三体系运行管理考核办法.doc

山西临汾市政工程集团股份有限公司三体系运行报告第四项目部2020年4月2019年我项目部在公司各级领导，各职能部门的指引下，严格执行质量管理体系相关要求，施工中严格控制工程质量，发现问题及时跟进、分析、解决问题。

自去年开工以来，我项目部在质量管理体系总体上保持了有效运行和持续改进，其主要体现在一年末发生安全事故；整体质量水平不断提高；项目部整体质量水平的提高给项目部成员提供了更优越的发展空间。

这些都说明我项目部在体系运行方面得到了进一步提高。

我项目部具体做法及运行情况如下：一、质量管理体系1、质量目标、方针质量是企业的生命，本工程的质量方针是：质量第一，信誉为本，精心施工，优质服务。

2019年我项目部严格按照质量管理体系相关要求，严格遵守相关法律法规，根据项目部制定的质量目标，参照工程实地情况，合理计划，随时跟进，全面监督，科学分析，及时解决的管理模式，使项目部各项管理工作文件化、程序化、规范化、标准化，以达到我公司“精诚精品，精益求精”质量方针为目标，坚持工程主要项目抽检合格率为100%，一般项目抽检合格率80%，工程一次交验合格率100%，产品合格率100%，顾客满意度大于95%为己任，项目部全体上下一心，共同努力，在坚决保障工程质量、工程进度和施工现场管理等方面满足业主方要求的前提下，以较好的成绩完成了年初制定各项目标。

2、原材料进场质量控制项目部人员岗位职责分立明确，各负其责，以材料员为第一负责人，对采购进场的原材料、成品、半成品进行严格的验收,参加验收的人员包括质检、技术及材料人员。

验收的内容包括：1）进场货物的品种、规格、数量是否符合采购计划2）材料的合格证或检验报告是否齐全；3）进场材料需质检员及时取样检验；根据采购物质对最终产品的影响程度，对采购原材料实施不同程度的控制，经检验合格同意进场的原材料、成品、半成品，要分类、分批存放，设立标志，按用途归口保管、发放，不得混杂，对易受潮的物品做好防雨、防潮工作并在施工现场设立储存场所及防护措施，确保材料有效、不变质，并定期对库存产品进行盘点，统计。

山东剑桥新型材料有限公司体系运行管理办法编号：编制：年月日审核：年月日批准：年月日山东剑桥新型材料有限公司体系运行管理办法第一章总则第一条公司制订的手册、程序文件、管理制度和作业指导书、相关的外来文件是公司进行体系管理所必须遵守的重要文件，相应的记录是体系运行符合性的重要证据之一。

第二条本办法为公司公司体系管理手册的支持性文件，如本公司体系发生重大调整或体系标准发生变化，根据实际情况对管理手册和考核办法及时进行修订、评审。

第三条本办法适用于全公司体系管理体系的运行管理与考核。

第二章机构设置及职责第四条公司总经理全面负责体系管理体系运行管理考核领导工作。

第五条管理者代表负责体系管理体系运行管理考核的组织与协调，指定公司内审员监督体系运行，并由公司负责组织培训。

第六条公司管理层其他成员协助管理者代表，并具体负责各专业体系管理体系运行管理和考核工作。

第七条各单位主要负责人负责所辖范围内管理体系的运行工作，并指定审核联络员，负责认证工作的协调和信息沟通，协助体系内部组建、完善和改进。

第八条运营管理部负责归口管理：（一)负责体系管理体系的组织、协调、日常管理与考核；(二）负责公司内部审核、管理评审、体系文件记录管理等过程的管理；(三）负责与认证机构联络和协调，按审核计划进行工作安排；（四）组织开展管理体系标准知识及内部审核员培训工作；（五）对各部门管理体系进行日常的检查、监督与协调，并监督各部门进行风险和机遇应对、纠正和改进。

第九条各部门是公司管理体系运行的主要责任部门，负责本部门管理体系运行管理工作。

主要职责是：（一）认真贯彻落实公司体系管理体系文件，做好管理体系知识宣贯，保证管理体系在本部门有效运行；（二）配合归口管理部门，做好内审、外审及监督检查和管理评审工作；（三）及时向认证机构和归口管理部门提供准确的信息和有关资料；（四）积极配合外审和监督检查工作，对各种不符合项按照要求进行整改，并接受主管部门对整改情况的验证。

项目体系管理职责1 适用范围本规定对项目经理部及各职能部门/施工队在兼容了质量、职业安全健康和环境管理体系中应承担的职责和权限作了规定，适用于纳雍项目体系管理的实施与运行。

