环境、职业健康安全管理体系内部审核程序

职业健康安全内部审核管理程序AQXDFDJD-AQBZH-CX-16 1 目的通过职业健康安全管理体系内部审核，运用内部审核方法发现体系运行存在的问题和不足，采取纠正预防措施，达到管理体系持续改进的目的。

2 适用范围本程序适用于酒店职业健康安全管理体系运行的全面自我验证。

3 职责3.1 管理者代表负责批准年度内审方案、审核实施计划和内部审核报告。

3.2 安全管理部门负责编制年度内部审核方案；下发经管理者代表审批后的内部审核报告到各部门。

3.3 审核组负责编制内部审核实施计划，编制内审检查表，实施内审，开具《不符合项报告》，验证不符合整改情况，编制内部审核报告。

3.4 各部门负责根据审核计划接受审核组的审核，确认并整改审核组发现的不符合项，接收内审报告。

4 工作程序4.1 年度内审方案的编制4.1.1 安全管理部门每年年初编制年度内部审核方案，经管理者代表批准后，发至各部门。

一般情况下，每年至少开展一次内部审核，必要时，经管理者代表批准可增加审核频次。

4.1.2 审核方案内容应包括：a) 计划开展内审的时间；b) 审核组人员名单（要求经过内审员培训并取得证书的人员组成审核组）；c) 审核任务要求等。

4.2《内部审核实施计划》的编制4.2.1 审核组长编制《内部审核实施计划》，并报管理者代表批准后发放至各部门。

4.2.2《内部审核实施计划》内容应包括：a) 审核目的、范围和依据；b) 审核时间；c) 审核区域；d) 审核组分工及审核内容。

4.3 内审检查表的编制每次审核前，由审核组长组织分工编写检查表，内审检查表应包括：a) 审核条款；b) 审核内容；c) 审核方式。

4.4 内审实施4.4.1 首次会议内审实施前应召开审核首次会议，由审核组长主持，管理者代表、审核组成员、受审核部门负责人和有关人员参加，参会人员应签到，使用《会议/培训签到表》，会议主要内容包括：a) 明确审核的目的、范围和依据；b) 宣布审核组成员名单；c) 介绍审核的方法，明确审核的要求；d) 确认审核的日程安排及末次会议的时间。

质量、环境、职业健康安全三体系内部管理体系审核报告一、审核目的：评价我司所建立的管理体系，确保持续实现其规定目标的有效性，满足ISO9001:2015，ISO4001:2015，ISO45001:2018标准的要求。

二、审核范围：参考管理手册中体系范围；三、审核依据：1）ISO9001：2015idt GB/T19001-2016标准；2）GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015标准3）ISO45001:2018标准4）本公司发布的管理手册及程序文件，各部门工作手册；5）相关法律法规；四、受审核部门：公司管理层、行政人事部、商务部、采购部、质量部、工程部、生产部、财务部、仓库。

五、审核小组：审核组长：XXX组员：A组：XXX 、XXX B组：XXX 、XXX C组：XXX 、XXX D组：XXX 、XXX六、审核过程综述：在审核前，审核组按照《内部审核程序》的规定作了充分准备工作并确认了本次审核的重点是体系实施及日常工作的薄弱环节，由审核员编制了本次审核的实施计划，并按照文件要求编制了检查表。

审核组于xxx年xx月xx日分四组完成了审核计划中规定的内容。

审核过程中发现了3项不符合项，均为一般(轻微)不符合项。

针对不符合项，检查组开出了不合格项报告，并得到相关部门负责人的认可，采取了纠正预防处理措施。

七、不合格统计与分析：通过现场审查，一共分别发现有3个不合格项，均为一般(轻微)不符合项：①不良品放置区无区域标识②无员工xx本年度的职业健康体检报告③仓库门口的灭火器挪在门口用来挡门八、对管理体系评价：本公司于xx年xx月xx日按照ISO9001：2015idt GB/T19001-2016，GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、ISO45001:2018和法律法规的要求，结合公司现有体系文件要求进行了内审，本次审核范围包括管理层与管理体系所有有关的部门和人员，覆盖了标准的全部要求。

