仓库原始凭证处理规定,仓库各类单据与表格的保管制度

仓库单据管理制度一、总则1.1 本制度旨在规范仓库的单据管理，确保仓库物资的出入库记录准确、及时，从而提高仓库的管理效率和透明度。

1.2 本制度适用于公司所有仓库，包括原材料仓、半成品仓、成品仓等。

1.3 仓库单据包括但不限于入库单、出库单、移库单、退货单、报废单等。

二、单据的开具和审批2.1 入库单：当仓库收到物资时，仓库管理员应当及时开具入库单。

入库单应包含物资名称、规格、数量、生产日期、有效期等信息，并由仓库管理员和供应商签字确认。

2.2 出库单：当物资需要出库时，仓库管理员应当按照出库单的要求进行出库操作。

出库单应包含物资名称、规格、数量、领用人员等信息，并由仓库管理员和领用人员签字确认。

2.3 移库单：当仓库需要将物资进行移库时，仓库管理员应当开具移库单。

移库单应包含物资名称、规格、数量、原仓库号、目标仓库号等信息，并由仓库管理员和相关人员签字确认。

2.4 退货单：当物资需要退货时，仓库管理员应当开具退货单。

退货单应包含物资名称、规格、数量、退货原因等信息，并由仓库管理员和供应商签字确认。

2.5 报废单：当物资需要报废时，仓库管理员应当开具报废单。

报废单应包含物资名称、规格、数量、报废原因等信息，并由仓库管理员和相关部门领导签字确认。

2.6 所有单据应当在开具后及时提交至相关部门进行审批，未经核实和审批的单据不得执行。

三、单据的存档和保管3.1 所有仓库单据应当按照规定流程进行存档和保管，保证单据的完整性和可追溯性。

3.2 入库单、出库单等单据的存档期限为不少于三年，移库单、退货单、报废单等单据的存档期限为不少于五年。

3.3 仓库管理员应当对存档的单据进行分类整理，并建立单据档案目录，方便查阅和管理。

3.4 单据应当存放在防火、防水、防盗的环境中，确保单据的安全和完好，绝对禁止私自销毁或篡改单据。

四、单据的盘点和核对4.1 仓库管理员应当定期对仓库单据进行盘点和核对，确保单据的准确性和完整性。

仓储单据管理制度一、总则为规范仓储单据管理工作，提高仓储单据管理的运作效率和保障仓储单据的准确性和完整性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有涉及仓储单据管理的部门和人员。

