超市部商品订收货工作流程

商业卖场的现场收货流程
1.接货准备：在货物到达前，收货人员需要提前做好接货准备工作。

包括准备接货所需的设备，如叉车、手动搬运工具等，检查货物清单和订单的准确性，确保货物的数量和规格与订单一致。

3.卸货操作：一般情况下，货物会被卸载到指定的收货区域，收货人员需要根据收货单上的信息将货物安排到相应的区域或货架上，确保放置整齐，并且易于后续分拣和存储。

在卸货的过程中，需要根据货物的性质和重量使用合适的设备进行操作，保证安全。

4.货物验收：收货人员需要使用收货清单和订单，对收到的货物进行逐项确认和验收。

包括货物的数量、品牌、型号、规格等信息。

如果有损坏、缺货或其他问题，需要及时记录，并与供应商协商解决。

5.货物记录：在验收完毕后，收货人员需要将货物的相关信息记录下来，包括收货时间、数量、供应商信息等。

这些信息有助于后续的库存管理和采购分析。

6.入库操作：验收合格的货物会被安排进入仓库进行存储。

根据商业卖场的实际情况，货物可能会被存放到不同的区域或者货架上，并且需要进行标记和归类，以便后续的分拣和销售。

除了以上的基本步骤，商业卖场的现场收货流程还要考虑到特定货物的处理方式，如对易碎品、危险品和温控品的特殊处理要求。

同时，还需要考虑到安全和卫生要求，如合理摆放货物、清扫收货区域、遵守相关操作规范等。

在整个现场收货流程中，与供应商之间的沟通和协调也是非常重要的。

及时反馈问题和解决方案，可以有效减少潜在的损失和风险，同时也能建
立起良好的合作关系。

超市配送中心作业流程配送中心是接受并处理末端用户的订货信息，对上游运来的多品种货物进行分拣，根据用户订货要求进行拣选、加工、组配等作业，并进行送货的设施和机构。

以下是店铺为大家整理的关于超市配送中心作业流程，给大家作为参考，欢迎阅读!超市配送中心作业流程(1)收货作业。

收货作业是配送中心运作周期的开始。

它包括订货和接货两个过程。

配送中心收到和汇总门店的订货单后，首先要确定配送货物的种类和数量，然后要查询配送中心现有库存中是否有所需的现货。

如果有现货，则转入拣选流程;如果没有、或虽然有现货但数量不足.则要及时向总部采购部门发出订单，进行订货。

通常，在商品资源宽裕的条件下，采购部门向供应商发出订单以后，供应商会根据订单的要求很快组织供货，配送中心接到通知后，就会组织有关人员接货，在送货单上签收，对货物进行检验。

(2)验收入库。

采用一定的手段对接收的货物进行检验，包括数量的检验和质量的检验。

若与订货合同要求相符，则可以转入下一道工序;若不符合合同要求，配送中心将详细记录差错情况.并拒绝接收货物。

按照规定，质量不合格的商品将由供应商自行处理。

经过验收之后，配送中心的工作人员随即要按照类别、品种将其分开.分门别类地存放到指定的仓位和场地，或直接进行下一步操作。

(3)储存。

储存主要是指常备储存，它是为了保证销售需要，但要求是合理库存.同时还要注意在储存业务中做到确保商品不发生数量和质量变化。

还有一种储存形态是暂存，是具体执行日配送时，按分拣配货要求，在理货场地所做的少量储存准备，或是在分拣配货之后，形成的发送货物的哲存，其作用主要是调节配货与送货的节奏，暂存时间不长。

(4〕拣选配货。

配送中心的工作人员根据信息中心打印出的要货单上所要的商品、要货的时间、储存区域，以及装车配货要求、门店位置的不同，将货物挑选出的一种活动。

拣选的方法一般是：捅果方式和播种方式。

摘果方式是工作人员托着集货箱在排列整齐的仓库货架问巡回走动，按照配货单上指出的品种、数量、规格挑选出门店需要的商品并放人集货粕内，最后存放哲存区以备装车。

物业管理，是指业主通过选聘物业服务企业，由业主和物业服务企业按照物业服务合同约定，对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序的活动。

