序号检查项目项目内容
检查标准检查方
法（或
依据）
检查评价
符合
不符合及主要问
题
1工程发包1、是否依法发包工程，是否存在肢解工程的现象。
2、是否将工程发包给具有有效安全生产许可证的
施工企业。
3、是否将拆除工程发包给具有相应资质等级的施
工单位。
1、应当依法发包工程，不得肢解工程。
2、应当将工程发包给具有有效安全生产许可证的施工
企业。
3、应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单
位。
查合同
查证件
2手续办理1、是否按照规定办理了安全报监手续。1、应当会同施工单位办理安全报监手续。查证件
3合同管理1、合同中工期是否合理，确保安全生产。
2、合同中是否约定了明确的安全生产管理协议。
3、合同中是否约定了合理的安全生产措施费用，
并按要求拨付到位。
1、必须执行工程建设程序和国家强制性标准，制定合
理工期，确保安全生产。
2、将工程依法发包给多个施工企业的，建设单位应当
与其分别签订专门的安全生产管理协议，或者在施工
协议中约定各自的安全生产管理职责；建设单位对各
承包企业的安全生产工作统一协调、管理。
3、建设单位应当为工程项目的安全生产提供作业环
境，按照工程建设标准定额确定建筑工程安全措施和
施工现场临时设施的费用，并将其列入工程概算。
查合同
4、项目管理1、是否按规定配备经资格认定的专职安全监管人
员承担责任工程项目的施工安全管理。
2、是否存在对勘察、设计、施工、工程监理等单
位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制
性标准规定的要求，压缩合同约定的工期等现象。
3、是否存在明示或者暗示设计企业、施工企业违
反工程建设强制性标准，降低工程品质和安全性能
以及强令施工企业违章施工，冒险作业等现象。
4、是否存在购买或者明示、暗示施工单位使用不
合格的建筑材料、建筑构配件、设备及安全防护用
1、应当按规定配备经资格认定的专职安全监管人员，
安全监管人员按照职责分工具体承担责任工程项目的
施工安全管理。
2、建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单
位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性
标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。
3、建设单位不得明示或者暗示设计企业、施工企业违
反工程建设强制性标准，降低工程品质和安全性能；
不得强令施工企业违章施工，冒险作业。
4、建设单位单位不得购买或者明示、暗示施工单位使
查现场
查记录
具等现象。
5、是否当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
6、是否存在未领取《施工许可证》擅自开工的情形。用不合格的建筑材料、建筑构配件、设备及安全防护用具。
5、建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通讯、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
5、工程管理1、是否督促施工企业做好施工现场的安全管理。
2、是否定期组织监理、施工等相关单位对施工现
场进行安全检查，对存在的安全隐患组织整改。
3、检查施工单位是否建立、健全安全生产责任制，
是否制定完备的安全生产规章制度，是否制定定期
安全检查制度和安全教育培训制度，对制度不完善
的应要求其限期整改。
4、检查施工单位是否配备有关安全生产的标准规
范，是否制定了各工种安全技术操作规程并按规定
进行悬挂。
5、检查施工单位是否按规定配备必须的专职安全
管理人员。
6、检查施工单位特种作业人员持证上岗情况，严
禁无证上岗。
7、检查施工组织设计、深基坑工程、高大模板工
程、30米以上高空作业工程专项施工方案是否经监
理审核批准，脚手架是否经监理验收，起重机械是
否经专业检测机构检验合格，未经批准或验收严禁
施工或使用。
8、审查监理单位监理规划或监理大纲是否制订了
具体的安全监理工作制度、程序。
9、检查监理单位是否按规定对施工现场进行了安
全检查和巡查。
1、建设单位应当督促施工企业做好施工现场的安全管
理。
2、建设单位应当定期组织监理、施工等相关单位对施
工现场进行安全检查，对存在的安全隐患组织整改。
3、施工单位应具备健全的安全生产责任制和完备的安
全生产规章制度，制定了定期安全检查制度、安全教
育培训制度。
4、施工单位应配备有关安全生产的标准规范，制定各
工种安全技术操作规程并按规定进行悬挂。
5、施工单位应按规定配备必须的专职安全管理人员，
人数须满足规定要求。
6、施工单位特种作业人员须持证上岗。
7、工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术
措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标
准。`深基坑工程、高大模板工程、30米以上高空作业
工程专项施工方案应经监理审核批准，脚手架应经监
理验收，起重机械应经专业检测机构检验合格，未经
批准或验收严禁施工或使用。
8、监理规划或监理大纲大纲应制订具体的安全监理工
作制度、程序。
9、监理单位对施工现场应进行安全检查和巡查，发现
违章作业和事故隐患的，应及时下达监理通知，要求
施工单位整改，并进行复查签署意见。
查现场
查记录
