财务人员工作纪律范本

XXXX公司财务工作纪律为了建立一支高素质的财务人员队伍，加强职业道德建设，提高财务人员职业素养，一心一意搞好会计核算和财务管理，保证财务工作扎实进行，特制订以下工作纪律：1、各单位财务人员必须按公司规定的作息时间准时到位，不得无故迟到、早退、旷工。

迟到或早退XX分钟以内，罚款XX元；超出XX分钟罚款XX元；旷工一天交补偿费XX元，所收补偿款归所属单位。

2、建立记工制度，各单位都要设立考勤表，指定专人负责记录，有事请假必须亲自提前请假，并办理相应交接手续，捎假一律按旷工处理。

3、因工作需要外出的，须经财务科长同意后办理交接手续，返回单位要及时报告财务科长，并交接回工作。

4、工作时间必须坚守岗位，不得说笑、嬉闹、大声喧哗、聊天，违者发现一次罚款XX元。

5、财务人员要注意形象，着装得体，不得穿拖鞋、背心、短裤、短裙、吊带装上班。

6、每天上班前必须把本岗位的环境卫生清理一次，做到地面整洁，玻璃明亮，办公用具摆放整齐，室内无杂物。

7、除学习财务、税收专业资料书籍外，工作时间不得阅读其他书刊杂志。

8、举止言谈得体，耐心解答客户、职工及主管部门与之相关的查询。

9、各单位计算机系统主要用于会计电算化和正常的企业管理文件，不得用于玩游戏、听音频、看视频等。

10、加强财务安全和保密管理，包括电算化系统的口令密码、保险柜密码、会计资料、会计信息、经济信息等的保密，控制财务室、档案室等要害部门的人员进出和物品接触；注意防火防盗。

11、会计凭证、账簿、各种报表等会计资料严密完整保管，不得遗失、外泄。

会计资料如需调阅的，须经领导批准，但不得外借；如确有需要，经领导签字批准的，可以复印，但原件不得外借。

建立会计资料、会计档案存档、借阅登记制度。

12、加强印鉴管理，主管会计保管财务专用章和发票专用章，出纳员保管负责人印鉴，不得一人兼管，财务专用章专用于财务会计单据、报表，发票专用章专用于发票开具，不得用于除此以外的其他用途；如有特殊需要使用的，必须经董事长书面批准；印鉴不得随意放置，不得私用、滥用、盗用、借用，否则，若保管不善或违规使用财务专用章或发票专用章，公司将严肃追究专管会计和相关责任人的责任。

财务培训工作纪律要求全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：一、前言财务培训是为了提高财务人员的职业素养和技能水平，能够使其更好地完成相关工作。

