珠峰公司
资产清查审核工作方案
目录
第一部分公司概况 ............................................. 第二部分资产清查的具体工作方案 ............................... 第一章资产清查范围 ............................................. 第二章资产清查机构及工作方式 ................................... 第三章资产清查需提供的资料 ..................................... 第四章资产清查工作内容 .........................................
一、货币资金 .....................................................
二、应收及预付款项 ...............................................
三、其他流动资产 .................................................
四、长期投资 .....................................................
五、固定资产 .....................................................
六、在建工程 .....................................................
七、无形资产及递延资产 ...........................................
八、所有者权益 ................................................... 第五章资产清查工作步骤、程序 ...................................
一、成立资产清查工作小组 .........................................
二、结果申报、审核 ............................................... 第六章资产清查中介机构审核工作要求 .............................
一、审核的重点及难点 .............................................
二、其他事顶 ..................................................... 第七章资产清查总体要求 .........................................
第八章资产清查时间安排 ......................................... 第三部分资产清查方案附件 ..................................... 附件一、资产清查提纲 .............................................
第一部分公司概况
公司发展简要及注册登记情况：（具体资料提供见尽职调查提纲）
公司的主营业务包括：
公司的规模、分支机构、分布范围、经营形式：
公司近期的审计报告及评估报告
第二部分资产清查的具体工作方案
第一章资产清查范围
对重庆珠峰投资有限公司、重庆顺景纸箱制造有限公司、重庆市悦众汽车销售有限公司、重庆市融众汽车销售有限公司、重庆市国亚汽车销售有限公司、重庆市江津区珠峰汽车销售服务有限公司（以下统称“珠峰公司”）本部及所属全资子公司、分公司以及控股子公司、以及其全资子公司和控股子公司的子公司(各级子企业)截至2018年2月28日的全部资产进行清查核实，包括有关抵押、担保事项、法律诉讼、账外资产的核对。
第二章资产清查机构及工作方式
1、本次资产清查工作由珠峰公司包括下属的二、三、四级公司等作为资产清查对象，由处置组统一负责本次资产清查有关工作的组织和协调。
2、纳入本次资产清查范围内的所有单位均按处置组及本次资产清查中介机构的要求，指定专职人员负责本次资产清查有关工作的组织和协调，并与处置组建立工作联系，负责汇总各部分清查情况和意见反馈。
3、资产清查机构的工作方式：
中介机构按照资产清查的具体要求和时间进度开展工作，及时反馈处置组，做到充分、及时沟通，力争及早清查完毕。
第三章资产清查需提供的资料
参与资产清查的企业应在资产清查的阶段准备好如下资料：
1、资产清查单位基本情况、组织机构及人员配备，企业成立的相关批准文件等（详见资产清查提纲）
2、资产清查前编制的会计账薄、凭证、会计报表及其附注，主要包括：实物资产盘点表（现金、存货、固定资产、有价证券、在建工程）、资产所有权证书（房屋所有权证、土地所有权证、专利证，商标证、汽车行驶证等）、银行对账单及调节表，各项投资合同、协议及主管部门的批准文件，无实质控制权的被投资单位的审计报告，借款合同或协议等。
3、重大的未决经济纠纷案件，其预计损失情况。
4、提供担保或抵押等或有负债事项的相关资料及说明.
5、企业的验资报告、审计报告及评估报告。
6、与上述资产清查相关的，有可能对资产清查中介机构做出专业判断产生重要影响的其他相关资料。
资产清查机构需严格按照上述要求及资产清查中介机构要求的资产清查提纲提
供资料。
第四章资产清查工作内容
企业应当在资产清查过程中认真组织力量做好资产清查工作，对企业的各项资产进行全面的清理、核对和查实。企业在清查工作中重点做好各类应收及预付账款、各项对外投资、账外资产的清理，以及企业有关抵押担保事项的核对。
资产清查具体工作内容如下:
企业需按规定提供相关的清查明细表。
一、货币资金
货币资金包括现金、银行存款、其他货币资金三项。
（一）现金
1、现金清查主要确定其是否存在；现金账户余额是否正确。
2、进行现金盘点，编制“现金盘点核对表”，分币种面值列示盘点金额。
(二)银行存款
要求编制银行存款明细表，存款明细表要依不同银行账户分列，应当区分人民币及各种外币，同时复核加计明细是否正确，并与银行存款总账数额核对是否一致, 如不一致说明原因。
（三）其他货币资金
1、要求编制其他货币资金明细表，核对外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金等各明细账期末合计数与总账数是否相符。如不一致查出原因并说明。
二、应收及预付款项
应收及预付款项的清查内容包括应收票据、应收账款、其他应收款、预付账款等。
（一）应收票据
要求编制资产清查基准日应收票据明细表，复核加计正确、并与报表数、总账数和明细账合计数核对相符。如不一致查出原因并作说明。
（二）应收账款、预付账款、其他应收款
要求编制资产清查基准日明细表，复核加计正确、并与报表数、总账数和明细账合计数核对相符。如不一致查出原因并作说明。
三、其他流动资产
1、编制除以上列明的各类流动资产以外的其他流动资产的明细表，复核加计是
否正确，并与报表数、总账数和明细账合计数核对是否相符。
四、长期投资