安全设施日常检查表 设施所属部门： 检查人员检查时间年月日序 号 检查项目检查内容及依据检查结果备注1 预防事故设施检测、报警 设施 工艺装置火灾爆炸危险部位，设置超温、超压、报警（声、光）和安全连 锁装置，确保完好在用 2 可燃气体（蒸气）可能泄漏扩散处，设置可燃气体浓度检测、报警器，定期检测，工作正常 3 地上立式储罐设液位计或高、低液位报警器，状态完好。 4 在有毒气体可能泄漏扩散处，应设置有毒气体检测报警，工作正常 5 便携式检验检测设备、仪器完好，无缺失 6 设备安全 防护设施按要求设置防护罩、防护屏、防护栏等安全防护设施，不得随意拆除或弃用 7 静电接地设施定期检测，且在有效期内；接地设施完好在用 10 防爆设施爆炸和火灾危险场所按要求设置相应级别和组别的防爆电气设备 11 防爆区域现场设置防爆工具，无缺失 12 作业场所 防护设施 作业场所设置相应的防辐射、防静电、防噪音、通风（除尘、排毒）、防护 栏（网）、防滑、防灼烫等设施，运转或使用正常 13 安全警示 标志作业现场按要求设置包括各种指示、警示作业安全和逃生避难等警示标志，字迹清晰、无脱落 14 作业现场按要求设置风向标和逃生避难设施，无损坏缺失 15 控制事故设施泄压止逆 设施 可能引起超压的设备设置安全阀，并按标准进行定压，定期校验 16 甲、乙、丙类的设备，应有事故紧急排放设施，状态正常 17 有突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料的反应设备设报警信号和泄压排放设施及自动或手动遥控的紧急切断进料设施 18 按要求设置用于止逆阀门等设施，真空系统的密封设施，设施正常 19 处理设施设置紧急停车、仪表联锁等设施，完好在用 20 减少 与消 除事 故影 响设 施防止火灾 蔓延设施 按要求设置阻火器、安全水封、回火防止器、防油（火）堤，防爆墙、防 爆门等隔爆设施，设施完好在用 21 灭火设施按规定设置水喷淋、蒸气、泡沫释放、消火栓、水枪（炮）、、消防水管网等灭火设施，完好在用 22 紧急个体 处置设施 有毒有害车间（岗位）、设置洗眼、喷淋等冲洗设施，并配备足够适用的急 救药品和应急解毒、洗消药品、物品，完好在用 23 应急救援 设施 按要求配置堵漏、工程抢险装备和现场受伤人员医疗抢救装备，完好在用 24 逃生避难 设施建筑物的安全疏散门，应向外开启，其数量符合要求，完好在用 25 通道、出入口和通向消防设施的道路应保持畅通 26 设备的框架或平台的安全疏散通道布置合理，无堵塞 27 疏散通道设置应急照明和疏散标志 *公司人员定期开展检查和日常维护保养，检查频次每月不少于一次
1 Windows 2000 操作系统安全检查表（草案） 中国教育和科研计算机网紧急响应组(CCERT) 2003年3月 前言 步 骤 1 建议 2 安装过程中的建议 3 安装最新的系统补丁(Service Pack)与更新(Hotfix)程序 4 为管理员（Administrator ）账号指定安全的口令 5 把Administrator 帐号重新命名 6 禁用或删除不必要的帐号 7 关闭不必要的服务 8 安装防病毒软件 9 给所有必要的文件共享设置适当的访问控制权限 10 激活系统的审计功能 11 关于应用软件方面的建议 附录一、网络上的参考资源 附录二、windows 2000 服务配置参考 1 建议 2 安装过程中的建议
2 3 安装最新的系统补丁(Service Pack)与更新(Hotfix)程序 大量系统入侵事件是因为用户没有及时的安装系统的补丁，管理员重要的任务之一是更新系统，保证系统安装了最新的补丁。 建议用户及时下载并安装补丁包，修补系统漏洞。Microsoft 公司提供两种类型的补丁：Service Pack 和Hotfix 。 Service Pack 是一系列系统漏洞的补丁程序包，最新版本的Service Pack 包括了以前发布的所有的hotfix 。微软公司建议用户安装最新版本的Service Pack ， 现在最新的补丁包是Service Pack 3（推荐安装）。 您可以在下面的网址下载到最新的补丁包： ● https://www.doczj.com/doc/876335479.html,/windows2000/downloads/servicepacks/sp3/ ● https://www.doczj.com/doc/876335479.html,/china/windows2000/downloads/ ● https://www.doczj.com/doc/876335479.html,/patch/ Service Pack 3 此补丁包包括了Automatic Updates （自动升级）服务，该服务能够在重要的Windows 2000修补程序发布之时向您发出通知。Automatic Updates 是一种有预见性的“拉”服务，可以自动下载和安装Windows 升级补丁，例如重要的操作系统修补和Windows 安全性升级补丁。 Hotfix 通常用于修补某个特定的安全问题，一般比Service Pack 发布更为频繁。微软用过安全通知服务来发布安全公告。你可以订阅微软免费的安全通知服务： https://www.doczj.com/doc/876335479.html,/technet/treeview/default.asp?url=/technet/security/bulletin/notify.asp 在发布新的安全补丁时，可以通过电子邮件通知你。如果公告建议你安装 hotfix ，你应该尽快下载并安装这些hotfix 。 你也可以在下面的网址下载最新的Hotfix 程序： https://www.doczj.com/doc/876335479.html,/technet/treeview/default.asp?url=/technet/security/current.asp 4 为管理员（Administrator ）账号指定安全的口令 Windows 2000 允许127个字符的口令。一般来说，强壮的口令应该满足以下条件： 1. 口令应该不少于8个字符； 2. 不包含字典里的单词、不包括姓氏的汉语拼音； 3. 同时包含多种类型的字符，比如 o 大写字母(A,B,C,..Z) o 小写字母(a,b,c..z) o 数字(0,1,2,…9) o 标点符号(@,#,!,$,%,& …) 4. 不要在不同的计算机上使用相同的口令。 5 把Administrator 帐号重新命名 由于Windows2000的默认管理员帐号Administrator 已众所周知，该帐号通常称为攻击者猜
