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企业安全生产标准化所需资料清单
企业安全生产标准化所需资料清单
序号名称
1 公司的营业执照（复印件）
2 法律法规规定必须获得相应许可证的经营项目许可证照（复印件）
3 土地使用证明或租赁合同（复印件）
4 消防设计审核与验收意见书（复印件）
5 防雷检测报告（复印件）
6 环境保护检测报告（复印件）
7 主要负责人、安全主任的资格证书及再教育记录（复印件）
8 厂区及危险化学品库（若有）平面布置图
9 四置图
10 消防设备设施清单包括种类、数量、型号、设置地点等）
11 生产设备设施清单（包括种类、数量、型号、用途、设置地点等）
12 危险化学品清单（包括名称、数量、用途等等）
13 安全生产管理制度、安全操作规程清单
14 公司现有的组织结构图（复印件）
15 公司现有的安全管理机构（复印件）
16 特种设备使用登记证和检验检测报告（复印件）
17 特种作业人员证书及再培训记录（复印件）
18 从业人员工伤社会保险记录（复印件）
19 从业人员健康证（复印件）
20 全厂工业管网平面布置图（复印件）
21 作业场所职业危害检测报告（复印件）
22 工艺流程
企业简介
1、企业全称，详细地址，注册情况，注册资金
2、企业占地面积，建筑面积，周边情况
3、企业员工及管理人员情况，技术人员情况，安全生产管理人员详细情况
4、企业生产设备状况
5、企业主导产品，及年销售量状况
6、企业日常安全生产管理情况
7、企业开展安全标准化工作情况。
煤矿安全生产标准化基础资料清单一、通风部分(一）记录类1、防爆门检查与维修记录2、反风设施检查与维修记录3、外部漏风测定记录4、巷道失修记录5、密闭检查与维修记录7、“一通三防”各部门值班记录8、通风设施检查、维修记录，包括风门、密闭、风桥、测风站等9、仪器仪表调校、检验、维修记录10、通风系统巡查记录11、主要回风巷维修记录12、主要通风机有计划停风记录13、局部通风机有计划停风记录14、局部通风机切换记录15、局部通风机风电闭锁试验记录16、局部通风机瓦斯电闭锁试验记录17、主要通风机运转情况记录18、“一通三防"隐患排查记录，包括各级单位的检查“三定表”19、测风记录，测风记录包括原始记录、旬报、月报20、通风例会记录、会议纪要21、通风系统调整总结记录22、瓦斯检查员交接班记录23、瓦斯超限追查记录24、上级文件、纪要、传真贯彻落实记录（二）台账类1、局部通风机管理台账2、“一通三防”各部门调度台帐3、通风设施管理台帐4、仪器仪表管理台帐5、各工种持证台帐（三)报表类1、“一通三防”月度报表2、瓦斯检查日报表3、瓦斯检查“三对口”4、月度瓦斯巡回检查计划图表（四）措施类1、主要通风机无计划停电停风应急预案和安全技术措施2、局部通风机无计划停电停风应急预案和安全技术措施3、年度全矿性反风演习技术方案及措施4、局部通风机有计划停风安全技术措施5、特殊环节瓦斯管理的安全技术措施6、年度瓦斯治理安全技术措施7、瓦斯排放措施，包括瓦斯排放总结、贯彻记录8、通风系统调整安全技术措施包括通风系统调整设计、通风系统调整总结、贯彻记录9、巷道贯通安全技术措施包括巷道贯通总结、贯彻记录10、串联通风措施包括贯彻记录（五)设计、报告类1、反风演习总结报告2、主要通风机性能测定报告3、通风阻力测定报告4、通风能力核定报告5、月度配风量计划6、年、季、月“一通三防"工作总结7、采掘工作面“一通三防"设计，采掘工作面自评报告8、瓦斯等级鉴定报告及批复9、瓦斯涌出量测定报告及批复10、瓦斯涌出量预测报告及批复11、煤层瓦斯含量、瓦斯压力等参数测定报告12、年度瓦斯治理技术方案13、瓦斯防治中长期规划(六）图纸类1、通风系统图2、分层通风系统图