下载文档原格式
人力资源管理控制程序1■目的为规范公司人力资源管理，保证公司人力资源需求得到满足，使公司对员工的培训、绩效考核、激励等各方面管理有制度可依，从而提高员工的质量意识，确保产品设计人员、生产人员及相关的人员具有所需的能力，特制定本程序。
2. 适用范围适用于公司员工的招聘、任职资格认证及对从事产品设计的人员、生产人员、质量管理人员和相关人员的能力提升和绩效考核。
3. 职责与权限3.1企管部职责3.1.1负责公司组织、职位、薪酬、绩效、培训、人力发展及员工管理等制度的拟订、执行与跟踪；3.1.2负责公司组织机构的拟订，开展工作分析；3.1.3负责人力资源规划及预算编制和执行工作；3.1.4负责员工的聘用、迁调、考勤、奖惩、社保、合同、人事档案、退职、退休、辞退、抚恤、职称评定等事项的办理；3.1.5负责公司激励、绩效考核、考评体系的规划和推行；3.1.6组织公司主管领导的考评和任免工作；3.1.7负责劳资关系的协调、改善及意见沟通；3.1.8负责公司员工职业生涯规划、人才梯队和团队建设，以及教育培训工作；3.1.9负责做好人力资源外联的相关工作和领导交办的其他事宜。
3.2各部门职责3.2.1提出本部门人力资源需求，按公司招聘管理细则申报本部门人员的招聘需求。
3.2.2按本部门的工作岗位情况编制本部门的岗位说明书。
3.2.3提出本部门的培训需求，落实本部门主导的培训工作，并组织部门人员参与公司组织的培训课程及培训有效性的评估。
3.2.4参与制定本部门的考核指标，并进行层层分解，对本部门员工的绩效考核进行管理。
3.2.5按公司制度对本部门员工的职位资格进行认证，并协助完成相关专业理论知识的认证，保证本部门的员工具备相应岗位的任职资格的需求。
4. 术语和定义无5. 内容5.1人力资源规划5.1.1企管部根据公司经营发展战略制定公司相应的人力资源战略规划。
5.1.2根据报批的人力资源战略规划，分解各模块的战略规划，制定具体的工作目标。
质量管理体系中四⼤过程六⼤程序⽂件⼋⼤质量管理原则IS09000质量管理体系四⼤过程六⼤程序⽂件⼋⼤质量管理原则⼀、质量管理体系四⼤过程（PDCA）：1、资源管理过程（包括⼈，财、物、信息等）2、管理职责过程（确定⽅针⽬标，组织结构，内部沟通，职责权限、内部评审）3、产品实现过程（策划、销售、市场、设计和开发、采购、⽣产、检验与监测职能的实现）4、测量、分析和改进。
（针对企业关注的管理要点，对所获得的数据进⾏监视和分析，得出⼀个合理的分析报告，指明改进⽅向，实现改进。
）⼆、质量管理体系要求的六⼤程序⽂件如下：1、⽂件控制程序（标准4.2.3条款的要求）；2、记录控制程序（标准4.2.4条款的要求）；3、内部审核控制程序（标准8.2.2条款的要求）；4、不合格品控制程序（标准8.3条款的要求）；5、纠正措施控制程序（标准8.5.2条款的要求）；6、预防措施控制程序（标准8.5.3条款的要求）。
注意，⼀个⽂件可以包括多个程序要求，同时，⼀个程序也可能形成多个⽂件。
三、⼋⼤质量管理原则：1、以顾客为关注焦点：就是⼀切要以顾客为中⼼，没有了顾客，产品销售不出去，市场⾃然也就没有了。
所以，⽆论什么样的组织，都要满⾜顾客的需求，顾客的需求是第⼀位的。
要满⾜顾客需求，⾸先就要了解顾客的需求，这⾥说的需求，包含顾客明⽰的和隐含的需求，明⽰的需求就是顾客明确提出来的对产品或服务的要求，隐含的需求或者说是顾客的期望，是指顾客没有明⽰但是必须要遵守的，⽐如说法律法规的要求，还有产品相关的标准的要求。
另外，作为⼀个组织，还应该了解顾客和市场的反馈信息，并把它转化为质量要求，采取有效措施来实观这些要求。
想顾客所想，这样才能做到超越顾客期望。
这个指导思想不仅领导要明确，还要在全体职⼯中贯彻。
