采购协议供货流程图

附件一：公开招标采购流程图附件二：竞争性谈判采购流程图附件三：钢轨与道岔采购流程图附件四：石化产品采购流程图附件五：辅助材料网上采购流程图附件六：合同评审流程图附件七：项目经理部主要物资消耗核算分析流程图附件八：物资集中采购专项基金归集流程（参照）1．二级公司物资公司实现对项目的首次供货结算之后，二级公司物资公司物资集中采购供应持续进行、料款尚未付清的情况下，三级公司应对所属项目收到业主拨付的每笔资金，按规定比例（15%～2５%）归集至二级公司物资集中采购专项基金账户。

2．在业主对项目累计拨款达到施工承包合同额的一定比例(80%～90%)且项目主体工程已完工，二级公司物资集采供应额逐步减少，项目欠二级公司物资公司货款已基本付清的情况下，不再按上款规定归集采购专项基金，采用按月实时结算。

附件九：物资集中采购专项基金归集流程图（参照）附件十：物资集采资金结算支付流程（参照）1．设立结算专户二级公司物资公司、三级公司在二级公司财会部（资金中心）设立物资集中采购供应结算专户。

2．明确结算规则每月末，经二级公司物资公司与二级公司直管项目部、三级公司对账签认的集采物资结算款，应向二级公司物资公司支付当月供应已结算金额一定比例（60%～70%）的资金，剩余欠付资金允许延期一定时间（1个月～3个月），物资集采资金支付期不得超过一定时间（４个月～6个月）。

3．实行按月结算由二级公司物资公司直接对二级公司直管项目部、三级公司进行料款的结转、资金清算和对账签认。

（1）二级公司集采物资款由合同主体双方进行对账签认。

（2）对账签认应根据上月16日至当月15日的供料与收货信息，依据购销合同约定的价格和付款比例，计算得出截止当月15日供购双方债权债务和当月应支付资金金额。

（3）对账签认应在每月23日前（遇节假日顺延）完成，汇总对账签认应在每月25日前（遇节假日顺延）完成。

（4）对账签认单必须由双方主要负责人或受托人签字并加盖单位公章。

公司物资采购流程公司各部门：根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。

非公司授权部门不得自行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。

现将公司授权履行采购职责的部门及采购围明确如下：一、采购部门采购围1、生产用原辅料、药材、包装材料；2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。

7、其他由总经理批准的采购项目。

二、办公室采购围1、办公用品（笔墨纸、名片、耗材类）；2、办公设备、器材、清洁用具等；3、办公家具、电器、饮用水；4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料；5、其他由总经理批准的采购项目。

三、请购及审批程序1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。

2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。

3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。

特此通知，请各部门遵照执行。

附：采购流程图二O一五年五月二十八日附件一：生产物料采购管理流程编号：采购-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28流程图：采购主管采购经理公司领导财务审核附件二：食堂物资采购管理流程编号：行政-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28审批人：行政总监、办公室主任制作人：食堂管理员流程图：食堂管理员行政办公室其他部门参与财务审核食堂管理委员会：9人附件三：五金配件及工器具类采购管理流程编号:采购-2-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28流程图：采购专员、主管采购经理总经理财务审核附件四：办公用品、器材采购流程备注：1、办公用品除非紧急业务外，日常办公用品只受理各部门每月请购计划，部门计划上报日期每月为30日，逾期不予受理。

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年采购订单流转图解及协议执行要点版本合同目录一览1.1 采购订单流转图解1.2 协议执行要点2.1 订单提交与审批2.2 供应商选择与评估2.3 价格谈判与合同签订2.4 货物验收与质量控制2.5 物流与配送2.6 支付与结算2.7 售后服务与投诉处理2.8 合同变更与解除2.9 违约责任与争议解决2.10 保密条款与知识产权保护2.11 合同的有效期与终止2.12 双方的义务与责任2.13 合同的签订与生效2.14 其他条款与附件第一部分：合同如下：第一条采购订单流转图解1.1 采购订单的提交买方按照约定的格式和要求，通过电子邮件或其他指定方式向卖方提交采购订单。