3、通风网络图4、通风系统立体示意图5、瓦斯地质图（七）制度类1、爆破材料装卸、运输制度2、爆破材料储存、保管制度3、爆破材料发放、清退制度4、雷管全电阻检查、编号制度5、“一炮三检"制度6、“三人联锁"放炮制度7、爆破停送电制度8、爆破撤人、设置警戒制度9、爆炸物品现场存放、引药制作制度10、残爆、拒爆处理制度11、“一通三防”管理机构12、各工种岗位责任制13、一通三防管理制度14、瓦斯管理制度15、测风制度16、瓦斯、二氧化碳和其他有毒有害气体检查制度二、防灭火1、煤层自燃倾向性鉴定报告2、煤层自燃发火标志气体及临界值考察报告3、矿井防灭火设计4、矿井综合防灭火措施5、工作面防治自然发火措施（放顶煤开采综合防灭火措施）6、防灭火设备管理台账、维护检查记录7、井上下消防材料库管理台账及检查记录8、地面消防水池检查记录9、自然发火观测站检查记录10、自然发火预测预报记录11、火区管理制度、管理台账、管理措施12、火区关系位置图13、启封火区安全技术措施14、注氮、注浆记录15、工作面阻化剂喷洒记录16、采煤工作面回采结束封闭台账17、防灭火系统图三、防尘1、煤样鉴定报告2、年度综合防尘规划3、粉尘测定记录、游离二氧化硅及分散度测定记录4、消防管路检查记录5、隔爆设施检查记录6、巷道刷白记录7、防尘设备设施检查及维护记录8、粉尘冲洗记录9、降尘剂使用记录10、煤层注水设计11、煤体注水效果分析及评价报告12、煤层注水台账13、防尘系统图四、抽采部分（一）图纸类1、矿井瓦斯抽采系统图2、地面固定（井下移动）瓦斯抽采泵站平面及管网布置图3、瓦斯抽采钻孔实际施工图4、抽采钻场及钻孔布置图5、泵站供电系统图(二）报表类1、瓦斯抽采日报2、煤矿瓦斯抽采、利用月报表3、国有重点煤矿瓦斯抽放情况调度月报表（三）记录、台账类1、地面（井下)瓦斯抽采泵站运行记录2、地面(井下）瓦斯抽采泵站瓦斯抽采参数检查记录3、地面(井下）瓦斯抽采泵站断水保护试验记录4、瓦斯抽采泵开停记录、倒泵记录5、井下瓦斯抽采管路及附属装置巡查、维护记录6、瓦斯抽采钻孔原始施工记录7、瓦斯抽采钻孔封孔记录8、采掘工作面瓦斯抽采钻孔抽采参数观测原始记录（2017年全部)9、瓦斯抽采泵（钻机)在册、运行、维护及保养记录10、瓦斯抽采泵站巡检记录11、瓦斯抽采泵房值班记录12、抽采设备管理台账13、自动喷粉抑爆装置管理台账及检查记录（五)报告类1、地面固定（井下移动)瓦斯抽采泵站验收审批文件2、采掘工作面瓦斯抽采达标评判报告3、采煤工作面瓦斯抽采工程竣工验收报告4、抽采容易自燃或自燃煤层时，抽采管路中气体成分化验报告。
1需提供的附件（电子版或扫描件）1、电力业务许可证（正本副本）2、安监局无事故证明3、核准文件4、营业执照（确认最后报告名称）5、风机低电压穿越能力测试报告6、现行有效管理制度目录7、应急预案与现场处置方案目录8、自查报告2企业概况（参照下面进行描述）2.1企业简介中国三峡新能源公司某某分公司（简称某某分公司）成立于202*年12月14日，是中国三峡新能源公司在某某区域内设立的分公司，是中国长江三峡总承包公司公司的全资子公司，作为中国三峡新能源公司的派出机构，统一负责公司在某某地区风电、太阳能等项目的前期、建设期及运营期工作。
某某分公司下设综合管理部（党群工作部）、项目开发部、工程管理部、电力运营部（安全生产部）、资产财务部五个职能部门。
三峡新能源博乐发电总承包公司（以下简称公司）是中国三峡新能源公司全资项目公司，成立于202*年5月，由中国三峡新能源公司某某分公司统一管理。
负责三峡三台风电一场的运行维护工作。
公司现有员工10人，电力运行人员8人，分为2个运行班组。
设置1名兼职安全生产管理人员，同时2个运行班组各设置1名兼职安全员。