2、领导作⽤：领导者确⽴组织统⼀的宗旨和⽅向。
他们应当创造并保持使员⼯能充分参与实现组织⽬标的内部环境。
作为组织的领导者，必须将本组织的宗旨、⽅向和内部环境统⼀起来，积极的营造⼀种竞争的机制，调动员⼯的积极性，使所有员⼯都能够在融洽的⽓氛中⼯作。
人力资源控制程序1【目的】本程序规定了人力资源管理的职责和要求，包括岗位能力要求的识别、员工能力评价、培训、以及对从事特殊工种、关键岗位作业人员资格鉴定的内容、方法和要求，确保人员的素质和技能满足要求。
2【范围】本程序适用于本公司所有从事与两化融合工作有关人力资源的控制。
3【职责】3.1 人事行政部负责对公司两化融合管理体系的所有岗位的能力要求进行识别，负责人员的配置、培训、考核，并对关键岗位进行资格鉴定。
3.2 人事行政部负责制定和完善公司招聘管理制度，规范招聘流程。
确定公司招聘计划，并制定与之匹配的招聘策略。
负责公司各岗位招聘工作的组织与实施、规范与控制。
3.3 人事行政部负责根据各部门的培训需求及公司战略编制公司《年度员工培训计划》，并负责组织、监督各部门实施。
各部门提出培训需求，并配合人事行政部做好员工的培训工作。
3.4 人事行政部负责组织晋升晋级评审及组织、任职资格条件审查及任职公布等工作，是员工晋升晋级的具体执行部门。
4【程序】4.1 招聘人事行政部负责公司人力资源配置工作。
人员安排上，应确保承担两化融合管理体系中各岗位工作的人员具有相宜的能力，为实现两化融合工作目标提供基本保证。
包括：a) 组织人员确定两化融合管理体系中各岗位的能力要求，本公司各岗位的能力要求见《岗位说明书》；b) 组织各部门对人员的基础知识、技能、经验、工作业绩等方面进行评价和考核，根据岗位能力要求及公司发展需求，提出书面人员补充、调整、培训需求计划；c) 在公司人员缺编时按岗位需求配置员工。
由人事行政部编制需求计划，统一进行招聘、培训，对员工从教育、培训、技能和经历四方面进行能力判断，择优选聘，根据人员的考评结果向用人部门进行推荐，经用人部门考察鉴定认可后，方可录用。
d) 对新招募员工进行培训，上岗培训考核合格的由人事行政部安排到相应岗位。
所有从事对质量、职业健康安全、环境有重大影响工作的员工，上岗前必须经过技能鉴定，确认达到该岗位能力要求后，方可上岗。
人力资源管理控制程序人力资源管理控制程序一、引言人力资源管理控制程序是组织内部用来规范、管理和监控人力资源活动的关键性文件。
本旨在提供一个最新、最全的模板范本，供参考用。
二、目的本的目的是确保人力资源管理的有效性和合规性，以提高组织的绩效和竞争力。
通过规范人力资源活动的各个环节，促进员工的发展和组织文化的建设。
三、人力资源策略1. 组织架构和职责划分- 详细介绍组织的架构、各个部门的职责和权限划分。
- 设立人力资源部门，明确其职责和工作范围。
2. 人力资源规划- 分析组织的人力资源需求。
- 制定人力资源招聘、培训、留任和离职管理计划。
- 确定人力资源预算和绩效评估机制。
3. 招聘与选拔- 编制招聘计划，明确招聘的职位、条件和数量。
- 设立招聘渠道和流程。
- 定期进行招聘效果评估和改进。
4. 培训与发展- 制定员工培训计划。
- 提供各种培训机会，包括内部培训、外部培训和职业发展规划。
- 评估培训效果，调整培训计划。
5. 绩效管理- 设立绩效评估体系，包括目标设定、评估方法和结果反馈等。
- 进行绩效评估，制定奖励和惩罚措施。
- 提供员工绩效改进的支持和指导。
6. 薪酬和福利管理- 制定薪酬政策和福利计划，包括薪资结构、绩效工资、津贴和福利待遇等。
- 进行薪酬调查和市场分析，确保薪酬具有竞争力。
- 管理员工福利和员工关系问题。
7. 劳动关系管理- 遵守劳动法律法规，制定和维护劳动合同。
