仓库采购流程

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【日常采购步骤图及说明】
备注：各个步骤经办人，务必需认真操作。

出现差错，将依据实际情况对出差错步骤经办人进行通报批评、责令更正，并对对应步骤经办人给乐捐20元/次之处罚；造成损失将另行追究经办人责任，出现多步骤多经办人均犯错则根据均摊标准负担对应责任。

【仓库常规入库步骤图及说明】
备注：①任何一个步骤发觉单据或步骤有问题，可退回上一步骤补充完整。

如遇阻力，可越级上报企业领导处理。

②日常调拨单也要填写完整，并参考以上说明实施。

③各个步骤经办人，务必需认真操作。

出现差错，将依据实际情况对出差错步骤经办人进行通报批评、责令更正，并对对应步骤经办人给乐捐20元/次之处罚；造成损失将另行追究经办人责任，出现多步骤多经办人均犯错则根据均摊标准负担对应责任。

【仓库常规出库步骤图及说明】
备注：①任何一个步骤发觉单据或步骤有问题，可退回上一步骤补充完整。

如遇阻力，可越级上报
企业领导处理。

②日常调拨单也要填写完整，并参考以上说明实施。

③各个步骤经办人，务必需认真操作。

出现差错，将依据实际情况对出差错步骤经办人进行通报批评、责令更正，并对对应步骤经办人给乐捐20元/次之处罚；造成损失将另行追究经办人责任，出现多步骤多经办人均犯错则根据均摊标准负担对应责任。

(完整)采购业务流程及方案编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（(完整)采购业务流程及方案）的内容能够给您的工作和学习带来便利。

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采购业务流程及说明一、采购的内容本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料(原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品)和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。

二、采购流程三、采购流程说明❶由资产的使用部门提出采购申请,填制《采购申请单》；《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批；将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案.由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。

采购部门据此制定采购计划;采购员根据采购计划具体安排采购作业，采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。

并索取销售发票；仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》；将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门；请购人员填制《付款审批卡》,经请购部门主管领导审批后;财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理；四、关键控制点●各使用部门的需求和请购●采购申请的审批和审核●采购计划制定●采购定价●合同签订和审核●付款方式和程序●与供应商的对账五、部门设置与职责Ø采购部：直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排,规划采购部内部具体业务的管理模式;实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理；定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表,为管理部门提供多层次的决策信息支持；采购部内部设一名采购主管,采购员2-3名；Ø经济运行部:经济运行部是公司采购业务的归口管理部门；按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。

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采购⼊库作业流程标准操作程序⼀、各部门、各岗位职责权限1.仓库质检员：负责物品的接收，检验，清点，⼊库（待检区），登录账⽬。

2.采购：负责提前通知仓库供应商送货时间，货到时与仓库⼀起接收。

负责来料过程中异常情况的协调与处理⼯作。

3.质检部：负责来料时的检验指导和复检⼯作，对来料的质量进⾏把关和控制。

⼆、作业程序1供应商送货1.1采购员要求供应商按照本公司要求正确填写规范，完整，清晰的《送货单》，或《销售凭单》，供应商送货⼈员持单与物品到本公司交货。

1.2仓库⼈员严格认真核对《送货单》与本公司的《采购订单》（ERP中）是否相符，不相符则要求有关⼈员进⾏纠正，直⾄搞清楚后⽅可收货，将货放置待检区，分期送货的要在《⼊库单》上⽤明显字样注明。

1.3核单有误，若为供应商原因，要求供应商进⾏纠正，若为本公司⼈员的原因，则要求相关⼈员进⾏纠正，直⾄完全清晰后，对物品进⾏数量和质量进⾏清点与检验。

1.4按照本公司的《采购订单》上列明的物品信息核对单与实物是否⼀致，有误时，通知相关的采购⼈员进⾏确认，若物品不符合本公司的采购要求和质量要求，⽴即要求供应商纠正，退货或换货。

退货时要求供应商出具《退货单》，在相关联的《送货单》注明冲抵的原始单据号。

1.5若核对⽆误，仓库⼈员对物品进⾏细致的清点，并检验物品的质量，发现异常或不清楚时，⽴即通知质检部进⾏复检，原材料类、纸箱类为必须复检货品。

若⽆误，仓库⼈员则办理⼊库⼿续。

2.本公司采购⼈员⾃提物品（不提倡⾃提，特殊情况除外）2.1本公司采购⼈员持《采购订单》到供应商处⾃提货物时，现场核对《采购订单》与供应商出具的《销售清单》或《销售出库单》所列明的信息是否⼀致。