三峡三台风电一场位于某某博州赛里木湖以东9公里三台峡口区域，西南距伊宁市区207公里，东北距博乐市89公里。
202*年8月21日风电场由某某博尔塔拉蒙古自治州发展和改革委员会以《关于三峡新能源博州三台风电场一期49.5MW风电站并发电项目核准的批复》（发改能源[202*]2561号）文件进行了核准。
风电场于202*年5月开工建设，202*年11月05日首台机组并发电，202*年11月20日全部并发电。
2.2主要设备及系统2.2.1风力发电机组设备及系统(1)三峡三台风电一场装机容量49.5MW,安装33台金风科技股份总承包公司生产的GW93/1500型风力发电机组，轮毂高中心高度为75m。
（2）三峡三台风电一场的风电机组具备低电压穿越能力。
国某某电力公司电力科学研究院对风电场金风GW93∕1500kW型风电机组出具了低电压穿越能力报告。
安全标准化资料明细第一册：安全目标1、主管部门与企业签订的安全生产责任书2、安全生产方针、目标管理制度3、实现安全工作方针与目标的措施4、中长期规划和跨年度专项工作方案5、安全生产中长期规划实施方案6、安全生产年度计划及专项活动方案和14年度安全生产工作计划表7、（1）安全生产管理细化、分解及控制指标（2）安全目标考核与奖惩制度档案文件8、（1）安全生产季度目标考核表（2）奖金发放登记表9、安全生产工作计划第二册：管理机构与人员1、管理机构及安全管理人员制度2、（1）安全生产委员会成立文件及职责（2）安全生产委员会成员一览表（3）安全生产管理机构图（4）设置安全管理机构的通知及职责（5）专职安全员任命文件（6）应急管理机构成立文件（7）分管安全负责人任命文件（8）服务部安全生产小组机构图（9）安全员证书复印件3、安全生产委员会会议记录第三册：安全责任体系1、安全生产责任书2、分管安全负责人任命文件3、安全生产责任制4、安全生产责任考核制度文件及安全生产奖惩记录5、部门及人员安全生产责任考核记录档案第四册：法规与安全生产管理制度1、企业资质2、国家生产法律法规3、法律法规识别及获取制度4、公司适用法律法规及其它要求清单5、法规符合性评定表6、安全生产管理制度汇编7、安全宣传教育培训记录8、安全操作规程汇编9、安全操作规程执行情况检查记录10、规章制度执行情况检查记录11、企业安全生产管理制度12、安全生产规章制度和安全操作规程评审与修订管理制度第五册：安全投入1、安全生产费用专项资金管理制度及安全费用使用审批单2、安全生产费用提取与使用管理制度3、安全生产专项经费使用情况4、14年安全生产费用预算及投入台账5、13年安全生产费用预算及投入台账6、往年的安全投入发票复印件第六册：装备设施1、安全设施及管理照片2、消防及环保设施台账3、安全、消防、环保设施定期检查维护表及月维护表复印件4、烤漆房维护标准及点检表5、举升机操作规程及日点检表6、特种设备台账及日点检表7、电器安全管理制度8、车间设备维护记录表9、油水分离槽清理记录表第七册：科技创新与信息化1、新科技设备照片2、新技术、新设备使用规范及专项培训制度3、科技攻关和课题研究报告及公司高难度问题技术报告第八册：队伍建设1、安全教育长期培训计划及年度培训计划表2、安全教育、培训、宣传制度及年度培训教育目标要求3、安全宣传教育培训记录4、安全管理员证书复印件5、转岗人员培训计划及教育培训记录表6、新设备投入使用前专项教育培训记录表7、职工三级安全教育培训记录8、职工安全教育培训考评档案9、14年上半年安全教育培训效果评价报告第九册：作业管理1、安全生产工作要求样本2、（1）安全警示标志维护更新通知（2）车间布局照片及烤漆房和尾气净化装置照片3、上岗人员证书复印件4、（1）危险作业安全监督管理制度（2）危险作业巡回检查制度（3）危险作业巡查记录5、安全生产值班制度6、节假日值班计划及值班记录表7、外来施工（作业）方安全协议