QP07合同评审控制程序

007-合同评审控制程序概述合同评审控制程序是管理合同的重要措施之一。

对于一般型合同，组织应在签署前进行审查，以明确条款的准确性、完整性和一致性，确认主要条款是否完全符合需求specifications ，避免出现合同纠纷。

本文档将介绍合同评审的步骤和程序，确保合同符合标准，减少商业风险。

评审步骤1.准备会议日程和评审计划，明确评审的内容和评审的参与者2.对合同进行预评审，发现问题并提出建议3.召开评审会议，并按照评审日程进行评审交流讨论4.根据评审过程和结果，制定修订意见5.审核合同修订意见的执行情况6.最终确认合同的完整性和一致性，并提交签署评审程序1.项目经理或合同管理员发起合同评审，并为参加合同评审的解决方案人员发送会议通知2.确定合同评审的范围和目标，确定评审的策略和计划，准备相应的工具和模板以支持评审工作3.召开初始评审会议，确定评审的步骤和规程4.分配评审任务并安排评审日程5.对合同进行详尽的检查和评估，以确保合同的完整性和一致性6.评估发现的问题和风险，并提供解决方案7.根据评审结果修订合同条款并整理修订清单8.预审修订清单，确保修订清单准确无误9.召开最终评审会议，将修订清单提交并进行讨论和核实10.审查和确认修订清单，确认所有修订均已按照公司政策和商业标准执行11.与对方签订合同，并保留所有关联文档和记录。

通过严谨评审，确保合同的合规性和减少商业风险是组织管理中重要的一步。

本文档中介绍的步骤和程序可以确保合同评审的有效性和一致性，从而最大限度地降低风险并促进合同的签署。

建议在组织中建立合同评审流程，并根据公司实际情况持续改进其程序和方法。

合同评审控制工作程序合同评审控制工作程序一、目的合同评审是企业进行合同签订前的一项重要程序，通过对合同条款的评审，确保合同的合法性、合规性以及风险控制的有效性，保障企业利益，降低合同风险。

本文旨在规范合同评审控制工作程序，确保评审工作的全面性、严谨性和持续性。

二、范围适用于所有涉及合同签订的部门和人员。

三、程序1. 合同评审申请合同评审由合同相关部门或人员提出申请，包括合同内容、合同双方及其他相关信息。

申请人需提供完整的合同文件、合同范本或其他相关材料。

2. 合同评审组成由合同相关部门或人员组成合同评审小组，小组成员应具备相应的法律、合同和风险控制知识。

评审小组成员应由合同负责人指定，根据合同类型的不同，可以邀请其他相关部门参与评审。

3. 合同评审评审小组成员根据合同申请的内容，进行合同评审工作。

评审内容包括但不限于：合同格式、法律合规性、条款合理性、风险控制、保密性等。

评审小组应当对可能涉及的风险进行风险评估，并提出相应的风险防范和控制措施。

4. 合同评审意见评审小组根据评审结果，形成合同评审意见。

意见应当明确合同的风险点、合同条款的优化改善建议以及可能存在的风险防范和控制措施。

5. 合同审批合同评审意见应提交给合同负责人，由负责人根据意见确定合同的签署权限，进行审批。

6. 合同修改如评审意见中存在需要修改的合同条款，评审小组应与合同另一方进行沟通，协商并进行合同修改。

修改后的合同应再次进行评审。

7. 合同签署经过评审和修改后，合同应按照公司合同签订的相关程序进行签署，并保存相应的签署证据。

8. 合同归档签署完成的合同应按照公司合同管理规定进行归档，确保合同文件的安全性和可查阅性。

四、责任合同评审负责人负责组织、协调和监督合同评审小组的工作，并最终确定合同的签署权限。

评审小组成员应按照合同评审工作程序进行评审，并提出合理建议，做好相关记录。

合同相关部门和人员应积极配合评审工作，提供准确和完整的合同资料。

合同评审控制程序合同评审是项目管理中至关重要的环节，一些不恰当的合同细节设计，很可能在项目实施过程中引发诸多不必要的麻烦。

因此，建立一个完整的合同评审控制程序，有利于明确合同的条款和细节，便于项目实施过程中的合同管理和变更管理。

本文将介绍合同评审的程序和流程，以及如何实际操作，确保合同评审的顺利进行。

合同评审程序1. 第一步：准备此步骤中需要明确合同评审的目的和范围，确定评审的时间和地点，确定评审小组成员和评审的方法。

评审目的应涵盖以下方面：•确保合同法律性质和条款无误•确保合同可行性和可实施性•确保合同可以在合适的时间完成•确保项目实施过程中合同管理的顺畅评审范围应包括：•合同的法律性质和条款•计划和时间安排•成本和预算•质量和标准•奖励和惩罚评审小组成员应由具有相关知识和经验的人员组成，可以包括项目经理、法务顾问、财务顾问、技术专家等。

