014备品备件领用流程(ZRJT-PP-014)

备品备件领用管理程序
1目的：
为加强备品备件领取和使用过程控制，做到程序简明、过程合规，制定本程序。

2范围：
本程序适用于生产系统备品备件领用管理；生产系统技改工程项目材料领用管理。

3程序：
4管理规则：
4.1备品配件的领用渠道分为两种情况。

一是由使用单位领用；二是单列技改工程项目，由项目组领用，列入项目费用。

4.2备品配件的领用方式分为两种情况。

一是一般物件由使用单位或工程项目组直接向仓库借用，当日抽单，两日内开票冲账；二是特殊稀有物件或贵重（单件2000元以上）物件先经分管领导审批，再进行领用。

4.3仓库根据4.1和4.2规定进行发货，否则不予办理。

4.4各使用单位自行负责所需备品配件的领取和安装使用。

4.5特殊或贵重备件由设备部进行签字确认，不得出现随意领取，领取后不予使用的现象。

4.6领取备品备件的单位当日抽取借据，两日内开具领用票据，与仓库冲账。

4.7票据经使用单位负责人签字确认后，报生产总监签批。

4.8票据签批完成后，由相应单位数据员进行核算入账，避免费用支列混乱。

5其他事项：
5.1其他未尽事宜在执行中随机添加和完善。

5.2本程序2015年1月1日开始执行。

5.3若有违反视为违规，列入考核。

备件管理工作流程说明第一篇：备件管理工作流程说明备件管理工作流程说明（1）备件申请备件申请分为正常的备件申请和特殊的备件申请两种。

正常的备件申请只需要通过邮件形式申请即可；特殊情况的备件申请则根据实际情况而定，例如：加急备件，销售备件、错发备件等等。

（2）备件申请接收客服中心在接到备件申请（邮件形式）后，需在半个工作日之内出纸质版并由运维部主任签字确认。

备件专员将签字后的申请表格递交给公司的采购部，由采购部商务人员进行询价工作。

（3）备件价格的回馈运维部备件专员在得到价格后，立即以电话形式通知地市业务接口人，由地市维护人员与直接用户沟通确认，是否购买此备件。

（4）备件的发货在接到地市来电确认需要备件的信息后，运维部备件专员需在半个工作日内通知公司采购部，由其部门负责货物的购进工作。

收到购进的备件后，备件专员将货物打包，以托运部的形式发出；并及时将托运部联系方式和货号通知地市接口人。

（5）备件的接收地市维护人员在接到货物后，需通知运维部备件专员并告知备件的接收状态。

如有异常情况需及时上报事业部。

第二篇：备件申报流程关于备品备件申报、及验收流程一、备品备件的申报：1、一般及通用标准备品备件（例如轴承、机械密封、螺栓、管件、阀门、法兰等）的申报：1）由各事业部设备工程师根据生产设备运行情况填写好备品备件材料申报单，（材料单上必须注明详细的备件规格型号、材质、需要购买的数量以及仓库的库存数量和对备件的特殊要求等）；2）各事业部在申报材料计划前，事业部设备工程师必须先去公司库房落实所需要购买的每项材料实际库存数量，认真考虑库存数量是否能满足生产要求，若有库存还需要购买的材料，必须在材料计划单上注明购买该数量的原因，最终，材料计划单上必须有库房管理人员的签字确认。