车间班组日常安全检查表 检查人员：日期：年月日项 目 检查内容是否备注 人员作业人员是否遵守安全操作规程 从业人员是否掌握紧急情况下的应急措施，是否有不会使用消防灭火器的人员 特种作业人员持证上岗情况 有无酒后上班；无嬉戏、打闹、饮食等 有无脱岗、睡岗、串岗等 使用无安全装置的设备、工具 有无在车间吸烟违章进入作业场所 有无攀坐或依靠机械、电器、设备等不安全位置有无在车间内穿脱工作衣服 有无在上班时间长期打电话聊天的 是否有轻伤事故发生 是否有其他的不安全行为 有无积极对公司提出合理化建议、有实效的； 机械设备设施车间设备是否处于正常运转状态 储罐设备等应无裂纹和渗漏，无跑、冒、滴、漏和腐蚀、锈蚀现象。 管道应无裂纹和渗漏，管道应保持畅通，密封良好，无跑、冒、滴、漏和腐蚀现象。 机器运转时加油、修理、检查、调整（非允许部位）、焊接、清扫等工作 运转设备防护罩是否完好；有无防护罩未在适当位置或防护装置调整不当情况 有无设备带“病”运转或超负荷运转 有无维修调整不良或保养不当、设备失灵情况设备设施是否定期进行维护保养与检修 检修施工作业是否遵守有关规定和标准执行（检修传动设备要先停电、挂警示牌上护栏；试转要站旁边） 特种设备是否按照国家有关规定取得检验、检测合格证，并在有效期间内 维修、调整不良或保养不当、设备失灵等情况监测、监视装置（仪表）是否有效、合格。 机械设备有无跑、冒、滴、漏及腐蚀现象 电器设备电电器设备的金属外壳绝缘是否良好 机械设备接地、接零是否完整良好 有无绝缘不良、绝缘强度不够 有无电气装置带电部分裸露 有无开关、插座、接触器等有无因接触不良而严重发热 电器开关外壳是否完整可靠，有无破损 .电线电缆是否用固定装置固定使用 是否超过线缆额定电流量（最大负荷） 有无电线电缆乱拉乱接（架设符合规范），临时用电线路是否及时拆除
班组建设文件(精选多篇) 第一篇：安全班组建设需要的文件 安全班组建设需要的文件 一、班组安全生产责任制 1、2014年安全目标责任书 2、安全互保人员名单 3、我当一天安全员之版中安全员顺序明细表 4、班组安全生产奖惩制度 5、车间现场管理考核办法 二、安全管理台账 1、班组安全管理制度 2、车间、班组细化表包括：车间员工工资核算明细生产班组考核明细说明 车间签到表 车间工序操作记录 车间安全检查表 3、安全班组与其他班组的工作运行交接表 车间班组交接记录表 4、班组安全记录 车间班组安全会议记录表 三、班组活动
1、车间班组安全活动记录 2、班组培训登记表 3、应急响应演练计划 4、安全事故应急救援预案 5、宣传安全班组活动的倡议书 6、班组各种活动的举行记录 四、班组安全教育 1、安全生产事故应急救援预案 2、2014年演练记录 3、安全常识-----四十一条禁令等 4、厂、车间、班组安全教育登记卡 5、培训效果评价表 6、培训成绩记录表 7、2014年的培训计划表 五、管理制度操作规程 1、公司文件及xx区文件、班组安全管理制度 2、生产安全技术规程、操作工的六严格、操作规程、劳动护品发放管理细则及标准、劳动防护用品配备标准 3、安全生产规章制度 4、安全作业规程 5、安全生产职责 六、检查台账
1、安全检查表明细 2、职业危害防护设施器材检查表 3、危险源的管理制度 4、危险源检查记录 5、隐患整改台账 七、班组风险分析 1、安全作业规程 2、风险评价作业指导书 3、工艺设备装置我威海分析控制表 4、作业票证（9种） 5、特征设备人员作业证(可用复印件)及特种作业人员一览表 第二篇：班组文化建设指导文件 八九点班组文化建设资料提供 关于印发国投塔山煤矿班组建设经验材料的通知 国家安全监管总局国家煤矿安监局 中国煤炭工业协会中国能源化学工会 关于印发国投塔山煤矿班组建设经验材料的通知 安监总煤行〔2014〕4号 各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局、煤矿安全监管部门、煤炭行业管理部门、煤矿产业工会，各省级煤矿安全监察局，有关中央企业： 现将国投塔山煤矿班组建设经验材料《人人都是班组长——国投塔山
班前会纪录 工作时间工作地点工作负责人工作任务参加人员： 人员分工： 设备状况与对策： 安全措施： 注意事项：
班后会纪录工作时间工作地点工作负责人工作任务参加人员： 工作完成情况： 点评（日工作小结）： 其他人员补充： 今后注意事项
班组车辆出车安全检查表 检查日期年月日编号： 单位车型 司机车辆牌号里程 工作任务: 序号检查项目参考标准检查情况检查评价 1 外观□车辆外观整洁□各零部件完好□无缺陷 2 灯光□所有车灯开闭自如□有仪表盘灯 □远近灯光切换自如 3 车身□车门、车窗启闭轻便□刮水器完好 □后视镜角度适宜 4 仪表□燃油表、车速里程表、机油压力表灵敏有效 5 发动机□发动机性能良好 □消声器无“回火” “放炮”现象
6 传动系□离合自如 □变速箱无异常 7 行驶系□轮胎花纹深度不少于1.6mm □减震器无异常 □转向轮不得使用翻新轮胎 8 转向系□方向盘转动灵活 □车轮转到极限位置时不与其他部件干 涉 9 制动系□行车制动踏板自由行程无卡涩现象 □手动、脚踏自如有效 10 总要求□四动：能发动、脚能制动、手能转动（方向盘），□四全：蓄电池电量足、灯光明亮完好、喇叭清脆响亮、雨刮器灵活自如，□四不漏：全车无漏油、
漏水、漏气、漏电， □四清：蓄电池、空 滤器、汽油滤清器、 机油滤清器清洁，□ 四无：机件无过热现 象、各部件无异响、 车身车厢无歪扭、随 车工具、灭火器、救 生锤无缺失，□五足： 轮胎气压、润滑油、 冷却水、燃油、蓄电 池蒸馏水足，□车辆 和驾驶员证件齐全， 车辆维修、保养、保 险单等记录齐全。 工作负责人签字□放行□不放行检查人：司机：
