对于施工过程中所需材料的采购行为。

三、采购流程1. 需求确认阶段（1）各部门根据实际施工需要确定材料的种类和数量，并填写采购申请单；（2）采购申请单需注明材料名称、规格型号、采购数量、采购理由等信息；（3）采购申请单需经部门负责人审批通过后，方可进入下一步采购环节。

2. 供应商选择阶段（1）工程公司设立专门的采购部门负责供应商的开发和管理；（2）采购部门根据采购需求，选择具备合法资质和稳定供货能力的供应商；（3）采购部门应建立供应商档案，定期对供应商的信用情况进行评估。

3. 报价比对阶段（1）采购部门向选定的供应商发出询价函，要求提供材料的价格、交货期等信息；（2）采购部门收到供应商的报价后，对比不同供应商的价格、质量等信息，确保选择最优质的供应商。

4. 合同签订阶段（1）采购部门与供应商协商达成一致后，签订正式采购合同；（2）采购合同应包括材料名称、规格、数量、价格、交货期等相关条款；（3）采购合同需经公司负责人或授权人签字盖章后生效。

5. 交货验收阶段（1）供应商按照合同约定的交货时间送达材料，交由工程部门进行验收；（2）验收部门应对材料进行品质检测，确保符合公司的技术标准和质量要求；（3）验收合格后，签署验收单确认交付。

6. 结算支付阶段（1）工程公司财务部门按照合同约定的付款期限，结算支付供应商的货款；（2）付款过程需与验收单、采购合同等相关文件相互核对，确保支付准确无误；（3）如有争议，应立即与供应商协商解决，确保双方利益。

