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2018年*** 月内部审核计划受控编号：****************** 共页第页审核目的：本次内审重点检查公司2018年检验检测质量活动的运行情况是否符合本公司管理体系的要求，是否符合《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017）要求。
审核范围：适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所；与质量管理体系有关的所有部门；以及与本试验室有关的《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017）的所有相关内容。
审核依据：《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017）、《检验检测机构资质认定管理办法》、质量手册、程序文件、设备操作规程、实验实施细则、设备自校方法、设备维护方法等；适用的法律、法规；客户的要求、标书、合同、投诉等。
审核时间：本次审核为集中式审核，计划审核时间为2018年X月21号至23号审核组成员：本次评审组共有***人组成。
组长：****组员：****、******、*****、*****、*****。
计划安排实施项目及要点计划时间负责人协助人内部审核策划准备（制定计划、编制表格）**** ***各内审员内审实施******各内审组成员不合格项纠正********检测员跟踪审核验证********各内审组成员开展管理评审*****总经理各内审员及科室负责人编制：日期：2018年***月 ***日审批：期：2018年 ***月***日内部审核实施计划表受控编号：********* 共2页第1页********质量检测有限公司*****（****）第****号实验室各科室：根据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT214-2017）和本实验室质量体系计划的安排，拟于2018年***月***日至***日进行2018年度****月份内部质量体系审核。
RBT214-2017内部审核检查表RBT214-2017 内部审核检查表一、审核范围及目的本次内部审核的范围为RBT214-2017标准要求的所有要素，并旨在评估企业是否符合该标准的要求，以确保质量管理体系的有效运行。
二、审核准备1. 确定审核计划和时间安排，包括审核人员名单和审核地点。
2. 准备审核所需的文档、记录和相关文件，包括但不限于：质量手册、程序文件、工作指导书、质量记录和审查报告等。
三、审核流程1. 开幕会议1.1 检查与审核有关的文件和记录的完整性和及时性。
1.2 介绍审核目的、范围和计划，并确认相关人员的参与。
1.3 分配审核任务和责任。
2. 文件审查2.1 检查文件是否符合RBT214-2017标准的要求。
2.2 确认文件有效性并与实际执行相符。
2.3 评估文件的可操作性和适用性。
3. 现场审核3.1 按照审核计划和范围进行逐项审核。
3.2 检查操作过程是否符合RBT214-2017标准的要求。
3.3 记录不符合要求项，并与相关人员进行讨论。
3.4 对存在问题的过程进行跟踪，确保问题得到纠正和预防。
四、审核结果1. 审核报告1.1 归档审核报告，包括发现的问题、建议和意见。
1.2 报告审核结果，并提出改进措施。
2. 审核关闭会议2.1 向相关人员汇报审核结果。
2.2 确认纠正措施的执行情况。
2.3 关闭审核并制定后续改进计划。
五、所涉及附件如下：- 质量手册- 程序文件- 工作指导书- 质量记录- 审查报告六、如下所涉及的法律名词及注释：1. RBT214-2017标准：指国家质量监督检验检疫总局发布的关于质量管理体系的要求和指导原则。
2. 内部审核：指企业内部对质量管理体系进行的自我评估和审查的过程。
七、如下在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法：1. 缺乏审核经验：有经验的审核人员可以提供指导和培训，以帮助新人适应审核工作。
2. 资料不完整或不准确：提前与相关部门沟通，确保所需资料的准备工作得到妥善安排。
RBT214-2017版检验检测机构内审全套资料(含检查表) RBT214-2017版检验检测机构内审全套资料一、前言本文档为RBT214-2017版检验检测机构内审全套资料，包括内审程序和检查表。
该文档用于指导、规范检验检测机构的管理和内部审计工作。