公司班组建设自评情况检查表 美通番茄公司班组建设自评情况检查表模块一班组长队伍建设 部门： 评价项具体描述分值得分存在问题描述见证性资料班组长职责1. 组织编写形成班组长岗位说明书 2 岗位说明书2. 岗位说明书内容健全，明确班组长在生产组织、安全预控、质量保障、成本控制、人员培养、化宣贯、团队建设等方面的职责 2 岗位说明书 3. 通过培训等方式，实现班组长对自身职责的全面认知，充分发挥岗位作用 2 人员访谈班组长选拔聘用 4. 制定班组长选拔标准，形成相关规范文件 3 制度文件5. 班组长选拔标准科学有效，对其岗位的工作年
限、职业资格、职业操守、专业技能、管理能力等方面有明确的要求 2 制度文件6. 班组长选拔聘用有规范程序和实施方法 3 制度文件、图片7. 选拔聘用过程公平、公开、公正 3 人员访谈8. 被聘用班组长受到员工认可，反应良好 3 人员访谈班组长培养 9. 制定班组长中长期培养规划，明确班组长培养要求、周期和各项资源保障 4 相关制度10. 培养内容系统化，建立班组长培训课程序列 3 相关文件11. 对新聘班组长开展岗前基础管理技能培训 6 文件及图片12. 组织开展班组长集中脱岗培训，每年不少于24 学时6
文件及图片13. 定期开展班组长内部交流学习，每年不少于2 次6 文件及图片14. 组织优秀班组长对外参观交流学习，每年不少于1 次6 文件及图片15. 对统一组织班组长参加的各类培训学习活动，进行考核评定 6 相关资料16. 制定班组长继续教育激励办法，鼓励班组长自主学习 3 制度文件班组长考核与激励 17. 通过文件或者规定明确班组长岗位待遇 4 制度文件18. 班组长岗位待遇落实到位 3 人员访谈19. 班组长岗位有考核办法和方案 4
信息安全风险评估检查流程操作系统安全评估检查表H
HP-UX Security CheckList
目录 HP-UX SECURITY CHECKLIST (1) 1初级检查评估内容 (6) 1.1 系统信息 (6) 1.1.1 系统基本信息 (6) 1.1.2 系统网络设置 (6) 1.1.3 系统当前路由 (7) 1.1.4 检查当前系统开放的端口 (7) 1.1.5 检查当前系统网络连接情况 (8) 1.1.6 系统运行进程 (8) 1.2 物理安全检查 (9) 1.2.1 检查系统单用户运行模式中的访问控制 (9) 1.3 帐号和口令 (9) 1.3.1 检查系统中Uid相同用户情况 (9) 1.3.2 检查用户登录情况 (10) 1.3.3 检查账户登录尝试失效策略 (10) 1.3.4 检查账户登录失败时延策略 (10) 1.3.5 检查所有的系统默认帐户的登录权限 (11) 1.3.6 空口令用户检查 (11) 1.3.7 口令策略设置参数检查 (11) 1.3.8 检查root是否允许从远程登录 (12)
1.3.9 验证已经存在的Passwd强度 (12) 1.3.10 用户启动文件检查 (12) 1.3.11 用户路径环境变量检查 (13) 1.4 网络与服务 (13) 1.4.1 系统启动脚本检查 (13) 1.4.2 TCP/UDP小服务 (14) 1.4.3 login(rlogin), shell(rsh), exec(rexec) (14) 1.4.4 comsat talk uucp lp kerbd (15) 1.4.5 Sadmind Rquotad Ruser Rpc.sprayd Rpc.walld Rstatd Rexd Ttdb Cmsd Fs Cachefs Dtspcd Gssd (15) 1.4.6 远程打印服务 (16) 1.4.7 检查是否开放NFS服务 (16) 1.4.8 检查是否Enables NFS port monitoring (17) 1.4.9 检查是否存在和使用 NIS ,NIS+ (17) 1.4.10 检查sendmail服务 (17) 1.4.11 Expn, vrfy (若存在sendmail进程) (18) 1.4.12 SMTP banner (19) 1.4.13 检查是否限制ftp用户权限 (20) 1.4.14 TCP_Wrapper (20) 1.4.15 信任关系 (20) 1.5 文件系统 (21) 1.5.1 suid文件 (21)
信息系统网络安全检查表 时间: 年月日 系统名称 负责人联系电话 网络拓扑图: 接入方式(服务商) _______________________ (附后) 账号(电话) _____________________________ 联网主机数 _______________________________ 联网情况 IP地址 ___________________________________ 服务内容 _________________________________ 联网用途 _________________________________ 单位成立网络安全小组，确立安全小组负责人(单位领导任组长)，确立组长负责制 组长落实小组人员岗位工作职责组织制度 配备2到4名计算机安全员，须持证上岗制定网络安全事故处置措施计算机机房安全保护管理制度用户登记制度和操作权限管理制度网络安全漏洞检测和系统升级管理制度交互式栏目24小时巡查制度安全保护电子公告系统用户登记制度管理制度信息发布审核、登记、保存、清除和备份制度，信息群发服务管理制度 违法案件报告和协助查处制度备案制度具有保存60天以上系统网络运行日志和用户使 用日志记录功能，内容包括IP地址分配及使用情 况，交互式信息发布者、主页维护者、邮箱使用者和拨号用户上网的起止时间和对应IP地址，交