长期投资的清查主要包括公司和子企业以流动资产、固定资产、无形资产等各种资产的各种形式投资。
（一）各项长期投资的具体清查内容
1、长期股权投资
1）编制长期股权投资明细表，提供长期股权投资增减变动的原始凭证。
2、长期债权投资
1）编制长期债权投资明细表，提供长期债权投资及投资损益增减的原始凭证， 2）盘点库存有价证券，制作盘点表，核对其所有权及金额。
（二）中介机构进行审查时，企业应事先准备以下基本资料：
1、长期投资明细表及盘点表；
2、投资协议、合同、章程；
3、被投资单位营业执照复印件；
4、投资原始单据或被投资单位验资报告；
5、清查时点被投资单位经审计的会计报表，如果被投资单位资不抵债，应提供三年经审计的会计报表。
6、如被投资单位存在破产、清算、被吊销营业执照、税务登记证等不能持续经营的状况，应提供相关证明资料，如：工商、税务证明、批复、媒体公告、法院裁定等。如被投资单位停产、停业，应取得其上级主管部门有关该企业停产停业的批复或决议、近两年经审计的会计报表、纳税申报表及能证明企业已无经营收益的资料。
7、资产清查基准日的投资市值；
8、公司董事会或经理办公会、投资股东对投资决策、投资管理及投资损失处理的相关决议、资料等。
五、固定资产
固定资产清查的范围主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、工具器具和土地等。
（一）编制固定资产明细表，明细表中应列示名称、规格型号、生产厂家、购置年限、使用年限、数量、账面原值、账面净值等明细项目。
（二）租出的固定资产由租出方负责清查，没有登记入账的要将清查结果与租入方进行核对。
对借出和未按规定手续批准转让出去的资产，应当单独说明并清理收回。
（三）检查房屋产权证、车辆运营证、船舶船籍证明等所有权证明文件，确定固定资产所有权是否属于企业。
（四）检查增加的固定资产
1、外购固定资产
核对购货合同、发票、保险单、运单等文件检查。
2、在建工程转入
检查竣工决算、验收和移交报告是否正确，与在建工程的相关记录是否核对相符；对已经在用，但尚未办理竣工决算的固定资产，检查其是否已经暂估入账
3、投资投入
检查投资合同中关于固定资产作价是否与入账价值一致，是否有评估报告。
4、更新改造增加
查明通过更新改造而增加的固定资产是否确实提高了固定资产的效用或延长了使用寿命，增加的固定资产原值是否真实。
5、其他增加
检查其他增加固定资产的原始凭证,核对其计价及会计处理是否正确,法律手续是否齐全。
（五）检查减少的固定资产
1、结合固定资产清理和待处理固定资产净损失科目，抽查固定资产账面转销额是否正确。
2、检查其盘亏、毁损、报废或出售固定资产是否经授权批准。
3、检查投资转出固定资产的会计处理是否正确。
4、检查其他减少固定资产的会计处理是否正确。
（六）获取经营性租出和融资租入固定资产的相关证明文件，并结合租金收入、融资租入固定资产分期付款进行检查。
（七）对于因资产评估调整固定资产的，取得有关资产评估报告。
（八）查询固定资产保险情况。
（九）结合银行借款等的检查，了解固定资产是否存在抵押、担保情况。如有，则应取证记录。
（十）土地清查的范围包括企业依法占用和出租、出借给其他企业使用的土地，企业举办国内联营、合资企业以使用权作价投资或入股的土地，企业与外方举办的中外合资、合作经营企业经使用权作价入股的土地
（十一）中介机构进行审查时，被审查企业应事先准备以下基本资料：
1、资产所有权证书及投入运营批复；
2、资产评估报告、专业技术鉴定报告；
3、资产盘点表及明细清单；
4、资产竣工验收报告，暂估入账依据，大宗、高价值资产的购置发票及相关授权批准文件和合同；
5、资产保险资料；
6、租入资产（含经营租赁和融资租赁）的租赁协议、合同；
六、在建工程
（一）在建工程清查的范围和内容是在建或停缓建的项目，包括完工未交付使用、交付使用未验收入账等工程项目、长期挂账但实际已经停工报废项目。在建工程要按项目逐一进行清查，编制在建工程明细表，明细中要列示项目名称、项目性质、投资来源、投资总额、批准文号、开工日期、预计完工日期、工程进度、实际金额、借款费用资本化的金额和管理状况等内容。
（二）到实地观察在建工程现场，确定在建工程的实际存在，同时观察工程项目的实际完工进度，并对勘察情况进行详细记录，对已停工，停建，违章建设项目详细说明原因。
（三）中介机构进行审查时，企业应事先准备以下基本资料：
1、产权归属证明；
2、工程项目授权批准文件、立项批复、设计文件；
3、购置合同、承建协议、竣工结（决）算，验收报告（证书）、距清查时点最近的工程进度款申请单。
4、评估报告；
5、在建工程清单；
七、无形资产及递延资产
（一）无形资产主要清查内容
1、无形资产清查的范围和内容包括各项专利权、商标权、特许权、版权、商誉、土地使用权及房屋使用权等。
2、编制无形资产明细表。
3、检查增加的无形资产
自行取得或购入的无形资产，检查其原始凭证，法律程序是否完备（如依法登记、注册及变更登记的批准文件和有效期）.
4、中介机构进行审查时，企业应准备以下基本资料：
1）资产使用权（所有权）证书；
2）购买合同、发票；
3）中介机构的评估报告或相关部门的鉴定报告；
4）资产清查各明细表。
（二）递延资产主要清查内容
递延资产清查的范围和内容包括开办费、长期待摊费用、租入固定资产改良等。
编制递延资产明细表。
八、所有者权益
以审计报告为准。
第五章资产清查工作步骤、程序
根据资产清查工作内容以及处置组相关时间要求，为更好的实现资产清查的目标，本次资产清查应尽快完成。
一、成立资产清查工作小组
结合本次资产清查实际情况，成立资产清查工作小组，具体负责组织实施资产清查工作。组长：杨洪梅，副组长：綦荣；成员：德恒所律师、珠峰留守高管职责：主要负责资产的审核、清理、移交。
二、结果申报、审核
1、中介机构通过资产清查，制作财产调查报告及财产状况报告；。
2、清收对外债权并进行催收；
3、处置组进行审核。
第六章资产清查中介机构审核工作要求
一、审核的重点
1、货币资金的核实及认定
2、长期投资的核实及认定
3、固定资产的核实及认定
4、在建工程和工程物资的核实及认定
5、无形资产的核实及认定
6、其他资产的核实及认定
7、负债收益的核实及认定
8、股东出资情况的核实及认定
二、其他事顶
由于工作时间紧，工作量大，要按时保质、保量完成审核工作，所有参与该项目的审核人员，都应按照项目负责人的安排，认真、及时完成自己所负责工作，及时向项目负责人汇报审核过程中所发现的问题。以上计划需要珠峰公司及处置组的积极配合，及时提供有关资料，在此前提下方能按时完成。
第七章资产清查总体要求
企业指定专职人员负责收集资产清查资料，并协助办理资产清查中遇到的各种具体事宜；
遵循法律形式与实质重于形式相结合的原则。
第八章资产清查时间安排
2018/3/5 资产清查准备工作
2018/3/5—2018/3/15 珠峰公司按照资产清查提纲准备并陆续提供资料2018/3/5—2018/3/10 珠峰公司资产盘点
2018/3/15—2018/4/15 中介机构进行资产清查的审核工作 2018/4/15—2018/5/31 中介机构制作财产清册，财产调查报告和财产状
况报告
