仓管工作流程
- 格式：docx
- 大小：19.56 KB
- 文档页数：3
仓管收货流程
一、新仓管上任
1、熟悉产品、成品品名、型号、多少只装箱。
2、熟悉配件、成品锅什么配件组合、锅胚、手柄、锅耳、锅贴、条
码。
3、熟悉辅助配件、纸箱、隔板、气泡袋、布袋、耳柄套、吸塑壳、
铆钉、赠品。
4、以上三条由者车间主任带领熟悉。
二、仓管的主要职责
是验收入库成品、原材料、把关质量、数量、品名型号无误。
同时做好出入库明细表、以及供应商账单。
在验收中不得讲人情，切勿虚报、不点数、不看质量、品名型号等。
该退货的及时退货。
验收的产品要求供应商按照正确的方式摆放整齐，使用后的工具放回原位。
三、采购登记
作为仓管员，每日必看生产计划群，采购下单时必须要登记在册，包括下单日期、品名、型号、下单数量做详细登记。
供应商送货的时候核对数量是否一致，多送少送当与采购协商后方可签收。
四、收货流程
1、接到供应商电话，应当询问是哪一家，同时保存号码下次联系
时用，送的是什么产品，数量有多少。
如果送的是成品，询问发货员是否需要这样成品，如需要那么就让送货方摆放好放在一楼，
等待发货员发货
2、查看下单登记本，查看送货品名、型号、数量是否吻合，数量
不对应的或没有订单的，询问是否收货。
3、引导在我们指定的位置领取木板拉车，使用时应当交代正确使
用设备。
用完后的木板液压车放回原位。
4、开箱、拆袋检验（品名、型号、数量、质量）同时要把该供应
商的次品退回给他，抽查物品时，如发现抽点到一件物品数量与实际数量不符时，那么全部物品数量就以抽点数量为准。
接收成品时随机抽查件，要看下成品中的小配件是否齐全，锅是否有无刮痕，凹凸不平等，如一切完好，方可收货
5、品名、型号、数量、品质通过检验之后再拉到指定的位置摆放
整齐。
使用电梯时应注意安全，切勿损坏电梯。
木板、拉车。
6、一切弄好之后给供应商签字，同时开出入库单让供应商签字并
带回一张客户联。
收到新产品时将新产品（不管成品还是配件）拍照上传到生产计划群中，如许总或兰姐说没有问题，再收下。
收到新的合格证要将条码登记下来，并告诉兰姐姐做好登记，收到新的锅贴要发再生产计划群中。
7、每天收货之后，因把所收之物全部誊抄在笔记本上发送在生产
计划群。
同时把送货单和入库单交于财务做账。
五、退货流程
1、供应商所送产品，均有可能有次品。
车间生产挑出的次品，仓
管每个星期要进行分类包装，以待退货。
2、需要退货的，应该提前清理整顿好，只要供应商来就及时退货。
如有返工锅胚或其他配件的，一定要点清数量，弄清型号，品名等，供应商返工好送回来的锅胚或配件，如乱七八糟，数量未点
没有开票的，一概拒收。
3、退货时应该清楚书写品名、型号、数量，并要求对方清点签字，
出库单供应商带回一联，同时要交一张给财务记账。
自己也要做好退货登记账单。
关于物料往来：如果们要送什么配件给别的厂，一定要清点好数量，其次就是开好出库单写清物品名称及数量还有对方厂名，日期，并让对方司机签字。
最后交给财务做账。
4、供应商送货时，有的物品是需要带回的、如底锅、布垫、木板
等，车间生产后，放于指点地点，供应商来时及时退回。
六、成品入库以及配件出库
1、车间每日生产的数据需要认真核对，登记生产本，月底交于财
务，同时做入库登记。
2、车间生产消耗的配件，需要认真核对、做出库登记。
3、入库、出库、退货均要仔细登记到进销存软件以及者电子表格。
4、每日登记进销存之后都需要备份云端。
5、每日销售的要做登记销售出库。
6、销售业务员拿样品、需要在车间单独生产，车间没有的可以在
成品室取、并做好详细登记。
七、做账
1、入库账、供应商、品名、型号、数量一定要清楚明了。
2、出库账、供应商、品名、型号、数量一定要清楚明了。
3、退货账、供应商、品名、型号、数量一定要清楚明了。
4、每个月与财务对账一次。
有限公司。