体系审核管理程序1、目的通过执行定期与不定期的体系审核，验证公司质量、环境及职业健康安全管理体系是否有效实施与保持，以便于及时发现问题，并采取适当的纠正与预防措施，确保管理体系持续的符合性和有效性。

2、范围适用于本公司内部质量、环境及职业健康安全管理体系活动的管理和控制。

3、术语和定义3.1审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

3.2体系审核：是对公司质量、环境及职业健康安全管理体系覆盖的所有过程、活动、区域和责任部门进行的全面审核。

3.3审核发现：将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。

4、体系审核管理过程风险乌龟图5、工作流程和内容6、附加说明6.1审核发现的判定6.1.1不符合项判定1）严重不符合项A.体系运行出现系统性缺失或瘫痪；B.存在明知道可能会影响客户的不合格品发出或使用的可能；C.客户要求的指标未进行监控或采取纠正措施。

2）一般不符合项:A.一般的、个别的、偶然的、独立的失效事件；B.对某个系统或审核区域的有效性影响轻微的事件；6.1.2符合：审核中没有发现一般或严重不符合项。

6.1.3改进意见：审核员根据被审核方提供的资料或根据经验判断有发生趋势的潜在不合格，对被审核方提出的改进意见。

6.2审核员的要求如下：1）学历：高中以上；资历：在公司工作一年以上。

2）接受厂内/厂外有培训资格的外部培训机构的相应的管理体系审核员教育培训达16小时（含）以上，经考试合格且有合格证书者。

3）内审员的能力：a) 了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维；b) 了解适用的顾客特定要求；c) 了解IATF16949、ISO9001、ISO14001和OHSAS18001中适用的与审核范围有关的要求；d) 了解与审核范围有关的适用的核心工具的要求；e) 了解如何计划审核、实施审核、报告审核以及关闭审核发现。

另外，制造过程审核员还应证实对于待审核的相关制造过程，其具有技术知识，包括过程风险分析（例如PFMEA）和控制计划。

环境与职业健康安全管理体系程序文件本程序文件的目的是建立和维护一个完善的环境与职业健康安全管理体系，促进员工健康和安全，保护环境，遵守相关法律法规并提高公司的绩效。