如果不可抗力原因，或涉及资产清查范围的变动，资料提供出现延误等问
题，将会直接影响整体的时间安排。
第三部分资产清查方案附件附件：资产清查提纲
企业清产核资实施方案-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
×××有限责任公司201×年度清产核资工作实施方案 根据温州市人民政府办公室《关于在市级国资营运公司及所属企业中开展清产核资和审计工作的通知》（温政办[2011]25号）的要求，集团公司决定在全集团范围内开展清产核资和审计工作。为保障清产核资工作顺利进行，指导和规范各级各部门的具体操作程序，提高工作效率，特制定本实施方案。 一、清产核资工作目标 （一）全面摸清企业“家底”，真实、完整地反映企业规模、结构管理情况和财务状况，防止集团整合重组期间发生国有资产流失。 （二）清查核实有关资产的损失情况，促进上级有关部门按照政策规定解决历史遗留问题，为集团下一步的改革发展打好基础。 （三）核实各单位的资产、负债、权益等状况，为绩效考核提供客观、真实、合理的依据。 （四）通过此次清产核资工作，建立规范的公司管理体制，建立健全内部控制制度，规范业务、财务管理程序，提高企业会计信息质量，分级落实国有资产保值增值责任。 （五）为国资监管部门的审计和监管工作提供翔实的基础资料。 二、清产核资对象及范围对象 ×××公司及其各自所属单位，包括所有子公司（全资、控股、有实际控制权和非控制权的子公司以及学校）。只要工商执照没注销，不论是否资不抵债、“空壳公司”均属此次清产核资对象。 范围是上述单位的资产、负债、所有者权益及经营状况。 三、清产核资工作机构 集团公司成立以总经理为组长、副总经理为副组长以及有关职能部门负责人为成员的集团公司清产核资和审计工作领导小组，负责方案制订、人员组织、工作落实等，沟通协调上级部门、审计机关有关工作，指挥协调整体清产核资工作，对提供的会计资料以及申报的工作结果真实性、完整性、可靠性承担责任。 集团公司清产核资和审计工作领导小组办公室设在集团财务审计处。具体联系人： 。 集团公司将根据需要分设若干工作小组，分别负责实物资产盘点、账务清理等指导工作。 四、清产核资工作程序
项目服务计划方案 第一章、工程竣工后保修及服务 一、工程维保人员架构 如我公司有幸中标，将在工程竣工之前成立售后服务部，并保证各系统售后服务的人员以本装修工程项目部工程技术人员和工人技术骨干为主，以保证工程的长期售后服务工作的连续性和公司的长期发展。 负责人：1人，项目技术负责人，负责本工程竣工验收后出现一切问题的接受、处理，统筹安排本部人员，以满足运营单位的要求。负责接受现场信息，及时反馈。 工程技术：分别为工程灯具、管线；墙柱装修；地面装修和吊顶装修人员。 物资：2名，由物资设备部门人员组成，负责采购、保管、提供现场出现问题时的需用备品备件，负责与设备材料厂家联系，在需要厂家的情况下，能够迅速与厂家取得联系。 维修作业人员：在质保期内施工人员根据不同工种，留守1-3位技术施工人员，由施工经验丰富的工班长和工人组成。在处理紧急事件中，由负责人统一调度。并对成员明确职责，制定值班、交接班巡回检查等各项规章制度，事故抢修方案。 二、售后服务响应 1、质量保修时间 不管是否在质保期内，我公司均郑重承诺为用户进行24小时全方位服务，保证在一般情况下3小时内响应用户的请求，在紧急情况下立即到达事故现场抢修。 质量保修期间的联系方式：在工程交付使用后，及时与运营部门取得联系，提交我公司维修人员名单，以及联系方式。确保在保修期间发生紧急事故情况下，联系畅通。 2、质保期内售后服务承诺 自工程业主集中交付入住之日起计算，本公司将对之承担责任，并保证维修人员18小时内派人维修，各专业保修期限如下： 工程质保期为竣工验收合格后保修二年。 3、质保期后售后服务承诺 我们将在质保期后一如既望的为建设单位提供完善的的售后服务,程序与质保期内的售后服务程序一样，只是需要收取一定的服务费和材料费。其收费条款如下：对于服务费，我们将不收取任何服务费，全部为建设单位作好服务。 对于材料费，按下面几种情况分别处理：
工程结算审核实施方案 1、做好结算审核得前期工作 1、1、就是做好结算资料得收集整理如：施工合同、施工图纸、竣工图纸、会审纪要、设计变更、隐蔽记录、经济签证乃至会议纪要、施工日志等都就是工程结算得主要依据； 1、2、就是核对施工图纸变动情况与工程内容就是否完成等； 1、3、就是落实施工有否变更、签证手续就是否齐全等；四就是核查施工合同就是否内容明确，工期、质量、材料市场价、奖惩规定等有否具体签订明确。只有了解上述情况，才能遵循求实公正得原则，既按国家、省、市有关工程价管理得政策、法规等办事，又从实际出发，把施工图纸，施工方法及变更设计有机地结合起来，完整地体现在工程结算书中。 2、把握好结算审核关键环节:工程结算审核既然就是建设工程造价控制中得最后阶段，所以要提高工程结算审核质量，除了认真审核工程量、清单定额套用及费率标准外，尚需认真做好以下几个环节得工作： 2、1、认真阅读施工合同文件，正确把握合同条款约定，熟悉国家有关得法律、法规及行业有关规定，认真阅读施工合同文件，仔细理解施工合同条款得准确含义，就是提高工程结算审计质量得一个重要步骤。凡施工合同条款中对工程结算方法有约定得，且此约定不违反国家得法律、法规及行业有关规定得，那就应按合同约定得方式进行工程结算。凡施工合同条款中没有约定工程结算方法，事后又没有补充协议或虽有约定，但约定不明确得，则应按建设部与辽宁省得有关规定进行结算。施工合同就是由建设方、施工方共同签订，双方得权利、义务均以合同约定为准。若有争议，当以合同为解决争议得依据。
因此，审计人员一定会认真阅读施工合同文件，这样才能在审计工作中善于发现问题，并采取有效得方法予以解决。 2、2、认真审核材料价格，做好审价调研工作认真审核材料价格，搞好市场调研，亦就是提高结算审核质量得一个重要环节。过去多数施工合同对材料价格得约定就是：材料价格有指导价得按指导价，没指导价得按信息价，没有信息价得按市场价。此时，审价工作得一个工作重心就就是材料市场价得调研。首先应由施工单位提供建设方认可品牌得材料发票，亦可由施工单位提供材料供应商得报价单与材料采购合同，然后根据这些资料有得放矢地进行市场调研，则可提高询价工作效率。但审计人员应该清楚地知道，材料供应商得报价与材料采购合同价与实际采购价会存在一定得差距。在审价实际工作中，应当找出“差距”，按实计算。需特别提出，审计人员对施工单位提供得材料发票，要仔细辨认，分清真伪。因为目前存在个别承包商为获取非法利润，通过开假发票冒高材料价格得案例。这也就是审计人员在结算审核工作中需要特别重视得地方。 2、3、认真踏勘施工现场，及时掌握第一手资料在施工阶段踏勘现场，及时掌握第一手资料，有利于提高工程结算审核质量。随着科技发展得日新月异，目前在工程审价中常常会遇到新得施工工艺与新材料，没有现成可以套用得定额子目，需要审价人员自己测算人工、材料、机械得用量。收集这些新得施工工艺与新材料得基础资料，就是做好结算审核工作得前提条件。 3、结算审核方法工程结算得审核方法常用得有全面审核法、重点审核法与经验审查法，具体可根据时间与委托方得要求而定。 全面审核法就是按照施工图要求，结合清单定额分项工程得细目，逐项审核，其优点就是全面、细致、质量高、差错比较少，但费时、工作量太大； 重点审核法就是抓住工程预算中得重点进行审核，一般选择工程量大或造