互式栏目的信息等 安全审计及预警措施安全保护网络攻击防范、追踪措施技术措施计算机病毒防治措施身份登记和识别确认措施交互式栏目具有关键字过滤技术措施开设短信息服务的具有短信群发限制、过滤和删除等技术措施 开设邮件服务的，具有垃圾邮件清理功能 1 信息系统检查项目表 ,安全技术措施, 是否符合类别检查项目安全标准备注安全标准物理位置机房和办公场地应选择在具有防震、防的选择风和防雨等能力的建筑内。 机房出入口应安排专人值守，控制、鉴别和记录进入的人员物理访问 控制需进入机房的来访人员应经过申请和审批流程，并限制和监控其活动范围 应将主要设备放置在机房内 应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标记; 防盗窃和应将通信线缆铺设在隐蔽处，可铺设在防破坏地下或管道中 应对介质分类标识，存储在介质库或档案室中; 主机房应安装必要的防盗报警设施 机房建筑应设置避雷装置; 防雷击机房应设置交流电源地线 物理机房应设置灭火设备和火灾自动报警系防火安全统 水管安装，不得穿过机房屋顶和活动地板下; 防水和防应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋潮顶和墙壁渗透; 应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透 防静电关键设备应采用必要的接地防静电措施
文件编号：TP-AR-L9547 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. （示范文本） 编订：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 班组日常安全检查——“一班三检”制(正式版)
班组日常安全检查——“一班三 检”制(正式版) 使用注意：该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上，形成一定的具有指导性，规划性的可执行计划，从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 （一）怎样开展“一班三检”制 是指按安全检查制度的有关规定，每天都进行 的、贯穿于生产过程中的检查。主要是通过班组长、 工会小组劳动保护检查员、班组安全员及操作者的现 场检查以发现生产过程中一切物的不安全状态和人的 不安全行为。目前，很多班组实行“一班三检”制， 即班前、班中、班后进行安全检查“班前查安全，思 想添根弦；班中查安全，操作保平安；班后查安全， 警钟鸣不断”。这句话充分说明了“一班三检”制的 意义和重要性。因此，班组即使面临的生产任务再
重，时间再紧，也必须把“一班三检”制坚持好。 （1）注重实效，防止走过场。 “一班三检”检查的侧重点不同，“班前检查”的内容有三项： 一是检查防护用品和用具，看班组成员是否按要求穿戴了防护用品，是否按规定携带了防护用具。如果不符合规定，应督促他们改正。 二是检查作业现场，看是否存在不安全因素，如果存在应及时排除。 三是检查机械设备，看是否处于良好状态，如有故障则应及时检修。“班中检查”的重点是对设备运行状况、作业环境危险因素进行检查，并制止和纠正违章行为，消灭事故苗头，保证班组成员按章操作和设备正常运行。 “班后检查”的内容是：
车间安全生产日常检查制度 目的对生产过程中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保员工人身安全和安全生产工作的日常进行。 要求各班组长每天不低于一次按照检查项目进行认真检查，查出不符合项，将有关异常情况、巡检次数及巡检时间填写在记录上予以说明,班组员工随时进行自身岗位检查。对查出问题及时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向生产主管汇报。检查项目 一、人员 1班组员工是否正确穿戴劳动保护用品（衣、帽、鞋） 2操作人员是否遵守安全操作规程，是否按工艺指标进行规范操作 3操作人员是否掌握紧急情况下的应急措施，是否有不会使用消防灭火器的人员4有无酒后上班；有无嬉戏、打闹、饮食、看杂志小说等 5有无睡岗、长时间不在操作岗位等 6有无攀坐或依靠机械、电器、设备等不安全位置 7有无在上班时间长期打电话聊天、玩手机 二、设备 1车间设备是否处于正常运转状态；温度、压力、流量等是否在范围之内 2储罐设备等应无裂纹和渗漏，无跑、冒、滴、漏和腐蚀、锈蚀现象
3管道应无裂纹和渗漏，管道应保持畅通，密封良好，无跑、冒、滴、漏和腐蚀现象 4设备阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况6运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，如搅拌转动、真空泵声音等是否正常，设备及管线是否有震动；温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确 5运转的电器设备（如裁断机、各设备上的电机）电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味 三、环境 1车间内外是否清洁、有序、各种通道是否畅通无阻 2平台、护栏、是否整洁、干燥、完好无损 2各种安全标志是否完整、清晰 3通风设施设备是否良好 4车间照明灯具是否完好 5原料、成品、待检品是否摆放在规定区域，是否整齐、平稳 6车间使用的工器具，工具箱等是否摆放整齐、平稳， 7作业场所地面是否平整、无积水、无积液、无垃圾杂物、无障碍物、无绊脚物等
安全设施管理制度 为了确保公司的安全生产，进一步规范安全设施的管理，特制定本制度。 化工生产中用以保证安全生产的装置，如超限报警、安全联锁、防火防爆、过载保护、事故照明及安全疏散设施等安全装置统称安全设施。 二、管理分工 安环部：1、为公司安全设施主要监管部门，负责安全设施管理制度的编制工作。 2、协助总经理做好公司各项安全管理工作，确保安全设施、设备资金的投入，参与安全设施的设置和配置工作。 3、负责组织安全设施的日常检查和监管工作，安全设施每季度检查一次。检查组成员为各部门主要负责人。 行政部：负责原料仓库、成品仓库、甲类仓库、剧毒品仓库、酸碱罐区、原料罐区安全设施维护； 生产部：1、生产部负责各车间分管各自的安全设施维护保养与检查。 2、其他部位由公用工程车间负责； 3、机械、设备上的安全装置，如安全阀、防爆膜等，由设备工程师负责管理。 4、电气安全防护装置由电气工程师负责管理。 5、工艺规程中的超限报警、安全联锁等装置由仪表工程师负责管理。 三、维修与检验 （1）安全装置要有专人负责维护管理，其他人不准乱动。 （2）安全装置要编入设备检修计划定期检修。 （3）主管部门要按规定对安全装置定期进行专业检查和校验，并记入档案。 （4）安全装置不准随意拆除、挪用或废置不用。如确实需要时，须先申请并经主管部门同意，报总工批准后实施。因检修拆除的检修后应立即复原。 （5）改造或新设计安装的安全装置，须经安监部鉴定，试验合格后方可使用。