居住物业是指具备居住功能、供人们生活居住的建筑，包括住宅小区、单体住宅楼、公寓、别墅、度假村等；当然也包括与之相配套的共用设施、设备和公共场地。

物权法规定，业主可以自行管理物业，也可以委托物业服务企业或者其它管理者进行管理。

下面一起看下为大家整理的物业管理制度文章。

超市生鲜部收货流程
准备：
1.根据采购部提供的资料建立供应商档案。

2.所有生鲜单品提供彩色单品照片(两张)。

3.编定生鲜食品送货时间表(要求八点以前第一次生鲜收货完毕)。

4.根据供应商提供送货时盛放单品的容器样品，编制扣称标准表。

5.生鲜部提供所有单品的条码编制表。

收货：
1.收货员拿到生鲜供应商的定单后，开启外层卷帘，让供应商把商品卸在库房内。

2.通知生鲜部门的同事到收货区参与验货。

3.生鲜部门的同事和收货员进入收货库房内关闭内部卷帘。

4.供应商将货品放到地秤上，此时收货员根据地秤所标出的重量打印出重量价签，并协助生鲜部门的同事对产品的质量进行检验。

5.验完货后，收货员根据制定的扣秤标准以及供应商送货好坏的比例，
在地秤上扣除斤两，再次打印出重量标签。

6.打印出收货报告，让供应商、收货员和生鲜部门的同事共同签字。

商品由生鲜部门的同事拉回卖场。

收货报告的供应商联返给供应商，并把地秤打印出的重量标签写上品名粘贴在收货报告的收货部联上交回收货部。

生鲜收货流程。

超市门店供应商直送收货操作流程一、前期准备工作1.了解供应商直送政策和要求，与供应商签订直送协议。

2.设立直送货物的存储空间，确保仓库的容量和装备能够满足直送货物质量及数量的要求。

3.建立并完善超市门店与供应商的电子数据交换平台，确保实现订单信息的传输和交流。

二、下单与收货1.店内根据销售数据和库存情况，提前制定订货计划，并向供应商下达订货单。

2.供应商收到订单后，确认订单、准备货物并进行配送。

3.超市门店收到货物后，由仓库管理员进行收货操作。

首先核实收货单上的货物信息与实际到货情况是否一致，包括品类、数量、规格等。

4.仓库管理员对货物进行质检，检查货物是否符合质量要求，并按照超市门店的质检标准进行验货。

5.货物通过质检后，仓库管理员根据不同的品类和规格进行分类并存储，确保货物的安全和完整性。

三、验收与处理异常情况2.对于货物损坏或者质量不合格的情况，仓库管理员应及时向供应商反馈，并记录下来，以便进行索赔和退货。

3.同时，超市门店要求供应商提供详细的产品质量说明书和其他质量检测报告，以备查验。

四、入库与上架2.超市门店根据库存情况和销售需求，将货物根据类别和规格进行上架，确保货架的整齐和货物的易于取放。

五、数据更新1.收货操作完成后，仓库管理员将收货信息及时输入到电子数据交换平台上，更新订单信息、库存信息等。

2.同时，向超市门店的相关部门和员工提供及时、准确的货物信息，以便后续销售和管理操作。

六、退货与结算1.超市门店对于质量不合格的货物，可以根据供应商的退货政策进行退货，并将退货信息录入到电子数据交换平台上，以便供应商进行结算。

2.超市门店可以根据订单和实际收货情况，对供应商进行结算，并建立供应商的信用评估制度，以保证供应链的稳定和发展。

以上是超市门店供应商直送收货的操作流程，通过完善的流程和控制，可以有效提高直送货物的收货效率和质量。

超市收货部收货标准规范与流程收货是超市营运的第一环节，如果收货的环节出现问题，不仅对超市产生直接负面的影响，同时也是产生经济损失的巨大的潜在危机，无论是收货、退货还是换货，都将直接关系到付款问题，损失问题。

把好收货关，是营运畅顺的第一前提。

一、收货员的岗位职责1、负责对订单审核，包括编码、品名、规格型号、价格、数量、相关人签字手续等。

确认无误方可收货。

2、严格按订单收货，按不少于30%的比例抽查商品品质、保质期、生产日期，验收合格方可入库，不合格拒收。

3、收货后及时将相关人员签字后的订单交电脑室入库，并对入库单据进行签字。

4、收货及搬运时确保商品安全。

5、协助店面及各理货课做好退货、报损、调拨工作。

6、完成课长指派的其他各项工作。

二、收货员的基本常识1、收货基本术语商品：是超市用于销售的产品。

商品编码：指商品依类别规律所编的号码，具有唯一性。

（条形码、订单、配送商品、直送商品、收货、退货、调拨、报损、返厂、返仓、保质期、生产日期、仓库、暂存区、赠品、码放、生产许可证、检疫证书）2、收货总则诚实原则、正确原则、优先原则、区域原则、安全原则、当日原则3、收货单据A．单据的重要性：是一切经济活动进行财务核算的唯一依据；对经济活动的过程进行监控、考核；对经济活动的结果进行评估。

B．单据的种类：财务单据、入库单、配送单、商品进仓单、验收单、退货单、返厂单、报损单、订货单、C．单据管理的环节：印制-----专人负责、专人管理；分发-------填写登记；使用--------要有专人填写，填写要完整；归档保管---------编号中、编码D．如何查找单据的错误：一张单据是否有两人以上的字体；数据是否一次性填写；数字大小写是否一致；是否有涂改；一式多联的单据是否复写填制；是否有跳号、跳码的现象。