书8、外来人员进入作业现场的管理制度9、外来人员进出作业现场登记表10、危险区域动火作业管理制度11、动火作业许可证12、受限空间作业安全管理制度第十册：危险源识别与风险控制1、危险源辨识、风险评价和控制管理制度3、组织开展风险评估通知及风险评估会议记录4、危险源辨识、风险评估清单5、危险、有害因素防范及控制措施及风险防范宣传教育培训记录第十一册：隐患排查与治理1、安全隐患排查工作方案2、机动车维修企业安全生产检查记录3、安全隐患调查分析制度及调查分析台账4、安全隐患治理工作方案5、安全隐患整改治理台账6、重大安全隐患报备制度7、隐患排查治理统计分析和报送制度及季度报送记录第十二册：职业健康1、职业健康管理制度2、职业健康管理机构文件及职责3、职业健康检查制度文件4、员工工伤保险管理制度5、职工社保台账6、职业危害防治计划与实施方案文件7、职业健康培训记录及培训资料8、职业健康保护设施设备台账及检查表9、劳动防护用品发放标准及发放登记表10、员工休假、疗养通知文件及休假记录11、职业卫生健康制度汇编第十三册：安全文化1、安全文化宣传资料、照片2、安全生产举报和投诉处理制度及举报投诉登记台账3、安全承诺活动记录4、员工安全知识手册5、安全生产月实施方案及活动总结6、安全生产月活动实施记录7、安全生产奖励惩罚制度及表彰奖励文件8、安全生产检查验收管理制度9、安全生产检查记录表第十四册：应急救援1、生产安全事故综合应急预案2、应急预案评审修订制度3、应急预案评审记录4、应急预案宣传教育培训记录5、应急救援队伍建立文件及培训记录6、应急救援装备台账7、应急装备定期检查维护登记表8、火灾事故演习方案9、应急预案演练评审和修订记录10、应急预案管理制度汇编第十五册：事故报告调查处理1、事故报告调查处理制度2、事故报告流程及各类事故现场处置方案3、事故处理（1）年度事故汇总表（2）事故上报记录表（3）事故调查报告单（4）“四不放过”登记表第十六册：绩效考核与持续改进1、安全标准化自评管理制度2、安全生产标准化评定报告文件3、安全标准化实施自评表4、修改完善安全生产标准化的计划和措施5、安全生产管理体系架构图及安全管理体系建设文本6、安全生产目标、管理制度和操作规程修订制度。
安全生产标准化资料清单企业安全标准化需准备的资料(制度、文件、记录)（仅供参考，文末下载）一、安全生产目标:1、《安全生产目标指标管理制度》2、《下发安全生产目标指标管理制度文件》3、《安全生产目标指标管理制度发放记录》4、《公司年度安全生产目标与指标计划》5、《下发公司年度安全生产目标与指标计划文件》6、《公司目标指标发放记录》1、《公司年度安全生产目标与指标分解》计划2、《公司年度安全生产目标指标实施计划或考核办法》3、《各职能部门安全生产目标指标实施计划或考核办法》4、《各职能部门安全生产目标指标实施情况检查记录》5、《公司安全生产目标指标实施情况评估记录》6、《公司安全生产目标指标实施情况评估报告》7、《公司安全生产目标指标实施调整计划》(若结论为不符合时有7-9项)8、《调整后的公司安全生产目标指标》文件9、《调整后的公司安全生产目标指标发放记录》二、组织机构和职责1、《设置安全管理机构、配备安全管理人员管理制度》2、《管理制度发放文件》3、《安全管理机构设置、安全管理人员配备文件》4、《安全管理机构设置、安全管理人员配备文件发放记录》5、《安委会或领导小组设置文件》6、《安委会或领导小组设置文件发放记录》7、《安委会会议记录》8、《安委会会议纪要》9、《安委会会议纪要下发记录》10、《安委会工作制度》11、《安全工作例会制度》1、《安全生产责任制管理制度》2、《下发安全生产责任制管理制度文件》3、《安全生产责任制管理制度文件发放记录》4、《各级人员安全生产责任制》5、《下发各级人员安全生产