安全设施检查表
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百度文库- 让每个人平等地提升自我 国际联网信息系统网络安全检查表 时间：年月日被检单位名称 单位地址 负责人联系电话 联网情况接入方式（服务商） _______________________ 账号（电话） _____________________________ 联网主机数 _______________________________ IP地址 ___________________________________ 服务内容 _________________________________ 联网用途 _________________________________ 网络拓扑图： （附后） 组织制度单位成立网络安全小组，确立安全小组负责人（单位领导任组长），确立组长负责制 组长落实小组人员岗位工作职责 配备2到4名计算机安全员，须持证上岗 制定网络安全事故处置措施 安全保护管理制度计算机机房安全保护管理制度 用户登记制度和操作权限管理制度 网络安全漏洞检测和系统升级管理制度 交互式栏目24小时巡查制度 电子公告系统用户登记制度 信息发布审核、登记、保存、清除和备份制度，信息群发服务管理制度 违法案件报告和协助查处制度 备案制度 安全保护技术措施具有保存60天以上系统网络运行日志和用户使用日志记录功能，内容包括IP地址分配及使用情况，交互式信息发布者、主页维护者、邮箱使用者和拨号用户上网的起止时间和对应IP地址，交互式栏目的信息等 安全审计及预警措施 网络攻击防范、追踪措施 计算机病毒防治措施 身份登记和识别确认措施 交互式栏目具有关键字过滤技术措施 开设短信息服务的具有短信群发限制、过滤和删除等技术措施 开设邮件服务的，具有垃圾邮件清理功能
为了提高员工的工作积极性，完善班组各方面管理制度，并达到有的放矢的目的，现对我班成员进行此次不记名调查，希望大家从班组及自身的利益出发，积极配合，认真、详实地填写该调查表。本调查表旨在了解你对机车调试班管理制度方面的看法，同时为耽误您的工作时间表示歉意！ 1、你认为今后员工绩效考评应该从以下几个方面考核（） A、任务完成情况 B、工作过程 C、工作态度 D、其他 2、你认为班组评优评先依据哪些标准（） A、绩效考核结果 B、工作年限 C、班组贡献 D、其他 3、你认为你在班组有没有发展？（） A、有B说不准C、没有 4、除薪酬外，你最看重：（） A、提高自己能力的机会 B、好的工作环境 C、和谐的人际关系 D、工作成就 5、你的职业倾向：（） A、希望在目前这个方向一直干下去 B、希望换一个方向 C、没想过 D、根据环境的变化可以变化 6、现在的调试工作安排是否合理（） A、很合理 B、较合理 C、一般 D、较不合理 E、很差如果选D或E，你希望哪方面有所 改进 7、你认为自己的能力是否充分发挥（） A、已尽我所能B未能完全发挥C没感觉D对我的能力有些埋没 B、没有能让我施展的机会如果选D或E，你希望哪些方面有所改进 8、目前你的工作潜能还没有发挥占（） A50%以上未发挥B30%—50%未发挥C10%—30%未发挥 D10%以下E已经完全发挥出来了 9、我的工作潜能还没完全发挥的主要原因是（） A岗位不合适B职责不清晰C工作挑战性不够D授权不充分E得不到回报 10、你的工作是否得到领导及同事的认可（） A、非常认可B较认可C一般D较不认可E非常不认可 11、你与班组成员的工作关系是否融洽（） A.很融洽B、较融洽C、一般D、较不融洽E、很差如果选D或E，你希望哪方面 有所改进 12、你对于班组内部考核结果是否公开有何看法？（） B.赞同全部的考核公开 C.仅对业绩考核的公开赞同 D.仅对能力/态度考核的公开赞同 E.反对公开
车间安全检查表 检查人员：日期：年月日项 目 检查内容是否备注 人员作业人员是否遵守安全操作规程 从业人员是否掌握紧急情况下的应急措施，是否有不会使用消防灭火器的人员 特种作业人员持证上岗情况 有无酒后上班；无嬉戏、打闹、饮食等 有无脱岗、睡岗、串岗等 使用无安全装置的设备、工具 有无在车间吸烟违章进入作业场所 有无攀坐或依靠机械、电器、设备等不安全位置有无在车间内穿脱工作衣服 有无在上班时间长期打电话聊天的 是否有轻伤事故发生 是否有(其他)的不安全行为 有无积极对公司提出合理化建议、有实效的； 机械设备设施车间设备是否处于正常运转状态 储罐设备等应无裂纹和渗漏，无跑、冒、滴、漏和腐蚀、锈蚀现象。 管道应无裂纹和渗漏，管道应保持畅通，密封良好，无跑、冒、滴、漏和腐蚀现象。 机器运转时加油、修理、检查、调整（非允许部位）、焊接、清扫等工作 运转设备防护罩是否完好；有无防护罩未在适当位置或防护装置调整不当情况 有无设备带“病”运转或超负荷运转 有无维修调整不良或保养不当、设备失灵情况设备设施是否定期进行维护保养与检修 检修施工作业是否遵守有关规定和标准执行（检修传动设备要先停电、挂警示牌上护栏；试转要站旁边） 特种设备是否按照国家有关规定取得检验、检测合格证，并在有效期间内 维修、调整不良或保养不当、设备失灵等情况监测、监视装置（仪表）是否有效、合格。 机械设备有无跑、冒、滴、漏及腐蚀现象 电器设备电器设备的金属外壳绝缘是否良好 机械设备接地、接零是否完整良好 有无绝缘不良、绝缘强度不够 有无电气装置带电部分裸露 有无开关、插座、接触器等有无因接触不良而严重发热 电器开关外壳是否完整可靠，有无破损 电线电缆是否用固定装置固定使用 是否超过线缆额定电流量（最大负荷） 有无电线电缆乱拉乱接（架设符合规范），临时用电线路是否及时拆除 特殊环境（潮湿、粉尘、腐蚀性、易燃易爆）的照明（密封、防爆式）；是否使用安全电压和选用合适的漏电保安器。