2 相关文件ZHDB203010 公司管理体系职责3 职责3.1 项目经理部职责1) 负责组织建立、实施、保持项目管理体系，确保合同和项目施工组织设计的要求得到全面贯彻和实施；2) 在项目内树立起“遵守法律法规”和“以顾客为中心”的管理思想，确保法律法规要求在项目得到贯彻实施，顾客的需求和期望得到满足；3) 负责在施工组织设计时制定项目重大危险/环境因素清单及其控制计划；4) 确定项目施工的总目标和阶段目标，并把目标和指标分解到有关的部门和施工层予以实施，必要时编制项目管理方案；5) 策划和落实实现项目目标所需的资源和工作环境；6) 负责规定并沟通项目各部门和施工队的职责和权限；7) 负责与公司总部各职能部门、顾客、员工代表和其他相关方的协商与交流；8) 负责配合国家行政主管部门、行业、相关方组织的各种检查监督活动。

3.2 项目管理者代表职责1) 负责贯彻、实施并保持项目管理体系，并向项目最高管理者报告管理体系的运行情况，包括改进的需求；2) 组织编制/修订项目增加或补充的管理规定和实施细则；3) 在项目内促进“遵守法律法规”意识的形成和加强，负责项目适用的法律法规/标准要求得到贯彻实施；4) 负责批准项目重大危险/环境因素及其控制计划；5) 负责把项目质量、安全、环境目标/指标分解到相关的职能部门和施工队；6) 批准安全、环境管理方案；7) 批准项目内审计划、内审报告；8) 负责管理体系有关事务的信息交流、协商和处理工作，协调体系运行中出现的各类问题；9) 负责领导项目运行控制和应急准备与响应工作；10) 领导项目体系管理绩效、顾客满意度的测量和监测以及数据分析工作；11) 负责项目与外部相关方有关体系管理的联络工作。

3.3 部门、施工队职责3.3.1 综合办公室职责3.3.1.1 行政管理职责1) 负责与质量、安全和环境有关的行政文件的管理；2) 负责项目各职能部门间的协调，督促各部门、施工队编写月度工作计划和工作总结，确保各项任务顺利完成。

三体系管理方案背景与意义随着社会的发展和企业规模的增大，在管理过程中出现的复杂性也在不断增加。

为了确保管理过程能够高效、稳定和可控，管理人员需要采用更加灵活、严谨和科学的管理体系来进行管理。

三体系管理是一种有效的管理方式，已被越来越多的企业所认同和采用。

本文将介绍三体系管理的具体内容和实施方案。

什么是三体系管理三体系管理是指为了保证企业质量、环境和职业安全健康管理，将质量管理、环境管理和职业安全健康管理相互联系、相互协调的一种综合性管理系统。

三体系管理的核心思想是将质量行为、环境行为和职业安全健康行为三个体系融为一体，使得企业能够更好地管理和协调这些行为，所有行为都以实践为依据，以标准化、系统化和科学化为原则，提高企业运行效率和企业竞争力。

三体系管理的具体内容质量管理质量管理是对产品或服务质量进行持续的、全面的管理。

其主要内容包括：•质量目标的建立和实现•质量保证活动的开展和监督•质量控制活动的实施和检查•不断改进管理过程和质量水平环境管理环境管理是对企业产品或服务过程中所涉及的环境影响因素进行管理。

其主要内容包括：•环境影响评价和可行性研究等活动•环境管理计划的制定和实施•环境影响监测和评估职业安全健康管理职业安全健康管理是对人员的职业安全和健康进行管理。

其主要内容包括：•职业病危害评估和防治措施的制定•职业健康检查和职业健康教育•安全生产管理的实施和监督三体系管理的实施方案在实施三体系管理时，需要以下几个方面进行规划和实施：建立三体系管理体系建立三体系管理体系时，需要制定质量、环境和职业安全健康管理的各项标准、流程和相关技术指南。

同时，建立相应的组织架构和职责分工，明确各级职责和作用，确保管理过程的有效性和连续性。

实施标准化的管理过程在实际管理过程中，需要制定可行的管理制度和程序，要求员工按照这些标准和程序进行操作，确保实际工作能够符合质量、环境和职业安全健康方面的要求。

此外，需要持续监测和把控各项操作过程，对不符合标准的行为及时进行纠正和改进。

体系运行管理办法第一章总则第一条公司制订的手册、程序文件、管理制度和作业指导书、相关的外来文件是公司进行体系管理所必须遵守的重要文件，相应的记录是体系运行符合性的重要证据之一。

