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关于在全乡建立岗位廉政风险防范制度的实施方案一、前言随着中国的改革开放，经济发展呈现出快速发展的趋势，但是随之而来的是各种各样的腐败问题。
打击腐败已经成为了国家重要的政治任务之一。
为了在全乡建立岗位廉政风险防范制度，防止廉政问题产生，本方案旨在从以下几个方面进行探究。
二、建立岗位廉政风险防范制度的意义1.提高行政效率建立廉政风险防范制度能够有效地防止腐败，为政府重要的决策提供合法、公正的保障，从而提高政府的行政效率。
2.提高政府公信力廉政风险防范制度的建立有助于提高政府的公信力，增加人民群众对政府的信任度，为政府的改革、发展提供更加稳定的政治环境。
3.增强政府的自我监督能力廉政风险防范制度能够有效地增强政府的自我监督能力，可以避免或减少腐败问题，进一步提升政府的管理水平。
三、建立岗位廉政风险防范制度的具体措施1.严格管理招聘对于政府机关中的任何一个岗位都应该进行规范的招聘，实行五四制度，严格按照招聘程序进行。
同时，对于岗位变动或者人员调整也应该进行规范，必须经过有关程序。
2.完善考评制度为避免腐败现象，应该建立一个完善的考评制度，对于从事廉政工作的干部应该进行更加详细的考核。
同时，对于干部的业绩及任期考核也应该被列入考核范围。
3.电子信息化通过电子信息化，政府机关可以更加方便地进行工作管理和业务办理，并且可以提高政府管理效率和服务质量。
同时，可建立健全政府网站、电子信箱及投诉电话等建制性公共监督机制，接受人民群众对政府的监督，提高政府的公信力。
4.稳定收入来源对于政府机关干部，要建立合理稳定的收入来源，为干部提供合理的薪资、福利，从而减少腐败现象发生。
同时，要建立健全相关制度，确保与工资、福利等方面的相关政策相符。
5.加强文化宣传政府机关要加强员工的政治思想教育、服务意识教育和廉政思想教育，进行廉政风险宣传，培养员工的道德、法制意识、责任意识和勤政奉公精神，从而提升风险意识和自我约束意识，预防廉政风险。
廉政风险防控制度范文廉政风险是指在政府机关、企事业单位和社会组织中，因为职权的滥用、腐败或其他不正之风等原因而导致的法律风险和道德风险。
针对廉政风险的防控，各级政府和组织应建立有效的控制系统和制度，并加强监督和管理。
以下是一个廉政风险防控制度范本，以供参考。
1. 廉政风险识别和评估1.1 建立廉政风险识别和评估机制，开展全面、系统的风险识别和评估工作。
1.2 建立廉政风险评估指标体系，包括但不限于：- 职权滥用风险：包括权力过于集中、权限设置不合理、审批程序不规范等。
- 腐败风险：包括贪污、受贿、挪用资金等。
- 不正之风风险：包括违纪、违法行为、失职渎职等。
- 道德风险：包括个人诚信、职业道德等。
1.3 开展廉政风险评估，确定廉政风险等级。
2. 廉政风险控制措施2.1 建立廉政风险控制措施的制度和机制。
2.2 针对不同风险等级制定相应的控制措施和应对策略。
2.3 控制职权滥用风险：- 建立权力清单和权限划分制度，明确各级各部门的权限和职责。
- 完善审批程序和规范操作流程，确保决策程序合理、透明。
- 强化内部监督机制，加强对职权行使的督查和监控。
3. 廉政教育和培训3.1 建立廉政教育和培训体系，定期组织廉政知识和法律法规培训。
3.2 加强对领导干部和员工的廉政教育，培养职工廉洁意识和敬业精神。
3.3 建立廉政培训档案，记录培训内容和参与人员。
4. 廉政风险监督和检查4.1 建立廉政风险监督和检查机制，确保廉政风险防控工作的有效性。
4.2 开展定期的廉政风险检查，发现问题及时纠正。