三、仓储单据种类及内容1. 入库单据：包括进货单、验收单、入库单等，记录进货商品的数量、规格、质量等信息。

2. 出库单据：包括出库单、发货单、装车单等，记录出库商品的数量、规格、质量等信息。

3. 移库单据：包括移库单、调拨单、转仓单等，记录仓库内货物位置变动的情况。

4. 盘点单据：包括盘点单、盘点结果表等，记录仓库货物盘点的情况。

5. 报损报溢单据：包括报损单、报溢单等，记录仓库货物报损报溢的情况。

四、仓储单据管理流程1. 申报：相关部门提出单据申请，并填写相应的单据申请表。

2. 审批：仓储管理部门对单据申请进行审批，并核实相关信息的准确性和完整性。

3. 填制：根据审批结果，填写相应的单据，并将单据信息录入系统。

4. 执行：按照单据要求执行相应的操作，如入库、出库、移库等。

5. 复核：对执行结果进行复核，确保单据和实际操作一致。

6. 归档：对已执行的单据进行归档，保留备查。

五、仓储单据管理要求1. 单据规范：所有仓储单据必须规范填写，包括明确的单据编号、时间、地点、商品信息等内容。

2. 单据准确性：所有仓储单据必须准确记录实际操作情况，不得出现虚假信息。

3. 单据完整性：所有仓储单据必须完整保存，不得有遗漏或篡改情况。

4. 单据保管：所有仓储单据必须按规定进行存档和保管，保证单据的安全性和可查性。

5. 单据审核：相关部门对仓储单据进行定期审核，确保单据的准确性和完整性。

六、仓储单据管理责任1. 仓储管理部门负责制定仓储单据管理制度，审核各类单据的准确性和完整性。

2. 业务部门负责申请和填写各类仓储单据，并对单据执行负责。

3. 财务部门负责对仓储单据进行财务审核，保证仓储单据的财务准确性。

4. 监察部门负责对仓储单据管理进行监督检查，发现问题及时纠正。

仓储单据管理制度一、总则为了规范仓储单据管理，有效控制货物出入库，保障仓储安全，提高仓储作业效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司仓储管理部门的相关人员。

三、单据种类公司仓储单据包括但不限于入库单、出库单、盘点单、移库单、报废单等。

四、单据要求1. 出入库单据必须填写完整、准确，包括仓库名称、日期、货物名称及数量、收发货人等信息。

2. 单据必须加盖企业公章，并由仓库管理员核对签字确认。

3. 涉及货物出入库的单据必须经过相应主管领导审批签字。

4. 出库单据需在货物抵达目的地后及时回传给仓库管理员，作为货物的结账凭证。

5. 单据必须按规定存档，保留时间不少于两年。

五、单据使用1. 仓库管理员在出入库时应按照公司规定填写单据，合理安排货物存放位置，保证货物正确出入库。

2. 使用单据时应该仔细核对货物种类、数量，确保单据准确无误。

3. 单据一经填写完成，不得擅自修改，如需修改需经过相应主管领导批准并盖章确认。

六、单据监管1. 仓库管理员应当认真监督出入库单据的填写和使用，对发现的问题及时进行纠正并报告主管领导。

2. 主管领导应当定期对出入库单据进行抽查，发现问题及时处置。

七、违规处理对于违反本制度的行为，我们将严肃处理，包括但不限于批评教育、警告、甚至解除劳动合同等。

八、附则1. 本制度自发布之日起正式实施，如有需要修改，须经主管领导批准。

2. 凡与本制度有关的规定，以及任何单据、通知等，均应当及时传达和贯彻落实。

以上仓储单据管理制度自XX年XX月XX日起正式施行，倡导全体员工认真遵守，共同维护公司仓储秩序，确保公司运营安全、高效。

一、目的为加强仓库单据的管理，确保单据的完整、准确、及时，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的单据保管工作。