安全生产标准化建设三年行动计划实施方案
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关于印发宁德市开展旅游企业安全生产标准化建设 三年行动计划实施方案的通知 各旅行社、星级旅游饭店、A级景区： 为深入贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）和《黑龙江省政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》（黑政发〔2010〕89号）精神，全面推进企业安全生产标准化建设，促进我省安全生产形势持续稳定好转，根据《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委〔2011〕4号）要求，结合我市实际，制定本实施方案。现将《双鸭山市开展旅游企业安全生产标准化建设三年行动计划实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。 二〇一一年九月 十四 双鸭山市旅游局
双鸭山市开展旅游企业安全生产标准化建设三 年行动计划实施方案 为深入贯彻落实《黑龙江省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的意见》，全面推进旅游企业安全生产标准化建设，进一步规范旅游企业安全生产行为，强化安全基础管理，有效防范各类生产安全事故的发生，结合我市旅游企业实际，进一步推进企业的岗位达标、专业达标和企业达标，促进企业安全达标升级，规范企业安全生产行为，改善安全生产条件，提升企业本质安全水平，决定在全市开展旅游企业安全生产标准化建设工作，具体实施方案如下： 一、指导思想 以科学发展观为指导，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，按照“提高认识、加强领导，统筹兼顾、分类指导，强化措施、全面推进”的思路，将开展安全生产标准化建设与落实旅游企业安全生产主体责任有机结合，进一步深化安全生产主体责任落实，强力推进安全生产标准化建设，全面夯实安全生产工作基础，加快安全生产法制化、规范化进程，促使旅游企业加快建立自我约束、自我完善、持续改进的安全生产管理长效机制，实现岗位达标、专业达标和企业达标，各旅游企业安全生产本质水平明显提高，安全管理和事故防范能力明显增强，为我市实现科学发展、跨越发展营造更加良好的安全环境。 二、工作目标 巩固发展近年来旅游行业落实企业主体责任活动和安全标准化建设取得的成果，着力健全完善旅游行业安全管理标准体系。按照黑龙江省人民政府安委会《实施意见》
第1章运维服务计划方案 1.1 运维服务准备 做好运维服务项目的准备工作是项目顺利完成的前提条件。在运维服务项目开始前，越维将积极做好前期准备工作，在这个阶段，有三个主要步骤： 1.1.1签定必要的协议和约定 我们将配合XX企业，考虑服务外包可能产生的信息安全风险，并签署信息保密协议；同时对项目中涉及的各类软硬件资产、工具的知识产权做出明确规定与声明。 1.1.2人员准备 越维依据服务方案，培训相应数量、具备相应技术资质的专业服务人员，并向越秀工商提供这些服务人员的： ●身份证明； ●健康证明； ●劳动关系证明； ●保险证明； ●学历和技术专业资质证明； 1.1.3工具准备 依据服务方案，针对企业的IT资产类别、数量等为服务外包项目准备相应的备机、备件以及工具。 服务工具包括软性工具和硬性工具，软性工具包括服务商开发的各类服务管理软件系统、知识库系统、针对客户方IT资产的文档和驱动程序库等；硬件工
具指维修、保养、检测工具及调测仪器等。 1.2 项目人员组织 1.2.1人员结构 根据越秀工商的信息系统运维要求，越维派出长期驻场服务人员2人，项目驻场服务组按工作类型分为服务台人员(由硬件维护人员兼任)，硬件维护人员。 服务台人员：负责项目服务中客户服务申请受理，已知故障/问题快速解决，客户回访，客户情绪安抚，资产标签制作，数据统计整理，运维项目文档管理以及运维场地整理工作。 硬件软件维护人员日常工作包括硬件设备维护及软件维护。 硬件维护管理日常任务： 1)运维服务中的定期硬件巡检、日常维护与保养、定期输入设备消毒除尘、 资产标签张贴、硬件维修、终端网络维护、第三方设备维修管理，备品 备件管理工作。 2)对越秀工商终端用户的设备进行病毒查杀工作，且按照越秀工商要求每 月末提交病毒处理服务统计分析报告。 3)对越秀工商不同处室部门终端人员使用的终端设备，以及各业务系统数 据库形成基线，并进行基线管理以及配置管理，并对基线的调整以及配 置的改变在每月底对XX企业进行报告。 软件维护管理日常任务： 4)操作系统的安装、调试及升级； 5)外设（打印机、扫描仪等设备）的相关驱动程序及软件的安装调试； 6)经XX企业授权进行软件安装、升级并排除软件使用过程中的故障； 7)解决软件冲突造成的系统故障；对计算机进行病毒检测和清除，防止病 毒扩散；
工程结算审核方案 工程结算审核程序 1.目的 为了规范公司工程结算审核业务程序,保证工程结算审核始终处于一种程序化、规范化的管理状态中,使每个从事结算审核的员工严格按程序与步骤进行工作,保持在审核过程中的连续性、同一性,不因人为的原因而产生随意性与偏差,使结算审核工作处于严格的有效的控制中,制订本程序。 2.适用范围 本程序适用于公司承担的所有工程结算审核业务。 3.相关文件 ----质量手册 ----预防措施管理程序 ----纠正措施管理程序 ----不合格品管理程序 ----国家及北京市(或地方省市)建设行业行政主管部门的法律、法规与造价管理文件。 4.职责 4.1主管领导负责交付前的最终服务成果的最终审核; 4.2部门经理负责本程序在结算审核服务过程中的正确有效运行,必要时进行调整改进。负责调配本部门的资源以保证项目顺利实施,负责交付前的服务成果的审核; 4.3项目经理负责项目工作安排,负责对结算审核服务中本专业的计量、计
价及服务成果的编制,负责对最终成果文件的汇总、审核,以及资料与成果文件的保管、存档; 4.4专业估价师及算量人员负责本专业的计量、计价及服务成果的编制、检查。 5.结算审核程序 5.1合同获得后的任务指派 5.1.1合同获得后,由市场部负责组织合同交底; 5.1.2部门经理确定项目经理人选,根据工程情况、工作内容及时间要求确定项目组人数与工作进度; 5.1.3项目经理拟定结算审核计划,并填写《工程项目计划》,工作计划经部门经理批准后执行; 5.1.4项目经理在同客户的沟通中所得到信息,要及时整理形成书面的《项目信息备忘录》,并及时传达给项目组人员。 5.2资料准备 5.2.1资料收集由项目经理负责收集,资料移交要进行记录,即填写《提供资料清单》,一般情况下结算审核需客户提供以下资料: ----招标、评标、定标文件 ----工程合同(含合同补充文件) ----工程实际竣工工期,合同承包范围内的工程完成情况,就是否有未施工项目 ----工程质量状况说明与分部分项质量评定表或质量缺陷说明文件 ----工程结算单 ----工程洽商单 ----工程索赔单 ----材料设备批复价清单 ----暂定价清单 ----工程设计图纸、工程竣工图纸