第二条本办法为公司公司体系管理手册的支持性文件，如本公司体系发生重大调整或体系标准发生变化，根据实际情况对管理手册和考核办法及时进行修订、评审。

第三条本办法适用于全公司体系管理体系的运行管理与考核。

第二章机构设置及职责第四条公司总经理全面负责体系管理体系运行管理考核领导工作。

第五条管理者代表负责体系管理体系运行管理考核的组织与协调，指定公司内审员监督体系运行，并由公司负责组织培训。

第六条公司管理层其他成员协助管理者代表，并具体负责各专业体系管理体系运行管理和考核工作。

第七条各单位主要负责人负责所辖范围内管理体系的运行工作，并指定内审员，负责认证工作的协调和信息沟通，协助体系内部组建、完善和改进。

第八条综合部负责归口管理：（一)负责体系管理体系的组织、协调、日常管理与考核；(二）负责公司内部审核、管理评审、体系文件记录管理等过程的管理；(三）负责与认证机构联络和协调，按审核计划进行工作安排；（四）组织开展管理体系标准知识及内部审核员培训工作；（五）对各部门管理体系进行日常的检查、监督与协调，并监督各部门进行风险和机遇应对、纠正和改进。

第九条各部门是公司管理体系运行的主要责任部门，负责本部门管理体系运行管理工作。

主要职责是：（一）认真贯彻落实公司体系管理体系文件，做好管理体系知识宣贯，保证管理体系在本部门有效运行；（二）配合归口管理部门，做好内审、外审及监督检查和管理评审工作；（三）及时向认证机构和归口管理部门提供准确的信息和有关资料；（四）积极配合外审和监督检查工作，对各种不符合项按照要求进行整改，并接受主管部门对整改情况的验证。

第十条各单位的管理体系运行工作应与实际工作相结合，具体的管理职责遵循手册内的职责划分。

第三章教育与培训第十一条公司组织跟踪评价、培训考核，建立培训计划、培训记录、培训评价、建档记录。

《18QHSE体系运行管理考核办法2》第一篇：18qhse体系运行管理考核办法2qhse体系运行管理考核办法发布日期：执行日期：目的为进一步加强企业内部管理，夯实管理基础，充分发挥管理体系运行的作用，促进质量/环境/职业健康/安全管理体系持续有效运行，结合公司管理实际，制定本办法。

适用范围本办法适用于我公司管理体系的运行监督检查、内部审核的管理及考核。

术语和定义3.1不符合。

任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。

3.2质量/环境/职业健康/安全管理体系。

便于组织对与其业务相关的质量/环境/职业健康/安全风险的管理。

它包括为制定、实施、实现、评审和保持质量/环境/职业健康/安全方针所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。

管理职责4.1管理体系运行的日常检查与内部审核由qhse部归口管理，落实本办法的奖惩事宜。

4.2各单位严格按照体系文件规定和本办法要求组织实施。

管理内容及要求5.1内部审核5.1.1管理体系年度审核方案由qhse部负责制定，管理者代表批准后执行，需要时由管理者代表决定增加审核次数。

5.1.2管理体系内部审核由管理者代表领导，qhse部根据年度审核方案结合上次审核结果和体系运行实际，制定具体的内部审核计划并组织实施，落实审核人员，确保审核满足计划要求，达到深化体系运行的目的。

5.1.3内部审核报告由审核组长编制，经管理者代表审批后分发至有关单位或个人。

5.1.4对内部审核发现的问题，由qhse部依据职责范围，落实到相关单位或部门，责任单位针对存在的问题采取纠正或预防措施进行整改，qhse部组织有关人员对审核发现的问题进行督促整改，并跟踪验证整改效果。

5.1.5管理体系内部审核资料的保存执行《内部审核程序》有关规定。

5.2运行控制5.2.1各单位每年应针对体系运行的需要，结合实际，制定培训计划，分层次有针对性地开展培训。

XXX贸易有限公司管理评审运行报告NO：XX/QR-HR-47一、评审策划：评审的目的：评价公司质量、环境和安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，并确定体系和有关工作的持续改进需求。

管理评审时间：2020年12月29日。

管理评审地点：公司10楼会议室。

评审主持人：XXX会议记录：XX参加会议人员：各部门负责人二、江总指示：今天按照管理评审流程和计划的要求，举行本年度第一次管理评审会议,其主要的目标是评估和检讨2020年9月~2020年12月全年各部门开展的具体工作的情况、成果、不足以及各部门在实施质量、环境和安全管理体系方面的工作绩效,并以此决定如何开着改进我们的工作，真正提高公司的质量和环境安全管理的绩效。

三、管理评审各内容事项（综合相关部门的汇报整理的）：1上次管理评审所采取措施的实施情况公司于2020年9月1日开始运行质量环境安全管理体系，属于第1次管评。

2质量、环境和安全管理体系内外部因素（问题）的变化按照《组织环境分析控制程序》，《风险和机遇控制程序》，基于内外部环境、质量和环境安全相关方需求期望，较为系统的识别组织环境及其风险、质量管理及其风险、环境安全管理及其风险，并为此明确相应的管理对策加以了管控，通过措施纳入到各部门、生产活动实施至今，针对组织环境、质量、安全的上述状况和问题应对情况良好，年度内无重大的调整和增删。