三、职责与权限1. 仓库主管：负责制定仓库单据保管的具体实施细则，并对单据保管工作进行监督和检查。

2. 仓库管理员：负责日常单据的收发、登记、保管和归档工作。

3. 财务部门：负责对单据的审核、报销及归档。

四、单据分类及管理1. 单据分类（1）入库单：包括外购入库单、自制入库单等。

（2）出库单：包括销售出库单、生产领料单等。

（3）调拨单：包括内部调拨单、外部调拨单等。

（4）报废单：包括报废申请单、报废审批单等。

（5）其他单据：如退货单、借出单、归还单等。

2. 单据管理（1）单据填写：单据填写必须规范、完整、准确，不得随意涂改、撕毁。

（2）单据传递：单据传递必须及时，确保各部门、岗位间信息畅通。

（3）单据保管：单据保管应按照以下要求进行：①入库单、出库单、调拨单等应分类存放在专门的文件夹或抽屉中，便于查找和整理。

②单据保管期限：入库单、出库单、调拨单等保管期限为3年；报废单、借出单、归还单等保管期限为1年。

③单据归档：单据归档应按照财务部门的要求进行，确保单据的完整性和可追溯性。

五、单据审核与报销1. 审核要求（1）审核入库单：检查入库物品与入库单上的信息是否一致，物品数量、质量是否符合要求。

（2）审核出库单：检查出库物品与出库单上的信息是否一致，出库数量是否超出库存。

（3）审核调拨单：检查调拨物品与调拨单上的信息是否一致，调拨数量是否超出库存。

2. 报销要求（1）报销单据应按照财务部门的要求填写，包括物品名称、规格型号、数量、单价、金额等。

（2）报销单据需经相关责任人签字确认，并由财务部门审核、报销。

六、奖惩措施1. 对认真履行职责，保管单据良好的员工，给予表扬或奖励。

2. 对违反本制度，造成单据遗失、损坏、篡改等行为的，予以通报批评，并视情节轻重给予相应处罚。

公司仓库单据治理办法仓库单据治理总体原则：物资进出有凭可依、账实相符、业务真实、合理入库、物资安全、质量保证。

物控部要做到业务真实、登记正确、清楚、字迹工整、验收入库、质量合格、妥当保管、单据传递及时、开具单据分类正确、及时盘点库存。

一、入库单1.办理入库依据：发货单位的送货单、采购部提供的发票及申购单。

2.入库单流程：材料入库采购人员确定—质检员质检—保管员核对数量无误后填写一式四联入库单，第一联为仓库存根联；第二联为财务记账联；第三联为质检联；第四联为采购联。

质检部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库。

3.入库单的填制：入库单按单中各项规范填写，按照不同种类分别登记，写清进货单位名称、进货数量、进货型号等相关信息，注重字迹清楚、工整。

分别由采购员、保管员、质检员签字，按入库单流程办理，未签字、未质检不能入库，不能收发货，财务判定为无效单据。

4.验收：注重验收数量品种是否相符，注重验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。

5.对帐：月底保管员要对所有入库产品进行数量分类合计并编制库存表，并与财务部数量科目核对相符。

6.单据保管：入库单入帐、传递、分类、结帐按财务制度及流程规定，装订成册由仓库保管。

二、产成品入库单1.办理入库依据：依据生产部门填写入库表及入库记录，填写本入库单，要具体注明名称、规格、数量。

办理产成品入库，同时作为财务部月末计算产品生产成本的依据。

2.入库流程：每班班长根据填写的生产日报表报保管员—由质检员进行质检—保管员核对数量确认无误后填写入库单，本单一式四联，第一联为仓库存根联；第二联为财务记账联；第三联为质检联；第四联为生产联。

3.入库单的填制：入库单中各项应规范填写，生产部开具入库记录表，登记产品数量、规格、型号。

一式四联入库单分别由入库员（生产部）、检验员、保管员同时签字，按产成品入库流程办理，未签字、未质检的产品不能入库，不能收发货，财务判定为无效单据。

第一章总则第一条为规范公司仓库单据管理，确保单据的准确性、完整性、及时性和安全性，保障公司物资采购、储存、领用等环节的有序进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有仓库，包括原材料仓库、成品仓库、工具房等。

第三条公司仓库单据管理应遵循以下原则：（一）合法性：单据的格式、内容应符合国家相关法律法规和公司内部管理制度；（二）准确性：单据填写应真实、完整、准确，不得有误；（三）及时性：单据的传递、审核、归档等环节应按时完成；（四）安全性：单据的存储、保管应确保安全，防止丢失、损毁。

第二章单据种类第四条公司仓库单据主要包括以下种类：（一）采购单：用于申请采购物资；（二）入库单：用于记录物资入库情况；（三）出库单：用于记录物资出库情况；（四）调拨单：用于记录物资内部调拨情况；（五）盘点单：用于记录仓库物资盘点情况；（六）报废单：用于记录物资报废情况；（七）其他单据：根据实际需要，由公司相关部门或部门负责人审批的其他单据。

第三章单据填写与审核第五条单据填写要求：（一）单据填写应使用蓝色或黑色墨水，字迹工整；（二）单据内容应真实、完整，不得涂改、伪造；（三）单据填写人应签名确认。

第六条单据审核要求：（一）采购单：由采购部门负责人审核；（二）入库单：由仓库保管员审核；（三）出库单：由仓库保管员审核；（四）调拨单：由调拨部门负责人审核；（五）盘点单：由仓库保管员和财务部门共同审核；（六）报废单：由仓库保管员和财务部门共同审核；（七）其他单据：由相关部门负责人或部门负责人审批。