在财务培训过程中，要求工作纪律严明，以确保培训效果，提升培训质量。

本文将从规范行为、保障培训安全、加强沟通交流等方面，提出财务培训工作的纪律要求。

二、规范行为1. 培训人员要求遵守培训规章制度，不得擅自离开培训场所，不得私自调整培训内容和时间安排。

2. 培训人员要认真听讲，不得在培训过程中做与培训无关的事情，如使用手机、刷微信等行为。

3. 培训人员应当尊重讲师的教学安排，不得在课堂上提出无关问题或干扰其他人学习。

三、保障培训安全1. 培训机构要保证培训场所的安全和卫生，确保参训人员的人身和财产安全。

2. 培训机构应制定培训应急预案，确保在突发情况下能够迅速有序地疏散人员，并保障人员的安全。

四、加强沟通交流1. 培训机构和培训人员之间要建立良好的沟通机制，及时了解培训过程中的问题和需求。

2. 培训人员要积极与同学和讲师交流，学会倾听、表达自己的看法，促进学习氛围的形成。

五、严明考核评价1. 培训机构应当建立科学、公正的考核评价制度，对培训人员的学习情况进行及时、全面的评价。

2. 培训人员要遵守考试纪律，不得作弊，不得抄袭作业，确保考核评价的公平性和客观性。

六、规范管理1. 培训机构要建立完善的培训档案管理制度，对培训人员的学习过程和成果进行记录和归档。

2. 培训人员要妥善保管个人证件和财物，不得擅自调动或挪用培训经费。

七、总结财务培训是提高财务人员综合素质和专业技能的重要途径，在培训过程中严明工作纪律是确保培训效果和提升培训质量的关键。

各培训机构和参训人员应共同遵守相关规定，加强管理，共同营造良好的培训氛围。

只有这样，才能实现财务培训的目标，推动整个行业的发展和进步。

第二篇示例：一、引言财务培训作为组织中非常重要的一部分，对于员工的财务知识水平提升和工作业绩的提升有着至关重要的作用。

违规工作纪律财务制度一、总则为保障公司财务管理工作的正常运转，确保财务资源的安全、合法和有效使用，维护公司的经济利益和声誉，制定本违规工作纪律财务制度。

所有员工在公司任职期间，必须严格遵守本制度，任何违反本制度的行为都将受到严厉的惩罚。

二、收入管理1. 所有收入必须按照法律法规和公司规定进行收款、开票和登账，严禁私吞、私留、挪用或私分公司收入。

2. 严禁通过虚假发票、假冒伪造等手段进行收入上报或虚增收入。

3. 负责收款的人员必须将收款及时存入公司指定的银行账户，确保财务安全。

4. 对于出现收入异常情况的，必须及时向上级领导报告，按照公司规定进行处理。

三、支出管理1. 所有支出必须经过严格审批，审批程序必须合规并符合公司规定。

2. 支出必须按照公司的预算计划执行，严禁超支或越权支出。

3. 负责报销的人员必须提供真实、准确的报销凭证，并按照规定流程进行报销。

4. 对于无法提供真实凭证或虚假报销的行为，公司将严格追究责任。

四、资金管理1. 公司的资金必须按照公司规定进行调配和运作，严禁私自挪用、截留或占用公司资金。

2. 公司的资金必须存入指定的银行账户，不得私存现金或私下进行资金往来。

3. 负责资金管理的人员必须严格遵守公司的资金管理规定，确保资金安全和有效利用。

五、账务管理1. 公司的账务必须按照国家法律法规和会计准则进行记录、报表和核对，确保真实、准确和完整。

2. 负责账务管理的人员必须熟悉会计专业知识，严格按照公司规定进行账务处理，不得私自篡改账目或虚构账务。

3. 对于账务不清、错报、漏报等情况，必须及时向上级领导报告并进行纠正。

六、违规处罚对于违反本制度的行为，公司将视情况采取如下处罚措施：1. 警告或严厉批评：对于轻微违规行为，公司将给予口头或书面警告，并要求及时纠正。

2. 经济处罚：对于涉及金额较大或造成公司损失的违规行为，公司将根据情况进行经济处罚，甚至追究法律责任。

3. 撤销职务或解雇：对于严重违规行为，公司将撤销相关职务或直接解雇。

中学财务室工作纪律规定为使财务人员严格遵守财经纪律，做到账目清楚，并随时向学校领导提供资金运行的准确情况，特制定本规定。

一、学校所有经费必须建立相应的账目，每月结算时，必须对所有账目进行严格的审核，一旦发观问题，应及时向有关领导反映。

二、学校预算内经费、国拨的基建经费、自筹基建经费、预算外经费，以及性规定学生有关的经费要求分类列入专户。

三、学校的所有经费存入银行时，必须经校长同意后存入指定的银行，不得擅自存入其它银行。

四、会计发出的收据发票，人员或其它人员每用完一本，必须主动交会计进行核对无误后，才能领取另一本。

五、出纳人员私人的现金严禁与学校的经费混用，财务人员不得挪用公款或私自借公款给他人。

六、每收支以后有剩余较多的现金，出纳人员必须存入银行；剩余有少量的观金，出纳人员必须对其进行妥善保存。

晚上或节假日办公室不得存放现金或存折。

七、在办理报销发票手续的过程中，财务人员必须对其所报销的发票进行严格的审查，凡不符合财经审批、手续不全的发票，出纳人员应拒绝报销。

总务主任对当月的所有发票应进行严格的复查，如有问题，必须及时向校长。

八、财务人员必须对所管理的账本、发票或有关文件妥善保管，不得随便放在显目的地方。

九、财务人员应按时上下班，不得迟到、早退或中途离岗，不准随便带其他外来人员进入财务室。

十、财务人员必须严格遵守财务保密制度，不准将学校的经费运行情况泄露给他人。

十一、相关人员在造工资发放清册或发放补助清册等过程中，对有关政策、金额持不准时，应及时请示有关领导，不得自行处理。

十二、财务人员在登账过程中，不得弄虚作假，账目应做到日清月结，按时交月报表。

十四、财务人员在学期结束前两周必须对学生一学期中的一切费用结算清楚。

财务人员处分制度范本第一条总则为加强财务管理，严肃财务纪律，保障企业资产安全，根据国家有关法律法规和企业内部管理制度，制定本处分制度。

本制度适用于企业全体财务人员。

第二条处分原则2.1 处分应当坚持公平、公正、公开的原则，严格按照规定程序进行。

2.2 处分应当以事实为依据，以法律法规和企业规章制度为准绳，视情节轻重给予相应的处理。

第三条处分种类3.1 警告：对财务人员进行口头或书面警告，提醒其注意行为规范。

3.2 记过：对财务人员进行记过处理，影响其年度考核和晋升。

3.3 降级：对财务人员进行降级处理，降低其职务或岗位等级。

3.4 撤职：对财务人员进行撤职处理，取消其职务并可能解除劳动合同。

3.5 解除劳动合同：对严重违反企业规定或触犯法律的财务人员，解除其劳动合同。

第四条处分程序4.1 财务人员违规行为发生后，由所在部门或上级领导进行初步调查核实。

4.2 初步调查核实后，所在部门或上级领导提出处分意见，报请财务管理部门审批。

4.3 财务管理部门根据审批结果，对财务人员进行相应的处分。

4.4 处分决定应当书面通知财务人员，并告知其申诉权利和申诉程序。

4.5 财务人员对处分决定不服的，可以在接到处分决定之日起3日内向财务管理部门提出申诉。

财务管理部门应在收到申诉之日起5日内作出答复。

第五条处分的实施与监督5.1 财务人员处分应当由财务管理部门组织实施，并接受企业内部审计和纪检监察部门的监督。

5.2 财务管理部门应当定期对财务人员进行遵纪守法和业务知识培训，提高其职业道德和业务水平。

5.3 财务人员受到处分后，应当认真反省，确有悔改表现的，可在规定期限内申请解除处分。

5.4 对受到降级、撤职处分的财务人员，企业在重新聘用时，应当充分考虑其处分情况和实际表现。

第六条处分的解除与恢复6.1 财务人员受到警告、记过处分的，处分期限为6个月。

在处分期间表现良好的，可以提前解除处分。

6.2 财务人员受到降级、撤职处分的，处分期限为12个月。

一、总则为了加强财务部办公室的管理，提高工作效率，营造良好的工作环境，特制定本公约制度。

二、适用范围本公约制度适用于财务部全体员工。

三、办公室基本规定1. 尊重他人，团结协作，营造和谐的工作氛围。

2. 严格遵守国家法律法规和公司规章制度，维护公司形象。

3. 遵守办公时间，按时上下班，不迟到、不早退、不旷工。

4. 服从领导，听从指挥，积极参与各项工作。

5. 保持办公室整洁，爱护办公设施，节约用水、用电。

6. 遵守保密制度，不得泄露公司机密。

四、办公秩序1. 保持办公桌整洁，不得随意堆放私人物品。

2. 使用办公设备时，注意安全，爱护设备，避免损坏。

3. 接待访客时，礼貌待人，维护公司形象。

4. 遵守电话礼仪，接听电话时先自报家门，声音清晰，语速适中。

5. 上下班途中，注意交通安全，遵守交通规则。

五、工作纪律1. 严谨工作态度，认真履行岗位职责，确保工作质量。

2. 积极完成领导交办的任务，按时提交工作成果。

3. 遵守财务纪律，不得擅自处理财务事项。

4. 不得利用职务之便谋取私利，不得接受他人馈赠。

5. 不得在办公时间从事与工作无关的活动。

六、办公环境1. 保持办公室整洁，定期清理卫生，保持室内空气流通。

2. 遵守环保法规，合理使用办公用品，节约资源。

3. 爱护办公设施，发现损坏及时报告维修。

4. 不得在办公室吸烟、饮酒，保持室内空气质量。

七、奖惩措施1. 对遵守本公约制度、表现突出的员工，给予表彰和奖励。

2. 对违反本公约制度、影响工作秩序的员工，给予批评教育或相应处罚。

八、附则1. 本公约制度由财务部负责解释。

2. 本公约制度自发布之日起施行。

财务部办公室公约制度旨在规范员工行为，提高工作效率，为财务部全体员工创造一个良好的工作环境。

请全体员工共同遵守，共同维护。

财务人员工作纪律1. 引言财务人员作为企业中不可或缺的重要角色，在处理公司的财务事务时，必须遵守严格的工作纪律。

遵循良好的工作纪律不仅对确保财务记录的准确性和透明度至关重要，也对维护企业的声誉和经济利益至关重要。

本文将详细介绍财务人员应遵守的工作纪律。

2. 遵循财务文件的规定财务纪律的基础是遵循财务文件的规定。

财务人员应准确记录和报告所有财务交易，确保准确性和合规性。

以下是一些应遵循的财务文件规定：•会计原则：财务人员必须遵循国际会计准则（IAS）或国家会计准则（如中国的会计准则）等，确保财务报表的准确性和可比性。

•会计政策：财务人员需要熟悉和遵守公司内部的会计政策，以确保财务信息的一致性和准确性。

•财务报表：财务人员负责准备各种财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表。

在编制财务报表时，必须遵循相关规定，确保报表的准确性。

3. 保护财务数据的安全性财务数据的安全性对于维护企业利益和防止欺诈行为至关重要。

财务人员有责任确保财务数据的保密性和完整性。

以下是保护财务数据安全性的几个重要方面：•访问控制：财务人员应遵守公司的访问控制政策，只向授权人员提供财务数据的访问权限。

•密码安全：财务人员应定期更改密码，并确保密码的复杂性和机密性，以防止未经授权访问财务系统。

•恶意软件防护：财务人员应时刻保持财务系统的防病毒软件和防恶意软件的更新，确保财务数据不受恶意软件的侵害。

4. 准时履行职责准时履行职责是财务人员工作准则中的一个重要方面。

财务人员应遵循以下职责履行的原则：•按时报告：财务人员应按时准备和提交财务报告，以确保实时准确的财务信息可供管理层和其他利益相关方使用。

•按时缴纳税款：财务人员应按时计算和缴纳应纳税款，确保公司遵守税务要求，并避免罚款和法律纠纷。

•准时支付供应商：财务人员应确保按时支付供应商，并与供应商保持良好的合作关系。

5. 合规性和高道德标准财务人员在处理财务事务时必须遵守法律法规和道德准则。

财务执纪问责制度范本第一章总则第一条为了加强财务管理，严肃财经纪律，提高资金使用效益，确保公司财务健康运行，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》等有关法律法规，结合公司实际，制定本制度。

第二条本制度所称财务执纪问责，是指对公司在财务管理过程中，违反财经纪律、财务制度、财务规定的行为进行责任追究的制度。

第三条财务执纪问责坚持以下原则：（一）有错必纠，有责必问；（二）客观公正，事实求是；（三）责任分明，惩处适当；（四）教育与惩处相结合。

第二章问责范围与对象第四条财务执纪问责范围：（一）违反国家财经法律法规的行为；（二）违反公司财务管理制度的行为；（三）在财务核算、财务管理、财务监督等方面存在的失误或不当行为；（四）其他损害公司财务利益的行为。

第五条财务执纪问责对象：（一）公司全体员工；（二）各部门负责人；（三）财务部门及其工作人员。

第三章问责程序第六条财务执纪问责程序分为以下几个步骤：（一）发现违规行为：任何人发现违反财务纪律的行为，均有权向财务部门或者上级领导举报；（二）调查核实：财务部门或者上级领导对举报情况进行调查核实，必要时可以组成专门调查组；（三）问责决定：根据调查结果，财务部门或者上级领导提出问责建议，报公司领导批准后，对相关责任人进行问责；（四）问责执行：依据公司相关规定，对被问责人进行惩处，并督促其整改；（五）整改落实：被问责人对存在的问题进行整改，并向财务部门或者上级领导报告整改情况；（六）信息公开：公司将财务执纪问责情况定期进行通报，以加强财务管理，提高透明度。

第四章问责方式与惩处措施第七条财务执纪问责方式：（一）通报批评；（二）经济处罚；（三）停职检查；（四）降职使用；（五）解除劳动合同。

第八条财务执纪问责惩处措施：（一）对违反财经纪律的行为，根据情节轻重，给予相应的经济处罚；（二）对违反财务制度的行为，根据情节轻重，给予相应的纪律处分；（三）对玩忽职守、造成重大经济损失的行为，依法承担相应的法律责任。

财务制度和财经纪律范本第一章总则第一条为规范组织的财务管理活动，促进财务工作的透明化、规范化和有效性，组织建立本制度。

第二条本制度适用于组织内部所有相关财务管理活动，包括预算编制、资金管理、会计核算、财务监督等方面。

第三条财务管理应遵循公开、公平、公正的原则，严格依法办事，保证财务数据的真实、准确和透明。

第四条财务管理工作应遵循审慎使用、节俭开支的原则，确保资金的合理、高效利用，防止浪费和滥用。

第五条财务管理应遵循风险防控、内部控制的原则，建立健全的内部控制体系，提高财务管理的准确性和安全性。

第六条财务管理应遵循信息公开、主动沟通的原则，加强与内外部各方的沟通和合作，提升财务管理的透明度和公信力。

第二章预算编制和执行第七条预算编制是组织财务管理的基础工作，应当贯彻科学规划、合理配置的原则，确保资金的有效使用。

第八条预算编制应依据组织的战略目标和发展规划，结合实际情况，科学设定收支项目和指标，确保预算的合理性和可操作性。

第九条预算执行应按照预算计划的规定，严格控制支出，确保资金的合理分配和使用，避免预算超支和脱节。

第十条预算执行应及时进行监督和评估，发现问题及时纠正，确保预算的执行效果和质量。

第三章资金管理第十一条资金管理是组织财务管理的核心内容，应当贯彻稳健投资、风险防控的原则，确保资金的安全性和流动性。

第十二条资金管理应建立健全的资金管理制度和内部控制机制，明确资金使用的权限和责任，提高资金管理的规范性和透明度。

第十三条资金管理应依据实际需求和资金来源，合理配置资金的投资方向和比例，确保资金的稳健增值和收益最大化。

第十四条资金管理应及时进行监督和评估，发现问题及时纠正，确保资金的安全和合理利用。

第四章会计核算和财务报告第十五条会计核算是组织财务管理的重要环节，应当贯彻真实记录、准确统计的原则，确保会计数据的真实性和可靠性。

第十六条会计核算应依据法律法规和会计准则，规范开展资产负债表、利润表等财务报表的编制和审计，确保财务报表的真实和准确。

财务人员劳动纪律第一篇：财务人员劳动纪律xx公司财务人员工作纪律为规范公司财务人员的日常工作，提高财务人员的工作素质。

公司经研究决定，特制定以下规章制度：1、财务人员的上下班时间为：上午 8：00~ 11：30，下午 13：00~17：30。

任何人员不得无故迟到早退。

2、上班时间不得脱岗、串岗，如因公事需要外出，需向经理说明事由，同时保持电话联系畅通。

3、严格履行岗位职责，按时完成每月的工作任务及领导临时安排的工作任务。

4、上班期间严禁电话聊天、玩游戏。

5、上班期间保持良好的仪容仪表、服务态度。

6、任何人不得越级汇报工作，以免造成部门领导对相关适宜不知情。

xxxx有限公司2013年7月6日第二篇：劳动纪律安全保卫科下周工作重点1.公司所有人员非正常上下班时间进出公司大门必须开出门证经部门领导签字，打指纹后方可进出公司大门；正常上下班时间必须下车进出大门。

2.进入公司的私家车辆按公司规定区域停放，无通行证的车辆不准进入公司。

出入公司大门的车辆要配合安全保卫科的例行检查。

3.将加强异常进出公司大门人员的管理，对迟到和不按公司规章制度进出大门的人员统计和通报.4.对岗位证的不定时检查，对出入公司大门人员的物品不定时检查。

.各外协单位新进人员的指纹录入将在下周一落实，外协单位人员的岗位证必须在本周内完成。

6、公司接送小孩和哺乳的人员必须打报告经分管副总和张总签字后方可生效，安全保卫科会按报告上面的时间进行管控。

7.安全保卫科将加强内部队伍的整体素质和管理能力的提升，提高安保人员队列.消防技能.精神面貌。

备注：希望各部门.各车间.各外协单位贯彻下去，配合安全保卫科的工作，谢谢!安全保卫科2014.2.13第三篇：劳动纪律山东润工机加工部员工劳动纪律⑴员工必须遵守厂规厂纪，违反者按《违反厂规厂纪处罚条例》处理。

（2）按厂部规定的时间上下班。

早上7:45准时参加早会，否则视为迟到，每次罚款十元。

⑶上班时间不得串岗闲聊，不允许大声唱歌喧哗，打闹嬉笑。

财务管理制度范本（通用5篇）财务管理制度1一、严格财务管理，严肃财经纪律，做到财务管理规范化、制度化。

二、各校各项收入必须交会计室，由出纳会计开具《行政事业单位收款收据》作收入。

三、出纳做到每学期的收入现金必须在开学一个月内存入账户，出纳的周转金不超过5000元。

四、各校账目必须做到日清月结，学期末各校将组织领导、教师代表进行清理，并向体教职工公布每学期的各校财务收支情况。

五、各校财会人员必须做到身正、口稳、手直。

主管会计每月应向分管财经领导汇报财经收支、结余情况，并实行月报表汇报制度，协助各校领导管好财、理好财。

六、严禁各校乱收费、乱摊派、乱推销。

如有违者，将责令退还，并予以总金额的50％罚款，中心学校通报批评。

情节严重者报上级部门处理。

七、坚决执行一本账收支，一个专户银行存款，一支笔审批的财务管理制度，各校购买物品一般由出纳会计负责，当事人核实签字，主管领导审批方可入帐，会计对不符合财经手续、不合理开支或不正规的单据发票有权向分管领导指出，并不予报销。

八、公款不准借支，特殊情况经批准后才可借支。

但数额不得超过本人当月工资。

还款期限不得超过一个月。

对收款挪用的教师，其挪用款从教师工资中扣除。

超过一个月而不能还款的，各校将按月利率2%收取利息。

对学期末仍有欠款未还的教师，实行10%罚款，5%计息，调出人员如欠公款，工资关系暂不转出。

九、严格控制大吃大喝，乱买乱用的消费收支。

对外来客人一般实行校内进餐对口接待，但严禁超标准接待，校内进餐不得超过150元标准，特殊情况在餐馆进餐，参与领导必须写清事由，同时要控制标准。

十、因公出差，所领经费必须在回校后一星期内结帐，出差报销标准按上级文件标准执行，教学方面经费开支，按《教学支出管理规定》执行。

十一、教职工休息日加班补助每天20元。

突击性工作需正常上班期间要加班加点，给予适当补助。

外出公差或参加各班教研活动，县级只报销车费（不超过8元）及会务费，不报销住宿费，不发生活补贴；市级报销往返车费，住宿费每天限报20元，并每天补助生活费15元，省级以上报销车费、会务费，住宿费每天报30元，并每天补生活费20元（如住宿费、生活会、在会务费内不另报销）。

财务人员工作纪律第1条自觉学习：1、财务人员应当主动收集、学习国家的财经法律、、规章和《企业准则》等，不断充实自我，不断提高自己的专业技术技能。

2、财务人员应当自觉学习和领会《企业内控》，不断提高自己在企业的适应能力，不断提高自己的管理水平。

3、财务人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，定期经验和教训，不断丰富自己的实践经验。

第2条树立形象：1、财务人员应当自觉遵守属地单位的劳动纪律（指考勤管理、管理），参与各项，主动积极配各部门开展工作，不骄不躁，谦虚谨慎，待人诚恳，树立良好的财务形象。

2、财务人员在日常工作中应当遵守职业道德，树立良好的职业、严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作。

第3条协调沟通：1、财务负责人应该主动、积极配合属地负责人做好对外（包括财政、税务、工商、统计部门等）协调、沟通工作。

2、财务人员应该按照《内控信息人员岗位描述》的要求，明确分工，找准位置，服从领导，主动配合。

3、财务人员应该主动、按时完成各项工作任务，及时向财务部反馈不良现象。

4、财务人员尤其是主办会计以上人员应当敞开胸怀，主动倾听同事的意见和建立，努力营造良好的学习沟通，为财务团队持续健康发展。

第4条职业品德：1、财务人员应当积极主动细致地做好本职工作，保证所提供的内控（会计）信息合法、真实、准确、及时、完整。

2、财务人员办理会计事务应当实事求是、客观公正。

3、财务人员应当熟悉企业的生产和业务管理情况，运用掌握的会计信息和会计方法，为改善单位内部管理、提高经济效益服务。

4、财务人员应当遵守企业《保密管理制度》，除法律规定和财务部同意外，不能私自向外界提供或者泄露单位的财务信息。

财务人员职业操守、工作规范和纪律守则第一章总则第一条为了保证XXX各项财务工作的顺利完成，提高各项财务工作的严肃性与客观性，加强财务人员的综合素质和职业道德修养，更好地为公司经营发展做好支撑，制定本守则。

第二条本守则适用于集团所有财务专业人员以及与财务工作相关的非财务专业人员。

第二章财务人员职业操守第三条讲忠诚。

财务人员要将集团的利益作为工作之本，不做有损公司利益的事情。

第四条讲原则。

财务人员要有坚定的原则性，坚决按照集团财务规章制度办事。

第五条讲规范。

财务人员要依法办事，按照有关相关规定的程序和要求开展财务工作。

第六条善研究。

财务人员要不断研究专业知识、业务知识等。

第七条勤思考。

财务人员要勤于思考，善于思考从而推动各项工作的开展。

第八条重执行。

财务人员要不折不扣地把上级分配的工作认真落实。

第三章财务人员工作标准第九条精业务。

财务人员要热爱本职工作，勉力钻研业务，具备必要的学识及业务本领，熟悉公司的经营活动和内部控制要点，延续改进工作方法，勉力提高工作效率和工作质量，使自己的知识和技能适应工作的要求。

第十条懂政策。

财务人员要熟悉财经法律、律例和国家同一的会计制度和公司的各项制度，并结合财务工作进行广泛宣传。

第十一条立公正。

财务人员办理会计事务应当量力而行，坚持形式和实质上的独立，客观公正，依法设置会计账簿，严守职业操守，坚持公信力。

第十二条倡服务。

财务人员要熟悉本集团业务管理情况，运用掌握的会计信息和会计方法，为改善单位内部管理、提高经济效益服务，并运用掌握的财务信息和财会分析方法，为公司各级领导的决策提供服务。

在具体处置惩罚日常财务业务时，不论上级下级、内部外部客户，都要一视同仁、公正对待。

第十三条慎言行。

保守本单位的商业秘密，除法律规定和单位同意外，不能私自向外界提供或者泄露单位的财务会计信息。

第十四条讲连合。

财务人员要有良好的全局观念和团队精神，工作中相互帮助，积极配合，不推诿扯皮，敷衍了事，勇于承当责任，配合营造积极向上、连合和谐的工作氛围。

财务公司员工准则制度范本一、总则第一条为了规范财务公司员工的行为，确保公司正常运营，提高工作效率和经济效益，根据国家有关法律法规和公司章程，特制定本准则。

第二条本准则适用于财务公司全体员工，包括管理人员、财务人员、销售人员、客户服务人员等。

第三条员工应严格遵守国家法律法规，诚实守信，公平竞争，积极履行工作职责，为公司的发展和客户的利益贡献力量。

二、职业道德第四条员工应具备高尚的职业道德，保持公正、客观、严谨的工作态度，不得利用职务之便谋取私利。

第五条员工应尊重同事、客户和合作伙伴，礼貌待人，诚实守信，不得有欺诈、虚假陈述等行为。

第六条员工应严守公司商业秘密，不得泄露客户信息、公司内部信息和技术秘密。

三、工作纪律第七条员工应按时上下班，遵守公司作息制度，保持良好的工作秩序。

第八条员工应认真履行工作职责，遵守公司各项规章制度，服从领导安排，积极配合团队合作。

第九条员工应积极参加公司组织的培训和学习活动，提高自身业务水平和综合素质。

第十条员工应保持工作环境的整洁和安全，爱护公司财物，节约资源。

四、行为规范第十一条员工在工作场合应着装得体，言行举止文明，遵守公司行为规范。

第十二条员工应遵守公司提供的各项福利和劳动保护规定，保护自身和他人的合法权益。

第十三条员工应积极参与公司组织的各类活动，增进团队凝聚力和员工之间的友谊。

五、违规处理第十四条对违反本准则的员工，公司将根据违规行为的严重程度，给予相应的纪律处分，如警告、罚款、停职、解除劳动合同等。

第十五条员工对公司的处罚决定有异议的，可在接到处罚通知之日起3日内向公司管理层提出申诉，管理层应认真调查并给予答复。

六、附则第十六条本准则的解释权归财务公司所有。

第十七条本准则自发布之日起生效，如有未尽事宜，公司将适时进行修订。

通过以上准则的制定和执行，财务公司可以规范员工的行为，提高员工的工作效率和职业素养，促进公司的健康发展。

希望全体员工共同努力，共同遵守本准则，为公司的发展贡献力量。

商会规章制度范本商会财务管理制度第一条财会人员工作纪律：财会人员必须本着维护商会利益，深入工作、配合工作的原则，在遵守国家相关法律、法规的前提下，尽心尽职地完成本职工作。

1、遵纪守法，严禁贪污和挪用公款。

2、严守秘密。

除商会领导人同意外，不能私自向外界提供或者透露商会的会计信息。

3、按国家规定的会计制度和商会的财务管理制度，规范化地运用会计科目。

准确、真实地进行财务核算和账务处理，不得伪造、谎报、隐瞒财务状况，以及流动资金状况。

4、银行账户必须有两枚印鉴章，支票专用章由出纳保管，私人印章由会计保管，每笔业务费用发生必须有财务二人以上经手，且在凭证上签印各自的名意。

5、不得出具和收纳假发票、阴阳发票。

6、严格执行各项和财务相关的制度。

7、财会人员若有特殊原因不能执行以上某项内容的，必须征得上级主管人员书面同意, 否则一律由个人承担相应的损失和责任。

第二条财会人员的岗位责任制1、岗位：会计工作内容：审核原始凭证和记账凭证；编制转账凭证，科目汇总表；登记各有关的明细帐及总帐，编制报表、财务分析；编制业务收支计划或者用款计划执行情况;装订凭证、合同、会计档案的保管、管理；对出纳进行业务上的指导和工作上的配合，若发生过失，应承担责任。

2、岗位：出纳工作内容：管理现金、银行收付业务、编制收付记账凭证；现金、空白支票、贷记凭证等有价证券、收据及有关印章的保管；登记现金、银行存款日记帐，并编制出纳报告单；正确地向财务部报告银行存款余额；月初取回对帐单；工作标准：以认真、热情的工作态度接待前来报销、领取支票、联系工作的人员；对经办人员提供的原始单据，记帐凭证单进行复核，符合各项规定的，给予报销;库存每天必须活点，余额一般不得超过三天现金使用量，杜绝白条抵库；收到的支票、汇票、收入现金等。

必须及时解交银行；开具发票、贷记凭证等有价票据，必须字迹端正、活晰、存根联与正本联金额、内容相符，不准开具空头支票，严禁签发空白支票；正确使用会计科目，规范编制收付凭证，并会同“出纳报告单”交与会计审核；及时登录现金、银行存款日记帐，做好帐面金额与对帐单的核对工作(最迟每月2日内)，对未达款项必须查明原因，并交于会计；妥善保管现金、支票、单据、印章和银箱钥匙；主动配合财务部的各项外勤工作。

财务规章制度内容7篇(范本)财务规章制度内容范本（篇1）为严肃财经纪律，规范财务管理，切实做好单位后勤保障工作，开源节流，以确保我单位工作正常运转，根据《会计法》及有关财务管理规定，结合本单位实际，制定本财务管理制度。

一、办公室在每年的财政经费下达后，将经费措施及支出项目、支出数额计划向领导办公会报告，提交领导办公会讨论审议通过。

二、半年时由财务负责同志(）及报账员将半年的收支情况、计划执行情况、存在问题及建议向领导办公会报告，以便讨论修订支出计划，调整支出项目，增加开支的透明度。

三、所有支出必须按局领导要求，由办公室统一安排掌握，其他人员未经办公室领导交待安排不得擅自开支。

需购置办公用品或其他公务开支的，由办公室负责人统筹安排，以便整体掌握经费支出情况。

四、所有报销票据需经办公室负责同志签注审核意见，提交单位领导审批后方可报销。

票据上台照、内容（事项）、品名、规格、数量、单价、价款、经办人、审核人、审批人等相应内容应齐全，否则，不予报销。

五、因应急或出差需要借取费用时，由借款人填写票据，经单位领导签注意见和办公室负责人审核签字后，按照审签数额借款。

事后，须在十个工作日内履行报销手续，抽调借据。

否则，借款期限超出一个月后按同期银行贷款利率记收利息，并予以批评处罚。

六、坚持民主理财，增强收支透明度。

办公室应厉行节约、俭朴办事。

年初制定出当年的大致开支项目和支出计划，严格按照计划控制执行。

七、未尽事宜严格按照《会计法》和相关财务管理制度执行。

财务规章制度内容范本（篇2）一、总原则1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。

2、严格执行会计法和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

二、财务工作岗位职责(一)财务经理职责1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。

尊敬的领导：您好！在此，我怀着无比沉重的心情，向您递交这份关于我违反财务纪律的检讨书。

我深知，作为一名机关财务人员，肩负着维护国家财经纪律、保障机关财务正常运行的重要职责。

然而，近期我在工作中出现了一系列违反纪律的行为，给单位造成了不良影响，对此我深感愧疚。

现将具体情况及反思如下：一、违反纪律的具体情况1. 违反财务报销规定。

在办理报销过程中，我未能严格执行财务报销审批流程，存在先斩后奏的现象，导致报销手续不完整，甚至出现重复报销、虚开发票等违规行为。

2. 违反资金支付规定。

在支付过程中，我未能严格按照资金支付审批流程执行，存在违规操作、擅自变更支付方式等问题，给单位财务安全带来潜在风险。

3. 违反工作纪律。

在工作中，我未能严格要求自己，存在迟到早退、工作态度不端正等现象，影响了单位形象和财务工作效率。

二、违反纪律的原因分析1. 思想认识不到位。

我对财务纪律的重要性认识不足，认为违反纪律只是小事，没有引起足够重视。

2. 制度执行不严格。

在具体工作中，我未能严格执行财务纪律，存在侥幸心理，认为只要不被人发现就不会有问题。

3. 工作作风不扎实。

在工作中，我未能认真履行职责，存在浮躁、粗心大意等现象，导致违反纪律行为的发生。

三、整改措施及承诺1. 提高思想认识。

我将认真学习财务纪律和法律法规，深刻认识到违反纪律的严重性，自觉遵守各项规章制度。

2. 严格制度执行。

在办理财务业务过程中，我将严格按照审批流程执行，确保每一笔支出都有据可查、合规合法。

3. 加强自我约束。

我将自觉遵守工作纪律，严格要求自己，做到不迟到、不早退，保持良好的工作作风。

4. 增强业务能力。

我将积极参加业务培训，不断提高自己的业务水平，确保财务工作准确、高效。

5. 主动接受监督。

我将主动接受领导和同事的监督，对发现的问题及时整改，确保财务工作规范有序。

6. 诚恳道歉。

对于因我违反纪律给单位带来的损失，我表示真诚的歉意，并将积极采取措施弥补损失。

财务工作纪律情况汇报尊敬的领导：我根据财务工作纪律情况，向您汇报如下：一、严格执行财务制度。

我们严格执行公司的财务制度和相关规定，确保各项财务活动合法合规。

在日常工作中，我们严格按照制度要求进行财务核算、报账和审批，杜绝违规操作和财务作假现象的发生。

二、加强财务监督管理。

为了加强财务监督管理，我们不断完善内部控制制度，加强对财务流程的监督和管理。

同时，我们建立健全了财务档案管理制度，确保财务资料的完整性和准确性，提高了财务数据的可靠性和真实性。

三、严格执行财务预算。

我们严格执行年度财务预算，合理安排资金使用，严格控制各项支出，确保财务预算的合理性和有效性。

同时，我们加强了对预算执行情况的监督和考核，及时发现问题并进行调整，确保财务预算的落实和执行。

四、加强成本管理。

为了降低成本，提高效益，我们加强了成本管理工作。

通过加强对各项费用的核算和分析，精细化管理各项支出，有效控制了成本的增长，提高了企业的盈利能力。

五、加强风险防控。

在财务工作中，我们注重风险防控工作。

加强了对财务风险的识别和评估，建立了风险防控机制，有效预防了各类财务风险的发生，确保了企业财务安全稳定。

六、加强财务人员培训。

为了提高财务人员的业务水平和综合素质，我们加强了财务人员的培训工作。

通过定期组织培训和学习，提高了财务人员的专业能力和责任意识，确保了财务工作的规范和高效进行。

七、加强财务信息披露。

我们加强了财务信息披露工作，及时公开企业的财务信息，提高了财务透明度和公开度，增强了投资者和社会公众的信任和认可。

以上就是我对财务工作纪律情况的汇报，希望领导能够认真审阅，并提出宝贵意见和建议，指导我们进一步做好财务工作，确保企业的财务安全和稳定。

谢谢！。

尊敬的领导：您好！在此，我怀着无比愧疚和懊悔的心情，向您提交这份检讨书。

作为一名财务人员，我深知肩负着公司财务安全、合规经营的重任。

然而，近期在履行职责过程中，我因疏忽大意，违反了八项纪律，给公司造成了不良影响。

现将具体检讨如下：一、违反了廉洁自律纪律我深知廉洁自律是财务人员的基本要求，但近期在办理业务过程中，由于对自身要求不严，未能严格遵守廉洁自律规定，导致出现了一些问题。

对此，我深感懊悔，决定从以下几个方面进行整改：1. 加强学习，提高自身道德修养，树立正确的世界观、人生观、价值观。

2. 严格执行财务制度，坚决抵制各种诱惑，做到清正廉洁。

3. 加强与同事的沟通交流，相互监督，共同营造风清气正的工作环境。

二、违反了工作纪律1. 未能按照规定时间完成工作任务，导致工作效率低下。

2. 在工作中存在拖延现象，未能及时处理紧急事务。

针对以上问题，我将采取以下措施：1. 提高工作效率，合理规划时间，确保按时完成工作任务。

2. 加强时间观念，提高执行力，对紧急事务做到及时处理。

三、违反了保密纪律1. 在工作中泄露公司机密，给公司造成一定损失。

2. 对客户信息保护意识不强，存在安全隐患。

为加强保密意识，我将采取以下措施：1. 严格遵守保密制度，对涉及公司机密的信息严格保密。

2. 加强对客户信息的保护，确保客户信息安全。

四、违反了职业道德纪律1. 在工作中，对同事态度恶劣，缺乏团队合作精神。

2. 对客户服务意识不强，未能为客户提供优质服务。

针对以上问题，我将努力做到：1. 改善工作态度，与同事和睦相处，共同为公司发展贡献力量。

2. 提高服务意识，为客户提供优质、高效的服务。

五、违反了财务管理纪律1. 在报销过程中，存在虚假报销、违规报销等问题。

2. 对财务凭证审核不严，导致部分凭证存在错误。

为加强财务管理，我将采取以下措施：1. 严格执行报销制度，杜绝虚假报销、违规报销现象。

2. 严格审核财务凭证，确保凭证真实、准确。

管理制度相关系列之财务管理五个不准纪律规定(标准、完整、实用)适用部门:生效日期: 年月日编号:FS-QG-XXXXX财务管理五个不准纪律规定为进一步加强镇直单位(中心)、社区居委会财务管理、规范从政行为, 严肃财经纪律, 现特制定镇直单位财务管理“五个不准”的纪律规定。

一、不准违反“零户统管”制度开设银行账户和私设小金库。

全镇按资金性质设立四个财政专户, 即行政事业单位取得的收入缴入“零户统管”专户, 村级转移支付资金和村级集体资金缴入村级结算专户, 移民资金缴入移民资金专户, 上级专项资金拨入特设专户。

各单位严禁多头开立银行结算账户, 严禁将单位款项以个人名义在金融机构存储, 严禁出租、出借银行账户, 严禁私设小金库和变相转移资金。

二、不准“白条入账”。

各单位必须严格收支票据的审核把关, 严禁白条入账。

非财政部门或税务部门统一监制的票据一律不得入账, 支出票据要注明支出用途, 有具体经办人和单位负责人签字方能入账。

三、不准滥发奖金和津补贴。

各单位必须严格执行国家统一的工资福利政策, 不得以任何借口、任何名义、任何方式在国家统一工资政策之外新设津贴、补贴、奖金项目, 不得提高现有津贴、补贴、奖金的标准和水平, 不得以现金或其他任何形式发放福利。

四、不准越权审批支出。

各单位必须严格按照镇财政专项资金管理暂行办法(政办发[]26号)审批和支出。

预算资金、零户统管资金、财政专项资金、移民资金、往来款项等必须严格实行按审批权限、按程序, 按用途、按计划、按进度拨款和使用。

对二万元以上财政拨款专项支出, 必须报经分管领导审核后执行。

五、不准违规转让、处置、购置固定资产。

各单位必须依法管理使用国有资产, 转让、处置、购置固定资产必须报镇人民政府审批同意后方能进行；必须按《行政事业单位国有资产管理办法》规定办理。

各单位使用财政性资金用于购置固定资产, 凡属县级公布政府集中采购目录的范围和项目的, 必须实行政府集中采购, 任何单位不得各行其是。