三、商品验收规范培训A、非食品验货标准B、食品验货标准要求商品外包装完好无损、商标图案等清晰明了，保质期不超过1/3。

超市收货部总结及工作计划一、部门总结超市收货部是超市运营中非常重要的一个部门，主要负责收货、验货、入库等工作。

部门的工作效率和准确性直接影响到超市库存、采购和销售等环节的顺利进行。

因此，收货部需要高效的组织管理和严密的质量控制，确保超市商品的正常供应。

1. 部门工作内容（1）收货：负责接收供应商送货，并进行验货和上货。

（2）验货：对供应商送货的货物进行检验，确保货物的数量、质量和规格等符合采购订单。

（3）入库：将验收合格的货物按照仓库管理的要求进行归类、打码和堆放等工作。

（4）异常处理：对于验收不合格的货物及时处理并提出退货、换货等要求。

2. 部门工作流程（1）接收供应商送货：接收供应商送货单，与采购部门核对采购订单，确保送货的商品与订单一致。

（2）验货：对供应商送货的商品进行数量、质量和规格等方面的验收，记录验收结果。

（3）入库：将验收合格的货物按照仓库管理规定进行入库操作，包括归类、打码、摆放等。

（4）异常处理：对于验收不合格的货物，及时联系采购部门协商退货或换货等解决方案。

二、部门问题分析1. 人员不足：由于超市收货部是一个繁忙的部门，人力需求大。

但当前人员数量不够，导致工作效率较低。

2. 培训不足：部分新员工对超市商品的质量要求、验货流程和入库要求等缺乏了解，影响了验货和入库的准确性。

3. 信息共享不完善：在部门内部、与采购部门之间的信息共享不畅，导致工作协同性差，影响了部门的整体工作效果。

4. 工作计划缺乏合理性：目前部门的工作计划制定不够具体和可操作，导致部门工作缺乏统筹和规划。

三、工作计划为了提高超市收货部的工作效率和准确性，使超市正常运作，制定以下工作计划：1. 人员配置（1）招聘：根据工作量和需求，招聘足够数量的收货员，确保工作人员配备齐全。

（2）培训：对新进员工进行系统培训，包括超市商品的质量要求、验货流程和入库要求等，提高他们的业务水平。

（3）分工合理：根据个人技能和工作经验合理划分工作岗位，确保每个员工能够发挥其最大的工作潜力。

超市收货部工作流程超市收货流程超市收货的流程是怎样的，超市收货需要准备好哪些相关的事项。

WTT给大家整理了关于超市收货流程，希望你们喜欢!超市收货流程1、供应商把订货商品送至收货部，由防损员维持秩序并监督，收货前送货员须将送货商品抽取一个样品到收货部进条形码扫描，确认是否建档，收货员再看电脑里商品扫描的条形码数字是否与实际商品条形码的数字相同，如果数字不同，要及时汇报部门和采购进行确认，无误后方可收货。

2、收货员查看a.订单上商品名称、条形码是否与实际商品名称、条形码相同。

对的在订单商品数量栏旁边做个标记(如打rad;)。

b.再查看商品质量，是否有QS、生产日期、保质期，是否符合公司规定要求。

注意生产日期是否有修改痕迹，特别食品类商品。

c.商品包装检查：商品自身包装需完好，完全不影响销售。

商品外箱包装需完好无损，无受潮、磨伤、油污、变形、渗漏等，无其他超市商品标识或价格标识。

对散箱、破箱等非原封箱胶条的包装箱要注意开箱检查。

d.最后清点商品数量。

清点商品的数量必须和订单上的商品数量相同，才能在订单的实数栏上写上清点商品正确数字，如清点商品的数量少于订单上的数量，则划掉订单上的原始数量，写上清点商品的实收数量。

若因为商品不能拆零而多送的商品数量，需在订单上填写实际数量，收货员和供应商签字确认。

若因为其他原因而多送的商品则还给供货商。

e.若商品标注有赠品的，需清点赠品是否配送完全，并按照赠品验收流程处理。

商品全部收完，检查一遍订单无误后，收货员才能在订单上签字，再防损员签字、超市部签字。

3、供应商再持订单(或手工单)到信息部入库，信息部根据订单上的商品名称、条码、数量等，打印一式二联入库单。

在订单上盖审核章。

订单和入库单再返收货部。

4、由收货员认真核对订单、入库单上的商品名称、条码、数量等是否相同，如发现商品数量有错入情况，收货员要及时反馈到信息部进行补救。

一切无误后，收货员入库单上签名、再防损员签名，收货员在入库单的第一、二联上盖本卖场验收章。

超市工作流程超市的工作流程是怎样的，超市的工作有哪些具体的步骤。

在超市工作需要注意哪些事项。

小编给大家整理了关于超市工作流程，希望你们喜欢!超市工作流程一. 订货：1.各部门员工对缺货商品填写补货单2.交店长签字，审核后交库管查库签字，部门主管将补货单告知厂商，3.自采商品携单采货二. 退货的：超市员工填写商品退货单，交于店长签字，经理审核，到电脑部打印电脑退货单并安排反库退货，库管在收货区域在签字后进行退货。