第四章单据传递与归档第七条单据传递要求：（一）单据应在规定时间内传递至相关部门；（二）传递过程中应确保单据安全，防止丢失、损毁。

第八条单据归档要求：（一）单据归档应按照公司内部档案管理规定执行；（二）归档后的单据应分类存放，便于查阅。

第五章奖惩第九条对在单据管理工作中表现突出的个人或部门，公司给予表彰和奖励。

第十条对违反本制度规定，造成公司资产损失或影响公司正常经营的个人或部门，公司将依法依规追究责任。

一、目的为加强仓库单据管理，确保单据的完整、准确、安全，防止丢失、损坏和滥用，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的各类单据管理，包括入库单、出库单、调拨单、报废单、盘点单等。

三、职责1. 仓库保管员：负责单据的收发、保管、传递和归档工作。

2. 仓库主管：负责监督仓库保管员执行单据管理制度，定期检查单据管理情况。

3. 财务部门：负责对入库、出库、调拨等单据进行审核，确保财务数据的准确性。

4. 人力资源部门：负责对违反单据管理制度的人员进行处罚。

四、管理制度1. 单据的编制与使用（1）所有单据必须按照公司规定的格式编制，内容完整、准确。

（2）单据需经相关部门负责人审核签字后方可生效。

（3）单据使用过程中，不得涂改、伪造、转让。

2. 单据的保管与传递（1）仓库保管员应将单据按照类别、时间顺序整齐摆放，方便查阅。

（2）单据的传递必须由仓库保管员亲自完成，不得委托他人。

（3）单据传递过程中，应确保单据的安全，防止丢失、损坏。

3. 单据的归档与销毁（1）单据归档应按照公司规定的期限进行，归档后的单据不得随意拿出。

（2）单据销毁应经公司领导批准，由仓库保管员负责实施，销毁过程应有记录。

（3）销毁后的单据应妥善处理，防止泄露公司机密。

4. 单据的核对与纠错（1）仓库保管员应定期对单据进行核对，确保单据的准确性。

（2）如发现单据错误，应及时报告上级，并采取措施纠正。

（3）对单据错误的责任人，应按照公司相关规定进行处罚。

五、监督检查1. 仓库主管应定期检查仓库单据管理制度执行情况，对存在的问题及时纠正。

2. 财务部门应定期对入库、出库、调拨等单据进行审核，确保财务数据的准确性。

3. 人力资源部门应定期对违反单据管理制度的人员进行处罚，以提高员工的安全意识。

六、附则1. 本制度由公司行政部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3. 仓库单据管理制度可根据实际情况进行调整和补充。

前言库单，借单等。

仓库所有单据必须妥善保管，不能随意乱放，严禁遗失，破损。

物品交接时，交接人双方必须于单据上签字确认，以便追溯。

保持单据整洁，除交接人员签字、收发信息及特殊备注外，单据上不得有其他字迹，更不得乱涂乱写。

单据收发结清前由仓储管理员必须及时过账，不得跨日，做到日清日结。

每月末，仓库账务人员将单据分门别类整理成册，按月存档。

存档单据除账务人员外，其他人不得擅自查阅，如有工作需要，经仓储主管同意后，可当场查阅，不得外借。

第1条目的为了满足公司的发展需要，规范仓储单据管理及使用流程，完善仓储单据内部管理体系，保证货物出入有据可查，防范运作风险，特制定本制度。

第2条范围所有原材料、半成品及成品出入库的单据。

第3条职责3.1 仓库管理员：负责仓储单据使用、传递过程中的管理，确保单据完好、整洁，并及时传递给仓库文员；3.2 仓库文员：对仓库仓储单据和存卡的监管，并落实整改要求；3.3 仓储主管：负责检查、审核仓储单据管理的执行情况，对仓储单据的完整性、规范性负责。

第4条单据管理1 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序存放；2 需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单。