责任制文件》6、《各级人员安全生产责任制发放记录》7、《安全生产责任制检查记录》8、《安全生产责任制考核记录》9、《安全生产责任制培训记录》(主要对各级管理层)10、《安全生产责任制评审报告》11、《安全生产责任制评审记录》12、《关于更新安全生产责任制的文件》(当评审结论为不适宜时有11-13项)13、《安全生产责任制更新记录》14、《关于更新安全生产责任制的文件发放记录》三、安全投入(记录从5月1日开始)1、《安全生产费用提取和使用管理制度》(财务部)2、《安全生产费用使用台帐》(财务部)3、《财务报表安全生产费用分类管理科目》(财务部)4、《年度安全生产费用使用计划》(财务部)1、《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》(人力资源部)2、“关于下发《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》的通知”(人力资源部)3、“关于下发《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》的通知”发放记录(人力资源部)4、《公司月度工伤保险缴费记录》或《人力资源社会保障局工伤保险缴费回执发票》(人力资源部)5、《事故调查报告》(如果有事故，应该有5-10项或更多材料)6、《工伤认定材料》7、《申请伤残鉴定材料》8、《伤残等级鉴定材料》9、《员工伤残津贴领取记录》10、《员工一次性伤残补助金领取记录》四、法律法规与安全管理制度1、《安全生产法律法规与其他要求管理制度》2、“关于下发《安全生产法律法规与其他要求管理制度》的通知”3、“关于下发《安全生产法律法规与其他要求管理制度》的通知”发放记录4、《各部门定期识别、获取适用法律法规记录》5、《各部门法律、法规汇总记录》6、《各部门法律法规分类汇总记录》7、《安全生产法律、法规及其他要求清单》8、《安全生产法律、法规及其他要求清单》发放记录9、安全生产法律、法规及其他要求文本或电子版10、《安全生产法律、法规培训记录》11、《安全生产法律法规考试卷》1、《安全生产档案管理制度》、《文件管理制度》、《安全检查管理制度》2、“关于下发《文件管理制度》的通知”3、《安全目标管理》、《安全生产责任制管理》、《法律法规标准规范管理》、《安全投入管理》、《文件和档案管理》、《风险评估和控制管理》、《安全教育培训管理》、《特种作业人员管理》、《设备设施安全管理》、《建设项目安全“三同时”管理》、《生产设备设施验收管理》、《生产设备设施报废管理》、《施工和检维修安全管理》、《危险物品及重大危险源管理》、《作业安全管理》、《相关方及外用工(单位)管理》、《职业健康管理》、《劳动防护用品(具)和保健品管理》、《安全检查及隐患治理》、《应急管理》、《事故管理》、《安全绩效评定管理》《消防安全管理》《领导带班现场制度》《班组岗位达标制度》等25项管理制度。
安全生产标准化咨询及评审需要企业提供资料清单序号资料名称备注1 营业执照2 立项文件项目立项审批手续3 主要负责人安全培训资格证4 安全管理人员安全培训资格证5 特种作业人员特种作业操作证6 防雷防静电检测报告7 消防验收意见书8 初步设计及安全专篇9 安全设施设计审查表10 安全设施竣工验收表11 安全验收评价报告12 安全生产事故应急救援综合预案/专项应急预案 /处置预案13 应急救援预案备案文件14 安全生产标准化自评报15 