进料检验及进料不合格品处理流程图

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1 / 6 不合格品处理流程

1. 目的

对不合格品进展标识、评审和处置，以防止不符合规定要求的原料、零部件、半成品、成品被误用或误放行。

2. 适用围：

适用于一切原料、零部件、半成品、成品〔以下统称物料〕。

3． 引用文件

无

4． 定义：

4.1 不合格品：不符合本公司品质规定的物料。

4.2 征询：物料不合格时，对“不合格〞项目的严重程度作出评价，并决定对应措施的活动。征询的结果可以是以下所列任何一种：

 退货/报废：当不合格品不能满足规定要求，且无纠正的价值时，那么对不合格品采取退货或报废

的决定。

 让步放行：对不合格品批进展鉴别使用的一种方法，其结果又分为以下几种：

返修/返工；

照用；

③100%选别。

4.2.1 返修：对不合格品采取的补救措施，该措施虽不能使不合格品最终符合原设计要求，但却能使其满足预期的使用要求。

4.2.2 返工：对不合格品采取的措施，使其最终能满足原设计要求。

4.2.3 照用：即指允许含有少量不合格品的提交批不经再检验而直接投入使用或放行。

4.2.4 100%选别：从不合格品批中挑选出合格品。

4.3 有损检查：对被检查对象的品质有损伤〔有形或无形〕，而有可能影响其发挥正常功用的检查。诸如跌落试验、撕破检查、以及未注明“可以使用〞的硬度试验，整机的耐久、性能试验等。

5． 职责： .

2 / 6 5.1 品质部：

 对不合格品进展标识、隔离；

 对经返修/返工的物料进展再检验；并予以判断。

 参与“征询〞工作。

5.2 物控专员：

 参与“征询〞 工作；

 安排返工/返修等事宜。

 将不适用的原料/零部件退回供给商；

 安排供给商补料，对供给商进展经济等各方面约束。

品保IQC主管采购/委外采购员/跟单员采购采购员/跟单员研发研发经历品保品保经历业务业务经历生产生产津门故里生产生产经理研发研发经理品保品保经理业务业务经理采购/委外采购员/跟单员编 制评审结果的处理1.研发/品保/业务明确返工要求及产品质量要求2.生产部安排人员进行全检或返工返修3.品保部对全检或返工返修的产品进行再次确认4.生产部向采购发出加工费用表，确认后交财务1.评审完毕后；2.下拉前；3.全检或返工返修过程中4.返修后2天内时限结果判定1h内结果判定5-10m内采购/委外与相关部门初步沟通，了解不合格品的、生产计划及供方现况，各部门配合。明确初步处理意见。收到报告1h内流程XXX有限公司IQC进料检验不合格品评审流程文件编号：Q4-QC-024采购/委外及时了解现况紧急情况检查完5分钟内结果判定1h内结果判定5分钟内沟通，掌握现况，明确初步处理意见接到电话1h内即时责任部门职责内容IQC主管对进料检验结果进行审核，品保经理确认品保责任人品保经历常规情况IQC即时电话通知采购/委外并保留不合格品样板检查完1小时内品保不合格品评审（让步接收、返工）采购/委外采购/委外退货（前提不影响生产）进料检验结果判定不合格通知采购/委外发出不合格品评审报告日期IQC主管1.采购负责组织不合格品评审2.品保、研发、业务对评审产品进行判定，并在评审单上填写意见3.需生产部配合全检或返工的，需经生产部确认1.退货的需经部门经理确认，及时通知供方。2.及时通知品保进行标识，通知仓库进行隔离收到报告3h内收到报告5小时内收到报告5-10m内采购员/跟单员采购员/跟单员2018.08.15IQC向采购/委外发出不合格品评审报告收到报告5-15m内收到报告30分钟内审 核确 认