3）备件申报计划单在库房管理人员签好字后，各事业部经理要对各车间申报的材料计划单认真的审核，并签字确认。

4）事业部经理审核好材料计划单后，事业部设备工程师将材料计划申报单交由各专业分管副总审批。

设备备品备件审批领取管理制度模版一、目的与依据本制度旨在规范公司设备备品备件的审批与领取管理，确保设备备品备件的合理使用和储存，提高设备运行效率。

本制度的依据包括：1. 公司的设备管理规定。

2. 公司的备品备件管理规定。

3. 相关法律法规及规范性文件。

二、适用范围本制度适用于公司各部门、各岗位的员工，包括设备管理员、负责备品备件领取的人员等。

三、审批与领取流程1. 设备备品备件审批流程：（1）设备管理员收到设备备品备件需求申请后，进行审核。

（2）设备管理员审核通过后，将申请表交给相关部门领导审批。

（3）相关部门领导审批通过后，将申请表交给设备管理员。

（4）设备管理员将审批通过的申请表归档。

（5）设备管理员通知备品备件保管人员出库备品备件。

2. 设备备品备件领取流程：（1）备品备件保管人员根据设备管理员的通知，查找并出库备品备件。

（2）备品备件保管人员将备品备件交给申请人，并记录领取信息。

（3）申请人签字确认并领取备品备件。

（4）备品备件保管人员将记录归档。

四、备品备件管理要求1.备品备件的储存和保管应符合相关规定，确保其安全、整齐。

2.备品备件应定期进行清点和检查，确保其数量、品质的准确性。

3.备品备件的使用应严格按照规定，不得私自借用或挪作他用。

4.备品备件使用后应及时归还，并填写归还记录。

5.备品备件出现损坏或质量问题，应及时上报设备管理员，并进行报废或更换。

五、责任与处罚1.设备管理员应负责设备备品备件的审批与管理工作，确保每一件备品备件的合理使用。

2.备品备件保管人员应负责备品备件的储存、保管和领取工作，确保备品备件的完整性。

3.申请人应按照规定程序申请备品备件，并按时归还。

4.对于违反本制度的行为，将按公司相关规定进行处罚。

六、制度的效力及修订1.本制度自发布之日起生效，自始至终有效。

2.对本制度的任何修改、补充或废止，需经相关部门领导审批并发布后生效。

七、附则1.本制度由设备管理员负责解释和解决与其相关的问题。

设备备品、备件、配件出入库领用审批制度样本为了使备品、备件管理科学化、系统化，有效、合理使用设备设备，保证安全生产，特制定本制度。

1、公司全年设备配件费用，严格按照集团公司下达指标，并结合公司____年经营指标，按计划使用，由公司机电部集中控制。

2、备品备件数量及金额必须根据合同、技术协议及设备总金额的百分数进行清点验收，并建立设备备品备件台帐(备品备件台帐必须有型号、单价、数量、到货时间及金额等)，随机赠送的备品备件如果合同未标明价格的，按照验收日市场价格进行验收，并由机电部控制。

3、各基层单位使用配件，必须在每月____日前根据下月设备维修使用需要，将配件计划报公司主管领导审批后，报供应站进行采购，计划必须准确，否则不予落实。

其它单位和个人不得私自采购。

4、备品备件或配件到货验收，验收人员必须职责明确，严格把关，出入库手续必须齐全，且台帐清晰，存放地点必须做到卫生洁净，严禁露天存放。

价值较大的备品备件或配件必须有专库、专柜存放，并采取必要的防风、防沙、防雨、防腐、防火等措施。

5、管理人员必须熟悉备品备件及配件的规格型号、性能及存放地点，出入库必须手续齐全且有记录。

还必须做到备品备件及配件入库多少，出库多少，还剩多少等情况，都要做到心中有数，在遇到设备损坏等紧急情况时，保证第一时间将备品备件或配件送到使用现场。

6、各单位在领用备品备件或配件时，必须使用领料单，领料单必须写明品名、规格型号，标明用途和使用地点，数量一律大写，不得涂改。

备品备件领料单必须有主管领导签字，无签字审核的一律无效，配件配件管理人员杜绝发放。

发现有不正当涂改领料单或无签字发放备品配件的，对相关责任人处以____元的罚款。

7、备品、配件管理人员要经常深入基层，及时掌握配件的使用情况，保证各类易损失件的库存和配件质量，防止积压，保证配件的及时准确供应。

8、备品、配件领取实行交旧领新，供应站和备品备件管理人员严格执行交旧领新制度，当月领用配件，必须限期交旧，否则给予罚款处理。

物流流程手册（组织人力版）流程编号：版本号：项目物流流程-备品备件管理流程生效日期修改版本编制人：失效序号序号日期1.1适用范围☐本流程适用于公司对需要入库的备品备件入库出库的各项工作。

1.2控制目的☐本流程旨用规范对备品备件出入库工作的规范化管理。

1.3执行部门☐生产科、运输科、设备环保科、财务科1.4关键控制点1.4.1及时性1.4.2安全性（组织人力版）版本号：步骤负责部门具体操作1．1．1 设备环保科在备品备件采购工作完成后，通知生产科备品备件进厂时间；并安排备品备件运输；1．1．2 生产科根据与设备环保科制定的备品备件入库时间通知备品备件库房准备接收备品备件；1．1．4 设备环保科待备品备件进厂后，对备品备件质量进行检验。

1．1．5 库管人员库管人员待质量检验完成后核对备品备件的数量及金额，在验收单上签字，并填写入库单，一联上交财务部。

1．1．6 生产科待入库单办理完成后，生产科组织搬运工进行货物搬运。

1．1．7 设备环保科根据生产任务需要下达备品备件出库单，交付库管；1．1．8 库管人员根据生产科下达出库单清点备品备件的品种及数量，并办理出库手续；按备品备件发送的数量、品种及金额登记入帐。