2. 范围本程序文件适用于公司的所有员工、承包商和访客，适用于公司所有的设施和活动。

3. 责任- 公司管理层负责制定和执行环境与职业健康安全的政策和目标。

- 部门经理负责确保员工遵守相关规定，并提供必要的培训和资源。

- 员工负责遵守公司的安全规定和程序文件，并积极参与相关培训和检查。

4. 程序文件- 公司将建立一套环境与职业健康安全管理程序文件，包括但不限于：危险物质管理、事故报告和调查、紧急应对计划、个人防护装备使用等。

- 所有相关部门将定期审查和更新程序文件以确保其适用性和完整性。

5. 培训- 公司将定期进行安全培训，包括但不限于：危险物质处理、紧急情况处理、职业健康保护等内容。

- 新员工将接受入职培训，了解公司的安全政策和程序。

6. 审查和改进- 公司将定期进行环境与职业健康安全的内部审核，并对发现的问题制定改进计划。

- 所有员工将鼓励提出改进建议，并公司将对这些建议进行评估和实施。

7. 遵守法规- 公司将遵守国家和地方法规，包括但不限于环境保护、职业健康安全等方面的法规，并及时更新公司的安全政策和程序。

8. 关爱员工- 公司将通过健康保险、定期体检等形式关爱员工的身心健康，并为员工提供安全、健康的工作环境。

9. 紧急情况- 公司将定期进行紧急情况演练，并建立完善的紧急应对计划，以应对突发事件并最大程度减少员工和环境损失。

10. 相关联系- 公司将建立紧密的合作关系，包括但不限于政府部门、社会组织、其他公司等，共同促进环境与职业健康安全的管理。

11. 交流与沟通- 公司将建立开放的沟通渠道，鼓励员工提出环境与职业健康安全方面的问题和建议，以及及时沟通风险和危机管理信息。

12. 社会责任- 公司将认真履行社会责任，主动承担环境保护和职业健康安全的责任，并与社会组织和相关利益相关者进行合作，共同推动环境与职业健康安全管理。

质量-环境-职业健康安全管理体系程序文件(总304页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March通州建总集团有限公司企业标准Q/TZ 质量管理体系环境管理体系职业健康安全管理体系程序文件2013年3 月28日发布 2013年 3月28日实施通州建总集团有限公司发布发布令集团公司依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准、GB/T50430-2007标准、GB/T24001-2004 idtISO14001:2004标准和GB/T28001-2001标准、《质量手册》(Q/TZ Q-A-2013)、《环境管理手册》(Q/TZ E-A-2013)、《职业健康安全管理手册》(Q/TZ O-A-2013)编制《程序文件》(Q/TZ 。

它是集团公司“三体系”文件的重要组成部分，是集团公司管理活动的准则。

为了实现集团公司的方针和目标，全体员工必须认真学习“三体系”程序文件，并遵照执行。

《程序文件》（Q/TZ ）于2013年3月28日发布、实施，原《程序文件》【Q/TZ 】同时废止。

本《程序文件》由工程技术部负责管理，其中各程序具体解释工作由各主相关部室负责。

管理者代表：瞿启忠2013年3月28日程录文件控制程序(Q/TZ 目的为了对与管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本，特制定本程序。

2 范围适用于与管理体系有关的文件控制。

3 术语和定义采用《质量手册》、《环境管理手册》和《职业健康安全管理手册》中规定的术语和定义。

4 职责集团公司总经理负责手册的审批发布。

管理者代表负责程序文件的审批发布。

综合办公室是文件控制的归口管理部门，负责文件的收发和档案管理工作。

工程技术部结合年度内审，组织对管理体系文件的适宜性、有效性、充分性进行评审；同时负责体系文件的修改、换版等管理工作。

质量、环境与职业健康安全管理体系内部审核实施计划
1 审核目的
依据策划安排，对公司质量、环境与职业健康安全管理体系进行内部审核，以验证体系运行的有效性及寻找持续改进的机会。

2 审核准则
GB/T19001—2008质量管理体系要求、GB/T24001—2004 环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2009 职业健康安全管理体系规范标准、公司三体系文件及适应的法律法规.
3 审核范围
农业机械产品的生产与销售、工程机械的销售及进出口贸易过程有关的部门。

4 审核组成员
审核组长：
组员：
5 审核时间
2011年月日~ 月日
6 审核日程安排
编制：审批：。

公司环境、职业健康安全管理体系内部审核实施计划
1、审核目的：
检查本公司环境、职业健康安全管理体系的符合性及适宜性,以确保环境、职业健康安全管理体系持续有效地运行。

2、审核范围
与ISO14001:2015、ISO45001-XXX标准有关的要素及部门。

3、审核依据
a）ISO14001:2015、ISO45001-XXX标准
b）环境、职业健康安全管理体系文件的有效版本，包括环境、职业健康安全管理手册、程序文件和其他作业文件；
c）标准等法律法规。

4、审核组成员
审核组组长：(A)
审核组成员：（B）
5、审核时间：XXX年09月20日-21日，日程安排见下表:
编制：批准：
内审员任命书
根据我公司XXX年度内部环境和职业健康安全审核计划的安排，我指定以下同志为XXX年度公司审核组成员。