安定区花沟学校现代远程教育工程应用工作 三年行动计划实施方案 为了充分发挥农村中小学现代远程教育工程在教育教学中的作用，广泛而又普遍地把优质教育资源引入到我校，坚持不懈地推进我校远程教育应用工作的深入开展，根据《定西市安定区农村中小学现代远程教育工程应用工作三年行动计划实施方案》，制定我校本实施方案。 一、指导思想 远程教育资源三种模式的应用要体现“以学生的能力发展为宗旨、以学科教学水平及教师能力提高为根本、以促进学校全面发展为目的”的指导思想，按照“面向学生、走进课堂、用于教学”的基本要求，不断创新制度，培育资源应用典型，搭建信息交流平台，有效整合学科资源，大力促进学校信息化发展。 二、目标任务 按照“实事求是、逐步提升、典型引路、分类推进、打造精品”的原则，做到“五进三不漏”（信息技术与优质资源利用进计划、进教案、进课堂、进管理、进德育，不漏学科、不漏教师、不漏学生），形成“光盘播放班班通、卫星收视人人会、网络教室科科用”的三种模式普遍应用、娴熟应用的局面。三年内，争取使我校每位教师都能熟练使用远教资源进行教学，从而有力推动我校远程教育向深度和广度应用发展，为我校现代化教育奠定基础。 （一）、现代信息技术组织机构与各自职责 1、领导小组： 组长：尹宝玉 副组长：景仙峰冉勤斌 成员：王学麒文俐平姚海袁彩霞孙彩霞水兆宝 职责： 1贯彻现代教育方针和政策，决策学校现代教育技术的建设及发展规划。 2认识远程教育工作在学校现代教育技术中的作用，每年拿出一定的资金用 于远程教育的经费投入。 3领导及督促检查技术小组完成各项工作任务。 2、学习小组：
组长：王学麒 成员：文俐平姚海袁彩霞孙彩霞水兆宝各班班主任 职责： 1贯彻执行现代教育方针和政策，拟定我校远程教育的使用计划、发展规划、实施方案。 2提出学校远程教育设施建设规划，对入库远程教育设备进行验收建帐及管理。 3维护远程教育技术设备、设施，以保证设备的正常运转。 4负责远程教育资源的下载收集、著录编目、及时推介新目录，方便教师教学教研查阅使用。 5熟悉远程教育设备，具有较熟练的操作能力，组织我校教师现代教育技术的基本知识和技能培训。 （二）、现代教育设备责任人安排： 远程教育室：王学麒 多媒体教室：王学麒 光盘播放室：王学麒 其他设备由借出人保管 （三）、总体工作目标与任务 争创现代远程教育示范校，实现省现代教育技术实验校挂牌。进一步加强对我校教师的全员培训，狠抓现代远程教育资源的运用。以现代远程教育技术为主，常规电教手段为辅，充分利用远程教育资源，用现代教育手段促进我校教育教学质量的进一步提高。 对全体教师的培训；进一步学习flash、photoshop、dreamweavermx2004 三个软件。 进一步学习使用现代远程教育设备，熟悉设备的操作方法；学习远程教育资源的选择、利用和二次开发；学习常用的课件制作方法。 教学人员每期在学校资源平台上完成一门学科的资源优化与整理；每期上好一节全校性远程教育资源与学科整合的研讨课；每期制作完成一件高质量的教学
9．XXXX农村信用合作联社清产核资、整体资产评估及净资产分配工作方案 根据?国务院关于印发深化农村信用社改革试点方案的通知?（国发…2003?15号）、?中国银行业监督管理委员会中小农村金融机构行政许可实施办法?（银监会2008年第3号令）和?中国银行业监督管理委员会关于印发?农村商业银行、农村合作银行组建审批工作指引?及?农村商业银行、农村合作银行组建中清产核资工作指引?的通知?（银监合…2004?61号）及?中国银监会合作部关于农村商业银行和农村合作银行组建情况的通知?（银监合…2009?14号）等文件要求，为确保XXXX农村信用合作联社（以下简称“XX农信联社”）清产核资、整体资产评估及净资产分配工作的顺利开展，特制定本方案。 一、清产核资、整体资产评估的目的、原则和组织 （一）清产核资、整体资产评估和认定的目的。一是全面审计评估资产、负债状况，查清家底，充分反映经营风险；二是通过清产核资、评估认定净资产、明晰产权，以保障XX农信联社社员、职工及XXXX农村商业银行新股东各方的合法利益；三是全面准确清查资产负债及所有者权益的情况，正确评估联社的实际风险状况，包括资产损失风险和管理风险。针对风险和损失状况，制定落实防范与化解措施，为农村商业银行开业后的稳健运行打好基础。 （二）清产核资及资产评估、认定的原则。一是尊重历史，实事求是；二是真实准确，公正合理；三是遵循现行法律法规，合法合规。 （三）清产核资、整体资产评估的组织。由XXXX农村商业
银行筹建工作小组（以下简称“筹建工作小组”）根据XX农信联社社员代表大会的授权，聘请具有金融审计和整体资产评估资格的中介机构对XX农信联社表内外的资产、负债、所有者权益进行全面清产核资和整体资产评估，并出具清产核资、整体资产评估报告。 二、清产核资及整体资产评估的基准日 清产核资及整体资产评估基准日：年月日。 三、清产核资及整体资产评估编制依据 （一）?国务院关于印发深化农村信用社改革试点方案的通知?（国发…2003?15号）； （二）?中国银行业监督管理委员会合作部关于农村商业银行和农村合作银行组建情况的通知?（银监合…2009?14号）； （三）?中国银行业监督管理委员会中小农村金融机构行政许可实施办法?（银监会2008年第3号令）； （四）?金融企业财务规则?（中华人民共和国财政部令第42号）； （五）?中国银行业监督管理委员会合作部关于印发<农村商业银行、农村合作银行组建审批工作指引>及<农村商业银行、农村合作银行组建中清产核资工作指引>的通知?（银监合…2004?61号）； （六）?中国人民银行关于印发贷款风险分类指导原则的通知?（银发…2001?416号）； （七）?中国银行业监督管理委员会关于印发农村合作金融机构信贷资产风险分类指引的通知?（银监发…2006?23号）； （八）?金融企业呆账准备提取管理办法?（财金…2005?49号）； （九）?金融企业呆账核销管理办法?（财金…2005?50号）；
2014年度工程建设项目年度供应商库采购项目 竣工结算审计实施方案 一、总则 根据国家、地方有关法律法规及武汉车都建设投资有限公司有关规定进行本项目结算审核。 二、咨询服务类型 工程项目的竣工结算审核。 三、审计方案 （一）、审计依据 1、业主方提供的招投标文件、施工合同、设计图纸、竣工图纸、设计变更、现场签证、施工单位报送的结算书等资料； 2、根据合同约定，结合《建设工程工程量清单计价规范》及配套的相关省市有关定额及编制说明进行编制结算审计报告； 3、现场踏勘记录资料。 （二）、审计方法 1、踏勘现场，拍照留存影像资料； 2、采用项目负责人专项负责该工程的结算审计； 3、审计小组配备专业齐全的成员组成； 4、严格执行合同约定的结算条款进行审计； 5、分析签证资料的合理性来判断是否支持签证当有效性。（三）、组织措施