若不⼀致，则必须问明原因，必要时，打电话回公司进⾏确认，直⾄清楚明⽩。

2.2核对单据信息⽆误后，对物品按照本公司规定的验收标准，进⾏仔细认真严格的检验。

2.3在检验过程中，如果发现物品的编码及质量不符合本公司的采购指令，或者不符合本公司的检验标准，当场要求供应商予以调换，直到合格。

青岛长城电力工程配套有限公司采购流程图货到票到流程图刘德旭2012-3-1一、销售部接收到客户电话或传真订货后，到财务和仓库确认产品库存数量，如果没有，到生产技术部落实生产周期，然后签订合同，拟销售订单派发到生产技术部。

二、生产技术部核算生产此销售订单所需原材料及其数量，到财务和仓库确认原材料的数量，如果仓库不能满足此订单的生产，生产技术部需把所需材料下发到采购部，有采购部进行统一采购材料。

三、采购部在采购材料之前，必须做到货比三家，确保材料质量优、价格低的标准，与供应商洽谈协商好后，必须与供应商签订采购合同，下发采购订单，对材料进行采购。

如果采购合同中表明在采购材料之前需先支付定金，采购部须填制付款单，附采购合同，由部门部长、财务部长、公司经理签字后，到财务交由出纳进行付款。

四、财务出纳必须审核采购合同（复印自留一份备查）和付款单上的付款金额是否一致，如不一致必须打回，重新走原流程，如一致，财务出纳须对供应商进行付款。

付完款后，出纳将付款单、现金或银行付款原始凭证、采购合同复印件粘贴好，进行账务处理。

借：应付账款—供应商贷：现金或银行存款—账户五、货到票到时，采购部接收发票和送货单，由质检员对原材料进行质检，是否合格，如不合格必须退货，发票退回，合格后，通知仓库管理员对材料进行清点，做到以实物数量为标准进行入库，仓库管理员在采购入库单中选择采购订单进行入库，如果采购订单与实货数量不一致时，采购部必须联系供应商确认数量，修改采购订单与实货数量一致，仓库管理员再进行入库，在暂估入库单选择采购订单打印暂估入库单，采购入库单和暂估入库单一式三联（存根联、记账联、客户联），仓库管理员须在采购入库单上签字确认，自留存根联备查，交由采购部（记账联）和供应商（客户联）各一份，六、交货付款，采购部须填制付款单，将付款单、合同、发票和采购入库单（记账联）交由采购部长、财务部长、公司经理签字确认。

如果实货与发票数量不一致，发票退回。

仓库制定采购流程方案引言仓库的采购流程是一个组织内部非常重要的环节，直接关系到企业的供应链管理和物流运作。

一个高效的采购流程方案可以帮助企业降低成本、提高效率，并确保及时供应所需物资。

本文将从仓库的角度，详细介绍一个适用于大多数企业的，仓库制定采购流程方案。

一、需求确认和订购1.仓库管理员收到相关部门（如生产、销售等）的采购需求。

2.仓库管理员与相关部门沟通，确认具体的物资需求和数量。

3.仓库管理员核对库存和销售预测，以确定正确的采购量。

4.得出最终的物资需求清单后，仓库管理员将其提交给采购部门。

二、供应商选择和评估1.采购部门根据仓库管理员提交的物资需求清单，开始筛选合适的供应商。

2.采购部门对潜在供应商进行评估，包括考察其信誉、产品质量、交货时间、售后服务等方面。

3.采购部门与仓库管理员沟通，确定最终的供应商列表。

三、询价和比较1.采购部门向最终的供应商发送询价函，要求提供相应物资的价格、交货时间等详细信息。

2.采购部门收集并整理来自各供应商的报价单。

3.采购部门分析和比较各供应商的报价，综合考虑价格、质量、交货时间等因素，选择最有性价比的供应商。

四、合同签订和发货1.采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确物资的规格、数量、价格、交货时间等具体条款。