外购入库单与销售出库单需当天上交财务部门。

其余单据每月1号上交一次；3 每月1号一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。

第5条单据要求机打一式三联5.1 入库单5.1.1有原始送货单或相应人员自制的送货单必须内容清晰可见，不可以有涂改或模糊不清的现象，若有涂改处，需要相对应的采购人员在涂改处签名确认。

5.1.2 送货单上要体现供应商/加工商名称、送货日期、采购/委外订单号、物料编码、物料名称、规格型号、单位、送货数量、合格数量、质检员、备注、送货人及收货人内容。

5.1.3 送货单与系统机打单要一起存放，分别按相关要求进行单据处理和单据的存档。

第1篇第一章总则第一条为加强仓库管理，规范纸质单据的使用，提高工作效率，确保物资出入库的准确性和及时性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有仓库，包括但不限于原材料仓库、成品仓库、半成品仓库等。

第三条仓库纸质单据管理应遵循以下原则：1. 规范化：单据格式统一，内容完整，字迹清晰；2. 及时性：单据填写及时，传递迅速；3. 准确性：单据数据准确，无误；4. 安全性：单据妥善保管，防止丢失、损坏；5. 可追溯性：单据记录完整，便于查询和追溯。

第二章单据种类及用途第四条仓库纸质单据主要包括以下几种：1. 入库单：用于记录物资入库的相关信息，包括物资名称、规格、数量、单价、金额等。

2. 出库单：用于记录物资出库的相关信息，包括物资名称、规格、数量、单价、金额、用途等。

3. 盘点单：用于定期或不定期盘点仓库物资，确保库存数据的准确性。

4. 调拨单：用于记录仓库内部物资的调拨情况，包括调拨原因、物资名称、规格、数量等。

5. 报废单：用于记录仓库内物资的报废情况，包括报废原因、物资名称、规格、数量等。

6. 领料单：用于记录生产部门或相关部门领用物资的情况，包括领用部门、物资名称、规格、数量等。

第三章单据填写要求第五条单据填写应遵守以下要求：1. 单据格式：使用公司统一的单据格式，不得随意更改。

2. 内容完整：单据内容应完整，包括日期、仓库名称、部门名称、物资名称、规格、数量、单价、金额、签字等。

3. 字迹清晰：单据字迹应清晰可辨，不得涂改、擦除。

4. 日期准确：单据日期应准确无误，不得使用无效日期。

5. 核对信息：填写人应仔细核对单据信息，确保准确无误。

第四章单据传递与保管第六条单据传递：1. 单据填写完毕后，应及时传递给相关部门或人员。

2. 单据传递应指定专人负责，确保单据及时送达。

3. 单据传递过程中，应妥善保管，防止丢失、损坏。

第七条单据保管：1. 单据应分类存放，便于查阅和管理。

2. 单据保管应指定专人负责，确保单据安全。

仓库单据管理制度规范第一章总则第一条为规范和加强仓库单据管理，确保物资出入库记录准确、稳妥，提高资产利用效率，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有仓库的单据管理工作，所有相关人员必须遵守本制度。