- 处理劳动争议和员工投诉。
- 与工会建立合作关系，参预集体谈判。
8. 人力资源信息系统- 建立一个集中管理人力资源信息的系统。
- 管理员工的个人档案、考勤记录、薪酬数据等。
- 提供员工自助和管理层报表功能。
四、所涉及附件1. 组织架构图2. 职责和权限划分表3. 人力资源招聘计划表4. 培训计划表5. 绩效评估表6. 薪酬和福利政策手册7. 劳动合同范本8. 员工个人档案模板9. 考勤记录表10. 人力资源信息系统使用手册五、法律名词及注释1. 劳动法律法规- 指国家制定的用于保护劳动者权益、规范用工关系的法律法规，如《劳动合同法》、《劳动争议调解仲裁法》等。
XX有限公司人力资源控制程序文件编号：Q/ENN0909-P-202210 版本： A1编制：审核：批准：生效日期： 2022.6.1受控：■人力资源控制程序1 目的与适用范围为提高员工的环境及职业健康安全意识和能力，确保公司方针、目标的实现及质量、环境与职业健康安全管理体系的有效运行。
本程序适用于公司所有与环境和职业健康安全工作的相关人员。
2 职责综合赋能群是人力资源管理的责任部门，在人力资源管理中负责指导、协助所属各部门为满足生产、环境保护与职业健康安全的需要而组织的短期培训，各部门负责提供培训需求，承担培训等活动的组织和具体安排。
3 工作程序3.1 综合赋能群负责对从事影响质量、环境和职业健康活动的各级人员，从教育、培训、技能、经验等方面做出规定，形成岗位说明书。
3.1.1 公司在招聘中要严把进人关，法规要求持证上岗的岗位必须安排持证人员。
通过社会和正规院校公开招聘人员，坚持“公开、公平、公正”原则和德才兼备的条件，对补充人员的基本条件、工作经验、操作技能、综合素质等方面考核合格后方可上岗。
3.2 培训计划的制定QHSE赋能群根据公司各部门提交的培训需求，结合环境与职业健康安全管理的需求，制定《年度培训计划》。
3.3 培训目的3.3.1 公司领导层应了解公司环境与环境健康安全方针及管理手册、有关法律、法规及管理职责：3.3.2 公司管理人员应了解公司环境与职业健康安全方针、目标及体系的内容。
包括管理手册、程序文件、相关法律法规及管理职责；3.3.3 一般员工了解公司环境与职业健康安全管理手册、程序文件内容，提高员工的环保及职业健康安全意识：3.3.4 综合赋能群会同QHSE赋能群对公司新成员进行岗前培训，主要包括：公司概况、安全教育、公司管理规定等基础知识；3.3.5 专业管理人员与技术人员的岗位培训；3.3.6 特殊工种的培训。
焊工、电工、起重工、锅炉工、场内机动车辆驾驶员等特种作业人员，经过培训考核合格后颁发特殊作业人员操作证书，实行持证上岗：通过培训等措施，提高员工的环境意识和自我保护意识，确保员工意识到所从事工作活动中实际的或潜在的重大环境影响和职业健康安全风险：在应急准备和响应中的作用、职责；意识到符合方针、程序和管理体系要求的重要性以及个人的工作改进所带来的效益，不按规定程序运行和违章操作的潜在后果，为实现岗位环境和职业健康安全目标、指标做贡献。
公司人力资源控制程序1、目的对所有从事影响产品要求符合性（质量工作）的人员规定相应岗位的能力和要求，并进行专业技能和质量管理体系知识培训，保证受培训人员满足各自岗位的职责要求，达到标准规定的能力，以保证其是能够胜任的。
特制定本程序。
2、适用范围本程序适用于公司所有从事影响产品要求符合性的人员的控制和管理，包括各级管理人员、技术人员和生产人员。
3、职责3.1 综合管理部负责统一编制各部门负责人的《岗位工作任职要求》，负责制定公司《培训计划》，并监督计划的实施；负责员工上岗前基础教育，并负责组织对培训效果进行评价。
3.2 其他各部门负责编制本部门内部相应的《岗位工作任职要求》，并负责对本部门的员工进行岗位技能培训。