2.采购部门将合同副本发送给仓库管理员，以确保仓库在收到货物后能核对和确认。

3.供应商按合同约定的时间将物资发货至仓库。

4.仓库管理员在收到货物后，与采购部门核对数量和质量，如有问题及时与供应商协商处理。

五、记录和信息管理1.仓库管理员将收到的物资进行入库登记，并更新库存系统。

2.采购部门对每一笔采购进行记录，包括采购日期、供应商、物资种类和数量、金额等信息。

3.仓库管理员和采购部门定期进行库存盘点和消耗分析，以避免囤积过多物资或出现缺货状况。

4.定期对采购流程进行评估和改进，根据实际情况调整方案，提升采购效率和管理水平。

结论仓库制定采购流程方案对于企业的供应链管理和物流运作至关重要。

成品仓库出入库流程1. 商品进货：首先，采购部门根据实际需求与供应商进行洽谈和谈判，确定供应商、价格和交货时间等相关信息。

然后，采购部门下达采购订单，供应商按照订单要求提供商品，并将其送至公司的成品仓库。

2. 入库登记：成品仓库的工作人员在收到商品后，进行入库登记。

登记主要包括记录商品的品名、规格、数量、生产日期、供应商信息等。

同时，还需要对商品进行质量检验，确保进货的商品符合公司的标准。

3. 理货验收：完成入库登记后，仓库管理员会对商品进行理货验收。

主要步骤包括按照登记信息核对商品的数量和品质是否符合要求，如果存在问题（比如商品数量不符或者有破损），需要及时与采购部门和供应商联系并处理。

4. 存储上架：验收合格的商品将被放置在成品仓库的指定位置，并按照品类、规格等进行分类和编号。

通过合理的存储规划，确保仓库的空间利用率最大化，并便于后续的出库操作和库存管理。

5. 出库申请：当有出库需求时，相关部门（如销售部门）会向成品仓库提出出库申请。

申请单会包括出库商品的名称、数量、出库目的地（如客户名称或生产线等），以及出库人员的信息等。

6. 出库审核：仓库管理员会根据出库申请的内容进行审核。

审核主要包括核对出库商品的库存情况和申请单的准确性，确保出库的商品数量与申请的一致，同时还要核实出库目的地和人员的合法性。

7. 出库操作：经过审核后，仓库管理员会按照申请单的要求，从成品仓库中取出申请的商品，并进行相应的包装和标识，确保商品在运输过程中不受损。

8. 出库记录：出库操作完成后，仓库管理员会进行出库记录，包括记录出库商品的名称、数量、出库时间、领用人员等相关信息。

9. 物流配送：完成出库记录后，商品将被交由物流部门进行配送。

物流部门根据出库目的地和需求等，选择合适的运输方式和运输工具，确保商品按时、安全地送达目的地。

10. 出库结算：在商品成功配送后，销售部门会进行相应的结算工作。

根据实际的销售情况和合同约定，销售部门与客户对商品进行结算，并记录相关的财务信息。

仓库采购与收款流程1.仓库采购流程：仓库采购流程是指企业为了满足生产或销售需求而对需要的物资、商品进行采购的过程。

下面是一般情况下的仓库采购流程：1.1需求确认：仓库管理员或相关部门向采购部门提出采购需求，并说明所需物资的具体规格、数量和期限等信息。

1.2采购计划编制：采购部门根据需求确认信息，编制采购计划，确定采购的物资种类、数量及预算等内容。

1.3供应商选择：采购部门根据采购计划，对市场上的供应商进行调查、筛选，并与供应商进行洽谈，确定合作关系。

1.4报价比对：采购员向选定的供应商索取报价，比对报价内容，选择性价比最优的供应商进行下一步操作。

1.5合同签订：采购员与供应商就采购物品的具体规格、价格、交货期限等进行协商谈判，达成一致后签订正式合同。

1.6订单下达：签订合同后，采购员向供应商下达采购订单，明确要求供应商按合同约定的时间和要求交付物资、商品。

1.7采购跟踪：采购员对供应商的交货情况进行跟踪、监督，确保采购物资按时到位。

1.8入库验收：仓库管理员对收到的物资进行验收，并与采购订单及物资品名、数量等信息进行核对。

1.9入库处理：验收合格的物资移交给仓库管理员，按照规定的入库流程，将物资调整至库存中。

1.10采购结算：采购员与财务部门确认物资入库情况后，开展采购结算工作，与供应商结算采购款项。

1.11采购记录：采购部门将采购的相关信息进行记录，并及时更新采购数据，为后续分析和决策提供支持。

2.收款流程：收款流程是指企业在销售产品或提供服务后，客户向企业支付款项的过程。

下面是一般情况下的收款流程：2.1发票开具：销售部门或财务部门根据交易情况，开具符合法定要求的销售发票或服务发票，传递给客户。

2.2收款通知：财务部门向客户发送收款通知，提醒客户支付欠款，并说明付款方式及账户信息等。

2.3收款确认：客户收到收款通知后，核对发票和款项信息无误后，安排支付欠款，通知企业付款情况。

2.4收款核实：财务部门根据客户的付款情况，核实到账信息，与财务管理系统进行账务对账。

A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (11)物资销售业务流程图 (12)物资盘盈盘亏业务流程图 (13)物资数量调整业务流程图 (14)物资价格调整业务流程图 (15)物资统计业务流程图（手工统计） (16)物资核算业务流程图（手工统计） (17)物资报损业务流程图 (18)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (20)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (21)废旧物资回收业务流程图 (22)废旧物资销售业务流程 (23)分供方评价和选择业务流程图否A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3 物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务）购A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）招标采购程序 是否议商务谈判 新制部 技术部 物资处订货程序否 是决定供应商注：虚线部分为外部业务A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）决定供应商10万元以上合同根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系 进行业务恰谈 合同文本的起草 处长和业务室主任对合同文本进行审查 审查是否 调查供货单位的资信情况 评标小组开标 评标资料归档 交监察处备案A-0-21-6 物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8 物资采购付款业务流程图（业务室）A-0-21-9 物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)无A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12 物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-13物资数量调整业务流程图A-0-21-14 物资价格调整业务流程图物资统计业务流程图（手工统计）物资核算业务流程图（手工统计）A-0-21-17 物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20 废旧物资回收业务流程图A-0-21-21 废旧物资销售业务流程领11 导签字。