本文档旨在提高检验检测机构的管理水平和服务质量，确保检验检测过程的公正性和可靠性。
二、内审程序1.确定内审范围和目标；2.编制内审计划和检查表；3.实施内审活动并收集证据；4.分析和评价内审结果；5.编制内审报告并提出改进建议；6.进行内审跟踪和复核。
三、检查表1.实验室设施及环境管理检查表2.人员管理检查表3.检测仪器设备管理检查表4.样品管理检查表5.文档管理检查表6.质量管理体系文件检查表四、简要注释1.内审范围和目标：包括承担的服务项目、审核的文档和记录、机构的职能及定位。
2.内审计划和检查表：制定内部审核计划和检查清单；制定任务分配和具体内审计划时间表；制定内审的指导方针和标准.3.内审活动证据的收集：检查深入到相关文件此类的顶层管理文件，或者常见的控制文件是否齐全。
同时也要看相关操作程序文件和记录是否保存完好。
4.分析和评价内审结果：总结各项内审发现的问题；对问题进行评价，包括对问题的影响、可能性等。
5.内审报告和改进建议：编写内审报告、提出改进建议和提高企业管理水平；对不合规的问题进行分类，并列出具体的整改计划和时间表。
6.内审跟踪和复核：跟踪整改，对已整改的问题以及整改措施进行复核。
五、法律名词及注释1.《中华人民共和国质量监督管理条例》：规定了质量监督管理的基本原则、职责、任务、组织和程序。
2.《认证认可监管条例》：规定了认证认可工作的法律制度，加强了对认证认可机构的监管。
3.国家标准GB/T 19001-2016：质量管理体系的要求。
4.国家标准GB/T 16949：汽车工业质量管理体系。
6.钟山区质量监督部门《内审规范文件和程序》，规范了内审的要求和程序。
RBT214-2017内部审核检查表RBT214-2017内部审核检查表一、概述本检查表旨在对RBT214-2017标准的内部审核进行检查和评估，以确保组织在实施该标准时符合相关要求。
二、审核内容1. 内部审核计划1.1 审核目的和范围1.2 审核计划制定1.3 审核人员的选定和培训情况1.4 审核时间的确定1.5 审核方法和程序的制定2. 审核准备2.1 审核文件的准备2.2 审核程序的编制2.3 审核范围的确定2.4 审核目标和要求的明确3. 审核执行3.1 审核入场程序3.2 审核人员在检查过程中的行为守则3.3 审核依据和数据的收集3.4 审核的实施和记录3.5 审核发现问题与非合规情况的记录4. 审核总结与报告4.1 审核总结4.2 审核报告的编写4.3 审核报告的审核和批准4.4 审核报告的保存与控制5. 审核后的跟踪5.1 发现问题的纠正与预防措施5.2 掌握跟进情况的记录5.3 对审核结果的复评三、附件清单涉及的附件如下：1. RBT214-2017标准全文2. 审核计划模板3. 审核记录模板4. 审核报告模板5. 内部审核员选定与培训记录6. 审核纠正与预防措施记录四、法律名词及注释涉及的法律名词及其注释如下：1. RBT214-2017标准：指x法律法规中对于x的具体要求和规范。
2. 审核目的：指对组织的x进行全面检查和评估，以确保其符合相关法律法规的要求。
3. 审核程序：指按照一定的流程和方法进行的x检查和评估活动。
4. 审核报告：指对审核结果进行总结和整理，汇报给相关部门或人员的文档。
五、遇到的困难及解决办法在实际执行过程中，可能会遇到以下困难：1. 缺乏相关文件和数据：解决办法是与相关部门进行沟通，尽量收集到必要的文件和数据。
2. 审核人员间意见不一致：解决办法是通过讨论和协商，达成一致意见。
3. 审核目标和要求的明确度不高：解决办法是与审核对象进行进一步的沟通和解释，确保双方对目标和要求的理解一致。
RBT214-2017内部审核检查表本文档旨在规范和标准化公司内部审核的流程和内容，以确保公司运行的合规性和高效性。
以下是RBT214-2017内部审核检查表的详细内容：一、审核项目1. 审核部门：2. 审核时间：3. 审核对象：4. 审核内容：二、审核标准1. 审核标准：2. 引用文件：三、审核内容1. 文件审核：（1）文件是否齐全（2）文件填写是否规范（3）文件是否合规（4）文件是否及时更新2. 运营审核：（1）运营数据收集是否完整（2）运营数据是否准确（3）运营数据是否符合公司要求3. 财务审核：（1）财务报表准确性（2）财务报表是否合规（3）成本费用是否支出合理4. 人力资源审核：（1）招聘程序是否规范（2）员工档案是否齐全（3）薪资福利是否合规（4）培训计划是否贯彻执行四、审核结论1. 审核结论：（1）符合审核标准（2）不符合审核标准2. 纠正措施：（1）纠正措施（2）责任人（3）整改期限3. 审核意见：（1）审核意见（2）处理结果五、审核记录1. 审核记录：（1）审核日期（2）审核人员（3）审核内容2. 审核结果通知单：（1）审核日期（2）审核对象（3）审核结果（4）纠正措施及整改期限3. 存档资料：（1）审核报告（2）审核记录（3）审核结果通知单注释：1、本文档所涉及简要注释如下：RBT214-2017内部审核检查表是指公司内部用于审核公司各项运营、财务、人力资源等方面的流程和内容的标准化文件。