1、审计人员安排 在公司技术负责人的全面领导下开展结算审计工作，依据工程情况配备注册造价工程师、造价员若干名。 2、项目负责人：注册造价工程师1人。 3、审计小组成员：各类型注册造价工程师、造价员若干名（四）、进度计划 竣工结算审核时，在竣工资料完整及无重大争议的前提下，按合同约定的工作日内完成工程结算审计。 （五）、质量保证措施 1、质量方针: 我公司秉承质量第一，精益求精的质量方针。 2、质量目标 根据我公司在其他项目的审计经验，在合法、公正、合理的前提下，剔除施工单位结算中的不合理造价。 3、质量保证组织管理机构 1）、项目质量管理领导小组 项目成立以公司技术负责人为首的质量管理领导小组，对工程造价咨询质量全面负责，对整个造价咨询过程中的质量工作全面领导，是质量的第一责任人。 2）、项目质量保证实施小组 本项目所有造价咨询人员均为质量保证实施小组成员。建立完善的质量保证体系与质量信息反馈体系，对造价咨询质量进行
**村农村集体资产清产核资工作实施方案 为稳妥推进农村集体产权制度改革，积极做好试点村（社区）农村集体资产清产核资工作，根据《区清产核资实施方案》精神，制定本方案。 一、指导思想 以中、省、市、区《稳步推进农村集体产权制度改革的意见》为指导，始终坚持把握正确的改革方向、坚守法律政策底线、尊重农民群众意愿、分类有序推进改革和坚持党的领导五大基本原则，通过对村农村集体产权制度改革试点村集体所有的各类资产进行全面清产核资，摸清集体资产家底，健全资产管理制度，维护集体成员合法权益、发展壮大集体经济，不断探索总结工作经验，分析解决存在问题，为有序推进全区农村集体产权制度改革提供借鉴。 二、目标任务 通过清查村农村集体所有的土地、森林、山岭、草原、荒地、滩涂等资源性资产，集体用于经营的房屋、建筑物、机器设备、工具器具、农业基础设施、集体投资兴办的企业及其所持有的其他经济组织的资产份额、无形资产等经营性资产，和用于公共服务的教育、科技、文化、卫生、体育等方面的非经营性资产以及现金、债权债务状况，分类建立集体经营性资产、非经营性资产和资源型资产台账，明晰集体资产产权关系，加强集体资产监督
管理，不断规范提升集体资产的维护、管理和运营水平。 三、工作流程 农村集体资产清产核资试点工作严格按照清理、登记、核实、公示、确认、汇总上报的程序进行。 （一）清理。按照“宜村则村，宜组则组”的原则，以试点村自查为主，全面开展清理工作。村成立由村主要负责人、两委会班子、村会计、监委会主任、村民小组组长和群众推荐的村民代表组成的农村集体资产清理工作小组，采取先资金后资产、先账内后账外、先资产后资源、先合同内后合同外的清理方式，对集体资产进行逐笔逐项清理，坚持账内账外相结合、实物盘点同核实账务相结合，以物对账，以账查物，全面清点品种、规格、型号、数量，查清来源、去向和管理情况；对资源性资产的清理，结合林权登记和农村土地承包经营权登记结果及实地勘测丈量的方式，查明实际数量及其权属。在清理过程中，镇办应抽调财政审计所干部驻村指导督查。 （二）登记。在集体资产清理过程中，村农村集体资产清理小组按照统一制定的《农村集体资产清产核资登记表》，以村或村民小组为单位清理一项登记一项。清产核资登记要按类别详细登记其名称、数量及使用情况。登记的内容要全面，事实要清楚，数字要准确，做到不遗不漏。清理登记统一以年月日为基准日。 （三）核实。对已清理、登记的各类集体资产，由村监委会
服务实施方案 1、服务模式及配套措施 为了确保此次项目建设项目圆满完成，确保产品的应用效果，及时、高效的服务和完善的服务方案是取得项目成败的重要因素。我公司本着“一切为客户着想，急用户之所急，想用户之所想”的服务宗旨，以“保障产品的稳定、高可靠运行，充分发挥产品的功效”为目标，为本次项目制定了更加完善的服务和实施保障制度，确保在实施完工后稳定、可靠、安全、不间断运行，更好的满足业主在服务方面的要求。本次建设中特地为本次项目建设提供级别最高、服务内容最为全面的项目管理流程，保证系统稳定安全运行、快速修复。 本次建设采取的项目管理总体开发、实施流程如下： 项目管理总体开发、实施流程图 2、组织机构设立方案、运作流程、管理方式及计划 此次目建设主要基于目前支队已有互联网服务平台的软硬件基础，充分利用现有条件，完成平台搭建和目前可接入的信息、数据的采集处理，并初步呈现成果。 针对本项目，我公司将组织最优秀的项目专业技术人员和应用实施及培训服务人员等，组成强有力的项目组承担项目实施工作。 公司将确保参加本项目的所有人员都熟悉微服务相关业务且从事过相关系统的开发、实施和培训和交通规划设计相关工作，全力保障项目按时、按质、按量完成。 公司通过建立严密的项目管理实施小组，充分融合公司和客户的资源，让客户的技术人员参与全程建设，保证项目的顺利实施和与客户的交接。 同时为保障实施工作，需成立一个质量监督小组，对整个工程实施的质量进行严格的监督。
项目组成员及职责： 项目小组是针对具体项目建立的临时团队，负责完成项目开发、实施、管理工作，我们将由一名长期从事该类项目实施的资深工程师成立项目小组，负责项目的安装、调试及现场培训，全力配合业主完成项目实施。 项目经理 运维管理组长 项目开发组长质量保证组长 项目开发人员 运维管理人员质量保证人员 实施组织架构 3、人员配备及管理培训方案 3.1 人员配备 配置人员如下： （1）项目经理：1人，负责项目进度、项目统筹，项目监督。 （2）实施组：组长1人，组员2名；负责系统软硬件部署和调试。 （3）研发组：组长1人，组员3干；负责整体架构与功能实现。 （4）质量保证组：组长1人，组员若干；负责质量管理和文档报告。 3.2 人员培训方案 （1）受训人员的要求和培训目的 接受培训的人员包括领导、技术人员和操作人员，所有受训人员必须具备一定文化素质，技术人员要具有一定专业计算机知识。 培训主要让使用单位能对整个系统全面了解，熟悉日常维护工作，有能力处理一般性问题，并消除系统因使用或操作不当而引起的故障，减少突发故障的发生。 培训人员应涵盖项目所有干系人，培训次数不少于3次。 培训内容及材料需由业主最终审核。 （2）培训课程大纲 系统培训，包括：系统构成和基本原理。 系统的日常运行操作及熟练训练，包括：系统安装、运行以及维护。 在各种不正常情况下，维持系统运行的操作，包括：测试、维护、故障诊断和故障定位。
X政发〔2011〕20号 XX区XX乡人民政府 关于农村集体经济组织清产核资工作的 实施方案 根据全市农村集体资金、资产、资源（以下简称“三资”）集中交易示范点建设工作会议精神，按照农业部、财政部《乡(镇)村集体经济组织清产核资办法》、XX乡《关于印发〈关于建立XX 乡农村集体资产资源集中交易示范点方案〉的通知》文件要求，特制定此方案。 一、工作目标 1．全面摸清村级农村集体经济组织“三资”的存量、结构、分布情况； 2．明晰资产所有权； 3．建立产权明晰、权责明确、经营高效、管理民主、监督到位的农村集体资产管理体制； 4．推进村级集体经济组织公共资产资源交易平台建设。
