第7章供应链管理环境下的采购管理思考与练习1.如何界定采购的定义？举例描述采购的过程。
2.传统采购模式的主要特征是什么？3.比较分析供应链环境下的采购管理模式与传统采购管理模式之间的特点。
4.简述战略采购对供应链协调运作的意义和价值。
5.如何理解不同的供应商管理的原则？6.讨论供应商管理中的竞争关系模式和双赢关系模式之间的异同。
7.供应商的选择受哪些因素的影响？试建立相应的评价指标体系。
8.供应商选择的一般步骤包括哪几个阶段？9.实地调研一家企业，分析其在供应商关系管理方面的经验及问题。
10.准时采购的意义和特点是什么？准时采购应该遵循什么原则？讨论案例 L公司的零星采购问题L公司是国内一家有名的民营汽车制造企业。
为了改善公司各职能部门和车间的工作流程，进一步提升公司内部管理，公司在每年的年终都会举行一次为期4天的公司级沟通交流会。
参会人员为公司总经理、职能部门全部工作人员以及车间班组长以上人员（包括班组长）。
这不，在今年的年终沟通交流会上，涂装车间（以下简称“涂装”）的班组长们正在向总经理抱怨着他们的服务部门——零星采购部（以下简称“零采”）给他们的工作带来的种种不便。
涂装A：现在零采的喷枪到货时间越来越长了，误了不少事儿，有时采购回来的东西还不是我们要的。
涂装B：并且采购回来的工作服、手套，还有防毒面具质量越来越差了，工作服一穿上就起毛球。
涂装C：是呀，客户对汽车的表面质量是很看重的，它就好比人的一张脸，所以在涂装车间里，对工作环境洁净度要求很高，工作服表面的毛球对车身表面质量影响很不好，会引起颗粒，还得我们返工，很麻烦，并且导致我们的一次下线通过率很低。
涂装B：其实，我们有时觉得某一批工作服的质量还可以，可下一次零采给我们送的工作服牌子又换了，工作服的牌子和供应商变了很多个，所以质量也很不稳定。
总经理：你们可以跟零采的工作人员说呀，让他们采购你们以前用过的质量较好的工作服。
涂装C：这些都不知道跟他们说了多少次了，可每次零采的人都说现在给你们采购回来工作服已经不错了，还挑三拣四的，这样我们也不知道给线上的员工怎么交代，只好让他们每天到公司先把工作服洗了，用风机吹干。
宏业管理系统操作手册-第7章进货管理第7章进货管理 (5)7.1概述 (5)7.2 详细使用说明 (5)7.2.1 采购计划 (5)7.2.1.1要货缺货转采购计划 (5)7.2.1.2越库要货转采购计划 (5)7.2.1.3直配要货转采购计划 (6)7.2.1.4促销计划转采购计划 (6)7.2.1.5促销要货转采购计划 (6)7.2.1.6 计划制定 (6)7.2.1.7 计划修改 (7)7.2.1.8 计划复制 (8)7.2.1.9 计划审核 (10)7.2.1.10 计划批量审核 (10)7.2.1.11 计划查询 (11)7.2.1.12 计划商品查询 (12)7.2.1.13作废计划查询 (12)7.2.1.14计划单日志查询 (13)7.2.1.15计划单明细日志查询 (13)7.2.2 订单模板 (14)7.2.2.1 模板制定 (14)7.2.2.2 模板修改 (15)7.2.2.3 模板查询 (16)7.2.2.4 模板商品查询 (17)7.2.2.5 永续订单生成 (17)7.2.3订单管理 (18)7.2.3.1空白订单打印 (18)7.2.3.2联营订单打印 (19)7.2.3.3订单制定 (19)7.2.3.4订单复制 (20)7.2.3.5订单修改 (22)7.2.3.6挂帐订单发出 (23)7.2.3.7现金订单发出 (24)7.2.3.8订单批量打印 (24)7.2.3.9订单输出到文本 (25)7.2.3.10订单作废 (26)7.2.3.11作废订单删除 (27)7.2.3.12直接验收订单录入 (27)7.2.3.13直接验收订单导入 (27)7.2.3.14订单查询 (28)7.2.3.15订单商品明细 (28)7.2.3.16订单商品越库明细查询 (29)7.2.3.17部门订货商品汇总 (29)7.2.3.18 订货商品汇总 (30)7.2.3.19供货商订单汇总打印 (31)7.2.3.20订货合理性分析 (31)7.2.3.21 过期订单查询 (31)7.2.3.22过期订单处理 (31)7.2.3.23作废订单查询 (32)7.2.4 入库管理 (32)7.2.4.1收货预约 (32)7.2.4.2到货计划 (33)7.2.4.3 无线终端验收 (34)7.2.4.4 无线终端按厂家验收 (34)7.2.4.5 无线终端无订单收货 (35)7.2.4.6 无线终端收货单处理 (37)7.2.4.7 无线终端收货明细 (38)7.2.4.8订单验收入库 (38)7.2.4.9生鲜商品入库 (40)7.2.4.10 生鲜商品越库入库 (41)7.2.4.11未确认异地收货单查询 (41)7.2.4.12异地收货确认 (42)7.2.4.13 验收单查询 (43)7.2.4.14 生鲜验收单查询 (43)7.2.4.15 生鲜验收单明细查询 (44)7.2.4.16 分店自进货验收单 (44)7.2.4.17 统一进货验收单 (44)7.2.4.18 柜组验收单查询 (45)7.2.4.19 验收单商品明细 (46)7.2.4.20 到货商品查询 (46)7.2.4.21直配拣货单 (47)7.2.4.22 入库单越库配送 (48)7.2.4.23 入库单二次备货 (49)7.2.4.24 入库单计划分配 (49)7.2.5 到货统计 (49)7.2.5.1类别进货统计 (49)7.2.5.2 供货商进货汇总 (50)7.2.5.3 供货商部门进货汇总 (51)7.2.5.4 供货商直送门店汇总 (51)7.2.5.5 入库人进货汇总 (52)7.2.5.6 大订单到货汇总 (53)7.2.5.7多收货商品明细 (53)7.2.5.8订单商品缺货明细 (54)7.2.5.9商品缺货统计 (55)7.2.5.10 供应商缺货统计 (55)7.2.5.11 柜组缺货统计 (56)7.2.5.12 ABC分类缺货统计 (57)7.2.5.13 商品角色缺货统计 (57)7.2.5.14 非正常到货报表 (58)7.2.5.15 供货商到货统计 (58)7.2.5.16 门店到货统计 (59)7.2.5.17 柜组到货统计 (59)7.2.5.18类别到货统计 (59)7.2.6 批次优先级 (60)7.2.6.1 调整单录入 (60)7.2.6.2 调整单修改 (61)7.2.6.3 调整单确认 (62)7.2.6.4 调整单查询 (62)7.2.7 建议订货 (63)7.2.7.1 补货分析 (63)7.2.7.2 采购计划单生成 (64)7.2.7.3 节假日要货计划分析 (64)7.2.7.4 节假日进货计划分析 (65)7.2.8 退货管理 (65)7.2.8.1 退货计划制定 (66)7.2.8.2 退货计划修改 (66)7.2.8.3 退货计划审核 (68)5.2.8.4 退货计划查询 (68)7.2.8.5 退货单录入 (69)7.2.8.6 退货单修改 (70)7.2.8.7 退货单审核 (70)7.2.8.8 异地退货确认 (72)7.2.8.9 预退单查询 (73)7.2.8.10 退货单查询 (73)7.2.8.11 商品退货明细 (75)7.2.8.12 商品退货汇总 (75)7.2.8.13 货商退货部门汇总 (76)7.2.8.14 货商退货汇总 (76)7.2.8.15 类型退货汇总 (77)7.2.8.16 门店类型退货汇总 (78)7.2.8.17 预退货商品汇总 (78)7.2.8.18 商品退货率 (79)7.2.8.19 货商退货率 (79)7.2.8.20 柜组退货率 (79)7.2.8.21 门店退货率 (80)第7章进货管理7.1概述进货管理主要负责商品的订货、验收、退货和补货，也即主要处理进、销、调、存、结中的“进”。
药品采购管理制度第一章总则第一条为了规范药品采购工作，保障药品的质量和供应，提高采购效率，根据相关法律法规和本单位的具体情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有涉及药品采购的部门和人员。