1.2 采购订单的审批卖方在收到采购订单后，应及时进行审批。

审批通过后，卖方应向买方发出确认通知。

第二条协议执行要点2.1 订单提交与审批买方应在约定的时间内提交采购订单，并确保订单内容的准确性和完整性。

卖方应在约定的时间内完成审批，并确保审批的及时性。

2.2 供应商选择与评估卖方应根据买方的采购需求，选择合适的供应商进行合作。

卖方应对供应商的质量、价格、交货时间等方面进行评估，并确保供应商的合规性。

2.3 价格谈判与合同签订卖方应与供应商进行价格谈判，并争取获得有竞争力的价格。

在价格谈判成功后，卖方应与供应商签订合同，并确保合同条款的公平性和合理性。

第三条货物验收与质量控制3.1 货物验收买方应在收到货物后，按照约定的验收标准进行验收。

买方应对货物的数量、外观、包装等进行检查，并确保货物的完好无损。

3.2 质量控制买方应按照约定的质量标准对货物进行质量控制。

买方发现货物存在质量问题，应及时通知卖方，并双方协商解决。

第四条物流与配送4.1 物流方式卖方应根据买方的要求，选择合适的物流方式进行货物的配送。

4.2 配送时间卖方应按照约定的时间进行货物的配送。

政府采购协议供货流程图
②采购单位在市政府采购管理部门确定的六家
协议供货商之间自主选择供应商及中标的产品。

采购单位在采购中标产品时，价格不得高于省
政府采购网公布的产品最高限价，在具体采购
时，还可以与供应商就价格或优惠幅度等进行
谈判。

⑥采购单位应将《五大
连池市政府采购验收结
算通知书》与原始发票
一起作为记账凭证装入
会计传票，作为政府采
购协议供货凭据。

①根据采购目录要求填制《五
大连池市政府采购协议供货
项目计划申报表》（单项采
购金额在5 万以下（不含5
万元）的）
政府采购管
理办公室审批
③采购单位与中标供应商
签订《五大连池市政府采
购协议供货合同》。

新供应商
合同条件申报及签订流程
注：正式文本一式二份留存，一份供应商，一份行政部备案。

商品订货流程
注：确认的审批订单（现采和现款）一式四份，一份交财务审核留存，一份交现金会计留存（原稿），一份交采购总监留存，一份由采购留存。

确认的审批订单（其他类）一式两份，一份交采购总监留存，一份由采购留存。

付款流程
注：确认的审批订单（现采和现款）一式四份，一份交财务审核留存，一份交现金会计留存（原稿），一份交采购总监留存，一份由采购经理留存。

确认的审批订单（其他类）一式两份，一份交采购总监留存，一份由采购经理留存。

到货后出现问题的处理流程
商品定价、变价流程
对门店调拨单制作流程
商品批发变价流程
与供应商退换货流程
采购部每周业务工作会议
每周新品与店长交流流程
每月促销商品档期计划流程
对应收款和应付款的管理流程
对临期商品的管理流程
对商品库存管理流程
每周市调流程
新品开发和滞销商品的工作流程
每周巡店流程。

苏州市政府采购协议供货流程图
吴江市*采购协议供货流程图
采购人采购协议供货中标货物时，应根据*采购预算，填写《吴江市*采购物品审批表》，经主管部门及财政部门审核同意后，可自行选择以下两种方式进行采购一、直接采购
采购单位
，⑤ 按
合
同
进
行
验
收通过
①根据需求从“吴江*采购网”上选择中标品牌及
型号，并通知该品牌中标供应商签定合同
②从“吴江*采购网”下载协议供货合同书及验收单，并与采购单位签定供货合同
④合同备案后，按合同规定供货，提供服务⑧未实行国库支付单位自行结算
中标供应商或代理服务商
，⑦
支付货款
③合同签定后七个工作日内进行合同备案
*采购监管部门
⑥凭验收合格证明、支付申请等资料
国库支付中心
7
二、再竞争采购
采购单位
，⑥ 按合同进行验收
③按采购文件要求与采购单位签定供货合同⑤合同备案后，按合同规定供货，提供服务①根据需求从“吴江*采购网”上选择中标品牌及型号，并选择采购代理机构
采购代理机构
确定中标、成交供应商
②以询价等采购方式
⑨未实行国库支付单位自行结算
中标、成交供应商
，⑧
支付货款
④合同签定后七个工作日内进行合同备案
*采购监管部门
通过
⑦凭验收合格证明、支付申请等资料
国库支付中心
8。