4.3 加强对廉政风险监督和检查的组织和领导，确保监督力度和效果。
5. 廉政风险报告和反馈5.1 建立廉政风险报告制度，要求部门和单位定期向上级报告廉政风险情况。
5.2 报告内容包括廉政风险识别、控制措施和防范计划的落实情况等。
5.3 上级组织对廉政风险报告进行评估和反馈，为下一阶段的廉政风险防控工作提供指导和支持。
6. 廉政风险防控的考核与激励6.1 建立廉政风险防控的考核制度，充分考虑廉政风险防控的成效和贡献。
廉政风险防控制度措施范文一、各科室要进行思想教育，同时建立和完善相关制度，加强管理和监控，及时纠正不当行为，避免苗头性、倾向性问题演变为违法违纪行为，防止____现象发生。
二、按照建立健全惩治和预防____体系整体要求，各科室要根据医院《廉政风险防范实施方案》进行实施，规范其权力运行。
三、按照“权力制衡”和“风险分散”的原则，对一级风险权力，实行院、科室二级监控；对二级风险权力，以科室预防为主，领导小组定期或不定期检查；对三级风险权力，以岗位责任人预防为主，科室定期或不定期抽查。
四、各科室负责人，要经常检查本科室廉政风险防控措施落实情况，发现问题及时整改。
五、建立健全学习教育制度1、对在风险点岗位的领导干部及风险岗位工作人员要加强____倡廉思想道德教育，构筑领导干部及风险岗位工作人员自省自励的思想道德防线。
2、采取多种生动有效的形式，对领导干部及风险岗位的工作人员进行正面教育、警示教育，规范日常行为。
3、加强宣传教育，开展理想宗旨、职业道德、法制纪律和正反方面的典型教育，增强干部职工和临床医生廉洁从政、廉洁行医的意识，提高抵御____侵袭的能力。
六、建立廉政风险自查报告制度。
医院各科室每年初根据职责和年度工作计划开展查找廉政风险活动，针对廉政风险因素，对廉政方案落实情况进行一次自查，写出自查报告。
七、建立廉政风险定期检查和形势分析制度。
廉政风险防控制度措施范文（二）领导干部述职述廉制度为拓展监督渠道，充分发挥____监督和民主监督的作用，落实领导干部“一岗双责”制度，结合部机关实际制定本制度。
一、述职述廉对象为部机关领导班子成员。
二、述职述廉的主要内容有。
述职人在履职期间的工作成绩和存在的问题、经验、教训，今后履职设想和打算；落实民主集中制情况和党风廉政建设责任制情况；个人廉洁自律情况及存在的问题和改正措施；其他需要公开说明的情况。
三、述职述廉工作原则上在每年度末或次年初进行，可采取会议报告和书面报告两种形式。
中共******委员会文件******字[2012]36号--------------------------关于印发《***廉政风险防控工作实施方案》的通知各村委会、乡直各单位：现将《***廉政风险防控管理工作实施方案》印发给你们，请结合本单位实际，认真贯彻执行。
2012年8月14日******党政办公室 2012年8月14日印***廉政风险防控工作实施方案为扎实推进惩治和预防腐败体系建设，加大从源头上预防和治理腐败力度，根据县委办公室、县政府办公室《关于印发***开展廉政风险防控工作实施方案的通知》精神，现就在全乡开展廉政风险防控工作制定如下实施方案：一、指导思想坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，牢固树立以人为本、执政为民理念。
按照“全面推开、边推边试、逐步完善”的工作思路，以“防范在前、预警在先”为出发点，以排查廉政风险为基础，以制约和监督权力运行为核心，以完善机制为重点，最大限度地降低廉政风险，推动全乡反腐倡廉建设深入开展，为实现工业强乡、率先崛起提供有力保证。
二、目标要求主要目标：一是增强风险意识。