3.3 管理者代表负责审批各部门的《岗位工作任职要求》，批准各部门提出的《培训申请单》，审核公司《培训计划》，并对公司的整体培训情况进行监督。
3.4 总经理负责批准各部门负责人的《岗位工作任职要求》和公司《培训计划》。
4、工作程序人力资源管理流程图4.1 人力资源安排1）综合管理部负责编制各部门负责人的《岗位工作任职要求》，交总经理审批。
各部门负责人结合本公司对岗位工作的要求编制本部门内部相应的《岗位工作任职要求》，交管理者代表审批。
上述任职要求中应明确该岗位工作人员的学历、培训、工作经历或经验等方面要求。
2）经审批后的《岗位工作任职要求》，作为人员招聘、选择和安排的主要依据。
4.2 明确培训要求应按照批准的《岗位工作任职要求》中各岗位工作人员的素质规定要求，结合业务发展和竞争的需要，统筹规划培训工作，并将这些要求转化为相应的培训需求。
本公司需要培训的人员包括：各级管理人员、生产人员和工程技术人员、内审员、新进员工、转岗员工以及关键岗位工作人员。
对各类人员的培训规定如下：1.管理人员培训需求：a)了解质量管理体系基础知识；b)了解所管辖部门或区域的质量管理过程和活动的特点；c)了解本公司的质量方针和质量目标，以及为实现方针和目标所应采取的主要控制措施；d)了解本部门在公司质量管理体系中的位置和作用；e)了解胜任管理工作所需要的管理方法、专业技术知识和标准知识，以及应具备的管理实际经验。
人力资源控制程序1.目的建立人力资源管理系统，明确对各岗位人员录用、培训和考核的控制要求，以确保各岗位委派合适的人员。
2.适用范围适用于与质量、食品安全管理体系有关的所有人员。
3.职责和权限3.1 组织人力资源部负责公司人员招聘，负责编制公司培训计划并监督实施，负责基础培训并对组织的培训效果进行评估。
3.2 各部门负责编制本部门的《职位描述》及年度培训计划，并负责本部门的岗位基础培训。
4.工作程序4.1 人力资源配备4.1.1 各部门负责编制本部门的《职位描述》，明确各岗位工作人员的学历、培训、工作经验、资格的具体要求。
《职位描述》按《文件控制程序》要求进行审核和批准。
4.1.2 批准后的《职位描述》交组织人力资源部作为人员选择、安排和考评的主要依据。
4.1.3 组织人力资源部配合各部门负责人为各岗位配备与之适应的人员。
4.2 确定培训需求4.2.1 各部门负责人随时对本部门员工进行现场考核。
对不能胜任本职工作的职员，需及时安排培训并考核，或转换工作岗位，使其具备的能力与承担的工作相适应。
4.2.2 应对新人员、转岗人员、各类专业人员、关键工种人员等按要求组织培训。
4.2.3 每年初由各部门提出培训需求。
4.3 培训大纲的制定由组织人力资源部组织的培训，组织人力资源部负责制定培训大纲；由各部门、子公司自行组织的培训，则由各部门、子公司自行制定培训大纲。
培训大纲应包括以下内容：4.3.1 培训目的及要求4.3.2 培训教材的选用（若培训需要）4.3.3 师资要求和讲师的确定4.3.4 考核方式和试题范围（若培训需要）4.3.5 培训后的总结评价4.4 培训内容4.4.1 集团基础培训集团基础培训由组织人力资源部组织，并根据年度培训计划制定方案，培训内容由相应的单位（部门）组织实施。
集团基础培训包括：公司概况、厂纪厂规、职业道德、公司方针目标、质量意识、食品安全意识、食品安全危害、ISO9001知识、ISO22000知识、相关法律法规知识、安全作业基础知识、事故的预防和应急措施等内容。