二、工作内容 1．全面核实资金、资产、资源。摸清村级集体资产的存量、结构、分布情况，掌握村级集体经济组织资金来源渠道。 2．全面核实村级组织长短期负债情况，落实化解村级债务责任。 3．维护村级集体经济组织权益。 4．清查核实以会计账面价值为基础，先账内、后账外，逐项进行清查核实，最终达到账实、账款、账账相符。 5．明晰产权归属。在清核资产过程中，凡产权关系不明晰的，要依据国家法律、法规和有关政策，理顺产权归属关系，维护集体经济组织的合法权益。 6．产权备案登记。村集体经济组织对其集体占有的资产，一律到乡经管站进行产权备案登记。 7．建立健全规章制度。针对清产核资工作中发现的主要问题和薄弱环节，结合全面推进农村集体财务管理规范化建设和加强农村集体资金、资产、资源“三资”管理工作要求，建立健全有关规章制度。 三、工作步骤 (一)准备阶段 1．建立班子。成立由同志任组长，、同志任副组长，、、为成员的XX乡农村集体经济组织清产核资工作领导小组，领导小组下设办公室，由兼任办公室主任。领导小组办公室设在乡政务中心。清产核资工作实行领导包片、干部联村、经管站、财政所负责业务指导。各村相应成立村级清产核资工作实施小组，由村支部书记牵头，村主任负总责，村级报账员、民主理财小组、村民小组长（或村民代表）等配合并参与村集体经济组织清产核资工作。
三年行动计划实施方案 发展十大重点领域服务外包 日前出台的《河北省服务外包发展三年行动计划实施方案》提出，今年到2019年，我省将持续抓好8个服务外包示范园区、20个产业基地的建设，将示范性服务外包学院增加至22家，培育服务外包自主品牌企业60家以上，建设省级服务平台2个、市县级平台13个，培育国家级服务外包示范城市1-2个，省级4 个。 我省服务外包发展的三年目标是，到2019年，国内服务外包执行额力争达到167亿元人民币，2019年达到138亿元，2019年达到152亿元。到2019年，国际服务外包执行额力争达到10亿美元，2019年达到6.3亿美元，2019年达到7.8亿美元。 实施方案提出，我省将着力发展十大重点领域服务外包—— 科技研发服务外包。抓住北京向外疏解非首都核心功能的机遇，鼓励我省高等学校、科研院所和企业与北京高等学校在我省合作建立研发机构和孵化平台，承揽我省钢铁产业技术升级、科技治霾、制造业信息化、北斗导航等重大科技研发项目。 互联网数据中心服务外包。依托我省坝上地区气候条件适宜、绿色能源供应充足和洪涝地质灾害较少的优势，积极引进国内外电信运营商、第三方数据中心以及IT企业投资建设云计算、大数据领域项目。 软件研发服务外包。依托石家庄、保定、廊坊、秦皇岛等市现有
软件产业研发基础，重点发展软件开发与测试、运行维护、信息系统应用服务以及电信业务咨询、系统开发等服务外包。 金融保险服务外包。加大吸引京津金融机构后台服务力度，廊坊和石家庄市努力构建区域性金融后台服务中心，同时向金融咨询和解决方案、中后台数据处理、数据挖掘与分析等高端服务领域拓展。 文化创意服务外包。加快建设石家庄国家动漫产业发展基地创业孵化园、保定动漫产业园，大力发展3D模型外包、国际动漫加工、原创动漫开发、漫画数字化应用、影视特效制作、手机娱乐、数字出版、媒体后台数字库等新兴服务外包业务。 医药研发服务外包。依托我省医药产业基础和华药、石药等相关医药集团优势，大力发展符合国际规范的新型药物安全评价、药理药效、新型制剂、临床试验等业务，完善医药外包服务链。 物流服务外包。延伸我省物流服务产业链，做大第三方物流，提高信息化、标准化和专业化水平，加快发展物流服务外包。 旅游服务外包。积极开发旅游新产品，加快发展冬奥游、健康游、养老游、美食游、红色游、地貌游以及旅游会展等服务外包。 电子商务服务外包。鼓励电商企业以合同方式委托省内专业外包服务商，为其提供包含电子商务平台网站建设、技术维护、物流、经营推广、客户联络和服务、售后服务等电子商务的全流程或部分环节外包服务。 政府公共服务外包。鼓励各级政府扩大购买服务领域，支持企业拓展公共服务、事务性管理服务、经济服务等领域的外包。
×××有限责任公司201×年度清产核资 工作实施方案 根据温市人民政府办公室《关于在市级国资营运公司及所属企业中开展清产核资和审计工作的通知》（温政办[2011]25号）的要求，集团公司决定在全集团围开展清产核资和审计工作。为保障清产核资工作顺利进行，指导和规各级各部门的具体操作程序，提高工作效率，特制定本实施方案。 一、清产核资工作目标 （一）全面摸清企业“家底”，真实、完整地反映企业规模、结构管理情况和财务状况，防止集团整合重组期间发生国有资产流失。 （二）清查核实有关资产的损失情况，促进上级有关部门按照政策规定解决历史遗留问题，为集团下一步的改革发展打好基础。 （三）核实各单位的资产、负债、权益等状况，为绩效考核提供客观、真实、合理的依据。 （四）通过此次清产核资工作，建立规的公司管理体制，建立健全部控制制度，规业务、财务管理程序，提高企业会计信息质量，分级落实国有资产保值增值责任。
（五）为国资监管部门的审计和监管工作提供翔实的基础资料。 二、清产核资对象及围对象 ×××公司及其各自所属单位，包括所有子公司（全资、控股、有实际控制权和非控制权的子公司以及学校）。只要工商执照没注销，不论是否资不抵债、“空壳公司”均属此次清产核资对象。 围是上述单位的资产、负债、所有者权益及经营状况。 三、清产核资工作机构 集团公司成立以总经理为组长、副总经理为副组长以及有关职能部门负责人为成员的集团公司清产核资和审计工作领导小组，负责方案制订、人员组织、工作落实等，沟通协调上级部门、审计机关有关工作，指挥协调整体清产核资工作，对提供的会计资料以及申报的工作结果真实性、完整性、可靠性承担责任。 集团公司清产核资和审计工作领导小组办公室设在集团财务审计处。具体联系人： 。 集团公司将根据需要分设若干工作小组，分别负责实物资产盘点、账务清理等指导工作。
工作大纲、工作方案及服务承诺 1、对招标项目的理解（包括项目的所有分解目标理解，项目重点、 难点等） 本项目在可研阶段可分为系统、变电工程、造价共3个部分。 (1）系统部分 系统部分应充分论证项目的必要性和从系统角度上的可行性。 1）系统应包括 A阿坝州地理及资源概况 B 阿坝州电力系统概况及存在问题 C阿坝州电网负荷预测 D主变容量选择及无功补偿容量的配置 E各级电压系统接入方案 F各类计算（短路电流计算、潮流计算等） G系统保护配置 2）系统部分的重点 A阿坝州电网负荷预测 B主变容量选择及无功补偿容量的配置 C各级电压系统接入方案 D系统保护配置 3）系统部分的难点 A各类计算（短路电流计算、潮流计算等） B主变容量选择及无功补偿容量的配置 （2）变电工程 变电工程应根据系统部分的描述，充分论证项目的建设规模等内容。 1）变电工程应包括 A变电站现状 B主体工程设想（包括配电装置选型、平面布置、保护配置及相关土建部分） C环境保护、水土保持、节能、抗灾措施分析相关内容 2）变电工程的重点