仓库采购流程仓库采购是企业日常运营中非常重要的一环，它直接关系到企业的成本控制、库存管理和供应链的畅通。

一个高效的仓库采购流程能够保证企业物资的及时供应和库存的合理管理，从而为企业的发展提供有力支持。

下面将详细介绍仓库采购的流程及注意事项。

1.需求确认。

仓库采购流程的第一步是需求确认。

在这一阶段，仓库管理员需要与相关部门沟通，了解当前的库存情况和未来的需求预测。

通过与销售部门、生产部门等进行充分沟通，确定所需物资的种类、数量和质量标准，为后续的采购工作提供准确的信息基础。

2.供应商选择。

在需求确认的基础上，仓库管理员需要进行供应商的选择工作。

这包括对现有供应商的评估和对新供应商的调研。

在选择供应商时，需要考虑供应商的信誉、价格、交货期、售后服务等因素，以确保选择到合适的供应商，为企业采购提供有力支持。

3.采购订单。

确定好供应商后，仓库管理员需要与供应商签订采购合同或者下达采购订单。

采购订单中需要详细列明所需物资的名称、规格、数量、单价、交货期等信息，以确保双方在交易过程中能够明确各自的责任和义务。

4.物资验收。

当供应商交付物资到达仓库时，仓库管理员需要进行物资的验收工作。

在验收过程中，需要对物资的数量、质量、规格等进行严格检查，确保所收到的物资符合采购订单的要求。

对于不合格的物资，需要及时与供应商沟通并进行退货处理。

5.入库管理。

验收合格的物资将进行入库管理。

仓库管理员需要对入库的物资进行分类、编号、标记，并及时录入系统进行库存管理。

同时，还需要对物资进行妥善保管，以确保物资的安全和完整。

6.库存管理。

最后，仓库管理员需要进行库存管理工作。

这包括对库存物资的定期盘点、保质期管理、库存周转率监控等工作。

通过科学的库存管理，能够有效控制库存成本，提高资金周转效率，为企业的发展提供有力保障。

总结。

仓库采购流程是企业运营中不可或缺的一部分，一个高效的采购流程能够为企业节约成本、提高效率。

因此，仓库管理员需要在日常工作中严格按照采购流程进行操作，确保每一个环节都能够做到严谨、细致，为企业的发展创造更大的价值。

采购物资入库流程:1供应商应按采购订单及时将货物送至仓库2、采购人员应关注采购物资的运送情况，以免因缺料而导致生产问题。

3、供应商在将材料送到仓库时，采购人员应会同仓库管理人员对货物进行清点，在与“申购单”、“订货单”内容核对无误后进行物资入库作业。

4、对于需进行检验的物资，应在清点完成物资后，采购人员填写“检验申请单”，交至检验部门，对来料进行相关内容检验。

5、检验部门在收到“检验申请单”时，应及时安排相关人员，对来料按相关检验程序及标准进行检验，并于检验完成后出具相应“检验报告”。

6、仓库在清点完数量及收到检验报告单后，开“物资入库单”。

并进行账务处理。

7、对与申购单、订货单内容不符、质量不合格的供应商送货行为，仓库人员应给予拒收、或开“退货单”进行退货，并将情况及时反映给上级主管人员，交由处理。

采购人员应做好订单管理工作，确保订单与送货内容相符。

