财务部经理绩效考核指标量表

财务部经理绩效考核指标量表

被考核人姓名 职位 财务部经理 部门 财务部

考核人姓名 职位 总经理 部门

序号 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分

1 部门工作

计划完成率 15% 考核期内部门工作计划完成率达100%

2 部门管理

费用控制 10% 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内

3 财务计划

编制及时率 10% 考核期内财务计划编制及时率在 %以上

4 财务体系规范

化目标达成率 10% 考核期内财务体系规范化目标达成率在 %以上

5 公司财务

预算控制率 10% 考核期内公司财务预算控制率在 %以上

6 财务数据准确度 10% 考核期内提交的各类报表、报告中数据出错的次数控制在 次以内

7 报表编制及时率 10% 考核期内报表编制及时率在 %以上

8 财务费用降低率 10% 考核期内财务费用降低率在 %以上

9 现金收支准确性 5% 考核期内现金收支出错次数在 次以内

10 财务资料完好性 5% 考核期内财务资料损坏、丢失、泄露的次数控制在 次以内

11 员工管理 5% 考核期内部门员工绩效考核平均得分在 分以上

本次考核总得分 考核

指标

说明 财务体系规范化目标达成率

财务体系规范化目标达成率=

被考核人 考核人 复核人

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20.1 财务部关键绩效考核指标

序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源

1 公司财务

预算达成率 月/季/年度 财务部

2 财务分析

准确度 月/季/年度 财务分析报告中，对公司的整体财务状况分析出错次数 财务部

3 财务费用

降低率 月/季/年度 财务部

4 账务处理

及时性 月/季/年度 财务处理未在规定时间内完成的次数 财务部

被考核人姓名 职位 客户经理 部门 营业部

考核人姓名 职位 营业部经理 部门 营业部

序号 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分

1 存量客户资产 20% 考核期内存量客户资产达到 元以上

2 新增客户资产 15% 考核期内新增客户资产达到 元以上

3 客户资金周转率 15% 考核期内客户资金周转率达 %

4 客户资产流失率 15% 考核期内客户资产流失率低于 %

5 客户资产增值率 10% 考核期内客户资产增值率在 %以上

6 投诉解决率 5% 考核期内客户投诉解决率达到00%

7 客户满意度 10% 考核期内客户满意度评分在 分以上

8 协作部门

员工满意度 5% 考核期内协作部门员工满意度评分在 分以上

9 领导满意度 5% 考核期内领导满意度评分达到 分以上

本次考核总得分

考核

指标

说明 1.客户资金周转率

客户资金周转率=2/资产）（期末总资产＋期初总成交量（考核期）×100%

2.客户资产流失率

客户资金流失率=计所管理客户托管市值合流失客户托管市值×100%

3.客户资产增值率

客户资产增值率=期初资产总值产总值期末资产总值－期初资×100%

4.投诉解决率

投诉解决率=投诉总数解决的投诉数×100%

被考核人 考核人 复核人

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品管部经理绩效考核指标量表

被考核人姓名 职位 品管部经理 部门 品管部

考核人姓名 职位 部门

序号 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分

1 质检工作

及时完成率 15% 考核期内确保质检工作100%按时完成

2 原辅材料现场

使用合格率 15% 考核期内确保达到 %以上

3 产品质量合格率 15% 考核期内确保达到 %以上

4 产品质量

原因退货率 10% 考核期内确保不超过 %

5 客户投诉改善率 10% 考核期内确保达到 %以上

6 质量整改项目

按时完成率 10% 考核期内质量整改项目100%按时完成

7 质量成本占

销售额比率 5% 考核期内确保不超过 %

8 质量体系认证

一次性通过率 5% 考核期内确保达到 %以上

9 部门管理费用

预算节省率 5% 考核期内确保费用预算节省率不低

%

10 绩效考核工作

协作满意度 5% 考核期内确保评分平均值达到 分以上

11 部门培训计划

按时完成率 5% 考核期内确保培训计划100%按时完成

本次考核总得分

考核

指标

说明

被考核人 考核人 复核人

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直营部经理绩效考核表

被考核人姓名 职位 直营部经理 部门 直营部

考核人姓名 职位 营运总监 部门

序号 项目指标 权重（%） 绩效目标值 考核得分

1 直营部____月份销售目标:____________万元 20 考核期内店铺销售目标完成 %,总金额:__________元

2 销售计划达成与往年同期销售增长 15 考核期内销售计划实现______%同期增长率 %

3 利润 10 考核期内直营部利润率达到 %以上

4 店铺的运营管理 10 考核期内店铺的运营管理规范率 %

5 经营费用节省 10 考核期内销售费用有效控制，与上期对比节省率(上升或下降) %

6 对市场及店铺经营信息在规定时间内的反馈 10 考核期内对市场和店铺信息的反馈率

%

7 团队合作与执行力 10 考核期内能否配合上级主管工作安排及协调部门之间的配合,并对其进行实施与监督

8 部门员工技能提升 5 考核期内下属员工综合技能提升率达_______%以上

9 部门员工满意 5 考核期内本部门员工满意率 %

10 上级领导满意 5 考核期内上级领导满意率 %

本次考核总得分

考核

指标

说明 1.利润率计算方式

%100考核期内销售总收入考核期内销售净利润利润率

2、考核总得分将作该职位员工的提成及奖金发放的参考依据

3、提成参考方式:完成70%提成1%，80%提成：1.5%，90%提成2%，100%提成3%。

按直营部实际销售完成总业绩的%比给予计算提成

被考核人 考核人 复核人

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