第三条仓库单据管理应遵循“凭证、记录、审批、盘点”的原则，确保物资出入库的合理性和规范性。

第四条在仓库单据管理中，要求仓库管理员和相关人员严格遵守公司相关政策和规定，做好单据管理工作。

第五条仓库单据管理应当保证信息的真实性、完整性、及时性，确保资产的安全和有效利用。

第六条仓库单据管理应当密切配合仓库的实际运作，根据实际情况随时做出调整和改进。

第七条公司有权对仓库单据管理进行抽查和监督，对发现的问题及时进行处理。

第八条仓库单据管理工作要与财务部门和审计部门保持密切联系，做好相关工作的沟通和协调。

第九条仓库单据管理工作要注重培训和提高员工的专业素养，确保工作质量和效率。

第二章仓库单据的种类和格式第十条仓库单据包括但不限于：入库单、出库单、移库单、调拨单、盘点单、废品单等。

第十一条仓库单据应当包括以下基本信息：物资名称、数量、规格、单位、来源、去向、日期、经办人、审批人、盘点人等。

第十二条仓库单据的格式应当统一规范，遵循公司相关要求，确保信息的清晰明了、便于管理。

第十三条仓库单据应当在物资出入库及其他操作时进行填写，并经过相关人员的签字确认。

第十四条仓库单据应当妥善保存，做到档案齐全，方便随时查询和核对。

第三章仓库单据的填写和处理第十五条仓库单据的填写应当基于实际操作，客观记录物资的进出情况，不得有虚假信息。

第十六条仓库单据的填写人应当仔细核对信息，确保准确无误，避免因填写错误导致的问题。

第十七条仓库单据填写后应当经过相关人员的审批，审批人应当仔细核对信息，确保合规性。

第十八条仓库单据的处理应当及时，物资进出库单据应当在物资实际进出后24小时内完成相关处理。

第十九条仓库单据的处理应当按照规定程序进行，不得擅自修改、涂改或删除已填写的信息。

公司仓库单据管理制度一、总则为规范公司仓库管理，提高仓库运作效率，保障公司资产安全，特制定本单据管理制度。

本制度规范化仓库单据的使用和流转，明确仓库单据的种类和使用范围，保证单据的准确性和完整性，加强对仓库物品的管理控制，提高仓库管理的效率和规范性。

二、仓库单据种类1. 入库单据：包括采购入库单、生产入库单等。

2. 出库单据：包括销售出库单、生产领料单、内部领料单等。

3. 移库单据：包括货物移库单、货架调整单等。

4. 盘点单据：包括仓库盘点单、资产盘点单等。

5. 报废单据：包括资产报废单、库存报废单等。

6. 其他单据：包括调拨单、退货单、库存调整单等。

三、单据管理流程1. 单据的申请(1) 各部门或人员在需要仓库存取物品时，需填写相应的出入库单据，并经相关负责人确认。

(2) 各部门或人员在需要调货或盘点时，需填写相应的移库或盘点单据，并经相关负责人确认。

(3) 单据需注明物品的名称、规格、数量、存放位置等详细信息，以便后续管理使用。

2. 单据的审核(1) 仓库管理员接收到单据后，需核对单据信息是否完整准确，如有疑问应及时沟通补充。

(2) 单据信息核对无误后，仓库管理员需及时通知相关部门或人员进行确认。

3. 单据的执行(1) 经确认无误后，仓库管理员按照单据内容进行物品的出入库、移库、盘点等操作，并及时更新库存信息。

(2) 仓库管理员在执行单据过程中，应仔细对照单据内容，确保操作的准确性和规范性。

4. 单据的归档(1) 单据执行完毕后，需及时将单据归档妥善保管，便于日后查阅和核对。

(2) 各部门或人员如需查阅单据，应提前预约并经仓库管理员同意后方可查阅。

四、单据管理要求1. 单据填写规范(1) 单据填写应准确无误，不得有涂改、漏填、错填等情况。

(2) 单据信息应具体明了，不得使用含糊、模糊的用语或术语。

2. 单据审批流程(1) 单据审批需按照公司规定的审批流程逐级审批，并留存相应的审批记录。

(2) 单据审批人员应对单据内容进行仔细审核，确保单据的真实性和合法性。

仓库单据安全管理制度第一章总则第一条为了加强仓库单据的管理，保障企业资产安全，提高管理效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于所有涉及仓库单据管理的部门和人员。