审核组组长：(A)管理者代表：
审核组成员：（B）
请以上同志努力工作，完成公司XXX年度内审工作。

总经理：
日期：
内审首末次会议签到表
内部管理体系审核报告
编制：审核：。

质量环境和职业健康安全管理体系认证审核质量环境和职业健康安全管理体系认证审核是企业在提高质量、环境和职业健康安全管理水平方面的一种有效手段。

该认证审核是由第三方机构进行的，旨在评估企业的质量、环境和职业健康安全管理体系是否符合国际标准要求，以及是否能够持续改进。

质量环境和职业健康安全管理体系认证审核的目的是为了提高企业的管理水平，降低生产过程中的风险和危害，保障员工的健康和安全，同时也能够提高企业的竞争力和信誉度。

通过认证审核，企业能够获得国际认可的证书，证明其质量、环境和职业健康安全管理体系符合国际标准要求，从而为企业开拓国际市场提供了有力的支持。

质量环境和职业健康安全管理体系认证审核的过程主要包括以下几个步骤：1.准备阶段：企业需要对其质量、环境和职业健康安全管理体系进行全面的评估和分析，确定需要改进的方面，并制定改进计划。

2.审核准备阶段：企业需要向认证机构提交申请，并提供相关的文件和资料，以便认证机构进行审核准备工作。

3.审核阶段：认证机构将对企业的质量、环境和职业健康安全管理体系进行现场审核，包括对文件和资料的审核、对生产过程的观察和检查、对员工的访谈等。

4.审核报告阶段：认证机构将根据审核结果编写审核报告，并向企业提出改进意见和建议。

5.认证决定阶段：认证机构将根据审核结果和企业的改进情况，决定是否颁发认证证书。

6.维持阶段：企业需要定期进行内部审核和管理评审，以确保质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进和符合认证要求。

总之，质量环境和职业健康安全管理体系认证审核是企业提高管理水平、降低风险和危害、保障员工健康和安全的重要手段。

企业应该积极参与认证审核，不断完善自身的质量、环境和职业健康安全管理体系，提高企业的竞争力和信誉度。

2021年质量环境职业健康安全管理体系内部审核方案通〔201 〕第 11号编制：审核：批准：环安部、品管部2021年7 月20日一、审核目的：对公司质量环境职业健康安全管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。

二、审核依据：1. GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015质量管理体系要求2. GB/T24001-2016 IDT ISO14001:2015 环境管理体系要求及使用指南3. ISO45001:2018 职业健康安全管理体系要求及使用指南4. 公司管理手册、规范制度等文件化的信息；3. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件；4. 顾客、供方等相关方的要求。

三、审核范围：1.审核范围：系列等产品设计制造和销售。

2.审核场所： 15号，公司所有部门、有关过程。

四、审核组成员：挑选经外部或内部组织中接受相关培训的有审核资质的人员。

五、审核频次：结合过程的复杂程度、管理体系的成熟度、区域存在的历问题，原则上每年进行一次（间隔12个月），内部审核必须覆盖所有要素、与管理有关的过程、活动和班次，且必须按年度计划进行安排。

当内部/外部发生严重不符合，或顾客抱怨发生时，审核频率必须适当增加，由管理者代表提出增加审核频次。

六、审核日程：每年制定具体详细的审核日程安排计划。

七、审核计划和审核报告（电子版）的分发范围为各职能部门。

内审报告和不符合报告，最为管理评审的重要输入，提交管理评审；内审不符合项需在1月内完成纠正、原因分析、制定纠正措施、实施措施并进行有效性验证。

八、审核报告发布日期：现场审核完成后5日内发布。

九、首、末次会议地点参加人员1、时间：首、末次会议时间按审核日程安排表执行2、参加人员：最高管理者、各部门负责人、主要管理骨干人员、内审员等十、保留每次有关审核的形成文件的信息，主要有内审计划通知、首末次会议记录、内审检查表、内审报告、内审不符合报告及改进证据。

三体系审核流程一、引言三体系审核是指对组织的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行审核的过程。