评审的方法可以选择会议或在线协作。

2. 第二步：评审此步骤中需要对合同进行全面评审，并记录所有的问题和建议。

评审过程中应当着重关注以下方面：•合同的法律性质和条款是否与商业合同一致•合同的政策、规则、指南和标准是否被正确遵守•合同中的期限和检查点是否合理•合同中的成本、费用和质量要求是否可以得到保障•合同中涉及的人员、职责和角色是否清晰在评审过程中，应当记录所有的问题和建议，并分类进行分析、整理和优先级排序。

需要对评审结果进行概述和总结，并给出评审报告。

3. 第三步：实施此步骤中针对评审报告中的问题和建议进行详细的解决方案制定和实施，确保所有问题和建议得到足够的关注和解决，并能够在实施过程中对其进行跟踪和监督。

解决方案的制定和实施应当遵循以下流程：•确定每个问题需要的解决方案和实施方式•确定责任和期限•确定问题解决的过程和文档记录•确定跟踪和监督方式实际操作为了更好地展示实际操作过程，我们以某个公司与供应商签订的一份IT系统的合同为例，演示合同评审的整个流程。

合同评审控制程序合同评审控制程序旨在确保所有合同的合法性和有效性，以最大程度地保护公司的利益。

该程序适用于所有类型的合同，包括但不限于销售合同、采购合同、服务合同等。

以下是合同评审控制程序的范本：1. 目的。

合同评审控制程序的目的是规范公司内部合同评审流程，确保合同的合法性、有效性和符合公司政策，最大程度地降低公司的法律风险。

2. 适用范围。

本程序适用于公司所有部门和员工，在公司内部进行合同评审和批准的所有活动。

3. 责任部门。

合同评审控制程序的执行由公司法务部门负责，法务部门将负责制定合同评审流程和相关标准，并对合同进行法律审核。

4. 流程。

合同起草，合同的起草由相关部门负责人或合同起草人完成，确保合同内容清晰、准确、符合法律法规和公司政策。

合同评审，合同起草完成后，提交给法务部门进行合同评审，法务部门将对合同进行法律审核，确保合同条款的合法性和有效性。

合同批准，经过法务部门审核通过后，合同提交给相关部门负责人或授权人进行批准，确保合同内容符合公司政策和业务需求。

合同归档，已批准的合同将归档存档，确保合同内容的完整性和可追溯性。

5. 相关标准。

合同内容应明确、详尽，包括但不限于双方当事人的基本信息、合同条款、履行义务、违约责任等。

合同条款应符合相关法律法规，并符合公司政策和业务需求。

合同应明确约定争议解决方式和管辖法院。

6. 相关培训。

公司将定期组织合同评审控制程序相关培训，培养员工对合同评审的法律意识和风险意识，提高合同评审的专业水平。

以上为合同评审控制程序的范本，公司内部部门和员工应严格按照该程序执行合同评审和批准的相关活动，确保公司合同的合法性和有效性，降低公司的法律风险。

文件修改记录版本号更改标记更改说明实施日期批准单号A 全文初版97-07-20B 全文全文修改97-11-01 97001C 全文组织机构变更99-12-25 99003 2000-A 全文格式更改，全文修改00-08-30 00011 2001 全文修改合同评审表01-01-15 01001 2002 全文按ISO9001：2000换版02-11-01 02007 2003 全文组织机构变更03-09-10 03004 2004 全文修改合同评审表04-04-20 04010 2006 全文增加《合同条款变更通知》06-11-30 060252007 红色字体修改《合同评审表》、《合同条款变更通知》；修改通知发放、签收职责07-09-12 070141. 目的识别并明确顾客要求，确保公司有能力提供满足顾客要求的产品和服务。