根据相关要求，内部审核检查表应该包含审核项目、审核标准、审核内容、审核结论、审核记录等方面的内容。
2、本文档所涉及的法律名词及注释：（1）合规性：是指企业在经营过程中遵守相关的法律、法规、规章和行政规范的程度。
（2）审核：是指对某个对象、过程或系统进行全面、系统的检查和评估的过程。
（3）档案：是指存档的文件或记录，主要是用于备查、审查和维护历史信息等用途。
（4）财务报表：是指公司对财务状况、经营成果和现金流量等情况进行总结、分析和反映的报表。
德信诚培训网RBT214-2017内审检查表条款审核内容审核方法审核结论备注符合基本符合不符合不适用4.1 机构4.1.1 检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。
不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。
查：有效的法律地位文件：事业法人是否有法定主管部门的批建文件；查：承担法律责任的承诺。
查：独立行文、独立账目、独立开展检验检测工作、独立核算。
符合/ / /（1）经查看，实验室营业执照、资质证书等文件齐全,。
（2）有效法人授权书声明等完整齐全（3）账目独立。
4.1.2 检验检测机构应明确其组织结构及管理、技术管理和支持服务之间的关系。
查：有无组织机构框图、质量职能分配表、质量保证框图。
（组织机构框图表述是否正确；质量职能分配表是否合理；质量保证框图是否明确，技术管理和行政管理之间的关系是否明确）符合/ / /（1）查看相关图表，关系表述清晰明确。
4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。
查：是否有公正性声明或承诺及相关的程序或制度，有无违规现象（含信用等级等行业规定）符合/ / /（1）有相关程序和制度，有公正性声明.（2）无违规现象条款审核内容审核方法审核结论备注符合基本符合不符合不适用4.1.4 检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。
检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。
检验检测机构应建立识别出现公正性风险的长效机制。
如识别出公正性风险，检验检测机构应能证明消除或减少该风险。
若检验检测机构所在的组织还从事检验检测以外的活动，应识别并采取措施避免潜在的利益冲突。
检验检测机构不得使用同时在两个及以上检验检测机构从业的人员。
RBT214-2017内部审核检查表RBT214-2017内部审核检查表1. 文档介绍为RBT214-2017内部审核检查表。
该检查表用于内部审核过程中，对相关业务和流程的审核，以确保符合公司设立的质量管理体系要求。
2. 检查内容2.1 检查对象本次内部审核的对象为公司的RBT214-2017质量管理体系。
2.2 检查要点以下为内部审核的关键要点，但不仅限于此：- 质量管理体系的建立和维护情况- 相关流程和程序是否符合质量管理体系要求- 质量目标的设定和实施情况- 控制措施和纠正措施的有效性- 内部审核的执行和记录3. 检查步骤3.1 准备- 确保具备内部审核的资格和能力- 确定内部审核的时间和地点- 确定内部审核的范围和目标3.2 执行- 审核相关文件和记录，如质量手册、程序文件、工作指导书等- 对相关部门和人员进行访谈，了解其对质量管理体系的理解和落实情况- 实地观察相关流程和工作环境，以评估其符合质量管理要求的情况- 检查相关数据和指标，以评估质量管理体系的效果和改进措施的实施3.3 记录- 记录审核过程中的发现和意见- 根据发现的问题进行整理和归类- 编写内部审核报告，包括发现的问题、改进建议和整改要求4. 附件所涉及的附件如下：- 质量手册- 程序文件- 工作指导书- 内部审核报告模板5. 法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下：- 质量管理体系：指一组相互关联的或相互影响的质量相关活动和流程，以实现质量目标的有机整体。
- 内部审核：指由组织自行进行的对自身质量管理体系的审核。