第三条药品采购应遵循公开、公平、公正的原则，依法合规进行。
第四条药品采购应按照需求计划和采购预算进行，确保药品的申报、采购、入库等环节的统一管理和控制。
第五条药品采购应严格执行药品质量管理相关法规，保证所采购的药品符合国家相关要求，确保用药安全。
第二章采购需求计划第六条各部门应根据临床需求和药品库存情况，提前进行采购需求计划的制定。
第七条采购需求计划应包括药品名称、规格、数量、用途等信息，并按照采购预算进行控制。
第八条采购需求计划应根据实际情况，科学合理地确定采购周期、采购方式和采购数量。
第九条采购需求计划应提交给采购管理部门进行审核和审批，并在一定的时间内反馈结果。
第十条采购需求计划可以根据实际情况进行调整，但必须经过相关部门的审批。
第三章供应商评估和选择第十一条采购管理部门应建立供应商库，并对供应商进行评估和筛选。
第十二条供应商评估应包括供应商的信誉、资质、服务水平等方面的考察。
第十三条供应商评估结果应按照一定的比例和权重进行综合评定，确定供应商的优劣等级。
第十四条供应商选择应根据评估结果和实际情况，综合考虑供应商的价格、品质、交货期等因素。
第十五条供应商选择应按照公开、公正、公平的原则进行，不得参与任何形式的腐败行为。
第四章采购合同签订第十六条采购管理部门应与供应商签订采购合同，并明确药品的名称、规格、数量、价格、交货期等具体要求。
第十七条采购合同的签订应符合相关法律法规的要求，保证合同的法律效力和履行能力。
第十八条采购合同的履行过程中，采购管理部门应及时跟踪供应商的交货情况，并进行相应的监督和检验。
第十九条采购合同的变更应经过采购管理部门的审批，并按照相关程序进行。
第二十条若采购合同因不可抗力等原因无法履行，应及时通知采购管理部门，并据实际情况进行调整处理。
政府采购需求管理办法第一章总则第一条为加强政府采购需求管理，实现政府采购项目绩效目标，根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规，制定本办法。
第二条政府采购货物、工程和服务项目的需求管理适用本办法。
第三条本办法所称政府采购需求管理，是指采购人组织确定采购需求和编制采购实施计划，并实施相关风险控制管理的活动。
第四条采购需求管理应当遵循科学合理、厉行节约、规范高效、权责清晰的原则。
第五条采购人对采购需求管理负有主体责任，按照本办法的规定开展采购需求管理各项工作，对采购需求和采购实施计划的合法性、合规性、合理性负责。
主管预算单位负责指导本部门采购需求管理工作。
第二章采购需求第六条本办法所称采购需求，是指采购人为实现项目目标，拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。
技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。
商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。
第七条采购需求应当符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定，符合国家强制性标准，遵循预算、资产和财务等相关管理制度规定，符合采购项目特点和实际需要。
采购需求应当依据部门预算（工程项目概预算）确定。
第八条确定采购需求应当明确实现项目目标的所有技术、商务要求，功能和质量指标的设置要充分考虑可能影响供应商报价和项目实施风险的因素。
第九条采购需求应当清楚明了、表述规范、含义准确。
技术要求和商务要求应当客观，量化指标应当明确相应等次，有连续区间的按照区间划分等次。
需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求，并尽可能明确其中的客观、量化指标。
采购需求可以直接引用相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范，也可以根据项目目标提出更高的技术要求。