各部门防范廉政风险的主动性进一步提高，党员干部特别是各级领导干部防范廉政风险的自觉性进一步增强。
二是找准廉政风险。
对岗位、职责、制度机制缺失造成的廉政风险点要全面排查，切实做到找准查深。
三是完善防控措施。
逐步建立以岗位为点、程序为线、制度为面的廉政风险防控管理机制。
四是有效预防腐败。
以更有效的措施，更大的力度预防腐败，最大限度地减少腐败问题的发生，保护干部干事创业的积极性。
三、方法步骤共分五个阶段，2012年12月底前完成。
第一阶段：权力清单核定，规范工作流程（9月中旬前完成）对照法律法规和机构三定方案，按照职权法定、权责一致和谁行使、谁清理的要求，党政办、便民服务中心和岗位权力事项进行全面清理，摸清底数，确定对管理和服务相对人行使的职权。
对依法确定的职权进行分项梳理，编制职权目录，明确职权名称、内容、办理主体和法律依据。
廉政风险防控制度措施范本
尊敬的领导：
为了更好地加强廉政风险防控工作，确保党和政府的廉洁高效运行，提出以下廉政风险防控制度措施：
1. 建立健全廉政风险管理体系：制定廉政内部控制规定，明确各级领导和员工廉政行为要求，建立预防腐败的体制机制。
2. 加强廉政风险防控教育培训：组织廉政风险防控培训班和专题研讨会，培养廉政风险防控意识和技能，提高员工廉政素质。
3. 建立周密的廉政风险监督机制：设立廉政风险监督小组，定期开展廉政风险评估，及时发现和解决廉政风险隐患。
4. 加强对廉政风险的监管和处置：建立廉政风险督查机制，加强对廉政风险的监管和处置力度，对发现的违纪违法行为依法追究责任。
5. 健全廉政风险发现报告机制：建立廉政风险发现报告制度，鼓励员工主动发现和举报廉政风险问题，确保廉政风险得到及时发现和处理。
6. 完善廉政风险防控奖惩制度：建立廉政风险防控表彰制度，对在廉政风险防控工作中取得突出成绩的个人和集体进行嘉奖；对违反廉政风险防控规定的行为进行严肃处理。
7. 加强廉政风险信息共享：建立廉政风险信息共享平台，实现各部门、单位之间的廉政风险信息共享，形成全面、及时的风险防控网络。
通过以上廉政风险防控措施的落实，必将有效提升廉政风险防控工作的水平和能力，确保党和政府的廉洁高效运行。
谢谢领导的关注和支持！
此致
礼敬
XXX。
**乡廉政风险防控措施为进一步加强全乡党风廉政建设和反腐败工作，切实降低国家公职人员执行公务和日常生活中可能发生的腐败风险。
结合我乡实际，对照风险点划分等级，查找单位、岗位工作人员在履行职责过程中有可能发生不廉洁行为，特制定本防控措施。
一、廉政风险点综合防控措施（一）行政许可、行政审批（证、照）类风险防控措施：行政许可、行政审批类风险点是指职能部门受理审查、核准的工作人员在行政许可、行政审批过程中，违反法律、法规和市、县的廉洁自律及其它规定，引起申请人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果。
1、负责此项工作的人员要熟悉业务，认真学习相关法律法规和工作文件，提高业务能力和工作质量，以防止提前发照、划资、违规出具证明，导致不应办证的给予办证，引起申请人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及不廉洁的行为发生。
2、严格按照行政许可相关规定办理审批手续（形式审查），进行认真的审查与核准。
严格按照“一审一核”工作流程开展工作，审核相互把关，相互监督。
3、在审查中对发现的质疑点要及时准确地进行登记，填写转告相关职能部门记录，并逐级向相关领导汇报。
防止行政复议被撤销或行政诉讼败诉的后果。