本文将重点介绍三体系审核的流程和步骤。

二、准备阶段1. 确定审核目标：明确要审核的体系范围和目标，例如质量管理体系、环境管理体系或职业健康安全管理体系。

2. 选择审核团队：根据需要，选择合适的审核员组成审核团队，确保团队成员具备相关的知识和经验。

3. 制定审核计划：根据组织的需求和要求，制定审核计划，确定审核的时间、地点和审核的范围。

三、实施阶段1. 开会准备：审核员与组织的管理代表进行初次会议，明确审核的目标和范围，了解组织的运作情况。

2. 文件审查：审核员对组织的文件和记录进行审查，包括政策文件、程序文件和操作记录等，以了解组织是否符合相关的要求。

3. 实地检查：审核员在组织内部进行实地检查，包括对设施、设备和工作环境等进行检查，以确认组织是否按照相关的要求进行管理和操作。

4. 采访人员：审核员与组织的员工进行采访，了解他们对体系的理解和应用情况，以评估体系的有效性和可行性。

5. 检查记录：审核员根据实地检查和采访的结果，进行检查记录的编写，以记录发现的问题和建议的改进措施。

四、总结阶段1. 召开闭会会议：审核员与组织的管理代表召开闭会会议，对审核的结果进行讨论和总结，明确存在的问题和改进的方向。

2. 编写审核报告：审核员根据审核的结果和讨论的内容，编写审核报告，包括对组织的优点和不足之处的评估，以及改进措施的建议。

3. 审核报告的确认：审核报告经由组织的管理代表进行确认，确认报告中的问题和改进措施，并制定改进计划。

4. 跟踪审核结果：组织应根据审核报告中的建议和改进措施，制定改进计划，并跟踪改进的进展和效果。

五、结论三体系审核是组织管理体系的重要环节，通过对质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的审核，可以帮助组织发现问题和改进的机会，提高组织的运营效率和质量水平。

在进行审核时，需要明确目标、制定计划、进行实地检查和采访、总结问题和改进措施，并跟踪改进的结果。

环境、职业健康安全管理体系内部审核程序环境/职业健康安全管理体系内部审核程序1 目的验证环境/职业健康安全管理体系运行是否符合标准的要求，以确保环境/职业健康安全管理体系得到有效地实施、保持和改进。

2 适用范围适用于公司环境/职业健康安全管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。

本程序包括GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004 4.5.5条款；GB/T28001-2007 idt OHSAS18001：2007 4.5.5条款.3 职责3.1管理者代表⑴批准年度内审计划；⑵批准环境/职业健康安全管理体系内部审核报告。

⑶任命审核组长及内审员，成立审核组；⑷全面组织、协调环境/职业健康安全管理体系内部审核工作的开展；3.2环境与保护部⑴拟定环境/职业健康安全管理体系年度内审计划并负责组织实施.⑵组织、协调内审活动；⑶汇总、保存内审资料。

3.3审核组长⑴编制实施本次内审计划；⑵主持召开首、末次会议；⑶编写内审报告，提交管理者代表审核，报经总经理批准；⑷组织内审组对受审核方纠正措施实施情况进行验证。

3.4内审员⑴按照内审计划编制内部审核现场检查表；⑵完成指定的审核工作，开具不符合报告；⑶对纠正措施进行跟踪验证。

3.5相关单位全面配合内审工作进行。

4 术语和定义引用公司《环境/职业健康安全管理手册》中的有关术语和定义。

5 工作程序5.1年度内审计划5.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，以及以往审核的结果，环境与保护部编制年度内审计划，管理者代表批准。

每年内审至少一次，时间间隔不超过十二个月。

5.1.2出现以下情况时由管理者代表及时组织内部审核：⑴组织机构、管理体系发生重大变化；⑵出现重大安全事故、环境事故或顾客对某一环节连续投诉；⑶法律、法规及其他外部要求的变更；⑷在接受第二、第三方审核之前；⑸在认证证书到期换证前。

5.1.3年度内审计划的内容：⑴审核的目的、范围、依据和方法；⑵受审部门和审核时间。

环境和职业健康安全通用管理程序一、目的本程序旨在建立、实施、保持和持续改进公司的环境和职业健康安全管理体系，以预防环境污染、减少职业健康安全风险、遵守相关法律法规及其他要求，实现公司的可持续发展。