配电箱强制性产品认证质量手册DXC/QM-01目录颁布令、任命书质量保证手册说明质量管理体系组织机构图质量体系过程职责分配表1 职责和资源1. 1 职责和权限QP1.2 资源控制程序2 文件和记录2.1 质量计划QP2.2 文件控制程序QP2.3 质量记录控制程序3 采购和进货检验QP3.1 供方的控制程序QP3.2 关键元器件和材料的检验或验证以及定期确认检验程序4 生产过程控制和过程检验QP4 生产过程控制和过程检验程序5 例行检验和确认检验QP5 例行检验和确认检验控制程序6 检验试验仪器设备QP6 检验试验仪器设备控制程序7 不合格品的控制QP7 不合格品控制程序8 认证产品的一致性QP8 认证产品的变更控制和强制性标志使用控制程序9 认证标志和证书的使用QP9认证标志和证书的控制程序颁布令为保证公司批量生产的认证产品的质量持续稳定，并且与已获型式试验合格的样品保持一致性，使公司认证产品的更改和认证标志的加帖受控，使顾客信任，组织按照《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》，编制了此质量保证手册，现予以批准颁布实施。
本手册是公司质量体系的法规性文件，组织全体员工必须遵照执行。
总经理：2013 年8 月 1 日任命书为了贯彻执行《强制性产品认证工厂质量保证质量负责人的职责是：1、负责建立满足本手册要求的质量体系，并确保其实施和保持；2、确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；3、建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；4、建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加帖强制性认证标志。
技术负责人的职责是：1、负责认证产品中使用的关键元器件和材料（以下简称关键件）变更的检查、认定以及除变更时需认证机构批准以外的其它关键元器件和材料变更的批准。
2、应按认证实施规则要求，认真履行认证产品中关键元器件变更的检查、批准、上报工作，并对认证工厂及获证产品的一致性负责。
l目的对相关人员要求和能力进行有效控制，确保从事影响产品质量符合性和工作人员受到适当的教育、培训，使其具有必要的技能和经验，并能胜任其工作。
2范围适用于本公司所有从事影响产品质量和工作的人员能力的控制，包括临时雇佣人员，必要时包括供方人员。
3职责3.1管理部是本公司人力资源管理部门，负责对各岗位任职条件的确定，并负责有关培训及其他措施的策划、实施和评价工作。
3.2相关部门配合进行专业技能培训及其它措施的实施。
4工作程序人力资源控制流程图：附后。
4.1岗位能力需求的确定4.1.1根据上汽-大众《上海大众汽车大众品牌经销商运营标准》的岗位职责描述及公司管理部组织相关人员编制本公司的《岗位职责和任职条件》，明确各岗位人员有关学历教育、培训、技能及工作经验的适用要求。
4.1.2岗位设置应符合上汽-大众要求，并满足实际工作需要，同时还需符合AuditII 等要求。
4.2各岗位质量意识要求4.2.1公司通过宣传、会议、培训等方式，确保各岗位人员树立“以顾客满意为最终目标”的质量意识和环境意识执行上汽-大众有关标准、规范的要求，提高整车销售、车辆维修及备件提供的产品及服务质量，为实现公司的质量环境方针和质量环境目标，努力做好本职工作。
4.2.2总经理应加强质量意识方面的检查，对发现的问题应及时采取相应措施。
4.3 员工招聘4.3.1 确定岗位及岗位能力要求，不同岗位的人员应由部门负责人根据上汽-大众有关规定，从教育、培训、技能和经验方面提出相应的资格要求，报管理部进行汇总形成文件。
4.3.2各部门根据其岗位设置及岗位能力情况提出需求，报管理者代表审核，总经理批准，管理部按照《岗位职责和任职条件》有关教育、培训、技能和经验方面的要求，通过各种途径实施招聘。
4.3.3 管理部应记录招聘情况及完成时间，其负责人验证签字并保存相关记录。
