集团差旅费管理办法
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集团差旅费管理办法
第一章 总 则
第一条 为了加强员工行政费用管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，制定本办法。
第二条 本条例适用于集团总部或各二级事业部总部。
第三条 各二级事业部（含部份三级事业部）在不超过本办法规定标准范围内，参照本办法制订所属子公司适用的差旅费报销办法，并报集团财务部、审计监察部备案。
第四条 本办法不适用于集团总部领导。集团总部领导出差费用采用实报实销方式，不计发生活补贴。
第二章 审批程序和管理办法
第五条 各单位应加强差旅费的计划管理，加强出差的必要性审查，合理安排费用开支。差旅费应纳入年度预算和季度预算，应根据预计的出差人次与每次的出差费用（包括交通费、住宿费、生活补贴等）制定预算金额，审批后严格控制开支。
第六条 对差旅费的开支实行“分项计算、总额包干、超支自理、节余归公”的原则。
第七条 员工出差可预借必备的临时借款，借款金额一般限额为：途中交通费预计+（住宿费+出差补贴）*预计天数。借款时，应先结清原借款，否则不予借款，已预借备用金的人员，备用金额度不足的可增加借款。
第八条 出差人员返回公司后应在3个工作日内到人力资源部办理出差考勤登记，5个工作日内到财务部报账，否则财务部应进行催促并视情况在工资发放时从其工资中扣除。出差人员报销时需提交已经审批的《出差申请审批表》。
第三章 报销项目 途中补助公司级领导部长(含副部长、助理高级经理级及中心主任经理及以下人员生活补贴高消费城市硬座票价×(30%－60%)450320260180407012省会级城市、高消费中小城市硬座票价×(30%－60%)350260200150354012其他地区硬座票价×(30%－60%)250180140100303010公司所在市郊及邻近区县(当天往返)8项 目住勤补贴市内交通费集团内部（有食堂）出差误餐补贴火车未卧补贴住宿费生活补贴性 质高消费城市省会级城市高消费中小城市其他地区公司所在市郊及邻近区县指当日往返地区(由各公司自行确定范围)除以上地区以外其他地区范 围上海、北京、广州、厦门、深圳、杭州、珠海、海口、福州、大连、青岛天津、重庆主城区及其他省会城市宁波、温州、佛山、中山、东莞、泉州、汕头、三亚、苏州第九条 员工国内出差交通费、住宿费、生活补贴、误餐费报销标准
（一）报销标准明细表（见下表）单位：人民币元
（二）出差地区类别明细表
第十条 住宿费报销规定
（一）出差人员的住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数和表列标准凭据报销，超过标准规定限额部份自理。
（二）如果涉及新闻媒介采访，会见地方政府官员和知名人士或影响到新希望集团整体形象等特殊业务情况超标准的，需专项审批，并将情况说明备案。专项审批的程序由各事业部自行制定，每年各事业部专项审批情况报总部相关部门。
（三）各种会议住宿费按会议期间发票上住宿金额实报。
（四）到集团内部分子公司出差的，鼓励在有住宿条件的出差所在地公司内住宿。各分子公司按照20元/天的标准收取住宿费，并出具公司收据（发票），出差人员凭票报销住宿费，另按20元 /天增加住宿补助。
（五）不能提供公司住宿的，公司应就近签订协议宾馆，方便集团内部出差人员住宿并降低费用。
第十一条 出差生活补贴报销办法
（一）一日内在多个城市出差的,按住宿地核定标准报销；
（二）集团内部出差，且所到公司有员工食堂的，生活补贴按表列集团内部出差生活补贴的10元、12元标准执行。
（三）集团内部出差，住集团内部公司的，可凭内部公司收费 20元/天的票据增加20元/天的生活补贴（该条款与本条第（三）款 5点属同一条款）。
（四）到同一地区（同一地区指市或县所辖范围内的区域）实际出差连续超过30天以上（不含30天）的，则不计发出差生活补贴，出差期间补贴一律按驻外津贴标准发放。
第十二条 误餐补助报销办法
（一）误餐补助是指员工在工作所在地、市郊、当日能往返的邻近区县出差，因工作原因进餐时不能返回单位，而在外就餐所发给的补助。标准为每餐8元，一天只能报销一餐。 项目集团总部、各二级事业部总部总裁（含部份三级事业部）部长(含副部长、助理）高级经理及中心主任经理(含副经理、经助）以下职员生产型公司普通员工火车软卧硬卧硬卧硬卧硬座动车一等二等二等二等长途汽车按实报销按实报销按实报销按实报销按实报销飞机经济舱经济舱经济舱轮船三等舱三等舱三等舱四等舱四等舱第十三条 交通费报销办法
（一）国内出差人员乘坐交通工具标准（见下表）
注：上表所列汽车不含出租汽车；
（二）符合乘坐火车卧铺标准的员工出差，当晚八时至次时早上七时期间，连续乘车超过12个小时的方可选择乘坐火车卧铺。
（三）员工出差，按规定选择交通工具。不符合乘坐飞机的人员随同符合乘坐飞机的人员出差，应提前安排，原则上按职务级别选择相应的交通工具，确因工作紧急、重要，则提前报上一级领导审批后方可乘坐飞机，特批乘坐飞机的次数每个部门（含独立的中心）不得超过相应出差总次数的10%。
（四）火车未卧补贴是指员工出差，符合乘坐火车卧铺条件而乘坐硬座的，给予未卧补贴。其计发的标准是按照快车、慢车（普客）硬座票价的60%、直快按硬座票价的50%、特快按照硬座票价的40%、新型空调特快和新型直达快车按照硬座票价的30%计发。但不含订票费、附加费、保险费等费用。途中间断乘车间隔时间不超过1小时可作为连续乘车计算。乘坐长途汽车硬座、轮船不发放未卧补贴。
（五）员工出差期间，途中市内交通费按表列标准*出差天数作为总额限定，并凭票报销，带车出差人员不再报销包干市内交通费。出市区以及往返机场（火车站）的交通费凭票报销。
（六）员工出差应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。项目美洲、大洋洲、欧洲日本、韩国香港、澳门、台湾其他地区在子公司食宿公司级领导900800700650120部长（含副部长、助理）800750650550120高级经理级以上干部750600550450120经理及以下人员650550500400100如出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理。
第十四条 员工境外出差报销标准及规定
（一）境外出差报销标准
单位：人民币元/天
（二）出境人员报销采用总额包干的方法。除往返机票据实报销，所有开支按上表标准定额支付。包干范围：住宿费、交通费、生活费、电话网络费等。出境人员报销费用时需提供已经审批的《出国公干人员审批表》.
第十五条 员工调动及新聘人员报销办法
（一）应聘录用人员到公司，应聘前所发生的一切费用自理，经总部招聘录用后派到分公司的人员，试用期满可按人力资源部相关规定由所在公司报销总部至所在公司的直达车船费，不报销途中生活补贴；
（二）经人力资源部批准的公司员工调动，差旅费由调入单位报销。因调动发生的行李托运费可凭票按200元/人以内报销；
（三）对于在家休假期间的人员调动可参照调出公司到调入公司的直线距离就近、就低车费报销,从家到调入公司的车费低于调出调入两公司的最低车费时可凭票按实报销。
第七章 附则
第十六条 各事业部原制度与本制度不一致或有冲突的，应以本制度为准。
第十七条 本办法本文下发之日起执行。