化工二发… 2014? 67号 关于开展班组建设推进情况考评的通知 各科、分厂： 为了进一步提升整体班组管理水平，全面推进“五型”班组建设，建立健全有效的激励约束机制，激发班组自主管理积极性，公司组织开展对班组建设推进情况进行考评。具体安排如下： 一、考评时间 8月20日—9月20日 二、考评范围 四大分厂所属的各运行班、检修班。 三、成立考评领导小组 组长：刘延财 副组长：蒋海宾、叶鹏云、王伟、杨茂勤 -1-
成员：各科厂长 考评领导小组下设办公室，办公室设在综合管理科，负责对考评全过程进行监督和跟踪。 四、考评办法 (一)考核内容：主要依据《关于全面开展班组建设工作的通知》(化工二工发…2014?4号)文件中附件3：《北元集团化工二分公司班组八项管理制度考评要点》进行考评。 (二)考评程序：此次考评实行逐级负责制，由公司统一牵头，各科厂自行组织和具体实施。各科厂必须成立内部检查考评小组，以班为单位，对各班的班组建设推进情况进行综合考量和检查考评，9月20日前上报考评结果至综合管理科。公司根据科厂上报的考评结果，进行横向联评，会议审议通过考核结果。综合管理科负责对考评过程进行监督。 (三)结果评定：考评总得分为班组八项管理制度各项得分加权平均，然后按总得分依次排名，评选“优秀班组、落后班组”。其中，各科厂被考评为“优秀班组”的原则上不超过总班组数量的10%，“落后班组”的不得少于总班组数量的5%。 (四)结果应用：根据考评结果，公司对班组建设推进较差的班组负责人进行免职、降职等处理，并将考核结果将作为年度个人考评和先进集体评定的依据。 要求各科、分厂高度重视，严肃对待此次考评工作，实事求是地衡量与评定班组建设工作开展情况，杜绝徇私舞弊、走过场、 -2-
班组日常安全检查表 班组日常安全检查表 年月日(星期 ) 检查结果检查内容检查问题记录整改情况备注序号白中夜班班班 员工是否正确穿戴劳动防护用品。1 员工无酒后上班，精神状态良好。 2 环境安全、卫生，通道畅通。 3 班前设备安全联锁、防护、信号、监测仪表、电 4 器线路安全有效。检查(上设备润滑情况达到规定。紧固件、螺丝无班时 5 松动。检查并填设备试运转正常完好、无异常。6 写记易燃易爆按规定存储放置，场所安全无危 录 )7 险。 各类工装、工具、废品、废料等物品按要求 8 分类整齐摆放且稳妥安全。 员工正确操作、使用工装、工具、设备、防 9 护用具(品)，无违反操作规程或野蛮操 作以及不安全行为。员工无串岗或其它违反劳动纪律现象。 10班中检查生产场所及周围环境无不安全因素或 (工11 状态，各类工装、工具、废品、废料等物作中品按要求分类整齐摆放。发现问题员工操作速度和设备运行速度正常，设备完时12 不超温、超压、超负荷运转。工时填 )设备无震动、异响、异味现象，无跑、冒、滴、 13 漏现象。特种作业人员必须持证上岗。 14 下班时必须做好交接工作，不留安全隐 15 患。 班后机器设备无损伤，部件完好无缺失;安全检查 16 防护装置及电器柜门都关好。 (交班下班时按工作要求做好设备、场地清洁，分类摆 17 填)放整齐各类物品，环境安全。 是否关好门窗。 18
上报给了:发现何种自行整改不了安全隐的安全隐患,是否已上患上报报工段、分厂领导, 检查人白班: 中班: 夜班: 1、无问题在检查结果栏打“?;有问题在检查结果栏打“”×，并在检查问题记录写明，”并进行整改，在整改备情况备注栏写明整改完成情况，不能自行整改的当班立即上报工段、分厂领导。 失;2、本表由班组安全员每日进行安全生产工作检查并记录(并保管好本记录表，不得乱画、乱撕毁损坏、丢若发现有乱画、乱撕毁的，对班组罚款 100 元，每本填完后找)分厂安全员进行更新，并由分厂安全员进行存注 档保管、备查。
班组安全建设制度汇编 班前会制度 一、当班全体成员要准时在会议室参加班前会，按“班前十分钟”程序进行。 二、班前会由书记、队长或当班副队长主持，本班次工人必须全部参加。 三、主持人在班前会上传达上级的指示，布置本队具体工作，对职工进行安全教育，强调各岗位、各工种的安全注意事项和安全措施。 四、班长要从安全检查角度对工人进行安全教育，要求不违章指挥，不违章作业，不违反劳动纪律。 五、班长要从技术管理角度，安排布置本队技术要求，强调技术安全措施。 六、对不参加班前会的人员，不准点名记工，不准入井工作。 七、主持人要认真准备班前会的会议内容，做好班前会记录。 班后会制度 1、根据我队实际情况，班后会定于每日早班升井后召开。 2、全体当班员工参加班后会，不得迟到、不得缺席，有事请假需提前半天向跟班队长或队长请假。 3、班后会主持人为值班队干，班后会记录由值班队干做好记录。 4、会议内容和流程： （1）、班长组织总结当天任务的完成情况，陈述当天遇到的问题及解决办法；（2）、组织班组成员相互交流信息，谈经验体会； （3）、值班队干总结当天任务的完成情况，并针对最近工作中存在的问题提出改进方案； （4）、其他队针对最近工作中存在的问题及井下现场存在的问题或隐患进行补充； 5、会议要求：值班队干必须提前就近期工作中出现的问题进行总结，以方便安排各项工作，班组长要提前就本班近期工作中出现的问题进行总结。