第三条仓库单据包括但不限于入库单据、出库单据、库存盘点单据等。

第四条仓库单据的保管和使用必须符合法律法规和公司规定，确保真实、准确。

第五条相关部门应当定期对仓库单据管理进行检查，发现问题及时整改。

第二章仓库单据的保管第六条仓库单据必须由指定的人员负责保管，未经授权不得随意调取或使用。

第七条仓库单据必须存放在专门的文件柜或箱子中，确保不被盗取、破坏或泄露。

第八条仓库单据必须按照规定的时间和程序进行归档，确保易于查阅和管理。

第九条仓库单据的分发和领用必须按照严格的流程进行，避免出现错发、漏发等情况。

第十条对于重要的仓库单据，必须进行加密处理，确保不被非法获取。

第三章仓库单据的使用第十一条使用仓库单据必须按照规定的程序和要求进行，确保信息的真实、准确。

第十二条出库单据必须由指定的人员签字确认，确保货物的安全和正确性。

第十三条入库单据必须按照规定的时间和方式进行录入系统，确保质量和数量的准确性。

第十四条库存盘点单据必须由专门的人员进行核对，确保库存信息的准确性。

第十五条对于已经使用过的仓库单据，必须加盖相关部门的印章，确保真实性。

第四章仓库单据的核对第十六条仓库单据在使用完毕后，必须加以核对，确保信息的全面性和准确性。

第十七条仓库单据的核对必须由不同的人员进行，确保独立性和客观性。

第十八条发现仓库单据有错误或遗漏的情况，必须及时向上级汇报，进行修正。

第十九条仓库单据的核对结果必须记入日志，并由相关人员签字确认，确保可追溯性。

第二十条对于已经核对过的仓库单据，必须及时进行归档，确保信息的安全性和完整性。

第五章仓库单据的处理第二十一条对于过时或不再需要的仓库单据，必须及时进行销毁，确保信息的保密性。

第二十二条销毁仓库单据必须按照规定的程序和要求进行，确保信息不被泄露。

仓库管理制度名目：一、仓库管理的基本任务 (1)二、物资验收入库 (2)三、产品出仓 (3)四、单据管理 (4)五、安全防护 (4)六、盘点及对账 (5)七、其他事项 (5)一、仓库管理的基本任务1、负责仓库的产品及物料保管、验收、入库、出库、盘点、运输等工作。

2、严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现，入库要准时登帐，手续须齐全，检验不合格物品不准入库，出货时手续不全不发货，特别状况须经有关领导签批。

3、负责定期对仓库产品及物料盘点清仓，做到帐、物相符，做好盘点盘亏的处理及调账工作。

做到帐、物、卡三者相符，提前通知选购部门订购短缺产品。

4、负责仓库区的安全、防盗、消防工作，发觉事故隐患准时上报，对意外大事准时处置。

5、科学合理地支配物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清楚。

6、负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作，准时编制相关的统计报表。

7、做到以公司利益为重，疼惜公司财产，不得监守自盗。

8、完成公司领导临时交办的其他任务。

二、物资验收入库（一）产品入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否全都，签字收货，应当熟识签收是经济责任的转移。

1、产品验收留意事项：（1）货物进仓，需核对订单，（物料号、名称、规格、型号、图案、数量、质量）等需与订单相符方可办理入库手续，并负责收集各项材料说明书，合格证，检验证等。

（2）严禁不合格产品入库，不能先签字后验货。

2、货物进仓，必需采纳合适的方法计量、清点精确。

大批量收货验收方法要采纳肯定的比例拆包装抽查，抽查时发觉实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。

3、货物进仓，需办理质量检验手续，产品必需填写《入库验收单》检验合格后经双方负责人签字确认，完成正式入仓，其他供应商供应的送货凭证或临时填写的暂收凭证由仓管员签名存档。

