煤矿物资管理制度

物资采购程序管理制度五篇

物资采购程序管理制度1

第一章总则

第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经 济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包 装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本 制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定

第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购， 辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办 公用品由后勤部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可 以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预 测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同, 详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、 供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物 资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。 第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有 全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止 采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项 外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章发票入账及付款程序

第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入 库手续，具体要求如下：

1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信 息录入电脑。

2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联 入库单，一联交客户办理发票入账手续。

3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续Q

4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购 物资名称、数量、金额、供货单位等要素Q程序如下：

第一章 总则

第一条 为加强煤矿仓库的库存管理，确保煤矿生产物资的合理调配和高效使用，特制定本制度。

第二条 本制度适用于煤矿仓库的库存物资管理，包括原材料、辅助材料、设备、备品备件等。

第三条 本制度的目的是规范煤矿仓库的库存管理流程，提高库存物资的准确性和安全性，确保煤矿生产的正常进行。

第二章 管理范围

第四条 煤矿仓库库存物资分为以下类别：

4.1 原材料：包括煤炭、矸石、岩石等。

4.2 辅助材料：包括水泥、石灰、砂石等。

4.3 设备：包括通风设备、排水设备、提升设备等。

4.4 备品备件：包括电机、电缆、轴承等。

第三章 仓库管理职责

第五条 仓库管理员负责煤矿仓库的日常管理工作，其主要职责如下：

5.1 负责库存物资的接收、验收、入库、出库、盘点等管理工作。

5.2 负责库存物资的分类、标识、堆放、维护等工作。

5.3 负责仓库的安全管理，确保仓库内的物资安全。

5.4 负责与相关部门协调，确保物资的及时供应。

5.5 定期向上级汇报库存情况，提出改进建议。

第四章 入库管理

第六条 入库流程：

6.1 物资到达仓库后，仓库管理员应进行验收，核对物资的品名、规格、型号、数量等信息。

6.2 验收合格后，仓库管理员应将物资进行分类、标识、堆放。 6.3 将验收合格的物资入库，并做好入库记录。

第五章 出库管理

第七条 出库流程：

7.1 根据生产计划，仓库管理员应提前做好出库准备。

7.2 核对出库单据，确认出库物资的品名、规格、型号、数量等信息。

7.3 指导领料人员领取物资，确保领料准确无误。

7.4 做好出库记录，并妥善保管出库单据。

第六章 盘点管理

第八条 盘点流程：

8.1 仓库管理员应定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。

8.2 盘点过程中，发现差异应及时查找原因，并采取相应措施。

8.3 盘点完成后，将盘点结果上报上级领导。

第七章 安全管理

第九条 仓库安全管理：

煤矿企业供应科管理制度

一、总则

为规范煤矿企业供应科的管理工作，提高供应效率和质量，制定本管理制度。

二、职责和权责

1.供应科的职责：

（1）负责煤矿企业的物资供应和采购工作；

（2）制定物资采购计划，并组织实施；

（3）开展物资供应市场的调查研究，建立供应商的档案；

（4）组织进行供应商的评估，并定期更新供应商的档案；

（5）编制供应商的清单，并根据需要进行招标；

（6）负责与供应商的谈判，达成供应合同；

（7）确保供应的及时、准确和合规性；

（8）协助财务部门开展物资结算和付款工作；

（9）协调各部门之间的物资供应工作。

2.供应科的权限：

（1）制定物资采购计划和供应商的评估标准；

（2）对供应商进行资质审核和评估，并确定合格供应商名单；

（3）与供应商签订供应合同，并监督和管理供应的执行过程； （4）发放物资采购委托书和供应商准入证明；

（5）编制供应商的清单，并根据需要进行招标；

（6）审核物资的采购计划和采购方案；

（7）审核和批准物资采购资金预算；

（8）协助财务部门进行物资结算和付款。

三、管理工作流程

1.供应计划

（1）供应科根据各部门的需求情况，制定物资采购计划；

（2）采购计划需经相关部门负责人审核，并报批；

（3）供应科组织实施采购计划，并与供应商进行谈判和比价。

2.供应商资质评估

（1）供应科负责对供应商进行资质审核和评估，并建立供应商的档案；

（2）供应商的资质审核和评估标准由供应科制定，并报相关领导批准；

（3）供应商资质审核和评估结果需报告相关领导，并定期更新供应商的档案。

3.招标程序

（1）根据需要，供应科编制招标文件，并进行宣传；

（2）组织开标和评标过程，确保招标程序的公平、公正和公开； （3）对中标单位进行综合评估和资质审核，并达成供应合同。

4.合同签订

（1）供应科负责与供应商进行谈判，达成供应合同；

（2）合同内容应明确物资的品种、数量、价格、交付时间和质量要求等；

一、目的

为规范煤矿仓库的管理，确保仓库物资的安全、完整，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于煤矿仓库的所有工作人员。

三、职责

1. 仓库管理部门

（1）负责制定、执行和监督仓库管理制度，确保仓库管理工作的正常进行。

（2）负责仓库物资的采购、验收、入库、出库、盘点等工作。

（3）负责仓库安全、消防、环保等工作的管理。

2. 仓库管理员

（1）负责仓库物资的入库、出库、存储、保管等工作，确保货物安全、完整。

（2）负责物资的盘点，及时上报短缺物资报告。

（3）负责物资的维护保养，防止物资损坏、锈蚀、变质。

（4）负责仓库环境卫生和消防设施的管理。

3. 采购部门

（1）负责将原材料、辅料等物品按时、按质、按量送至仓库。

（2）协助仓库管理员进行验收，确保物资质量。

4. 生产部门

（1）负责将生产计划、生产进度及时通知仓库管理员，以便做好库存安排。

（2）负责将生产所需物资及时通知仓库管理员，以便做好采购和供应工作。

5. 销售部门

（1）负责将客户需求、销售计划及时通知仓库管理员，以便做好发货安排。

（2）负责对销售过程中产生的退货、换货等进行处理。 四、管理制度

1. 库存物资管理

（1）掌握库存物资数量，及时上报短缺物资报告，不得影响生产。

（2）保证物资完好，不丢失、不损坏、不锈蚀、不变质。

（3）掌握库存积压物资情况，及时上报有关部门处理。

（4）按规定上报盘店报表。

2. 库房物资摆放

（1）库房物资摆放符合上轻下重、分类存放等原则。

（2）物资进、出库要符合程序（手续）。

3. 作业流程

（1）入库管理：原材料、半成品、成品等物品进入仓库时，仓库管理员应进行验收，核对数量、规格等信息是否与系统一致。

（2）出库管理：生产部门或销售部门提出出库需求时，仓库管理员应核对出库单据上的信息。

4. 质量管理

（1）仓库管理员应按照品控部要求，对入库物资进行验收，确保物资质量。