采购管理表格

NO编制部门: 批准:用料计划表(2)七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。

XFGFCGBG-OG采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:XFGFCGBG-OG采购预算表采购预算表制表部门: 预算期间: 单位：元审批: 制表人:采购申请单XFGFCGBG-00采购申请单请购请购部门日期交货地点号码单据分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。

制表人: 电话:采购变更审批表|编号: 申请日期: 年月日采购开发周期表编号:修订日期：部门:编制日期:编制: 审核: 批准: 表单编号:制表人: 电话:XFGFCGBG-00请购单请购单请购单位: 请购日期: 年月日备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。

XFGFCGBG-00临时采购申请单临时采购申请单NO:申购人申请部门申购日期申购物资品名申购原因:审批意见:签名：日期:XFGFCGBG-01采购订单采购订单米购进度控制表米购电话记录表XFGFCGBG-013物料订购跟催表物料订购跟催表分类: 跟催员:XFGFCGBG-01到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表XFGFCGBG-01采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表XFGFCGBG-01采购追踪记录表米购追踪记录表XFGFCGBG-0佼期控制表交期控制表月日至月日XFGFCGBG-01来料检验日报表来料检验日报表XFGFCGBG-01不合格通知单不合格通知单编号: 填表日期: 年月曰XFGFCGBG-02损失索赔通知书日向贵公司采购之下列货复印本 份，连同原采购合约复印本共份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额,公司:损失索赔通知书NO品: ，因贵公司产品 □品质不良 □交期延迟，造成本公司蒙受元的损失，兹检附：□损失计算表份；□品质检验报告 份；□本公司客户索赔函敬请贵公司同意。

□由其他货款中扣除 □以现金支付 顺颂商祺!有限公司采购部本公司于XFGFCGBG-021价、议价记录单比价、议价记录单I日期:承办人: 主管: 核准:XFGFCGBG-02供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号: 产品名称: 填表日期:审核: 拟制: 批准:XFGFCGBG-02价格变动原因报告表价格变动原因报告表请购部门请购单编号品名规格数量供应商原单价现单价价格记录价格变动原因备注采购经理审核意见: 总经理审核意见:签名:日期:签名:日期:XFGFCGBG-02采购成本汇总表采购成本汇总表XFGFCGBG-02采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人: 日期:XFGFCGBG-02采购成本比较表米购成本比较表XFGFCGBG-02洪应商资料一览表供应商资料一览表XFGFCGBG-02供应商问卷调查表供应商问卷调查表供应商名称:□ 了解□可以□不可以□需设法弥补项目调查项目内容了解程度状况材料 零件 确认 品质 验收 管制 1 .您对开发部门样品确认流程是否了解?□不了解□请求当面沟通了解□ 了解2.您对本公司开发部门认定之材料交货依 据的规格及样品是否了解?3.您对开发部门认可之样品是否有保留,以作后续品质管理之用？ 1 .您对本公司品管部质检验标准与方法是 否了解?2. 3.□不了解□请求当面沟通了解□有保留□未保留□请求当面沟通了解□ 了解□不了解□请求当面沟通了解米购 1.贵公司目前产量足以应付本公司需求合同 吗？2.3.□ 了解请款流程售后服务建议事项1 •您对本公司的付款条件、手续是否了□不了解解？□请求当面沟通了解2.3.1•您对品质有疑问时，会主动找哪一部门或主管?2.3.您对本公司的建议事项【注】本表由供应商填写。

数量
人员数量信息
管理人员
技术人员
业务人员
质检人员
生产人员
事务性人员
总人数
财务信息
总投资额
总资产额
年产值
销售额
年出口额
年研发经费
其他信息
供应商发展简介及质量保证能力
发展简介
供应商贯标
名称及日期
是否通过认证
认证标准
通过认证日期
年月日
认证机构名称
认证证书编号
供应商负责人
签字（盖章）：日期：年月日
3、供应商评审记录表
得分
考核部门签章
质量
进料批次合格率
质量管理
30
制程异常
生产部
10
每发生一次扣1分
交期
交货准时性
采购部
20
按订单延迟天数扣分
服务
品质抱怨改善回复状况
质量管理
8
依评分标准进行
退换货及时性
采购部
7
依评分标准进行
价格
价格水平
采购部
10
依评分标准进行
配合度
品质改善及生产进度配合
采购部
10
依评分标准进行
其他
其他部门对供应商的评价
能力
加工过程中用的原材料都具有明确的技术标准和检测方法
1
与原料供应商的合作相对稳定，原料供应商的储备充分
1
能够掌握行业的新技术
1
有些先进的设备能够满足一些有特殊要求的产品的制作需要
1
出厂报告是否能包含相关产品的技术参数标准所含的信息
1
是否可以按照我们的要求及时提供样品
1
是否可以按照我们提供的材料及时提供报价

采购管理表格和管理流程1 第三节采购部管理表格和管理流程一、采购计划表１．商品采购计划表品种货号供应商编号规格数量单价金额购进方式提货方式采购日期到货日期备注填表人时间:采购部经理签字时间：总经理签字时间：２．商品年度采购计划表编号：制表人:物品种类序号品名规格单位单价年度销售量现有库存量年计划采购量年用金额计划采购日期1２3……制表日期:年月日本表有效期：年月日至年月日二、商品采购预算表编号：填写日期：年月日采购员：季度一二三四合计预计销售量(单位：）A类商品B类商品预计损耗量A类商品B类商品加：期末库存量A类商品B类商品预计需要量合计A类商品B类商品减:期初库存量Ａ类商品B类商品预计采购量A类商品B类商品商品单价(单位:元)A类商品Ｂ类商品预计采购金额（单位:元)A类商品B类商品三、商品请购明细表请购人：填写日期：年月日编号品名规格色别数量供应商单价预交日期…………………………………………四、日进货记录表部门经理：经理:经办人：日期：五、供应商选择表编号：筛选日期:采购项目筛选供应商数量筛选人员生产技术设备情况产品质量服务水平认证水平管理水平供应商名称优良差优良差优良差优良差优良差优良差筛选结果筛选总结总经理审批意见日期:年月日。

附表一
固定资产购置申请表
企业名称：编号：
申请部门
申请时间
购置资产名称
购置数量
预算单价
预算金额
购置原因：
购置后效益分析：
部门负责人
分管领导
分管财务
总经理
年月日
附表二
采 购 申 请 表
申请部门：填报日期：年月日
采购类别：□设备□材料□工程□服务□低值易耗□其他
购置原因：
序号
名称
规格型号
/工程概况
数量
/工程量
财务负责人意见：
公司总经理意见：
附表八
资金支出审批单
部门名称 年 月 日
序号
项目名称
支付依据
合同金额
已付金额
申请金额
审批
备注
总经理：
财务负责人
分管负责人：
财务审核：
合计金额大写：
￥：
经办人： 部门负责人： 复核人：
附表九
付款申请审批单
合同编号:
合同名称：
付款依据：
合同金额、已付款额：申请付款方式、付款金额：
合同金额：￥ 元；
已付款额：￥ 元；
申请付款金额：￥ 元；质保金:；
本次申请付款大写：
合同洽谈人：
分管负责人意见：
财务负责人意见：
总经理意见：
供货
周期
付款方式
联系人
电话
传真
邮箱
公司网址
办公地址：
需方
信息
公司名称：
联系人
商务：
电话
传真
技术：
邮 箱
公司网址
办公地址： 邮 编：
备注：1.本报价含17%的增值税，含运费；