4、认真遵守全程办事代理制度，执行一次性告之、首问责任制、党风廉政建设责任制等制度，并严格责任追究。
5、结合服务型政府的要求，发挥便民服务的精神，坚持“用心做事、以情待人”、“精细化管理”等行之有效的优良做法，防控风险。
（二）行政处罚（案）类风险防控措施:行政处罚类风险点是指乡执法办案人员在行政执法过程中，违反法律、法规和市、县的廉洁自律及其它规定，引起当事人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果。
1、对案件严格把关，监督办案单位及人员按办案程序进行办案，发挥督导组作用，对重大案件及时回访。
2、执法办案人员要认真掌握办案技能，精通法律、法规、法理，在查办案件环节中，严格执行两人办案等各项执法程序，严格执行案件处罚裁量权标准。
廉政风险防控机制建设工作培训讲稿尊敬的各位领导、各位同事：大家下午好！很荣幸能够在这个场合，给大家分享一下廉政风险防控机制建设工作的一些经验和思考。
作为一个党员干部，我深知廉政风险对党风廉政建设的重要性和挑战性。
只有建立起严密的廉政风险防控机制，才能有效地预防和化解廉政风险，确保党风廉政建设的顺利进行。
一、廉政风险的概念和特点廉政风险是指在公共机构、企事业单位等组织中，由于个别成员的不端行为、制度缺陷、监督不力等因素，导致贪污受贿、滥用职权、失职失责等一系列违法违纪行为的发生。
廉政风险具有以下几个特点：1. 隐蔽性：廉政风险往往隐藏在组织的内部，不容易被发现和识别。
2. 传导性：廉政风险的发生往往会对整个组织产生连锁效应，导致其他成员也受到腐败影响。
3. 不确定性：廉政风险发生的时间、地点、方式等都不确定，需要通过风险预测和日常监督来加以防范。
4. 复杂性：廉政风险的形式多样，涉及面广，需要综合运用各种手段来防范和应对。
二、廉政风险防控机制的建设建设廉政风险防控机制是防范和化解廉政风险的重要手段。
该机制应包括预防、监测、控制和处置四个阶段，具体建设步骤如下：1. 预防阶段预防是最重要的环节，应该从以下几个方面入手：（1）制定和完善制度：建立健全党风廉政建设制度，确保组织的廉政建设有章可循。
（2）加强党风廉政教育：开展廉政教育培训，提高党员干部的廉政意识和风险意识。
（3）优化岗位设置：合理设置岗位职责，明确各岗位在廉政风险防控中的职责和权限。
2. 监测阶段监测阶段是廉政风险防控的重要环节，应该从以下几个方面进行：（1）建立监督机制：加强对组织内部廉政风险的监督，建立监察机构和纪检机构，加强对领导干部的监督力度。
（2）建立风险预测机制：通过制定风险预测计划，针对组织内部存在的廉政隐患进行风险定位和预测。
3. 控制阶段控制阶段是廉政风险防控的核心环节，应该从以下几个方面进行：（1）建立审查机制：建立完善岗位审查制度，对涉及资金、权力等重点岗位进行定期审查。
廉政风险防控制度措施范本一、总则1. 本制度的目的是为了保护组织机构的廉政形象，强化廉政风险管理，防范腐败行为。
2. 本制度适用于所有组织机构的成员，包括领导干部和一线员工。
3. 所有成员都有义务遵守本制度，并积极参与廉政风险防控工作。
二、廉政风险评估1. 组织机构应定期对廉政风险进行评估，发现和识别廉政风险。
2. 廉政风险评估应综合考虑内部和外部风险因素，并形成评估报告。
三、廉政风险预防措施1. 加强组织机构的内部控制，建立健全的制度体系，确保业务流程的透明和规范。
2. 定期开展廉政培训，提升成员的廉政意识和职业道德水平。
3. 加强对关键岗位的管控，明确工作职责和权限范围，防止滥权腐败。
4. 组织机构应定期开展廉政风险演练，针对可能出现的廉政风险情况进行应急预案演练。
