唐山丰润区教育局

1 唐山市丰润区教育局

关于教育系统2019年预算公开情况

说 明

一、部门职责、机构设置等基本情况

1、部门职责：

贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，研究和制定全县教育事业发展战略、发展规划。综合指导全县教育管理工作。负责全县教育信息的统计、分析等工作；统筹规划，协调指导教育体制改革，理顺教育内部与外部关系，建立与社会主义市场经济体制相适应教育体制及运行机制；统筹管理本部门教育经费。参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和规划。监督测评全县教育经费筹措和使用管理情况；统筹管理基础教育、高中教育、职业教育、成人教育等教育工作。负责全县普及九年义务教育，扫除青壮年文盲；主管各级各类学校教师工作。负责教师资格的认定和管理，教育系列的专业技术职务评审以及教育系统表彰奖励。负责全区的教师调配、管理和继续教育工作，指导并协调各级各类学校人事和分配制

2 度改革。统筹管理教师队伍建设工作；指导各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、安全教育及国防教育等工作；负责组织实施中等专业学校的招生工作和师范类毕业生就业指导工作；

负责全区教学研究工作。负责教育系统的信息化建设工作；贯彻执行国家语音文字工作的法律法规和方针政策。指导推广普通话培训工作；承办区人民政府交办的其他事项。

2、机构情况：

部门机构设置情况

单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式

唐山市丰润区教育局 行政 正科级 财政拨款

机关设置办公室、教育科、人事科、计财科、督导室、电教仪器科、幼儿教研室、小学教研室、初中教研室、高中教研室、安全法制科等21个科室。

教育局下属259所学校，经费形式全部是全额事业单位。具体学校情况：职教1所，进校1所，高中5所，初中24所（局直初中7所、镇乡初中17所），小学124所（局直小学14所、镇乡小学110所），幼儿园103所（局直幼儿园10所），特教1所。

预算单位构成情况：预算单位98个，分别是： 20个中心学校57个预算单位，即丰润镇、

3 任各庄镇、左家坞镇、泉河头镇、王官营镇、姜家营镇、小张各庄镇、欢喜庄乡、丰登坞镇、李钊庄镇、白官屯镇、石各庄镇、沙流河镇、杨官林镇、七树庄镇、新军屯镇、火石营镇等17个中心学校分别按初中小学和幼儿园设立预算单位51个；银城铺镇、刘家营乡和常庄镇三所中心学校设立小学和幼儿园6个预算单位；22所局直义务教育阶段学校，三十八中、五十一中、七十二中、七十四中、七十五中、七十六、三中、光华道小学、丰润区第二实验小学、东实验小学、新城道小学、燕山路小学、公园道小学、平安路小学、同庆道小学、团结路小学、西实验小学、迎宾路小学、第三小学、大树小学、南关小学、朱庄子小学；5所高中，车轴山中学、丰润区第二中学、六十二中学、王官营中学、七树庄中学；10所幼儿园，光华道幼儿园、幸福道幼儿园、新城道幼儿园、公园道幼儿园、第一幼儿园、第二幼儿园、第三幼儿园、浭阳乐郡幼儿园、浭阳辰苑幼儿园、迎宾路幼儿园；职教、进校、特殊教育学校和教育局。

部门人员编制：部门总编制数为6972个，其中行政编21个，事业编6951个。年末实有人数6890人，其中行政开支21人、事业开支6869人。

二、部门预算安排总体情况

1、收入情况：2019年全区教育系统财政补助收入106902.3万元。

2、支出情况：2019年教育系统共安排支出106902.3万元，其中：基本支出104558.4万元（人员支出93638.9万元，正常公用支出10919.5万元），项目支出2343.9万元。

4 3、2019年基本支出比上年104234.3万元增加0.3％，其中人员经费比上年94762万元减少了1.1％，日常公用经费较上年9472.3万元增加了15.28％，变化的主要原因是今年精细化养老保险、医疗保险等计算依据，减少了一些虚高基数，日常公用经费增长是学生人数增了2000人左右，政策性补助有所增加。

三、教育系统正常公用经费安排情况

2019年，安排日常公用经费10919.5万元，其中：办公费1669.3万元、印刷费18.6万元、水电费699.5万元，邮电费0.8万元、差旅费80.1万元，取暖费2575.2万元、会议费、福利费112.8万元、日常维修费1911.1万元、租赁费、培训费415.5万元、公务接待1.1万元、专用材料724.9万元、劳务费2621.5万元、工会经费70.8万元、福利费112.8万元、公务用车4万元、其他交通费14.2万元。