四、采购管理1. 采购需求管理（1）各部门应提前合理规划采购需求，避免材料短缺或过剩；（2）采购部门应定期与各部门沟通，及时了解采购需求，确保及时采购。

2. 供应商管理（1）采购部门应建立供应商数据库，包括供应商的基本信息、信用评价等；（2）对供应商定期进行评估，维护合作关系，提高供应商的服务质量。

施工单位材料采购管理办法一、引言施工单位材料采购管理是施工过程中至关重要的一环。

良好的采购管理可以确保材料的质量和供应的及时性，有效地控制成本，提高工作效率。

本文将介绍施工单位材料采购管理的相关要求和办法。

二、采购流程1.编制采购计划：施工单位应根据项目需求和工期要求，制定合理的材料采购计划。

采购计划应包括材料种类、数量、供应商选择等内容，并根据计划进行预算控制。

2.招标或询价：施工单位可以通过招标或询价的方式选择合适的供应商。

招标应公开、公正、透明，确保供应商的竞争平等。

询价应及时、准确，综合考虑供应商的价格、质量和服务。

3.评审和选择供应商：施工单位应根据供应商的资质、经验、供货能力等因素进行评审，并选择合适的供应商进行合作。

评审结果应记录并进行备案。

4.签订合同：采购合同是双方的法律约束，应明确材料的品种、规格、质量标准、交货时间、价格和付款方式等重要条款，并签署合同。

5.采购执行：根据合同的要求，施工单位应及时跟踪采购进度，确保材料的供应和交付的及时性，同时进行质量检验和验收确认。

6.材料库存管理：施工单位应对采购的材料进行分类、编号、入库，并建立相应的库存管理制度。

对库存的管理应注意库存周转率、防止过期和损坏等情况的发生。

7.结算和付款：按照合同约定的付款方式，确保供应商按时收到付款。

同时施工单位还应对供应商提供的材料和服务进行核实、评估，确保质量和合理性。

三、供应商管理1.供应商评估：施工单位应定期对供应商的综合实力进行评估，包括供货能力、资质、质量控制能力、售后服务等方面。

评估结果应进行备案，根据评估结果进行供应商的分类管理。

2.供应商合作：施工单位应与供应商建立长期稳定的合作关系。

建立定期沟通机制，及时了解供应商的情况和需求，共同解决问题，提高合作效率。

3.供应商考核：施工单位应建立供应商绩效考核制度，按照一定的指标对供应商进行考核和评价。

考核结果可作为供应商继续合作的重要依据。

材料采购管理流程为确保工程顺利完工;便于系统统筹材料采购工作;提高工作成效;特编制本流程..本流程适于公司所有建厂工程项目;包括公司新建、扩建、改建等工程项目的整个采购系统..第一章材料请购流程第一条、为了避免因物资请购程序的不规范而造成物资不能及时准确到位;避免因物资请购计划统计不准确而造成的采购成本增加及材料浪费的现象;特制订本流程..第二条、常规物资的请购..工程建设常规物资包括：基建类物资、装饰类材料、水电安装类材料、设备类等..项目部需根据项目的实际进度合理排物资具体的到场时间;再根据采购各种材料需要的合同谈判、评审、签订周期及供货周期各种材料的供货周期详见附件;计算出材料需提交请购计划的时间..见表01；一、请购计划表的填写、审核成本部门或项目部提前提交材料计划给采购部门计划表格式见附件;公司总经理或总工程师审核材料计划审核时间需在3天以内;如审核不通过需及时让成本部或项目部重新提交..如审核通过;采购部对成本或项目部提交的材料请购计划单进行登记并存档;并将此计划单内容转换成“材料请购单”格式;填写××项目材料设备请购计划表由成本部或是项目部申报;表格式见附件;并由总工程师、项目经理、总经理和成本经理审核签字后提交财务..见表02；二、请购计划表的内容1项目部需在请购计划表中准确填写所要请购物资的名称、规格型号、单位、数量、计划到货时间等..2对于请购物资必须符合XXX标准的须在请购单上注明完整;必要时可附有说明、图纸等;以做为采购和验收时的标准..3请购单上的文字、数字、字母等需填写清晰;特别是易混淆的字母如C、O、数字如1、7等; 要保证他人可以辨认清楚..4项目负责人在请购单上签字后应注意在空余部分是否已注明“以下空白”或打斜杠..5请购单上填写的日期需与提交时的日期一致..6请购单一经总经理、总工程师签字后;则不得涂改或加入新的内容..7对于有样品的;供应商须将样品提交到相应的采购人员手中;收样人应确认“已收到样品”;且留存于公司办公室人员专人保管..8对于特殊紧急情况;请购部门可直接填写请购单;经公司总经理签字后;交付相关人员执行采购..9请购单上的到货期限需符合材料采购周期..10请购部门须适当注明请购物资的用途及使用部位具有保密性质的除外..11不能出现重复请购;原则上在同一采购周期内不能出现同一物资出现两次或两次以上的请购..第三条、固定资产类物资的请购..项目部要提供有公司相关领导审批同意的文字材料如申请报告等..电脑及其配置类物资的请购：各部门在请购电脑及其相关软、硬件配置时;在按一般类物资请购程序办理同时;还须同时提交经总经理审批同意的文字材料如申请报告等..第二章采购合同谈判、编辑、审核流程第一条合同谈判（一）在和客户谈判之前;主谈人员必须做好详尽谈判计划;使用规范的表格做成洽谈备忘录;及时记录洽谈的内容；（二）所谈物资含有较强的专业性、技术性时;必须邀请相关技术人员参与谈判;并对相关技术参数签字确认；（三）无论何种物资;原则上杜绝独家投标;必须找至三家以上的客户进行投标、洽谈;特殊情况需报批..公司战略客户不需货比三家..（四）所谈供应商为新客户时;则应要求其必须提供相关的证件营业执照、税务登记证、生产许可证、法人代表签字的委托书..（五）我方合同谈判人员须向对方认真讲解我公司合同文本的相关条款；第二条合同起草（一）采购合同应清楚的说明采购产品的名称、产地品牌、型号规格、技术要求、价格、交货时间、交货地点、交货方式、付款、检验与违约索赔条件等内容;并规定采购的产品不合格时;供货方应承担的义务；（二）买卖双方单位名称要做到“四一致”乙方单位全称、落尾、图章与营业执照；（三）若因技术、质量约定条款较多无法在主合同上表述清楚时;要单独以合同附件的形式签订；（四）合同上所有栏目都必须认真填写;若有些栏目不需填写时可用“/”代替；（五）“合同产品清单”中单位栏的填写应符合现行国家计量标准;不能以“捆、扎、堆、斤”等模糊或不规范词语填写;合计金额栏应用规范的大写文字填写；（六）所谈对方是个体户时;乙方名称中必须填写对方身份证号码;并附有身份证复印件；第三条合同审核一项目完成合同谈判后;需按要求将预审资料先提交公司采购科预审后再报总经理预审;提交的合同预审资料必须齐全;包括：1、合同电子版2、三家单位详细比价表合同金额较大的需提供三家单位盖章后的报价单、营业执照、资质证书等相关法律文件；3、合同签字、盖章页需明确日期；4、有各采购负责人、项目经理、总经理签字的合同评审表扫描件合同评审表上的信息须认真填写完整;真实有效..如：中标和竞标单位名称、联系人和联系方式、中标原因等;其中联系方式必须有固定电话和手机号码;缺一不可;评审表中甲方谈判人需明确；五、采购处采购员为各项目部谈判、签订的合同;原则上由采购处各对接负责人直接从发起并负责跟催到底..第四条合同签订、登记、存档一、合同经总经理及总工程师及相关责任人审核完成后;采购部相关人员应及时联系供货方签订合同;双方盖章需盖骑缝章;并交办公室相关人员登记、存档双方盖章的纸质版..合同登记台账见附件：由公司办公室人员将合同文本转换成PDF版本格式后发给项目部相关人员;办公室人员在接收到合同时;应对合同内的相关内容、以及客户的相关证件进行审核;并进行登记、存档电子版..见表06；二、合同条款中原则上不允许出现笔误或删改;特殊情况出现笔误或删改;应由双方当事人签字认可;并在笔误或删改处加盖双方的公章..不准在合同文本上涂改任何文字；三、合同原件至少一式四份;一份档案室存档;一份财务部保存;一份采购部留存;一份供应商；四、当别的部门因工作需要查阅相关合同时;一定要总经理签字认可后;方可查阅；五、未经许可;任何人不得私自复印合同..第五条合同执行一、甲乙双方盖章后的合同即表示合同正式成立;具有法律效力；二、合同开始执行;材料进场或供应商工人进驻工地时;合同执行的直接负责人要积极协调各项事宜;妥善处理好供应商和工地人员之间的关系;在处理好前后台管理的同时;保证项目的顺利进展；一、对于战略协议物资;采购处每月与供货方核对应付货款;每月底进行汇总并及时通知各项目部;并跟催项目部及时按合同付款;项目部应积极配合;避免因拖欠货款导致战略协议单位暂停供货..第三章、采购及采购安装类合同付款流程一、材料设备采购类合同即常称的纯采购合同付款时;必须提供材料验收单、发票、入库单缴库单、合格证、检测报告、验收中检验和测量或材料照片等;其中入库和出库单需按标准格式采用公司财务现有的版本格式统一印刷必须明确材料单价和合价..二、须严格按合同执行付款..。