1．1．9 设备环保科办理完出库手续后，提取备品备件。

（组织人力版）版本号：备品备件出入库流程确定备件使用品种及数量备品备件入库时间确定设备环保科生产科备品备件运输单录入台帐结束库管人员搬运工备件运输质量检验质量检验单 品种数量检验入库单货物码放设备出库单 品种数量清点出库单备件提取录入台帐结束。

2024年设备备品、备件、配件出入库领用审批制度一、目的和范围为规范设备备品、备件、配件的出入库领用工作，提高资产利用率和管理效率，特制定本制度。

本制度适用于公司所有设备备品、备件、配件的出入库领用工作。

二、职责和权限1. 设备管理部门负责设备备品、备件、配件的统一管理和监督；2. 设备管理部门负责设备备品、备件、配件的入库、出库、盘点和领用工作；3. 各部门负责设备备品、备件、配件的申请、使用和归还工作。

三、出库申请1. 各部门需要设备备品、备件、配件时，应向设备管理部门提交出库申请表，明确申请物品、数量、用途、使用时间等信息；2. 出库申请应由部门负责人或经授权人员签字，并注明申请理由和预计归还时间；3. 设备管理部门收到出库申请后，负责审核申请表，并决定是否批准出库。

四、出库审批1. 设备管理部门审核申请表，确认申请物品和数量是否符合规定；2. 设备管理部门根据实际情况，决定是否批准申请，并填写批准意见；3. 如果申请被批准，设备管理部门将出库申请表和批准意见交给仓库管理员执行出库。

五、出库执行1. 仓库管理员按照设备管理部门的批准意见，核对申请物品和数量，并记录出库信息；2. 仓库管理员将出库物品交给申请部门，并要求申请人签字确认收货；3. 申请人收到物品后，应按规定使用并妥善保管，不得私自挪用或转借。

六、入库管理1. 设备管理部门负责设备备品、备件、配件的入库管理和登记；2. 设备管理部门收到入库物品后，应核对货物数量和质量，并填写入库登记表；3. 入库物品应即时归位，并保持整齐、干净、明码标价，便于查找和管理。

七、盘点管理1. 设备管理部门定期对设备备品、备件、配件进行盘点，确保账实相符；2. 盘点应由设备管理部门和仓库管理员共同进行，并逐一核对物品名称、数量和质量；3. 盘点结果应记录在盘点表上，并进行签字确认。

八、入库登记1. 设备管理部门收到入库物品后，应及时填写入库登记表并进行相应记录；2. 入库登记表包括物品名称、规格、数量、单位、供应商、购置日期、价值等；3. 设备管理部门应将入库登记表归档保存，以备查阅。

仓库物品领用流程仓库物品的领用流程是怎样的，领用时要注意什么。

小编给大家整理了关于仓库物品领用流程，希望你们喜欢!仓库物品领用流程一、1、物品到酒店后仓库管理依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物质核对、清点后，仓管员及时填写入库单，经使用人、仓管员、财务部各执一联做账。

3、仓管要严格把关，有以下情况可拒绝验收或入库。

1)未经总经理或部门主管批准的采购;2)与合同计划和清单不符的采购物资;3)与要求不符的采购物资;二、物品保管1、物品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四定位”A)二齐：物资摆放整齐，库容干净整齐;B)三清：物品清、数量清、规格标识清;C)四定位：按区、按排、按架、按位定位;2、仓管员对常用或每日有变动的物资随时盘点，诺发现误差须及时找出原因并更正3、库存信息及时呈报。

须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性三、物资的领发1、仓管员凭领料人的领料单如实发放，诺领料单上部门管理人未签字，字据不清或涂改的，仓管员有权拒绝发放物资2、仓管员根据进货时间必须遵循“先进先出”的原则3、领料人员所需物品无库存，仓管员应及时通知部门负责人，部门负责人按要求填写请购单，经总经理批准后进行采购4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻动，仓管员有权制止和纠正其行为5、仓库物资领用必须在规定时间内(早上：9：00—10:30，下午16:00—16:30)6、各部门领用物资时，严格遵守仓库安全管理规定，依次有序。

