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质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表（适合各部门）注1：文件查阅含记录的查阅。
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注1：文件查阅含记录的查阅。
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续表注1：文件查阅含记录的查阅。
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注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
质量、环境和职业健康安全设备管理部内部审核检查表一、质量管理1. 是否按照质量管理手册及相关程序、规程要求开展工作？是否存在超范围、超权限，个人随意扩大工作范围等情况？2. 相关人员是否了解和掌握质量方面的政策、目标、任务及相关要求？是否存在未按要求实施，未按要求记录等情况？3. 是否进行持续改进和预防措施，解决问题根源？是否存在对问题未及时处理，未进行分析研究等情况？4. 是否按照计划进行质量管理评审、审核和监督检查？是否存在评审、监督检查不到位，审核不规范等情况？二、环境管理1. 按照环境管理手册要求进行环境管理工作？对企业的环境风险是否有清晰的了解与把控？2. 相关人员是否掌握环境污染物的排放标准和环保政策？是否存在不合理使用环保设施等情况？3. 是否按计划进行环境审核、监督检查？是否存在审核、检查不到位，整改不及时等情况？4. 是否搜集环境信息，保证环境管理的有效性？是否存在不关注环境变化，信息搜集不完善的情况？三、职业安全和健康1. 按照职业安全和健康手册要求进行工作？对企业的职业安全和健康风险是否有清晰的了解与把控？2. 相关人员是否掌握职业安全和健康政策及标准等要求？是否存在不合理使用防护设施等情况？3. 是否按计划进行职业安全健康审核、监督检查？是否存在审核、检查不到位，整改不及时等情况？4. 是否搜集职业安全和健康信息，保证其有效性？是否存在不关注职业安全和健康变化，信息搜集不完善的情况？四、设备管理1. 设备管理是否按手册和程序规定开展工作？是否存在设备超时使用、使用不当等情况？2. 是否有定期的设备检修计划并执行到位？是否存在设备检修不及时、未及时更换易损件等情况？3. 相关人员对设备操作使用流程和安全注意事项是否了解？是否存在不关注设备操作安全和设备日常损耗情况？4. 是否保证设备的联系保养工作？是否存在设备清洗、保养不及时等情况？五、汇总整改1. 有没有针对以上问题制定整改计划，追踪并跟踪整改效果？2. 是否及时发现并解决存在的问题，避免问题不断重复？3. 是否对新标准、新设备进行跟进，及时调整管理措施，确保工作能够持续稳定开展？以上内容为质量、环境和职业健康安全设备管理部内部审核检查表，需要持续对企业内部运转进行检查、对问题开展深入分析、反馈意见和建议，保障企业的稳定发展。
◆环境保护和职业健康安全小组是否辨认并建立了质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案?
◆质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案是否至少包括下列内容：
①由质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案控制旳食品安全危害；
②环境保护和职业健康安全危害旳控制措施；
③能够证明质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案实施旳有关监视程序；
④当监视显示质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案失控时，采用旳纠正和纠正措施；
⑤职责和权限；
⑥监视旳统计。
◆质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案涉及了哪些方面?车间布局、人物流、供排水、灭鼠图等是否成为操作性质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案旳一部分?
◆质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案是否得到了确认、同意？
◆是否有作业指导书、培训、监管来支持?