四、廉政风险监控与处理1. 建立廉政风险监控体系，对关键业务环节、岗位进行监控和控制。
2. 建立举报制度，鼓励成员积极报告腐败行为，并保护举报人的合法权益。
3. 对发现的廉政风险进行调查和处理，追责问责相关人员。
4. 定期公布廉政风险防控工作的情况，接受社会监督。
五、廉政风险防控责任1. 组织机构应明确廉政风险防控的责任分工，确保各岗位和部门的责任落实。
2. 组织机构的领导干部应身先士卒，模范遵守廉政法规，做到廉洁自律。
六、监督与改进1. 组织机构应定期对廉政风险防控工作进行监督和评估，及时发现和解决问题。
2. 对廉政风险防控工作的不足之处，及时进行改进和完善。
以上仅为一个廉政风险防控制度的范本，具体实施时需要根据组织机构的特点和实际情况进行调整和完善。
乡镇廉政风险防控管理工作实施方案(1)文档XX给广大网友提供最实用的文档资料一、指导思想坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕权力运行的重点岗位和关键环节，综合运用教育、制度、监督等有效措施，主动超前预防，加大监督力度，建立健全制度，做好廉政风险防控管理工作。
从源头上预防腐败，促进干部廉洁从政，确保权利行使安全、监督运用安全和项目建设安全，全力推进惩治和预防腐败体系建设，为全域建设“中国幸福家园”服务。
二、总体目标通过认真分析查找权力运行的风险点和薄弱环节，树立廉政风险防控管理意识；明晰风险点的岗位、部位和环节，进行科学评估；建立廉政风险防控和监管机制，从源头上防治腐败工作领域；增强干部廉洁从政、依法行政意识，降低廉政风险。
三、方法步骤廉政风险防控管理工作，按照“廉政风险自查、廉政风险评估、制定防控措施、加强廉政风险监管”四个阶段组织实施。
廉政风险自查1、宣传动员。
通过“一把手”亲自讲廉政党课，讲廉政风险；以学习贯彻《廉政准则》为龙头，加强对《纪律处分条例》、《巡视工作条例》、《党政领导干部问责暂行规定》的学习，加强正面典型的学习和观看警示电教片等，加强思想教育，组织干部开展讨论，撰写心得体会，深刻认识廉政风险防控管理的精神实质和基本原理，逐渐形成“廉政风险无处不在，人人都有廉政风险，人人都查廉政风险，廉政风险可查可防”的共识，全面参与到廉政风险防控管理工作中。
2、摸清权力“家底”。
结合镇机关各办公室职责职能和工作实际，对5个办公室各项权力进行一次全面清理，逐一登记，填写《廉政风险防控管理权力清单登记表》，确认权力清单。
3、查找廉政风险点。
在各项权力普遍登记的基础上，围绕权力运行，对可能产生廉政风险的环节进行甄别、筛选，通过自己找、群众帮、组织提、集体定等办法，确定廉政风险点。
廉政风险点的查找，要重点对易发问题和诱发腐败的重点岗位、关键环节、重点人员进行分析、查找，找全，找准，找深：工作岗位特殊，可能造成在岗人员不履行或不正确履行职责的情况。
田庄乡廉政风险内控机制为建立健全廉政防控体系，加强廉政风险防范和预警，特制订本制度办法：
第一章内控机制原则
（一）授权批准：明确各部门、岗位及人员的权限和责任，确保各部门、岗位及人员在授权批准的范围内行使职权。
（二）不相容岗位分离：事先合理设定不相容的岗位，再根据设定的岗位进行人员分工，明确职责权限，形成相互制衡机制。
（三）岗位轮换：建立定期岗位轮换制度。
农村社会养老保险经办管理的重要岗位进行定期的轮换，促进经办人员全面掌握经办业务，堵塞业务经办中的漏洞，强化各岗位、各职能间的互相牵制。
（四）规范业务流程：制定各业务环节相互制约和相互衔接的业务流程，建立各业务环节相互监督机制。
（五）风险控制：树立风险意识，对可能发生的各种管理风险进行预测、评估和监测，采取定期盘点和定期对账等措施，确保基金资产的安全完整。
