不合格品管理流程图

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1.0 目的：

对不合格品进行控制，确保不符合要求的产品得到标识和控制，以防止非预期的使用或交付。

2.0 范围：

本程序适用于公司内产品/服务整个过程对不合格品的确定、标识、隔离、处置等事宜。

3.0 定义：

3.1 严重不合格（A类）：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格。

3.2 一般不合格（B类）：个别或少量不影响产品主要功能、性能技术指标等的不合格。

3.3 轻微不合格（C类）：不影响产品功能、性能，外观有轻微缺陷或包装、标识、说明书等不完善的不合格。

4.0 职责：

4.1 品质部负责OEM成品、外购、外协物料及自产品、半成品的不合格品判定，并进行统计分析、提出改进意见。

4.2品质部负责跟踪不合格品的处理结果，负责对不合格品所采取纠正、预防措施方案的效果进行验证。

4.3所有要报废的不合格物料、不合格成品须申请报废、并先由品质部负责判定、确认，再经技术部进行鉴定确认，最后由主管副总负责报废品的审核。

4.4 技术部负责参与不合格品原因的分析、评定和处置，制定纠正措施方案。

4.5 生产车间（烟机、炉具）负责半成品、OEM成品不合格品的标识、隔离和不合格原因的初步评定。

4.6 生产车间负责对不合格品采取纠正、预防措施方案的实施。

4.7 材料仓负责不合格原材料的标识与隔离；成品仓负责不合格成品的标识与隔离。

4.8 采购部负责不合格物料让步接收处理及退货时与供应商联系并跟相关工作。

5.0 工作程序：

5.1 从来料、制程到成品各阶段发现不合格品均需由质检人员判定,对不合格品的控制需由责任车间或仓库予以适当标识、隔离及记录。

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精品资料 Q/XXX

XXXX有限公司管理标准

Q/XXXX 206-01-2017

不合格品控制程序

20157-06- 25发布 2017 - 06-30实施

XXXX有限公司 发布 ______________________________________________________________________________________________________________

精品资料 不合格品控制程序

1 范围

本标准规定了不合格品的标识、隔离、信息传递、处置评审与处理等方法的管理要求。

本标准适用于对本公司来料、存货、制程、检验与试验、产品出厂后发生的不合格品进行控制。

2 规范性引用文件

Q/XXXX 201-01-2017 《QE体系 管理手册》

Q/XXXX 205-03-2017 《标识和可追溯性控制程序》

3 术语

不合格品

是指经检验和试验判定，产品质量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不符合接收准则的产品。

4 职责与权限

本程序涉及相关部门及岗位人员职责权限如下：

a) 品管部负责本标准的制修订、宣贯与组织实施，对本标准的符合性、适宜性与有效性负责；

b) 品管部负责不合格品的识别，并给出处置意见，跟踪和监督不合格品的处置进度和结果，对不合格品最终处理结果进行统计存档；

c) 发生单位或提出单位负责不合格品的隔离和标识，提出申请处置意见并负责《不合格品处置评审单》的发起和传递，负责按照最终处置结论对不合格品进行处理；

d) 技术部、资材采购部、生产计划部等部门负责对要求参与的不合格品处置评审作出各自评审意见，并按照不合格品最终处置方式组织开展本部门所需做的工作；

ABC科技有限公司

文件名称： 不合格品控制程序 生效日期： 2022-08-01

文件编号： II-QP-06 页数 1/6 生效版本： 01

文 件 制 修 订 记 录

NO 制/修订日期 修订编号 制/修订内容 版本 页次

1 2022-08-01 全新制订 01

制 订 会 审 核 准

品管 营销 技术 采购 仓库 总经理

管理代表

生产 品管 人力资源

ABC科技有限公司

文件名称 不合格品控制程序 生效日期 2022-08-01

文件编号 II-QP-06 页数 2/6 生效版本 01

1.目的:

为使不符合要求的产品和服务处于受控状态，得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付，确保公司产品及服务质量，特建此程序文件。

2.适用范围:

适用于本公司进料（原物料）、制程（半成品）、成品出货过程所发现的不合格品管制。

3.参考文件:

3.1纠正预防措施控制程序

3.2客户抱怨及退货处理程序

4.定义:

A. 不合格:未满足要求；

B. 降级:为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的变更；

C. 返工:为使不合格产品符合要求而对其采取的措施；

D. 特采:对不符合规定要求的产品的接收许可；

E. 挑选:对产品进行全检，并选择合格产品的过程。

5.责任:

5.1 品管:对不合格品标示及隔离，不合格品的确认，组织对不合格品进行评审，通知相关部门对不合格品进行处理，对返工品的重新检验；负责记录及归档不合格品处理的相关记录。

5.2采购:负责原物料特采提出及特采申请单的开立和特采物料的跟踪执行，负责来料不合格品的处理实施（退货、换货等），向供应商反馈产品的不合格信息及供应商品质改进跟踪。

5.3生产:对不合格成品或半成品的返工（数量超过50PCS）、报废及成品不合格品降级、特采方案的开立及跟踪。

5.4各相关单位:对《不合格品处理申请单》进行审核。

Q/XXX

XXXX有限公司管理标准

Q/XXXX 206-01-2017

不合格品控制程序

20157-06- 25发布 2017 - 06-30实施

XXXX有限公司 发布 XXXX有限公司 Q/XXXX 206-01-2017 代替Q/XX 206-01-2013

ISO9001/ISO14000体系文件 C版 5/1 不合格品控制程序

1 范围

本标准规定了不合格品的标识、隔离、信息传递、处置评审与处理等方法的管理要求。

本标准适用于对本公司来料、存货、制程、检验与试验、产品出厂后发生的不合格品进行控制。

2 规范性引用文件

Q/XXXX 201-01-2017 《QE体系 管理手册》

Q/XXXX 205-03-2017 《标识和可追溯性控制程序》

3 术语

不合格品

是指经检验和试验判定，产品质量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不符合接收准则的产品。

4 职责与权限

本程序涉及相关部门及岗位人员职责权限如下：

a) 品管部负责本标准的制修订、宣贯与组织实施，对本标准的符合性、适宜性与有效性负责；

b) 品管部负责不合格品的识别，并给出处置意见，跟踪和监督不合格品的处置进度和结果，对不合格品最终处理结果进行统计存档；

c) 发生单位或提出单位负责不合格品的隔离和标识，提出申请处置意见并负责《不合格品处置评审单》的发起和传递，负责按照最终处置结论对不合格品进行处理；

d) 技术部、资材采购部、生产计划部等部门负责对要求参与的不合格品处置评审作出各自评审意见，并按照不合格品最终处置方式组织开展本部门所需做的工作；

e) 服务部负责对交付后及市场退回的不合格品进行分类和清点，做出初步的判定和标识，并依据最终处置方式组织进行处理；

f) 总工、副总裁负责对有争议的最终处置方式进行仲裁。

5 管理内容、方法与要求