仓库基础资料治理制度一、仓储治理基础资料的主要内容凭证、单据类基础资料：收料单、发料单、退料单、退料通知单、调整单、报废单、损溢单、盘亏（事故损失）单、盘盈单。

记录类基础资料：验收记录、送检记录、班组工作日记（含巡回检查记录）、保管保养记录、电话记录、仓储治理工作自检记录及整改记录等。

账册类基础资料：物资明细账（包括实物台账）、报废物资明细账。

报表类基础资料：收发存汇总表（核对表）、仓库基本工作量汇总表、余额汇总表、库存物资盘点报表及其他仓储治理报表。

二、仓储治理基础资料填写一般要求字迹工整清楚，手工填写（或系统录入）内容齐全，数字真实正确，相关数据对应相符，印章、签字齐全；文字说明等记述清楚、简洁；单据、记录按规定方法顺序编号，不空号和重号；除物资冲销单、物资退料单的数量、金额用红色签字笔或钢笔填制外，其他单据、凭证类基础资料应用蓝（黑）色签字笔或钢笔填制；各类基础资料填写错误时，不答应用刮、擦、贴、补、涂改液等非正规方式进行更改，正确的方式是在记错的数字及写错的文字上用红色签字笔或钢笔划一道横线，由填写人盖章，再用蓝（黑）色签字笔或钢笔在错处上方写上正确的数字或文字；各类基础资料应保持其原始性与完整性，不得随意损坏、更改和更换。

三、仓储治理基础资料装订3.1仓储治理基础资料装订的一般要求单据、凭证类基础资料按月分物资大类装订成册；账册类基础资料按年分物资大类装订成册，每册前有汇总账页；记录类基础资料按规范表格印制成册；报表类基础资料按规定填报时间（月、季、半年、全年）装订成册；工程项目物资治理的保管基础资料一般按工程项目及物资大类进行装订。

3.2账册装订账册按物资类别分类装订，顺序为：装订顺序由上到下：封面——账前页——账页——堆垛记录（装订在相应的账页后）；每本账封皮应标明大类号及账本号。

3.3单据装订及印制装订顺序：物资凭证封面——物资收发存汇总表（核对表）——收发存余额汇总表——仓库基本工作量汇总表——入库单——入库单附件（货票、运单、供货商送货清单等）——移库单（移收）——调整单——盘盈单——出库单或发料单——发料单附件（运料单、调拨通知单等）——移库单（移发）——报废单——盘亏（事故损失）单——储存损耗单（损溢单）。

1、目标为提高公司仓库管理流程工作水平，进一步标准货物的流通、保管和掌握程序，降低经营本钱，特制定以下管理制度2、根本要求保证仓库清洁卫生、产品堆放合理整齐，保证货物的先进先出。

3、适用范围物流部仓库管理员4、正文4.1、平安管理制度4.1.1仓库内严禁吸烟和禁止明火，发觉立刻处理。

4.1.2不得私自乱接电线和用法电器用品，保证平安用电。

4.1.3严禁将库房物品私自带出库区。

4.1.4非本库房人员未经允许不得进入库区，如需要进入必需登记方可进入。

4.1.5 库房工作人员每天工作中必需以6s管理要求为标准〔清理、清扫、整理、整顿、素养、平安〕。

4.1.6严禁将易燃、易爆的化学品及危急品带人库区。

4.1.7 平安通道，平安出口要保证畅通。

4.1.8 库房管理人员定期检查消防栓、灭火器、发觉问题准时整改。

4.1.9定期进行消防演练，做到每个库房人员都能娴熟用法消防器材。

4.1.10进入库区的货物运输车辆限速行驶，并且在库区有限速标记，库内叉车用法留意货位高度，库位宽度，合理行驶。

4.1.11进入库区的车辆需依据指示停放指定区域。

4.1.12制定库房应急解决方案，并仔细执行。

4.1.13此平安管理要求需库房人员严格执行。

4.2、货物管理制度4.2.1科学合理划分储位，库房依据货物及库房分区管理的原那么划分为：储存区，备货区，残品区，退货区，工具区等。

4.2.2帐、卡、物全都原那么，库房人员对库房货物要健全账目，库区货位卡信息完整，仔细执行盘点制度，对库存货物数量、规格清楚，做到有物有帐有卡。

4.2.3先进先出原那么，货物必需遵循先进先出存放，对货物入库时查看货物保质期，货物出库频率，并准时通知客户货物保质期状况。

4.2.4在货物入库、点数、摆放、入位、存储、盘点、移库、分拣、出库、退货等过程遵循库房平安操作原那么，禁止货物损坏，有异常货物问题进行反应处理，例如账物不符、出库量及品项异常、储位摆放不合理、交接单据信息不完整等要准时反应处理。