4.4培训4.4.1 各部门根据岗位人员任职资格要求、在岗人员能力状况以及工作需要情况，需要对在岗人员进行培训时，需报管理部。
一、目的1、对各岗位人员的职责权限要求制定基本标准，以提高本工厂的管理水平及人员素质，维护质量体系的正常运转与持续改进，达到本工厂的质量目标。
2、配备必要的生产和检验设备、人力资源和适宜的工作环境等以满足稳定生产、符合强制性认证标准的产品要求。
二、适用范围适用于全工厂内部所有管理人员的职责和权限以及生产所用的所有设备和设施、影响产品符合性之产品生产、检验、试验、储存的场所的环境控制。
3 职责3.1 总经理负责依据ISO9001：2000质量管理体系标准和机动车辆产品强制性认证实施规则的条款要求，负责策划工厂的质量管理体系，确保其有效运行和持续改进。
制定质量方针和质量目标，并批准实施。
3.2技质部负责技术文件、管理文件的编制，负责工作方法的研究，编制相关的工艺文件和作业指导书，负责对检验环境的控制以及工厂产品检验规范的制定，负责各类文件的发放、回收、归档的管理。
负责对作业人员的职业卫生和安全进行管理，并负责对各个岗位的人员进行必要的培训。
3.3生产部：负责维持作业现场的清洁卫生，负责提出设备的添置计划，确定、提供工作环境所需的设施并对这些设施进行维护，以及生产环境的管理与监控。
四职责管理4.1总经理：4.1.1贯彻国家有关质量方面的法律法规。
4.1.2依据ISO9001：2000质量管理体系标准和机动车辆产品强制性认证实施规则的条款要求，负责策划工厂的质量管理体系，确保其有效运行和持续改进。
制定质量方针和质量目标，并批准实施。
4.1.3保批量生产的认证产品与已获型式试验合格样品的一致性。
4.1.4批准并发布质量手册。
4.1.5营造满足顾客和法律法规要求重要性的意识，并确保理解和满足要求。
4.1.6确定工厂的组织结构，规定各部门、各级人员的职责和权限。
任命并授权质量负责人。
必要时可以指定一名质量负责人的代理人，当质量负责人不在时履行其相应的职责和权限。
所有班次（包含夜班）的生产操作，应指定确保产品质量的人员，并授权负责产品质量的人员，为了纠正质量问题，有权停止生产。
4.1.7确保质量管理体系运行所必需的资源配备。
进行管理评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
4.2质量负责人：4.2.1负责建立满足机动车辆产品强制性认证实施规则要求的质量管理体系，并确保其实施和保持；4.2.2确保加施强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；4.2.3建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；4.2.4建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构的确认，不加贴强制性认证标志。
4.2.5向总经理报告质量管理体系的业绩和改进的需求；4.2.6在全工厂内促进满足顾客要求意识的形成；4.2.7确保本工厂的认证产品符合认证标准要求；4.2.8就质量管理体系、产品认证等有关事宜对外联络。
4.3 检验员4.3.1需了解工厂的质量方针、目标及本身的工作规定。
4.3.2需了解各种检验标准、熟悉产品特性、熟悉各种检验方法。
4.3.3需熟悉各种检验的判定标准，能正确进行检验判定。
4.3.4需熟悉对检验后的产品进行标识区分的标准和要求。
4.3.5需熟悉处理不合格产品的规定和程序要求。
4.3.6需熟悉掌握各种仪器设备的使用、校验、标识及保养方法4.3.7需熟悉各种品质记录的填写、分类、保管、存档情况。