8、加强订货管理，对发生的不符行为，应追究相关负责人责任，可制订相关的处罚制度，加以约束。

自制半成品、产成品入库1自制半成品、产成品完工时，生产车间人员根据生产要求完成加工物资。

并通知检验人员进行现场检验。

2、检验人员应在收到车间加工完成检验时，根据生产加工要求，对完工产品进行检验。

3、完工合格产品包装，根据客户订单要求，仓库管理要求进完工物资进行包装，整理，入库。

4、仓管员在收到完工成品入库时，应核对订单明细内容，核对产品要求、入库数量，并按各客户区分明细。

5、核对完成后，填制“产品入库单”，对入库物资进行库位排放。

6、产品完工入库时，仓库应安排人员知会订单部门，便于订单部门安排产品的使用工作。

7、统计部门于完工产品入库时，根据生产领用单据，产品入库单核算物资的投入、产出比率。

8、自制半成品的边角料、余料等，应在加工完时，同完工产品一同办理物资的退库工作。

坯布入库1销售部门根据客户的供货情况，在客户送坯布时，填制“客户供货单”，交主管人员审批2、审批后的“客户供货单”应及时传至仓库，仓管员根据供货单核对客户坯布的送货品种、数量。

采购和仓库的财务管理流程概述采购和仓库是一个公司的重要组成部分，而财务管理则是整个公司运营的核心之一，采购和仓库的财务管理流程也因此显得尤为重要。

采购和仓库的财务管理流程需要保障公司的经济效益，控制采购和仓库成本，确保资金的合理运用和管理。

本文将细致介绍采购和仓库的财务管理流程，以帮助读者更好地理解和实践财务管理。

采购流程1. 采购计划采购计划是指在某个期间内，企业所需的物资及服务等采购活动预先编制出的计划。

在进行采购计划时，需要根据公司的财务预算，制定采购计划的金额和物品种类等，以确保采购计划的合理性和可行性。

2. 采购询价采购询价是企业在进行采购前，通过询价的方式获取采购物资或服务的报价，以帮助企业选择合适的供应商和物资。

在进行采购询价时，需要遵循公平公正、透明的原则，并根据公司的采购要求和财务预算进行选择。

3. 采购合同签订采购合同签订是企业和供应商达成采购合同的重要步骤。

在签订采购合同前，需要确保采购合同的条款明确、清晰，以及采购成本和交付日期等都符合公司的采购要求和财务预算。

4. 采购物资验收和质量检测采购物资验收和质量检测是企业在从供应商处收到采购物资后，对其进行质量检查和验收的过程。

在进行采购物资验收和质量检测时，需要确保采购物资的质量达到公司的标准，以避免采购过程中出现的隐患和财务损失。

仓库流程1. 入库管理入库管理是企业对物资进行入库管理的过程。

在进行入库管理时，需要确保物资标识清晰，存放位置明确，以及入库数量准确无误。

此外，还需要根据物资的重要性和需求频率等因素进行分类存放，以方便取用和管理。

2. 出库管理出库管理是企业对物资进行出库管理的过程。

在进行出库管理时，需要根据物资的需求情况，制定合适的出库计划，以确保出库的数量和时效性符合公司的要求。

此外，还需要对出库物资的信息进行管理，包括物资的编号、名称、规格、数量、发货人等。

3. 盘点管理盘点管理是企业对物资进行盘点的过程。