（六）信息技术监控：运用电子信息技术手段加强对业务和财务的控制，减少人为因素造成的差错和舞弊。
（七）报告制度：建立内部业务和财务信息报告制度，保持内部上下级间的信息沟通和交流。
（八）监督与评估：建立以内部审计和上级审计检查为主要内容的内部控制监督评估机制，确保内控制度健全有效。
第二章组织机构控制
一、建立完善的组织决策控制制度。
经办机构领导成员要有明确分工，并明确相应的权限与责任；根据业务经办规程合理设置内部职能部门、岗位，部门之间分工明确，不相容岗位严格分离并相互牵制；建立集体决策机制和程序，集体决策事项要形成会议记录或纪要；明确公文传递、审批、处理和归档程序，处理结果要向审批人报告。
二、健全人事管理制度。
按照国家相关法律法规，乡机关要加强工作人员政策、业务的日常学习和培训工作。
新任工作人员要进行任前培训；要建立和完善工作人员考评与奖惩制度；重要岗位工作人员要实行定期轮岗制度，财务、人事等关键岗位的任职要定期考察；对因在工作中玩忽职守、失职渎职或因腐败行为造成工作重大失误或重大损失的，要对有关责任人实行责任事故追究制度。
三、建立明确的领导授权制度。
领导授权要采取法定的形式进行，对于重大授权事项要采取书面授权；授权要明确授权的人员、范围、职责和权限以及权力的制约与监督、授权的期限等。
四、建立并完善政务公开制度。
有关经办政策、业务操作流程以及业务内容、办理时限、经办人、监督电话等应
进行公示，接受人民群众的监督。
第三章业务运行控制
一、各部门要不断完善业务经办流程，做到规划科学、操作规范、经办高效。
严格业务档案管理。
二、各部门应对办事人提供的原始资料的真实性、完整性和有效性进行严格审核。
办理各项业务应按业务经办规程要求提供原始资料，并将影印件留档，自制凭证应加盖公章。
三、各部门办理业务实行分级授权管理，经办岗位根据授权设置处理权限。
为堵塞业务流程中出现的漏洞，至少应设置经办人审核、部门负责人复核、领导审批等三级审批流程。
其他单项业务也必须由两人以上进行业务权限的操作。
各部门（岗位）工作人员都应在其职权范围内开展工作，不得超越权限经办业务。
四、各项业务环节在设计上要保持相互衔接、相互制约，并保持各业务环节的独立性。
后一环节可以批准或否定前一环节的工作，但不具有修改前一环节工作的权限。
五、建立和完善业务档案管理制度。
办事人办理业务提供的所有资料、业务经办过程中生成的账表卡册、单项业务请示批准材料等都应作为业务档案归档管理。
所有业务档案均应留存纸质资料，备份电子版资料，按各部门档案管理办法归档、立卷、保管和使用。
第四章财务控制
一、乡财所应严格按照国家相关法律法规制定财务会
计操作规程，对各部门财务管理和会计核算实施全过程监督。
二、乡财所应明确部门负责人（会计主管）、记账、复核、出纳、财务网管等岗位，划定各岗位的职责范围。
财会人员要求具有相应的专业素质，并持证上岗。
三、财务部门不相容岗位不得由一人兼任，不相容岗位包括：出纳与记账、出纳与复核、复核与记账、复核与对账、空白凭证与银行印鉴管理、有价证券与银行印鉴管理、出纳与收款收据管理、复核与会计凭证编制、会计软件网管与会计凭证编制等。
四、财务收支实行分级授权审批，未经授权不得越岗代办基金结算业务。
财会人员轮岗或调离时必须严格履行交接手续。
五、加强与货币资金相关的票据管理，明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并由专人负责保管、专设登记簿进行记录，防止空白票据的遗失和盗用。
六、银行预留印鉴应分别由不同人员保管。
财务专用章应由专人保管，个人名章必须由本人或其授权人员保管。