项目支出2343.9万元，其中：办公设备购置费34.3万元，校园网建设169.7万元，专用设备购置664.8万元，各类维修项目204万元，图书购置87.9万元，义务教育寄宿生生活费、高中国家助学金等各类资助340.2万元，民办代课教师教龄补贴538万元，其他经费是学校安排的零星项目共计305万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2019年教育系统安排了“三公”经费5.14万元，2018年安排了5.19万元，下降了1％。

5 其中：

2019年公务用车运行维护费预算安排4万元，2018年年安排4万元，与上年持平。

2019年公务接待费预算安排资金1.14万元，上年安排了1.18万元，下降了3.3％。

2019年没有安排公务出国经费。

五、绩效预算信息情况

部门职责-工作活动绩效目标

360教育部门 单位：元

职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准

优 良 中 差

学前教育 实施学前教育重点项目，扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。 进一步完善财政支持政策，增强资金配置的科学性，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题。

扩大学前教育资源 支持改扩建公办幼儿园，改善办园条件，在乡村和城乡结合部新建幼儿园等；通过政府购买服务、奖励等方式支持普惠性民办幼儿园发展，由民办幼儿园统筹用于改善办园条件、购置玩教具、支付租金、改善教师待遇、开展教师培训等；对接受农民工随迁子女的幼儿园给予奖励性资助等。支持实开展扩大学前教育资源项目，支持扩建和新建公办幼儿园、利用社会力量举办普惠性幼儿园、改善办园条件，落实学前教育资助制度 效果指标 受资助幼儿人数占全部在园幼儿人数的比率 ≥10% 9% ≥7%

效果指标 实际入园人数占应入≥78% ≥75% ≥73%

6 360教育部门 单位：元

职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准

优 良 中 差

施普惠性幼儿园在园幼儿资助项目。 园人数的比率

产出指标 按在园幼儿数进行统计

义务教育 以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。 完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。促进特殊教育和民族教育发展。推进教育扶贫工程，促进贫困地区教育事业发展。

发展城乡义务教育 完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提高。推进教育扶贫。 统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学685元、初中885元（均含取暖费85元），特教6000元。为农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书。 效果指标 农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书的发放率 100% ≥98% ≥96%

效果指标 补助义≥≥≥

7 360教育部门 单位：元

职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准

优 良 中 差

务教育贫困寄宿生生活费的人数占总人数的比率 26% 25% 24%

产出指标 当年新建、改扩建、维修的学校校舍的面积

产出指标 补助义务教育贫困寄宿生生活费的人数

改善薄弱学校办学条件 保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，办好必要的教学点，解决城镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。 从2014年开始，全面改善贫困地区薄弱学校基本办学条件，使贫困地区农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，留守儿童学习和寄宿得到基本满足，村小学和教学点能够正常运转，城镇超大效果指标 学校设备价值与在校生数的比例

效果指标 校舍面积与在

8 360教育部门 单位：元

职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准

优 良 中 差

班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。 校生数的比例

效果指标 学校设备价值与在校生数的比例

产出指标 新建、改扩建中小学校舍的面积

产出指标 新增购置中小学教学设备、图书等数量

效果指标 校舍面积与在校生数的比例

普通高中教育 健全普通高中国家助学金制度，改善普通高中办学件。 改善贫困地区普通高中办学条件，免除建档立卡的贫困高中学生的学费、住宿费、教课书费。

9 360教育部门 单位：元

职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准

优 良 中 差

提高我区高中毛入学率。改善贫困地区普通高中办学条件，从2016年秋季学期开始，对建档立卡的公办高中贫困学生，实行免学费、免住宿费、免费提供教课书。 提高我区高中毛入学率。改善贫困地区普通高中办学条件，从2016年秋季学期开始，对建档立卡的公办高中贫困学生，实行免学费、免住宿费、免费提供教课书。 效果指标 高中教育在校生数占相应学龄人口总数比例 ≥90% ≥88% ≥86%

效果指标 公办普通高中建档立卡贫困生实施“三免”人数占贫困学生总数的比率 100% 99% 98%

产出指标 按在校高中生数进行统计

产出指标 为建档立卡的公办高中贫困学生实

10 360教育部门 单位：元

职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准

优 良 中 差

行实施免学费、免住宿费、免费提供教科书（“三免”）的数量

职业教育 大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。 推进职业教育质量提升工程。认真贯彻落实上级中等职业学校各类专业教学标准，推进中等职业学校教学工作诊断与改进。

提升中等职业教育质量 实施重点中职学校质量提升计划，建设全省精品校，形成优势带动。改善职业学校办学条件；落实中等职业学校免学费、助学金政策和生均公用经费标准。 落实中等职业学校免学费、助学金政策和生均公用经费标准。 效果指标 校舍面积与在校生数的比例

效果指标 学校设备价值与在校生数的比例

效果指标 为家庭经济困难的学100% ≥98% ≥96%