二、适用范围本程序适用于公司内所有与环境和职业健康安全相关的活动、产品和服务。

三、术语和定义1、环境因素：指公司的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。

2、危险源：指可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。

3、风险：指发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。

四、职责分工1、环境和职业健康安全管理委员会负责制定公司环境和职业健康安全方针、目标。

审批环境和职业健康安全管理体系文件。

协调解决环境和职业健康安全管理中的重大问题。

2、安全环保部门组织建立、维护和完善环境和职业健康安全管理体系。

组织开展环境因素和危险源的识别、评价和控制策划。

监督检查环境和职业健康安全管理体系的运行情况。

组织制定并实施环境和职业健康安全管理方案。

负责环境和职业健康安全相关法律法规及其他要求的收集、更新和传达。

组织环境和职业健康安全培训、教育和宣传活动。

组织应急演练和处理环境和职业健康安全事故。

3、各部门识别和评价本部门的环境因素和危险源。

制定并实施本部门的环境和职业健康安全管理措施。

遵守环境和职业健康安全管理体系的要求，执行相关管理制度和操作规程。

负责本部门员工的环境和职业健康安全教育培训。

及时报告环境和职业健康安全事故和事件。

五、工作程序1、环境因素和危险源识别安全环保部门制定环境因素和危险源识别的方法和标准。

各部门按照要求对本部门的活动、产品和服务中的环境因素和危险源进行全面识别。

识别应考虑正常、异常和紧急三种状态，以及过去、现在和将来三种时态。

2、环境因素和危险源评价安全环保部门制定评价准则。

对识别出的环境因素和危险源进行评价，确定重要环境因素和重大危险源。

3、风险控制策划针对重要环境因素和重大危险源，制定风险控制措施，包括目标、管理方案、运行控制、应急预案等。

关于质量、环境及职业健康安全三体系内部审核计划质量、环境以及职业健康安全(QES)是企业可持续发展的三个重要领域，为确保这些筑域的全面实施和有效管理，企业需定期进行内部审核.，本文将介绍•个三体系内部审核计划的详细内容.1.概述该内部审核计划的主要H的是评估企业质奴、环境及职业健康安全三体系的运行状况，发现存在的问题及潜在风险，并提出相应的改进措施，以确保体系的有效性和可持续性.2.范围该内部审核计划主要针对企业的质量管理体系、环境管理体系以及职业健康安全体系,其中包括以下方面：(1)旗量管理体系：包括腹量方针、质献目标、质量;手册、程序文件、I作指导书、记录表等.(2)环境管理体系：包括环境方针、环境目标、环境手册、程序文件、工作指导书、记录表等.(3)职业健康安全体系：包括职业健康安全方针、职业健康安全H标、职业健康安全手册'程序文件、工作指导书、记录表等.3.审核程序内部审核计划采用以下程序：(1)审核准备：包括制定审核方案、确定审核人员、审核范围、时间和地点等。

(2)市核执行：包括学习、r解、收集、审核并确认企业三体系运行情况。

(3)问咫识别：对审核过程中存在的问虺进行记录和报道，确定问题的严重性和紧急性.(4)发现亮点：审核人员可以在执行过程中记录并捕捉到有益的实践、科技等，进一步为企业的持续改进和发展提供指导。

(5)整改跟进：确定问题的整改员任人和整改措施、整改期限、目标等，并进行跟进和追踪.(6)审核报告：在审核过程结束后，审核人员需要写一份审核报告，详细表述问题、亮点及整改措施等。

4.审核周期体系内部审核计划需要定期进行，推荐一年一次，确保企业三体系的持续改进和优化。

5.评价指标审核人m应使用相应的评价指标,以确保企业三体系的有效性和可持续性.具体的评价指标包括：(1)质量管理体系：包括质量目标的达成情况、客户滴意度、生产率、缺陷率等.(2)环境管理体系：包括环境指标的达成情况、实施的环保措施、环保投入等。