交接班制度 一、必须严格执行井下交接班制度，接班人在班前会上布置完生产任务和安全注意事项后及时入井接班，交班人必须留在工作岗位等待接班人接班，交待好工作现场的情况后方准离开。 二、交接班人必须认真对待交接班，必须做到工作地点情况交待不清不交接、安全隐患处理不清不交接、工程质量不合格不交接、工作安排不到位不交接。 三、班组长要严格检查督促执行，发现有人不按规定交接班的，要按制度严肃处理。 四、对未进行交接班而出现问题，双方都有责任并在处理中从严处罚。 五、对于存在严重问题的，接班人员可以拒绝接班，上报给队领导或值班人员处理。 六、交接班要真正做到“交接班手拉手，你不来我不走”，将安全生产工作做到实处，并做好交接班记录。 安全生产标准化管理制度 1、制定并落实安全培训管理制度、安全培训计划； 2、按照规定对有关人员进行安全生产培训； 3、主要负责人和安全生产管理人员必须具备与生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，并考核合格； 4、特种作业人员取得相应的特种作业人员操作资格证；其他从业人员具备必要的安全生产知识和安全操作技能，并经培训合格后方可上岗； 5、建立健全从业人员安全培训档案。 安全文明生产管理制度 1、作业环境应清洁、卫生、道路畅通、交通工具、物品要划区域停放。 2、不得随地吐痰，严禁吸烟，不乱扔废料、杂物、废品按规定地点存放。 3、重视环境保护，严格控制噪声、粉尘污染。 4、各种设备的安全防护装置配置齐全，各种安全警示标志清晰醒目，三防措施到位。
班组建设活动方案 班组安全标准化实施方案 一、指导思想 全面夯实基层安全管理，完善安全标准，提高技术水平，有效落实自主管理责任，切实加强安全监督，全面实现班组标准化。 二、目的 通过开展班组安全标准化活动，进一步加强对生产一线现场的安全生产标准化的实施，集中整治不安全行为，消除事故隐患，杜绝“三违”促进企业安全生产全面达到国家和行业标准。 三、重点 1、严格落实公司、分厂各项安全管理制度，教育职工严格遵守安全操作规程，规范个人行为，做好点检、互保，实现文明生产、 2、做好职工日常安全教育培训，不断充实安全技术知识，提高职工安全意识和事故预知预控能力。 3、规范软件建设，各类台账、记录、表格整洁工整，存放有序，记录内容实事求是，煤气报警仪、消防设施、空气呼吸器等防护设施检查记录不缺项，并有安全交代事项。 4、认真组织召开班前班后会和每周安全活动会议，内容要有案例分析，对上周安全工作要全面总结，针对不足安排好下周日常安全工作，做好每天工作落实状况检查，发现问题及时解决。
5、细化安全生产标准，认真执行岗位安全规程，无“三违”作业，坚持“三牌两票”持证上岗“安全确认”等。 6、健全完整的危险源辨识图、安全检查表、应急预案并全部上墙，员工熟知并有防范措施，并认真落实隐患整改。 7、同步做好外协单位班组安全标准化工作。 8、按照公司下发的《班组安全标准化》标准逐条学习、实实在在抓好安全工作、发动全员主观能动性、实现班组安全达标工作按期完成。 四、实施步骤 1、宣传动员阶段（元月第2周） 各厂召开班组成员专项工作会议，认真学习《班组安全标准化》内容，要有会议记录和会议纪要及本周工作计划。 2、教育培训阶段（元月第3-4周） 安全部结合分厂分别组织本班职工安全知识培训工作，合理制定培训计划，累计培训时间不得少于3学时，学习内容以《班组安全标准化》为课件，要有闭卷考试，不及格人员要按规定落实考核并补考一次，并按“公司安全标准化班组达标标准”落实奖惩。 3、检查验收阶段（元月第5周开始每月公司进行一次联合检查验收） 按照《班组安全标准化》对每个班组安全工作逐项进行验收，对查出的问题进行指导性整改。
生产班组日常安全检查表 年月 检查日期 序号检查项目检查标准 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 工艺指标主要工艺指标符合生产工艺规定要求 02 巡回检查按时、按线路巡检 03 劳动保护生产工人按要求穿戴防护用品消防器材、设施配置到位～齐全、有效、04 消防设施合理 05 操作记录按时、准确、详细～字迹清楚、工整 上班的生产情况～本班所进行的主要工06 交接班记录作以及遗留的问题 车间主任、班长应作安全讲话～交接班07 班前,后,会应有安全内容 系统生产正常、稳定～设备、管道无跑、08 生产装置冒、滴、漏～设备完好岗位人员尊章守纪～严格遵守各项规章09 岗位操作工制度和安全操作规程 10 其他 检查人员签字检查问题及整改情况: 注:此表由班组每天进行检查～符合要求划“?”～不符合要求划“×”。对检查问题做好记录～能自行整改的立即整改～不能自行整改的报安管部。 生产班组日常安全检查表 年月 检查日期 序号检查项目检查标准 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 01 工艺指标主要工艺指标符合生产工艺规定要求 02 巡回检查按时、按线路巡检 03 劳动保护生产工人按要求穿戴防护用品 消防器材、设施配置到位～齐全、有效、04 消防设施合理
05 操作记录按时、准确、详细～字迹清楚、工整 上班的生产情况～本班所进行的主要工06 交接班记录作以及遗留的问题 车间主任、班长应作安全讲话～交接班07 班前,后,会应有安全内容 系统生产正常、稳定～设备、管道无跑、08 生产装置冒、滴、漏～设备完好岗位人员尊章守纪～严格遵守各项规章09 岗位操作工制度和安全操作规程 10 其他 检查人员签字检查问题及整改情况: 注:此表由班组每天进行检查～符合要求划“?”～不符合要求划“×”。对检查问题做好记录～能自行整改的立即整改～不能自行整改的报安管部。 生产班组日常安全检查表 年月 检查日期 序号检查项目检查标准 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 工艺指标主要工艺指标符合生产工艺规定要求 02 巡回检查按时、按线路巡检 03 劳动保护生产工人按要求穿戴防护用品 消防器材、设施配置到位～齐全、有效、04 消防设施合理 05 操作记录按时、准确、详细～字迹清楚、工整 上班的生产情况～本班所进行的主要工06 交接班记录作以及遗留的问题 车间主任、班长应作安全讲话～交接班07 班前,后,会应有安全内容 系统生产正常、稳定～设备、管道无跑、08 生产装置冒、滴、漏～设备完好岗位人员尊章守纪～严格遵守各项规章09 岗位操作工制度和安全操作规程 10 其他 检查人员签字检查问题及整改情况: