纠正预防措施处理单

宁波市鄞州必硕新材料有限公司

纠正/预防措施处理单

限期：请在三个工作日内必须回复！

发 现

者

填

写 收文部门 收文确认

发现部门 发现日期 发现者

要求反馈日期 实际反馈时间 紧急程序 □特急 □急 □一般

产品名称 零件名称 在制订单号

不符合（隐患）项描述：

不符合（隐患） 标准条款 或 (文件) （章节）。

不符合（隐患）等级 □严重不符合 □一般不符合 发现人员主管签核

原

因

分

析 原因分析具体说明： 原因 责任部门

□设计缺陷 □生产技术

□规格标准缺陷 □品质

□作业缺陷 □生产技术

□工具缺陷 □采购

□机器缺陷 □业务

□检查判定缺陷 □品质

□供应商来料 □采购

□其它 □

应

急

措

施 车间在制品 责任人 计划完成日期 确认人

库存品（零件与相关成品）

供应商处产品与标准

客户处产品

BOM单

生产作业标准

其它

纠 正 预 防 措 施 责任人 计划完成日期 确认人

№:

追

踪

结

案 纠正预防措施已在于 年 月 日追踪符合要求，效果简述：

追踪人员/日期：

QER30-01

纠正（预防）措施处理单

编号：BX/JL805-01 序号：

提出部门 生产部 负 责 人 辛吉声

不合格事实描述 采取措施计划回应时间：2011-5-20

在设备检查中，X53K铣床不运转，提出维修。

描述人：辛吉声 日 期：2011-5-20

不合格原因分析

铣床齿轮轮齿损坏，导致机床无法运转

■纠正措施□预防措施：

1指派维修人员尽快更换和维修

2设备管理员对设备检修结果进行验收和记录。

责任部门: 机修组 日期:2011-5-20

事实效果认证：

设备管理员2011年5月21日对设备检修结果进行验收合格，并提交设备维修纪录。

验证人:辛吉声

日 期:2011-5-21

纠正（预防）措施处理单

编号：BX/JL805-01 序号：

提出部门 技术部 负 责 人 高述彭

不合格事实描述 采取措施计划回应时间：2011-6-22

技术部提出钢垫环应出图纸，在图纸上规定API 6A要求在外圆上标识:制造厂标、制造日期、垫圈形式和号码、材料。

描述人：刘广川 日 期：2011-6-18

不合格原因分析

由于设计人员没有关注到6A标准关于钢垫环的标识要求，所以，没有在图纸上指明标识的位置、内容和要求。

■ 纠正措施□预防措施：

1 要求设计人员学习6A标准关于钢垫环的标识要求。

2 绘制钢垫环图纸,补充标识制造厂标、制造日期、垫圈形式和号码、材料要求以及标识方法和字号。

3检查其他图纸是否还存在没有标识或标识不符合6A的情况

责任部门:高述彭 日期:2011-6-20

编号：(年未两位数加月两位数加日两位数.如060301)

消失（潜在）不合格事实陈述：

事实陈述指不合格或不相符的事实描写.

----拟采纳改正措施应描写消失的不合格或不相符的事实;

----拟采纳预防措施应描写潜在的不合格或不相符的事项.（如相干工作已在某方面已产生或发明了不合格和不相符,那如今有关的工作是否还会产生相似问题呢？值得借鉴！）

原因剖析：

----拟采纳改正措施时应剖析消失的不合格或不相符的事实的根起源基础因;

----拟采纳预防措施时应剖析潜在的不合格或不相符的事项的根起源基础因.

★ 剖析原因时应尽量少往工资原因身上推辞义务,应从方法办法和操纵划定上斟酌！！

义务人：承担本项工作者日期：填表时光

拟采纳的改正（预防）措施：

措施必须依据根起源基础因制订,且确切可行,同时应明白完成时光.义务人.在成品的处理等等相干看法.

同时在制订措施时应尽量从方法办法和操纵划定上斟酌,从防错的角度着手.

措施制订人：义务人或部分负责人日期：填表时光治理者代表：日期：确认时光

完成情形：

由措施制订人在划定完成时光内对采纳的措施进行跟踪,明白履行进度.

措施制订人：制订措施的人 日期：措施请求划定完成的最后日期

成果验证：

在措施完成后由相干人员对措施的履行进行验证确认,确保措施是按请求在开展及相干工作都已完美.

验证人：制订措施人或部分负责人日期：验证时的时光

后果评价：

指措施在履行完后,对措施实行的成果进行评价,评价所采纳的措施及措施履行是有用的,针对相干工作已得到懂得决.改良或预防.后果评价往往要在措施实行完成后,距离一准时光段才开展.

评价人：部分负责人日期：评价的具体时光

纠 正 和 预 防 措 施 处 理 单

编号：

不合格项目或名称 不合格报告编号

不合格产品责任部门 主要责任人

不合格事实描述：

检查人员： 日期： 年 月 日

不合格原因分析：

评审人： 日期： 年 月 日

纠正与纠正/预防措施内容：

责任部门负责人： 需完成日期： 年 月 日

纠正与纠正/预防措施结果的验证：

验证人： 日期： 年 月 日

见证性材料附件：