2. 适用范围适用于所有客户订单的合同评审。

3. 职责3.1 销售部负责组织合同评审，发出《合同评审表》及《合同条款更改通知》；3.2 设计/开发部负责特殊订单的技术能力评审；3.3 质保部/检验部负责特殊订单的质量保证能力评审；3.4 合同执行部负责订单的交货期保证能力评审；4. 合同的分类4.1 常规合同当客户需求的产品为公司标准产品时，该合同属于常规合同。

4.2 特殊合同除常规合同外的合同均为特殊合同，包括公司无设计或生产经验的产品、附加特殊技术或质量要求的产品等。

5. 顾客要求的分类在合同评审过程中，需明确的产品要求如下：5.1 顾客明确指定的订货要求，包括交货期、需求产品型号、数量、技术要求、质量要求等；5.2 顾客未指定，但对产品生产与使用十分必要的潜在要求；如顾客对产品的安全、可靠性、运输、服务等方面的要求等；5.3 法律、法规、行业标准的要求；5.4 其它公司认为应当添加的要求。

6. 合同评审时间合同的评审应在合同签订之前进行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，公司有能力满足。

1.0目的：
确保合同内容合法、合理、准确，有效维护各方利益，利于合同顺利履行。

2.0适用范围：
2.1物业管理合同；
2.2一般经济合同；
3.0职责：
3.1综合事务部负责组织和开发商签订的物业管理委托合同进行评审。

3.2综合事务部负责组织和业主委员会签订的物业管理委托合同进行评审。

3.2综合事务部负责组织对一般经济合同进行评审。

4.0程序
4.1物业管理合同
综合事务部依据物业管理例理及相关法律法规，草拟物
业管理合同初稿。

综合事务部与开发商（业主委员会）就合同的内容充分
沟通，并将沟通结果向总经理汇报。

综合事务部组织各部门对合同内容进行评审。

总经理签
署合同。

综合事务部负责物业管理合同原件及评审记录的保存，
保存期限为长期。

4.2签订一般经济合同参照物业管理合同签订流程。

5.0支持性工具
《合同评审记录》。

1目的保证合同符合《合同法》的规定，并明确顾客与相关法律法规对产品的要求，确定公司是否具有满足合同要求的能力，维护合同双方的权利和义务。

2适用范围本程序适用于公司所有销售合同（含标书、订单）的评审。

3定义无4职责4.1 业务部负责组织合同评审工作。

4.2 技术部负责合同中相关技术内容的评审。

4.3 采购部负责对原、辅材料的评审。

4.4 制造部负责生产设备的评审。

4.5 PMC小组和制造部负责生产能力的评审。

4.6 品管部负责对顾客提出的质量要求的评审。

4.7 物流部储运科负责产品的包装、运输及交付方式的评审。

4.8 财务部负责结算方式的评审，同时与技术部共同对产品价格进行审核。

5工作程序5.1合同评审的方式5.1.1会议式评审针对新开发的产品，在收到产品的相关资料进行图纸分析及报价准备工作时，由业务部组织各相关部门进行合同评审工作，并经总经理批准后将结果记录在《合同评审记录》表中。

5.1.2 传递式评审针对正常供货的顾客月订单（包括口头订单）由业务部负责向主要负责部门进行传递式评审，评审结果可直接在订单上签字确认即可。

正常供货的顾客突然增加订单根据EPR中销售管理子系统中订单变更流程实施。

备件合同评审同样执行合同评审的有关要求。

常规合同(已正常供货无任何改变的合同的续签)进行合同时由业务部负责人签字确认并经总经理批准后即可执行。

5.2 合同评审内容a、产品名称、型号、规格；b、产品详细的技术要求、最终验收条件和标准；c、制造的可行性和风险；d、交付条件，包括包装、运输和交付的要求以及交付期限；e、产品价格；f、顾客的特殊要求，包括与汽车产品相关顾客的特殊要求等。

5.3 评审结果的传递和协调5.3.1 经评审确认可行的合同，业务部与顾客对合同中有疑问的地方协商取得一致意见后，签订正式合同或订单。

5.3.2 新开发的产品，业务部根据顾客的要求，汇总各部门的相关信息，编制“产品建议书”，经总经理批准后，作为产品开发的依据。