安全生产标准化制度汇编（1）安全生产目标管理制度；（2）安全机构设置与人员任命管理制度；（3）安全生产责任制管理制度；安全生产经费提取和使用管理制度；（5）工伤保险、安全生产责任保险管理制度；（6）安全生产法律法规与其他要求管理制度；（7）安全生产规章制度管理制度；（8）特种作业人员管理制度；（9）领导现场带班管理制度；（10）班组岗位达标管理制度；（11）文件和档案管理制度；（12）安全教育与培训管理制度；（13）新、改、扩建工程“三同时”管理制度；（14）生产设备设施变更管理制度；（15）设备设施的检修、维护、保养管理制度；（16）设备设施验收和报废拆除管理制度;（17）“三违”行为管理制度；（18）危险作业审批制度；（19）供应商与承包商管理制度；（20）生产过程变更管理制度；（21）作业安全管理制度；（22）安全警示标志管理制度； 23）隐患排查和治理管理制度；（24）风险评估和控制管理制度；（25）职业健康管理制度；（26）生产安全事故应急救援管理制度；（27）事故管理制度；（28）安全生产标准化绩效评定管理制度；（29）纠正与预防措施实施保障制度等。
16 安全生产标准化内部红头文件汇编（1）安全生产目标发布红头文件；（2）总体和年度安全生产目标发布红头文件；（3）调整后的目标和指标及实施计划发布红头文件；（4）2011年总体和年度安全生产目标；（5）年度安全生产目标实施计划；（6）设置安全管理机构发布红头文件；（7）专职安全管理人员任命书发布红头文件（8）安全生产责任制发布红头文件；（9）安全生产费用提取和使用管理制度发布红头文件；（10）工伤保险、安全生产责任险管理制度发布红头文件；（11）"三同时"管理制度发布红头文件；（12）安全生产法律法规与其他要求管理制度发布红头文件；（13）安全生产规章制度及安全操作规程发布红头文件；（14）文件和档案管理制度发布红头文件；（15）安全培训与教育制度发布红头文件；（16）安全生产标准化绩效评定管理制度发布红头文件等。
创建安全生产标准化企业必须要有的规章制度与资料清单一、目标：分解年度安全生产目标（考核记录、检测记录）二、组织机构和职责：1、组织机构：专题会议（会议记录整改措施）。
2、职责：主要负责人的义务（责任制签订情况规章制度操作规程）安全投入(已投入、计划投、用途)检查制度、应急制度、事故报告制度、岗位落实记录。
三、安全生产投入：安全经费管理制度、台账制度、安全经费使用计划、员工工伤保险安全生产责任制、工伤保险费。
四、法律法规与安全管理制度：1、法律法规、标准规范：管理制度（识别获取评审更新）发布清单、法规培训、考核记录、法律法规与转化的规章制度。
2、规章制度：1、安全目标管理 2、安全生产责任制3、法律法规标准规范管理4、领导现场带班5、班组岗位达标6、安全生产投入管理7、文件和档案管理8、风险评估和控制管理9、安全教育培训管理10、特种作业人员管理、11设备设施安全管理12、建设项目安全设施“三同时”管理13、生产设备设施验收管理14生产设备设施报废管理15、施工和检(维)修安全管理16、危险物品及重大危险源管理17、作业安全管理18、相关方及外用工（单位）管理19、职业健康管理20、劳动防护用品（具）和保健品管理21、安全检查及隐患治理22、应急管理23、事故管理24、安全绩效评定管理25、消防安全管理等。
3、操作规程：员工安全生产规章制度培训考核记录、。
4、评估：每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度操作流程的检查评估记录。
5、修订：对安全生产管理规章制度和操作规程修订、记录、发布的文件。
6执行文件和档案管理制度、执行情况记录、档案管理记录。