四、月底盘存1、每月25日前，必须由仓管员进行彻底清点，将必须补充物品名称、数量及时上报2、将出入库单据进行审核，与实际消耗物品进行核对，如发现异常情况，必须找出原因，并上报领导3、将本月损耗物品数量、名称做统计，并附带清单上交上级领导，并说明原因仓库物料领出流程1. 为保障公司正常生产的连续性和秩序,使仓库作业合理化,减少库存资金占用,特制定本办法。

备品备件领用流程（五篇范例）第一篇：备品备件领用流程备品备件领用流程1系统库存查询(10分钟):对领用的备品备件查询储运仓库备件库存。

若库存满足需求，则制定检修计划；若库存不满足需求，则反馈车间主管跟催或申报并调整维修方案。

2制定检修计划（即时）：包机班根据库存信息制定检修计划。

3按母子孙的关系，在OA系统填写领用申请(10分钟)：根据产线设备维修需要在OA系统填写领用申请。

申请领用的备品备件必须描述料号（母）、采购到位后存放的位置（子），计划使用产线所在的设备位置（孙）等母子孙关系。

4生命周期分析评估(10分钟):在OA系统上传输领用申请给设备主管，根据备品备件标准生命周期（使用期限）和设备检修履历表分析评估领用的备品备件是否合理和需要。

寿命异常的要分析原因，跟踪领用单位改正；寿命较好的要总结案例，推广经验。

并跟踪改进及对检修人员的评估。

5触发领料预留号并共享(10分钟):申购计划范围内的领用申请或申购计划，在SAP系统上触发领料预留号并共享。

6启动预留号打印电脑出库单(实时):打单员从SAP系统上获取备品备件的领料预留号，启用预留号，并打印电脑出库单交领料人。

SAP系统根据设定的规则，自动分类产生相应的记帐方式并可查询备品备件的库存具体位置和在途情况。

7低值易耗子品记帐(即时):根据领料分类，属于低值易耗品，作为一类，记车间的费用，系统提供清单；将物料分类到低值易耗品账目。

8固定资产记帐(即时):根据领料分类，属于固定资产，根据固定资产(单件价格在2000元以上)管理要求,将物料分类到固定资产账目并共享领用清单。

9以旧换新记帐(即时):根据领料分类，除了固定资产和低值易耗品以外的备件，进入“以旧换新”帐单，共享到车间和设备主管岗位。

10更换件回收入库(10分钟):仓管接到电脑出库单后,验收车间交库旧件是否与“以旧换新”帐表清单相符：若相符，做清帐处理，未清帐说明备件还在等侍使用状态.属于维修件可重复维修利用的，记上维修回收跟踪清单;若不相符，不予发货。

备品备件领用流程规定1.基本信息2.流程目的规范生产上备品备件领用及使用，方便统计管理，达到降本增效的目的。

3.适用范围生产部设备的备品备件的领用。

4.职责说明（1）本流程由生产部主控，跨职能部门业务由机电段长、工程师、库管员协调。

（2）机电段长、工程师、库管员负责对设备拆卸的废旧品判定是否具有修复、利用价值，并建档记录，供应部仓库负责保存。

（3）设备备品备件领用过程应按照本流程规定进行。

7、流程说明（1）由工段长和工程师下达检修计划或当操作、点检工和维修工对设备进行保养、维护过程，如有设备维护需要更换零部件。

（2）由维修工拆解设备，并判断、核实需要更换的备品、备件的名称、型号和数量。

（3）由维修工到供应仓库内核实、查看库存情况。

（4）如果有备品、备件则填写领料单，领料明细交由工段长审批和核准。

（5）如果无则由工段长上报，并执行备品备件计划流程。

（6）维修工与库管员核查备品备件价值，如果废旧品单件小于1000元，由维修工交回废旧品，仓库管理员发放新备品备件，维修工领用维修设备，流程结束。

（7）废旧品单件大于1000元及以上，由工段长、工程师共同鉴定废旧品是否有修复、利用价值。

如果无修复、利用价值，由维修工交回废旧品，仓库管理员发放新备品备件，维修工领用维修设备，流程结束。

（8）如果废旧品单件大于1000元及以上有修复、利用价值，由工程师登记、记录后，并执行外协维修流程。

（9）各表填写说明：《领料单》谁领用谁书写，执行流程审批签字有效；《废旧品回收登记表》由仓库管理员负责书写登记，交回人签字并注明报废原因。

8、相关文件表单《领料单》《废旧品回收登记表》发布单位：时间：年月日领料单领用部门：用途：年月日GY---06本表一式四联：①仓库记账；②联财务记账；③库管员留存；④领料单位留存废旧品回收登记表。