- 控制措施：指为了达到质量目标和要求而采取的措施。
- 纠正措施：指为了消除发生的问题或缺陷而采取的纠正措施。
- 效果评估：指对质量管理体系的实施效果进行评估和检查。
6. 可能遇到的困难及解决办法在实际执行过程中，可能会遇到以下困难：- 被审核部门或人员对内部审核持抵触态度：及时与相关人员沟通并解释内部审核的目的和好处，建立良好的合作关系。
RB／T 214-2017 检验检测机构内审全套资料（含检查表）*** 月内部审核计划受控编号：****************** 共页第页审核目的：本次内审重点检查公司xx年检验检测质量活动的运行情况是否符合本公司管理体系的要求，是否符合《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT214-xx）要求。
审核范围：适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所；与质量管理体系有关的所有部门；以及与本试验室有关的《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT214-xx）的所有相关内容。
审核依据：《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT214-xx）、《检验检测机构资质认定管理办法》、质量手册、程序文件、设备操作规程、实验实施细则、设备自校方法、设备维护方法等；适用的法律、法规；客户的要求、标书、合同、投诉等。
审核时间：本次审核为集中式审核，计划审核时间为xx年X 月21号至23号审核组成员：本次评审组共有***人组成。
组长：**** 组员：****、******、*****、*****、*****。
计划安排实施项目及要点计划时间负责人协助人内部审核策划准备（制定计划、编制表格） **** *** 各内审员内审实施 *** *** 各内审组成员不合格项纠正 **** **** 检测员跟踪审核验证 **** **** 各内审组成员开展管理评审 ***** 总经理各内审员及科室负责人编制：日期：xx年***月 ***日审批：期：xx年 ***月***日内部审核实施计划表受控编号：********* 共2页第1页 ********质量检测有限公司 *****（****）第****号实验室各科室：根据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT214-xx）和本实验室质量体系计划的安排，拟于xx年***月***日至***日进行xx年度****月份内部质量体系审核。
RBT214-2017内审检查表RBT214-2017内审检查表1. 目的本内审检查表旨在帮助企业进行自我检查和评估，发现问题并采取措施纠正，以符合相关法律法规、标准和客户要求。
2. 内容本内审检查表分为以下几个部分：2.1. 管理体系文件要求2.2. 管理体系运营要求2.3. 政策、目标和计划要求2.4. 内外部沟通要求2.5. 人员要求2.6. 业务记录要求2.7. 环境、健康、安全和质量方面的法律法规要求2.8. 风险评估3. 使用方法3.1. 对照企业管理体系文件要求，检查公司的管理体系文件是否齐全、有效；3.2. 对照管理体系运营要求，检查是否按照流程进行；3.3. 对照政策、目标和计划要求，检查制定的政策、目标和计划是否符合要求；3.4. 对照内外部沟通要求，检查沟通方式是否合理、有效；3.5. 对照人员要求，检查员工是否具备相应的技能、知识和能力；3.6. 对照业务记录要求，检查记录是否齐全、准确、及时；3.7. 对照环境、健康、安全和质量方面的法律法规要求，检查企业是否符合相关要求；3.8. 风险评估。
4. 实施周期本内审检查表应该每年至少使用一次，以确保企业内部管理体系的有效性。
5. 总结本文档所涉及简要注释如下：1. 管理体系文件：企业制定、实施和维护管理体系所需的文件，包括政策、目标、程序、规程、指南、表格等。
2. 管理体系运营：企业实施和操作管理体系的过程，包括计划、实施、检查和改进。
3. 政策、目标和计划：企业制定的管理目标、政策和计划，以指导企业达成目标和满足法律法规和其他要求。
4. 内外部沟通：企业对内部和外部相关方沟通的方式和内容，以确保关键信息的传递和共享。
5. 人员：企业管理体系中各级别和岗位的职责、职能、能力和培训需要。
6. 业务记录：企业的各种业务活动所产生的记录或文档，以确保业务活动的追踪和证明。
7. 环境、健康、安全和质量方面的法律法规：企业需要遵守的和同行业相关的法规、标准和规范。