五、教育培训：1、教育培训管理：其他人员培训计划、运行部门安管人员定期现场操作培训记录2、操作岗位人员教育培训：岗前技能培训和考核合格、记录资料、“四新”教育培训记录资料、转岗培训记录资料、3、其他人员教育培训：相关方合同安全条文、相关方现场作业前的安全技术交底、培训记录、相关方的危险告知由专人负责、制度负责人名单4、安全文化建设：记录资料六、生产设备实施：1、生产设备实施建设；“三同时”制度文件、新、改、扩建三同时（审批、备案、预评、专篇、验收、文件、资料），对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案竣工验收资料的归档（目录）2、设备设施运行管理；设备设施检修计划、方案、措施验收、恢复记录归档资料3、设备设施到货验收和报废拆除：不符合要求设备设施的报废制度七、作业安全：1、生产现场管理和生产过程控制：风险隐患识别、“三违”管理制度、监控责任及记录情况并进行考核、受限空间（作业制度应急救援预案危险作业管理制度）2、作业行为管理：作业过程人的不安全行为的辨别控制措施、作业实行许可制、工作制，劳动用品制度、劳动用品合格证、警示标志和安全防护制度3、警示标志：在作业有较大危险因素的作业场所和设备设施上设置明显的安全警示标志4、相关方管理：相关方管理制度、实施名录、交叉作业的协调管理、风险分析、危险因素控制措施记录、承包协议、承包方资质资料5、变更：变更制度（审批、执行程序要求计划、风险识别、控制措施），变更制度实际执行过程情况（审批、验收、风险、隐患、识别、评估、控制）的归档资料，安全设施执行变更情况资料八、隐患排查和治理：1、隐患排查：隐患排查治理制度、排查得出隐患（分析、评估、分级、登记）归档资料、变更后隐患排查资料、隐患排查方案2、排查范围与方法：全公司排查方案执行情况（场所、环境、人员、设备设施、活动）、排查记录（综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查）3、隐患治理：各类排查表、隐患治理方案（目标与任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求）隐患治理措施（工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施）等治理效果评估验证资料、排查治理、统计分析报表4、预测预警：预测预警系统、预测预警（分析、监测、预报）资料、安全例会记录，九、重大危险源监控：1、辨识与评估：建立危险源管理制度、危险源(辨别、评价、分类、分级)资料2、登记建档与备案：危险源档案资料十、职业健康：1、职业健康管理：职业健康管理制度、员工健康档案、作业场所危险因素识别与检测2、职业危害告知和警示：劳动合同签订并告知职业危害及其后果和防护措施、员工职业危害因素培训记录十一、应急救援1、应急机构和队伍：应急救援队伍人员的培训记录。
安全生产标准化资料清单及其要求
一级要素二级要素工程建设要求备注
3、应急预案评审、培训、演练、效果评价记录，应急预案备案手续；
4、应急设施、装备、物质台账及其定期的检维修记录；
5、应急事件发生后，应急情况的总结和记录。
监督检查和业绩考
核1、HSE管理体系监督检查计划及其记录，安全设施、安全附件和安全生
产相关计量器具等检测检验、标定或校验记录；
2、定期（季度或半年一次）HSE目标和指标的完成情况统计分析报告，
合规性评价（法律法规、标准规范、规章制度有效性、适用性和贯彻落实
情况）报告。
院提供
不符合、纠正措施和预防措施HSE监督检查中发现的问题提出的分析报告、合规性评价中发现的问题的
分析报告，以及相对应的纠正或预防措施
院提供
事故报告、调查和
处理1、事故调查记录；
2、是事故处理记录以及事故台账。
记录控制记录资料需清楚、标示明确资料保存至少一年
内部审核
1、内部审核计划及其实施记录；
2、内部审核报告，不符合项整改记录。
审核组及其计划应以文件形式发布管理评审
管理评审由主要负责人组织进行的管理评审及其管理评审报告每年一次
持续改进根据管理评审报告对HSE目标、指标、规章制度、操作规程修改记录过程资料。