A中压及低压侧配电装置选型、平面布置 B配电装置及房屋的抗震措施 C大件运输方案 D中压侧间隔排列 3）变电工程的难点 A大件运输方案 B中压侧间隔排列 （3）造价部分 1）造价部分应包括 A投资估算及经济评价 B典型造价对比分析 2）造价部分的重点 A选用的定额及取费标准、规定。 B近期设备材料的采购价格及当地地材价格。 C当地土地征用、树木青苗赔偿费用标准。 3) 造价部分的难点 A费用标准之外不可预见的费用。 2、投标人承担项目优势 （1）为贯彻“百年大计、质量第一”的指导思想，满足《输变电工程达标投产考核评定标准》达标投产的要求，力争工程设计质量达到贵公司优质工程标准，公司在工程项目建设中，十分重视可研和勘测设计阶段的过程控制与质量管理等工作，积累经验、不断总结，最终形成了一套科学、系统的管理措施和办法，保障设计质量。 （2）我公司所追求的目标是： 设计方案合理，技术经济指标先进、满足法律法规和技术标准（规程、规范、规定）的要求； 确保勘测设计成品合格率100%，优良率90%以上；
审计实施方案及保 证措施
宝管一区高层住宅及人防车库工程竣工结算审计 第一部分审计实施方案 一、审计工作的目的、范围、内容 1、审计项目: 宝管一区高层住宅及人防车库工程。 2、审计依据：依据《建筑法》、《合同法》、《招标投标法》、《审计法》等法律法规的有关规定，和贵单位提供的相关资料，进行工程结算审核。 3、计划工作时间： 10月10日—— 12月10日 4、工作目的：经过审计，确定建设项目结算造价的真实性、正确性、合规合法性。 5、审计范围：宝管一区高层住宅及人防车库工程。 6、审计的内容： 对委托项目进行审计，重点是检查项目竣工结算是否真实合法。具体内容如下： ①、工程价款结算情况审计，重点是工程量计量是否准确，单价是否正确，变更设计批复手续是否齐全，对变更的合理性、必要性及单价的合法性、合理性进行审核； ②、主要材料、设备的价格及价格签证是否符合市场行情； ③、施工过程中索赔及索赔价款的合规性、合理性，索赔价
款计算依据的完整性和数字的准确性； ④、核算实际完成工程量，审核竣工结算情况。 二、审计实施步骤和方法 1、审计步骤 1.1审计准备阶段 （1）、主要是进行审前调查，熟悉项目的有关招标文件、施工图设计、施工合同、重大变更批文及重大事项决定的有关文件、决算报告编制情况，以及项目基本概况和工程规模等。 （2）、制定审计实施方案，成立审计组并确定人员的分工。 （3）、向被审计建设单位提供工程竣工决算所需的资料清单，并收集结算审核所需资料，踏勘现场，了解情况。 1.2审计实施阶段 在熟悉项目基本情况、资料收集完整、专业人员分工确定的情况下，进入审计实施阶段。听取被审计单位情况汇报，根据专业分工，各司其职，开展审计查证工作。 1.3审计完成阶段 （1）、各小组完成审计的初稿，交项目负责人审查，同时整理审计工作记录并对发现问题进行分类整理，编制审计工作底稿； （2）、项目负责人审查结束，撰写审计报告征求意见稿，向建设单位汇报审计情况。 （3）、出具审计报告，归还审计原始资料。
专项治理三年行动工作方案
目录 一、工程概况 (3) 二、编制目的 (3) 三、时间安排 (4) 四、治理目标 (4) 五、工作组织 (4) 六、项目主要任务围绕的重点 (5)
七、项目排查整治容..................................... 5-7 八、深入现场排查重点区域.............................. 7-12 一、工程概况 1、本工程为某某项目，位于某地。 2、道路畅通，可通大型车辆，水电均由建设单位接至场地。 二、编制目的 为加强公司安全生产专项整治，根据《全全生产专项整治三年行动计划》，制定本实施方案。 三、时间安排
2020年5月至2022年12月 四、整治目标 以项目经理为项目负责人通过三年行动，针对我项目实际情况，完善和落实重在从根本上消除建筑工程事故隐患，扎实推进安全治理体系和治理能力现代化，强化项目安全生产主体责任落实，强化建筑工程安全防控基础能力，扎实推动项目本质安全，持续推动项目建筑工程风险分级管控和隐患排查预防控制体系建设，以标准化为基础、信息化为工具、精细化为目标，按照“公司和项目组织策划、目标分解、方案先行、有序落实、过程监控”的原则，全面提升工程项目安全生产标准化管理水平;杜绝一般事故，持续推动建筑工程施工安全形势持续稳定向好，为公司转型升级高质量安全发展营造良好环境。 五、工作组织 成立“2020 年度安全生产专项整治三年行动”（以下简称“领导小组”），负责指导开展、研究、决定行动中的重要事项：领导小组成员： 组长: 副组长: 成员：
六、项目主要任务围绕重点： 1、进一步落实安全生产主体责任； 2、强化风险分级管控和隐患排查治理机制； 3、创新管理模式、提高安全生产管控效能； 4、扎实推进以项目为团队、为管理核心； 5、落实开展日排查安全隐患整治台账和专项行动针对性检查； 6、夯实项目安全生产基础； 7、提升应急处置能力、进行实操相关应急救援演练； 8、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第37号文。 七、项目排查整治容 开展以查管理制度、查安全培训、查交底、查防护用品使用情况、查现场隐患、查安全设施、查特种设备及危险源的管理、查应急预案及演练、查事故报告与处置、职场卫生和环境治理为中心的安全检查。 1、管理、制度、法律法规执行情况 (1)安全生产责任制执行情况。是否对安全生负责;能否认真履行安全生产责任制,现场有无违章指挥;作业人员是否有
苗木采购项目服务工作方案标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
苗木采购项目服务工作方案 如果我公司有幸中标，我们将会更好的满足当今园林绿化的苗木需求，我公司的苗木基地，具有齐全、优质的树种和充足的货源。可保证该项目的正常进行。 在为*******提供本项目的园林绿化苗木时，我公司将会严把质量关，按照招标文件的要求的苗木规格选择树干通直，树皮颜色新鲜，树势健旺，并且根群集中在树蔸的苗木。使苗木规格达到一致，以使绿化效果能够比较统一。绿化苗木带有完整土球，并套有塑料袋以保证树苗木根部水分充足，提高苗木成活率。 二、苗木的起苗、运输、装卸措施： 1、苗木的起苗和包装应根据苗木的品种的适应性或季节需要，留置一定长度根系或土球，以保证其成活率。土球直径一般是苗木胸径的8-10倍，保证不散台，不凉根。起苗时做到白天起苗，夜间运输，存苗时用遮阴材料遮盖做到不伤苗。必要时由专人喷水做到不伤不晒不失水。 2、运输过程中的事项
①运输的工具：乔木应是大型加长车，以保证苗木不外露不垂地，不伤苗。运输过程中不散落。 ②运输的时间：要求做到争取傍晚或夜间进行，太阳较热时白天不允许运输。 ③运输中的保护工作：大型乔木含水较多，苗木应专人保护做到运输中加苫盖布，或用塑料布包裹，防止水分蒸发避免死苗现象发生。 ④运输装卸车工作：如玫瑰、丁香等装卸时应轻装，轻放，防止损伤苗木。装车时苗木较小时应码放整齐,苗间要放置保护材料全面遮盖、捆扎牢固，保证苗木完好无损。 ⑤大型乔木装车时根部朝前，尾朝后。装车困牢，要求树冠摆正捆牢中途不散扣、覆盖不丢失。中途苗木不滚动。 ⑥如途中运输路途较长时应用浇水保湿，并做到中途多检查，以防发生意外。卸车时应用大型吊车卸下大型带土球或土台的乔木，吊装时允许吊装土球或者包装物，不允许捆树、吊树干的现象发生，做到不伤枝、干、皮。 3、树木栽植方法应符合下列要求：苗木种植不在本项目的招标范围内，但我公司为了更好地服务于招标单位，我公司可以无偿提供栽植技术指导：