◆是否定时对质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案进行验证?。
受审核单位: 质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表编制人/日期: 批准人/日期:审核准则：IS09001, IS014001, OHSAS1800,体系文件、审核日期: 审核组长: 适用法律法规一体化管理体系要求ISO9001 条款ISO14001条款OHSAS18001条检查内容依审核据组文件检查方法提问文现检查件场结果记查检录阅查《环境因素鉴疋♦是否建立环境因素、危险源和风险评价程序？♦是否规定了识别的范围和对象？♦是否考虑了三种时态、三种状态、新建项目或变更的影V V管响？理程♦是否考虑到相关方可能带序》来的危险源？♦受审核部门的环境因素、危险源有哪些？是否全面？环境体系运行管理程序职业健康安全运行管理♦策划应对风险和机遇的措施有哪些？♦如何落实这些措施及评价措施有效性？♦是否考虑资源的限制条件, 采取最佳可行技术实现预期目的？质量目标及其实现的策划环境目标及其实现的策划目标和方案设定目标和指标时应考虑的内容基础设施关注环境、职业健康环安全运行控制措施落实情况境体系运行管理程序职业健康安全运行管♦对确定了的与重大环境因素、危险源有关的运行与活动是否进行了策划，是否有程序、方案之类的规定♦现场巡查组织对废水、废气、固废、危废、噪音、能源资源消耗、化学品、危险源、职业病的控制状况设计和幵发的策划新产品试作管理程序♦是否为产品设计过程进行了分阶段控制？如幵发阶段计划？♦是否各阶段确定了应有评审、验证和确认活动？♦是否规定了幵发小组成员？是否规定了成员的职责和权限？♦是否有新的资源要求？如设备、检具、工装、模具等?♦幵发小组成员是以何种形式互相沟通、协商，保证设计过程按时完成？是否需要顾客或产品使用者参与设计，如何参与？♦是否有后续产品需要同时设计？如维修件？维修工具♦采购申请是否由各相关部门签字评审，保证无遗漏内容？♦与供方签订合同前，是否全面沟通了关于产品、服务的要示求？以何种方式沟通？♦是否对产品要求、服务要求、方法、流程、设备、合格的标准进行了批准？♦是否有人员能力和资质的要求？如外包的运输资质、外协加工能力等由哪些部门负责与供方的沟通协商等工作？♦要对供方的哪些目标指标进行监测？♦是否发生去供方现场检验生产和NA NA 服务的提供生产和服务提供的控制V。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
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注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
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注1：文件查阅含记录的查阅。
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注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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注1：文件查阅含记录的查阅。
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注1：文件查阅含记录的查阅。
注1：文件查阅含记录的查阅。
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注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
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质量●环境●职业健康安全一体化管理体系（QEOHSMS）检查表(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：最高管理层时间：年月日编号：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：时间：年月日编号：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：最高管理层时间：年月日编号：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：最高管理层时间：年月日编号：4页内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表5页被审核部门：最高管理层时间：年月日编号：内审组长：内审员：6页(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：最高管理层时间：年月日编号：7页内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：人事部时间：年月日编号：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：人事部时间：年月日编号：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：人事部时间：年月日编号：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：人事部时间：年月日编号：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：人事部时间：年月日编号：12页内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表13页被审核部门：市场部时间：年月日编号：内审组长：内审员：14页(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：市场部时间：年月日编号：15页内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：市场部时间：年月日编号：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：市场部时间：年月日编号：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：市场部时间：年月日编号：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：市场部时间：年月日编号：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：工程部时间：年月日编号：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：工程部时间：年月日编号：21页内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表22页被审核部门：工程部时间：年月日编号：内审组长：内审员：23页(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：工程部时间：年月日编号：24页内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：工程部时间：年月日编号：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：工程部时间：年月日编号：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：工程部时间：年月日编号：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：工程部时间：年月日编号：内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：工程部时间：年月日编号：29页(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表30页被审核部门：工程部时间：年月日编号：内审组长：内审员：31页(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：32页内审组长：xxx 内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：内审组长：xxx 内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：内审组长：xxx 内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：内审组长：xxx 内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：内审组长：xxx 内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：37页内审组长：xxx 内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表38页被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：内审组长：xxx 内审员：39页(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：40页内审组长：xxx 内审员：xx(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：质管部时间：xx年x月日编号：内审组长：xxx 内审员：xx(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：质管部时间：xx年x月16日编号：XX- （10/12）内审组长：xxx 内审员：xx(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：质管部时间：xx年x月16日编号：XX- （11/12）43页内审组长：xxx 内审员：xx(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表44页被审核部门：质管部时间：xx年x月16日编号：XX- （12/12）内审组长：xxx 内审员：xx45页(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：设计开发部时间：xx年x月16日编号：XX-03-6（1/6）46页内审组长：xxx 内审员：xx(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：设计开发部时间：xx年x月16日编号：XX-03-6（2/6）内审组长：xxx 内审员：xx(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：设计开发部时间：xx年x月16日编号：XX-03-6（3/6）内审组长：xxx 内审员：xx(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：设计开发部时间：xx年x月16日编号：XX-03-6（4/6）内审组长：xxx 内审员：xx(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：设计开发部时间：xx年x月16日编号：XX-03-6（5/6）50页。
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表（适合各部门)注1：文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录"栏：符合○,轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录"栏:符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录"栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）.注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录"栏:符合○,轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表（适合各部门）注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