ABC科技有限公司

文件名称： 检验与试验管理程序 生效日期： 2022-06-22

文件编号： II-QP-13 页数 1/8 生效版本： 02

文 件 制 修 订 记 录

NO 制/修订日期 修订编号 制/修订内容 版本 页次

1 2015-08-01 全新制订 01

2 2022-06-22 修订 02 3～8

制 订 会 审 核 准

品管 营销 技术 采购 仓库 总经理

管理代表

生产 品管 人力资源 ABC科技有限公司

文件名称 检验与试验管理程序 生效日期

2022-06-22

文件编号 II-QP-13 页数 2/8 生效版本 02

1.目的:

规范检验流程及标准，使公司的生产、服务提供过程品质得到有效的控制，从而不流入不良品、不制造不良品，不流出不良品。

2.范围:

适用于本公司进料(包括客供料)、制程、成品检验工作和可靠性试验作业。

3.参考文件:

3.1产品防护与出货管理程序

3.2不合格品控制程序

3.3采购与供应商管理程序

4.定义:

4.1可靠性试验:对实现产品功能的保障能力的测试。

4.2首件:每个新订单生产前或生产过程中生产条件发生变化后（5M1E等）所生产的第一或前几件产品。

4.3首检:对首件产品进行检查及确认的过程。

5.责任:

5.1品管:负责来料、制程及成品的检验及标识、试验仪器操作及可靠性实验执行。

5.2生产:负责生产成品的送检，制程不合格情况的改善，将生产成品入库。

5.3仓库&采购:负责来料的送检，不合格品的处理，出货成品的送检；检测单位选定及管理。

5.4工程部:负责检验标准技术文档的提供。

6抽样方案：

ABC科技有限公司

文件名称 检验与试验管理程序 生效日期 2022-06-22

文件编号 II-QP-13 页数 3/8 生效版本

02

6.1特殊部件进行全检（例如摄像头等），电子料和线材按0.4抽样，壳料和包材按1.5抽样（若质量问题多则加严抽样）

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更多免费资料下载请进： 好好学习社区 HSF不合格品管理程序

（QC080000-2017/ISO9001-2015）

1.0目的

为了在发现原材料、半成品、成品执行过程中不能满足或达不到规定(质量、有害物质)要求时，及时采取纠正与预防措施，以确保公司之产品质量。

2.0范围：

公司进料产品，制程半成品﹑成品﹑库存品﹑客供品﹑客退品及生产过程中使用的设备﹑模具﹑检治具﹑副资材(含清洗线的槽液)等日常运作过程中所发生的相关问题。

3.0职责：

3.1采购部：负责对不合格来料处理。

3.2品保部：负责对供货商来料、客供品、厂内半成品和成品之不合格品及客户退货品进行检验评审，并提出不合格品的处置建议。

3.3制造部：负责对不合格品进行处置。

3.4各部门：维护系统的正常运作。

4.0定义：

4.1重工：指不合格品按规格要求重新加工。

4.2筛选：指不合格品100%的检查。

4.3修理：指不合格品缺点清除。

4.4特采：原物料、成品、经检验不符合标准，但急需使用该项原物料或成品时，在不影响产品使用功能或特性的前提下，而提出的特别采用。 德信诚培训网

更多免费资料下载请进： 好好学习社区 4.5有害物质异常：相关测试资料（《有害物质测试报告》、《MSDS》）、《材质成份表》或实际检测数据表明有害物质含量超过《有害物质控制程序》最新版本的允收标准时。

4.6不合格品：即原材料、半成品、成品不能满足或达不到客户规定(质量、有害物质)的要求。

5.0程序

5.1不合格品的发现

5.1.1进料发现品质异常，立即将不合格品隔离处理并开立《不合格品处理单》，若为HSF不合格品，需隔离放置于HSF不合格品区，贴HSF不合格标签(见附件标签)，呈报环境管理代表批示处理，并记录好相关不合格批之追溯记录。IQC人员提出《纠正预防措施单》给厂商改善，厂商须在3天内回复书面报告，IQC人员负责对改善后产品前三批进行追踪确认，若无异常方可结案。