严禁一人保管付款业务所需的全部印章和凭证，不得由一人办理货币资金支付业务的全过程。
七、严格对账制度。
财务部门定期与开户银行、有价证券托管机构、农村养老金代发机构、财政专户等部门对账。
对账过程中发现的重大问题要及时向乡主要负责人报告。
八、严格年度预算和决算管理制度。
财务部门每年应会同相关部门科学编制本乡收支预算和财务决算，认真分析经济运行状况。
九、建立大额资金调度集体决策机制和资金支出的分级审批制度。
调度大额资金应经过集体决策并形成文字记录。
有关资金调度的决策文书和批准文件要作为会计凭证附件永久保存。
第五章信息系统控制
一、各部门应充分利用计算机技术手段规范业务操作程序，减少操作过程的人为因素，最大限度的实现内部控制的自动化。
二、建立计算机监控业务运行的常规制度。
业务系统设置数据间逻辑勾稽关系检测功能，业务部门和内部控制管理部门要定时或不定时检查业务数据逻辑关系的正确性，并依此对经办业务进行监控。
三、业务系统对关联关系的业务必须建立联动和牵制关系，并设置防止错误操作的警示和制约功能。
四、明确业务系统维护操作人员的职责和权限，业务系统维护操作人员根据研发人员所编程序进行业务系统维护操作，经相关人员授权后方可对业务数据进行操作变动，不得擅自对数据进行修改。
业务系统维护操作人员须为各部门在编人员，不得外聘。
五、建立数据录入、修改、访问、使用、保密、维护的权限管理制度，明确数据操作所依据的有效凭证和必须履行的审批手续，加强对信息系统数据的监控。
禁止通过计算机后台修改业务数据。
六、业务系统应设置业务操作、系统维护的记录和可检查功能。
业务系统上所有操作都必须留有记录（痕迹），且具有可塑性和可复核性。
业务部门和稽核部门应定期自查或检查业务系统操作记录，每年至少要检查一次，对检查情况要写出书面材料。
业务系统开发、维护技术文件应作为长期档案归档保管。
七、建立有效的信息交流反馈机制。
业务事项和数据等信息的增加、变更、授权及业务流程进度等应即时反馈到与该业务相联系的部门终端；经办机构管理层应能够及时了解各项业务的办理情况和综合业务数据。
八、建立计算机管理和网络安全管理制度，按照国家有关规定安全使用网络。
业务系统与互联网必须实现物理隔离，防止通过网络篡改业务系统数据行为。
加强网络和计算机病毒维护，确保网络安全。
九、建立密码口令管理制度，业务系统操作人员每年至少更换一次操作密码，岗位变动时随时更换操作密码，确保密码口令使用安全。
十、加强相关设备的管理。
作好防尘、防火、防水、防
磁、防雷击等工作，落实定期维护、安全值班等制度，确保设备的正常运行。
十一、建立科学的数据备份制度，选择安全的备份介质，每个工作日结束后，要对当天的业务数据进行备份。
建立数据库异地备份系统，有条件的地区应建立远程实时备份系统。
第六章内部控制的监督与管理
一、乡纪委会同相关部门负责本乡各部门内部控制制度的监督与管理工作，依照国家和省、市有关法规、政策以及规范性文件，制定本机构的内部控制监督检查年度及日常工作计划，报单位领导批准后，定期或不定期对内部控制体系的运行情况进行监督检查。
二、乡纪委应参与各部门业务流程的制定和变更修改、业务系统设计开发、经办权限分配、重大资金调度、基金运营投资等活动，并实施监督。
三、乡纪委对本乡各部门内部控制制度建设与运行情况至少每年检查评估一次。
四、内部控制检查评估采取全面检查与重点抽查的方式进行，侧重制度建设与运行效果，关注重要业务、重点环节，以风险预防为主。
五、检查人员开展内部控制的监督检查工作，应依法履行职责，不得泄露被检查对象有关工作秘密，不得滥用职权、玩忽职守、弄虚作假。
