行政办公室KPI考核指标说明表

行政办公室KPI考核指标说明表
被考核人
部门
行政办公室
岗位
办公室主任
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
酒店GOP值
%
计财部
直接上级
2
酒店GOP率
%
计财部
直接上级
3
部门管理费用
5％
部门管理费用节约率=（管理费用-实际管理费用）/管理费用
计财部
直接上级
4
业务招待费
5％
业务招待费节约率=（业务招待费-实际费用）/业务招待费
分管部门
总经理
6
人均劳动生产率
5%
实际人均劳动生产率/人均劳动生产率
人力资源部
总经理
7
员工满意度
5％
人力资源部
总经理
8
客户满意度
8％
各部门
总经理
被考核人
部门
行政办公室
岗位
主管经营副总经理
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
酒店GOP值
30%
计财部
总经理
2
酒店GOP率
30%
计财部
总经理
3
财务预算和财务控制管理
酒店各部门和员工
总经理
7
对外关系协调
8%
酒店外部相关单位与酒店关系的融洽程度
相关单位
总经理
8
员工满意度
人力资源部
总经理
被考核人
部门
行政办公室
岗位
主管工程及消防安全副总经理
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
酒店GOP值
30%
计财部
总经理
2
酒店GOP率
30%
计财部
总经理
3
分管部门计划完成情况
5％
已完成的工作项数/计划的工作总项数
10%
计划汽车运营、维修费/实际费用
计财部
行办主任
5
证照的登记、年审及时性
10%
证照的登记、年审在（）完成，
证照的登记、年审记录
行办主任
被考核人
部门
行政办公室
岗位
行政文员
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
有关文件、信函处理
40％
外来文件实际处理数/外来文件数
行政主管
行政主管
2
各类报表的填写和上报
计财部
总经理
4
分管部门计划完成情况
5％
已完成的工作项数/计划的工作总项数
计财部
总经理
5
分管部门管理费用
2%
分部门管理费用节约率=（管理费用-实际管理费用）/管理费用
计财部
总经理
6
人均劳动生产率
4%
实际人均劳动生产率/人均劳动生产率
人力资源部
总经理
7
经营成本率
3%
成本节约率=（成本率-实际成本率）/成本率
行政办公室主任
被考核人
部门
行政办公室
岗位
司机
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
车辆行驶情况
35%
（规定事故率-实际事故率）/规定事故率
事故处理单据
司机领班
2
服务态度
25%
得到出车指令后出车的及时性及顾客用车满意度反映
顾客
司机领班
3
车辆情况
40%
实际定期保养次数/应定期保养次数
车辆保养单
司机领班
被考核人
30％
各相关部门和个人对报表填写和上报准确、及时性的反映。报表在（）前填写并上交
各相关部门和个人评价
行政主管
3
员工培训
10%
实际培训数/部门培训计划数
行政主管
行政主管
4
总值班管理
10％
各值班人员对排班情况的反映。排班通知在（）通知到个人
行政主管
行政主管
5
计生工作
10％
居委会、街办及相关人员对计生工作的反映
4
日常卫生
20％
管委会成员、行政办公室、8楼会议室日常卫生达到（）标准
卫生检查记录
政工主任
被考核人
部门
行政办公室
岗位
司机领班
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
安全行驶
15％
司机班车辆实际事故率/事故率
车务主任
车务主任
2
车辆维修的及时性
50％
在发现故障后（）维修
车务主任
车务主任
3
员工培训
20%
实际培训次数/计划培训次数
金利集团
7
客户满意度
5％
各部门
金利集团
8
人均劳动生产率
7%
实际人均劳动生产率/人均劳动生产率
人力资源部
金利集团
计财部
直接上级
5
地方联络情况
6％
实际对外联络的次数/计划联络的次数
地方相关部门
直接上级
6
公文处理满意率
15％
各相关部门对公文处理的及时性和满意度效果评价
各相关部门
直接上级
7
检查、督办文件执行情况
10%
酒店各种文件被执行的及时性和力度
各部门
直接上级
8
及时汇报情况
10%
各部门提出的问题在（）天内反馈
各部门
5%
财务预算偏差率为（）。财务预算偏差率/实际财务预算偏差率
计财部
总经理
4
经营成本率
3%
成本节约率=（成本率-实际成本率）/成本率
计财部
总经理
5
分管部门计划完成情况
5％
分管部门已完成的工作项数/计划的工作总项数
分管部门
总经理
6
行政后勤保障体系和劳资福利等人力资源管理工作
10%
各部门和酒店员工对保障体系的完备性和人力资源管理的实施效果的评价
行政办公室主任
2
协调内部关系
15%
各部门对内部关系和工作协作的反映；下情上报，上情下传的速度
各部门
行政办公室主任
3
信息收集
25%
深入一线调研的次数
各部门
行政办公室主任
4
党工团日常管理工作
10%
实际组织安排各项活动数/计划数
各部门
行政办公室主任
5
有关文件、信函处理
15%
实际处理数/党工团外来文件数
各部门
被考核人
部门
行政办公室
岗位
常务副总经理
序号
指标
权重Байду номын сангаас
考核指标释义
数据源
考核人
1
酒店GOP值
30%
计财部
总经理
2
酒店GOP率
30%
计财部
总经理
3
酒店销售收入完成率
10%
定额完成率=销售收入实际完成数/定额完成数
计财部
总经理
4
经营成本率
5%
成本率/实际成本率
计财部
总经理
5
分管部门计划完成情况
5％
分管部门已完成的工作项数/计划的工作总项数
相关人员和部门
行政主管
被考核人
部门
行政办公室
岗位
文员
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
档案管理
35％
行政档案内容按（）形式填写，在（）内归档
档案抽查记录
政工主任
2
公文、信函发放及时性
30％
公文、信函在（）前发放
各相关部门
政工主任
3
证照管理
15%
证照登记、借阅、归档按（）程序执行
各相关部门
政工主任
6
计划完成情况
11％
已完成的工作项数/计划的工作总项数
工作计划
管委会
7
党组建设工作
10%
党建工作开展的扎实性和有效性
各部门评价
管委会
8
政策监控
2%
经营管理工作偏离政策及政治方向的频次
各部门评价
管委会
被考核人
部门
行政办公室
岗位
总经理
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
酒店GOP值
30％
计财部
金利集团
部门
行政办公室
岗位
车务主任
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
车辆安全行驶事故率
10%
规定事故率/实际事故率
行办主任
行办主任
2
车辆调度的合理性
20%
酒店各部门对车辆调度情况的反映
各使用部门评价
行办主任
3
车辆管理
50%
车辆管理制度执行力度；固定费用缴纳、车检维修等工作的及时性
相关部门评价
行办主任
4
费用控制
分管部门
总经理
4
人均劳动生产率
4%
实际人均劳动生产率/人均劳动生产率
人力资源部
总经理
5
能耗控制
9%
能耗节约率=（能耗-实际能耗）/能耗
计财部