4.3.8需经常检查品质记录的各种执行情况。
4.4生产部管理人员：4.4.1需了解工厂的质量方针、目标及本身工作流程的规定。
4.4.2需熟悉工厂各种产品的技术特性、材料构成、品质要求。
4.4.3需熟悉各工序的生产及设备负荷能力，能科学合理安排生产并及时完成4.4.4能运用各种工作方法，提高工作效率。
4.4.5需熟悉使用各种技术参数、相关表单。
4.4.6需能与各部门配合，做到生产效率高、质量好、损耗低。
4.4.6具备各种实际操作的能力。
4.4.7能制作简单的生产工模具，熟悉各种生产设备的维修维护方法。
4.4.8能及时解决常见的设备故障、工厂在水电等方面的突发性问题。
4.4.9负责工厂引进产品的转化，定型产品及生产过程的技术改进等；4.5业务部工作人员：4.5.1需了解工厂的质量方针、目标及本身工作的流程规定。
4.5.2需熟悉工厂各种产品的规格、技术要求、品质等。
4.5.3需熟悉整个采购过程，懂得各种采购单据使用范围和填写要求。
4.5.4需能处理各种采购过程中发生的突发问题，保证采购工作的顺利进行。
4.5.5需熟练供应商选择、评定的流程。
4.5.6需严格依据供应商评审规定来评定供应商。
4.5.7需确保所评定的供应商能从各方面满足工厂的需要。
4.5.8需定期对供应商进行评审，确保供应商提供产品的质量。
4.5.9需熟悉与技质、仓库、财务的配合流程，确保相关部门工作的顺利开展。
4.5.10需在与客户交往过中详细了解客户需求，以便签订合同；追踪各部门完成情况，确保满足客户需要。
4.5.11需定时与客户联系，了解客户对工厂的态度，以便满足客户需要。
4.5.12按要求定期开展顾客满意度情况的调查，客观、全面地评价顾客满意的情况。
4.5.13需及时与各部门配合，处理各种客户投诉事件。
4.6车间管理人员：4.6.1负责按生产计划和技术文件组织生产，确保按时、按质、按量完成生产任务。
4.6.2负责本车间的过程控制，教育和督促生产工人严格按照工艺纪律和操作规程操作。
4.6.3负责作好生产过程产品的检验、标识，作好质量记录。
做到不合格的原材料不投产，不合格半产品不流转，不合格产品不出车间。
4.6.4负责做好生产过程产品的防护。
严格控制影响产品质量的“人、机、料、法、环”五要素，做到安全生产，文明生产。
4.6.5负责生产设备、监视和测量装置的正确使用和运行检查及日常维护保养。
4.6.6负责做好与质量管理体系过程活动有关的配合工作。
4.7仓库:4.7.1需了解工厂的质量方针、目标及本身工作流程规定。
4.7.2熟悉工厂各规格产品、存放期限、防护措施、存量规定等相关内容。
4.7.3能使用仓库的各种表单，具有一定的财务统计知识。
4.7.4需控制好所有物料的进出存管理并保证数据准确，要保证不合格成品不出工厂、不合格材料不入库、不流入生产车间。
4.7.5在保证物料存放的前提下能合理规划、节约空间，做好库存物料的防盗、防火、防水、防潮等工作。
4.7.6需与各部门保持好的沟通与协作关系，满足生产需求。
4.8内审员:4.8.1需具备中等专业或以上文化程度；4.8.2熟悉ISO标准，能编制内审检查表；4.8.3熟悉内部审核流程；4.8.4熟练掌握各种审核方式与手段；4.8.5具有良好的表达能力，文字能力与沟通能力4.9生产员工:4.9.1需了解工厂的质量方针、目标及本身工作职责要求。
4.9.2熟悉本工序操作内容，能执行质量上的自检与互检工作。
4.9.3熟悉生产设备操作规程与方法，能按作业指导书进行与操作。
4.9.4需有质量意识，坚决杜绝重数量轻质量的现象。
4.9..5能服从上级管理人员安排。
五资源管理1环境设施的管理1.1 生产部根据实现产品符合性和劳动保护的需要，确定并提供环境设施，以创造良好的工作环境，包括：a.安排适用的厂房，车间并适当装修，以防止暴晒和风雨侵袭和潮湿。