注：检查退货单的数量，进价，条码，名称，规格，型号，退货金额在500元以上必须要，经理签字三. 商品的变价：1.库管填写商品变价单2.经理审核3.签字4.到电脑部变价签字，一联交财务部备案，一联主管保留注：正常变价单于第二天生效四. 服务台退换货：1.换货：持小票至商场挑选相应商品到收银台进行换货2.退货：顾客持小票及退换货单到收银台进行退货五. 验收的：供货商按订单进行送货至收货区域，各部门按排员工携同收货员进行收货，收货数量以订单数量为准，库管出具电脑验收单，收货单厂家一份，库管一份，留财务一份六. 报损：理货员提出报损要求，部门主管写出报损申请，经理审核，财务审核确认，执行报损。

七. 领用：(一)原材料领用相关部门填写领用申请单，或经理审批，凭单到柜组取货，柜组凭领用申请单做领用单发货。

(二)行政领用相关部门填写领用申请单，总经理审批，凭单到柜组取货，柜组凭领用申请单做领用单发货。

八. 理货员的工作及工作：1.商品的丰满，仓库的清洁2.负责货架仓库的清洁，标价的正确3.回答顾客的问题，并帮助他们(名称，性能，保质期，厂家)4.留意顾客的意见并反映给主管5.随时注意设备以及用具是否有损坏并及时通知负责人：开店前十分钟：1.净空走道保持通畅2.确认商品装满货架3.检查是否有遗漏的价格牌，未贴条码4.价签是否与商品价格一致营业中：1.早班检查仓库和处理当日到货2.确认检查库存量3.然后进行订货4.随时保持货架丰满5.在卖场工作随时了解顾客需要6.在中午前确认收货区无任何商品7.午餐后再次确认商品有无满货8.帮助下班人员继续补货下午班：1.巡视货架是否满陈列包括TG2.退货3.在卖场工作处理到货4.随时协助顾客解决问题5.应到未到商品催货6.确定当日应到货是否到齐离店前：1.确认商品满货架2.确认仓库是否清洁整齐3.确认收货区有无商品4.向主管汇报重点事情5.交接记录6.由主管确认方可离店超市理货员工作流程1，营业前的工作内容：(1)打扫责任区域内的卫生。

超市出入库流程(优质文档，可直接使用，可编辑，欢迎下载）联合超市出、入库流程入库处理一、商品订货商品负责人填写每日报表中的“订货”栏，注明条码,名称，数量，其他说明.填写完毕交与店长，店长审核说明完毕签字，由店长交财务部订货，财务录入系统“订货单”。

注意：①财务订货时要提醒供货商及时送货，避免商品缺货而影响销售.②店长和财务部应了解供应商的经营方式，结款方式,是否允许退换货及供应商的实力等，以便更好的做出合理的订货。

二、商品验收商品负责人验收货品，清点数量。

验收完毕交财务部，财务部由之前的“订货单”根据实际情况转系统“验收单”，接收人、店长、录入人、供应商签字确认,一式两联，一联备查,一联供应商留存.商品的系统“批发单”财务部应做应付账款或已付帐款的财务处理.如遇商品进价变动,应及时了解变价原因，在验收单上标注，并在系统上更改商品售价，重新打印价签，告知店长，店面更换价签，避免误导顾客引起不必要的投诉。

商品验收完毕,由商品负责人负责商品的上架和商品入仓库工作，分类摆放整齐。

店长定期检查仓库商品的分类摆放情况，不合格的做整改调整.注意:①验收标准有检查日期是否最新，包装是否完整，进口食品必须有中文标识，是否标注食品添加剂明细等，如有异常告知店长处理。

②商品价格由财务审核，数量由验收人审核③验收单的录入要在当天及时完成,项目填写完整,数据准确无误。

同一供应商的验收单要装订成册，不可丢失，以备对账查看。

三、订烟每周三下班前由收银员盘点完店面烟的库存数量，根据销量情况确定本周订烟数量,收银员,店长，财务签字确认，店长交财务部网上订烟，价格如有变动通知店面，打印价签，店面及时变更售价。

四、新品入超供应商（现有的）提供新品时，由店长根据店面需要作出决定,并签字确认方可订货、验收.出库流程一、店面零售处理前台收银员要做到每日零售小票和实际收款的一致性，款项当天交出纳核对，双方签字确认。

一式两联，一联收银员留存,一联出纳做账备查。