b.配置适当的通风、温控及消防器材，以保持适宜的温湿度和安全。
1.2需要时生产部应建立环境设施台账，编写必要的环境设施维护保养规定，做好环境保养、维修工作。
保养、维修情况应按《生产过程控制和过程检验控制程序》进行记录。
1.3生产部每年的12月份应做出下一年度的环境设施维护保养计划填写《年度设备保养维修计划表》。
日常工作中，如环境设施发生问题，生产部应及时检修。
2生产环境管理2.1生产环境要求a.生产现场按物流去向分区，做到工房整洁明亮，物品堆放有序，产品标识完整，设备清洁完好。
b.生产区域所用的工具、量具及其附件应摆放正确，取放有序。
2.2生产部应确保及时提供劳动保护用品并维护作业现场的清洁卫生。
2.3 生产部编制必要的设备安全操作规程，操作工必须严格遵守，不得违章操作。
2.4 技质部在相关的工艺文件和作业指导书中，写明作业时应注意的安全事项，员工应严格遵守这些安全规定。
3 仓库环境管理3.1 仓库环境要求通风、干燥、明亮、清洁，货架排列整齐，过道通畅。
3.2 仓库区域严禁烟火，并设立明显的禁烟和防火的标志。
4．人员培训4.1职责技质部——本工厂介绍、工厂规章制度、劳动安全知识、产品介绍、基础知识质量概念与质量控制。
生产部————实际操作训练。
4.2 培训内容：培训分三类：新员工上岗前的培训、在职员工提升培训、专业人员培训。
4.2.1新员工上岗前的培训4.2.1.1招收的新员工都必须经过上岗前的培训，方能正式上岗。
4.2.1.2新员工培训采用集中上课和实际操作相结合的方法。
4.2.1.3新员工培训时，登记于〈培训记录表〉中。
新员工经培训后需达到能独立上岗操作的能力后才算合格，经使用部门主管考评认为合格后，方可上岗。
新员工培训内容如下：4.2.2.1技质部与各部门协商调查，依据各部门需求培训的内容，在上年度末制定出第二年各部门在职的各基层管理人员〈年度培训计划表〉，呈报总经理核准后由技质部统一管理执行。
4.2.2.2各部门主管根据在职人员年度计划安排，编制材料，聘请教师安排上课。
上课人员需登记于〈培训记录表〉中。
4.2.2.3上课内容包括各部门岗位工作内容、作业指导书、工艺改进、管理改进质量分析、设备仪器使用方法、同行业技术动态、同行业发展水平等。
4.2.2. 4各部门在日常工作中，若需要培训时，以提出申请理由，人员、时间和训练内容，报总经理批准后予以实施，按4.2.2进行记录。
4.2.3专业人员培训：4.2.3.1特定专业人员为内部审核人员、仪器校准计量人员、质量管理人员。
4.2.3.2专业人员均需经专业培训。
内部审核人员，仪器校准计量人员由评审顾问工厂依据内审员和仪校员培训标准进行培训上课考核和资格评审；4.2.3.3技质部应建立专业人员和各类管理人员的培训档案，将个人培训情况或考试成绩记录其中，作为调职、晋升或分配工作主要参数。
4.2.3.4各种相关记录按《文件和记录控制程序》中有关规定保存。
4.3其它：4.3.1 技质部应对员工进行安全教育，培养员工的安全意识。
4.3.2 工厂区域内配置足够的消防器材，保持防火通道的畅通。
4.3.3 各部门主管如发现工作环境不利于保护产品质量与劳动安全，应及时向技质部或其它相关部门报告，以便及时解决问题。
4.3.4总之，从事对产品质量有影响工作的人员应有能力胜任其工作，人员的数量应满足持续稳定生产，符合认证要求产品的需要。
人员能力的评定应基于适当的教育、培训、技能和经验。
4.3.5应根据内、外部条件的变化（如认证要求的变化、产品标准的变化、顾客需求的变化、与质量有关的人员变动、生产设施更换、工作环境的变化、自身发展的需要等）重新确定和调整资源，以保证认证产品质量持续满足规定的要求。