制定了风险与机遇的管理制度，对识别评价进行了明确，得到较为有效的运用，包括采用新实践，推出新产品，开辟新市场，贏得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他有利可能性。

风险与机遇的管理与组织状态相适应。

3相关方需求和期望、信息交流及反馈、包括投诉和顾客满意公司2020年度主要内外部相关方是：质量方面：客户、供应商、员工、专业机构（质量检测、认证）、监管部门（市场、安全监管等）等；环境方面：客户、供应商、员工、社区（园区）、专业机构（环境监测、废弃物处理商、认证）、监管部门（环保、安监、消防等）等。

《管理手册》发布令推行质量、环境和职业健康安全管理体系，是企业的一项长期战略性决策。

为提高公司的现代化管理水平，依据GB/T19001-2008(idt ISO 9001:2008)《质量管理体系要求》、《GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2004(idt ISO 14001:2004)《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001(OHSAS18001:1999)«职业健康安全管理体系规范》的要求和公司的实际情况，编制了《质量、环境、职业健康安全管理手册》。

经审定，该《管理手册》符合公司所采用的管理体系标准和相关法律法规要求，体现了公司对顾客、社会、员工和其他相关方的庄重承诺, 是公司实施质量、环境、职业健康安全管理的纲领性文件和行动准则，阐明公司质量、环境、职业健康安全管理的宗旨、方向和框架，并为满足相关方要求和增进顾客满意提供信任。

同时为环境保护和职业健康安全做出了承诺。

希望全体员工认真学习”准确理解，遵照执行。

本《管理手册》自颁布之日起实施。

Xxx公司总经理：2011年7月1日管理者代表任命书公司各部门及所属各基层单位:根据GB / T19001 :2008《质量管理体系要求》、《GB/T50430・2007 工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001 : 2004《环境管理体系要求及使用指南》及GB / T28001 : 2001《职业健康安全管理体系规范》的要求和公司实际工作的需要，现任命总工程师为公司管理者代表, 并授予职责和权限如下：1.确保公司管理体系的建立、实施、保持和持续改进。

2 •向公司总经理报告管理体系的运行情况和体系改进的需求，协助总经理组织管理评审。

3.确保在公司内不断提高满足顾客、社会、员工和其他相关方要求的意识、环境保护及职业健康安全管理意识、遵守法律、法规及其他要求的意识。

4•负责批准公司的质量、环境及职业健康安全管理体系程序文件。

三标体系管理办法三标体系管理办法是为了确保公司ISO9001：2008质量管理标准、ISO：2004环境管理标准、OHSAS：2007职业健康安全管理标准和GB/T-2007工程建设施工企业质量管理规范管理（以下简称三标一体）体系持续有效地运行，并不断实现持续改进而制定的。

在日常管理中，有效贯彻实施，确保公司管理程序化、规范化，特制定本办法。

组织机构方面，公司成立“三标一体”管理体系运行领导小组，由公司总经理任组长，主管生产副总经理、总工程师任副组长，相关部门负责人任组员。

领导小组下设“三标一体”管理办公室，办公室设安全质量XXX，由安质部部长兼任办公室主任，负责“三标一体”管理的日常工作。

各单位也要成立“三标一体”管理体系运行管理小组，由单位负责人任组长，分管领导任副组长，各部门负责人任组员，同时设置“三标一体”管理办公室。

单位总工兼任办公室主任，负责“三标一体”管理的日常工作。

在职责权限方面，公司总经理是公司质量管理、环境管理、职业健康安全管理的第一责任人。

他负责建立、实施三标一体管理体系，并对持续改进其有效性做出承诺，满足顾客要求和遵守法律、法规、污染预防的承诺提供证据。

他还要向全体员工传达满足顾客要求、遵守法律法规与其他要求、预防环境污染、预防质量、职业健康安全事故的发生，说明其重要性，不断增强员工的质量、环境保护、职业健康安全意识。

他还要以增强顾客满意度为目标，确保顾客要求得到确定并予以满足，对公司施工服务质量负责。

此外，他还要制定质量、环境和职业健康安全管理方针，确保在本公司相关职能部门和层次上建立质量、环境和职业健康安全目标，负责建立、实施、保持、改进三标一体管理体系的策划，保持三标一体管理体系的完整性，组织实现质量、环境和职业健康安全目标，任命三标一体管理体系管理者代表，明确其职责，规定并批准公司领导层和各部门职责及权限，确保在各部门之间建立沟通过程，对管理体系的有效性进行沟通，主持管理评审以确保体系的适宜性、充分性和有效性，确保三标一体管理体系运行所必须的资源配备，负责公司及施工服务重大问题的决策，以及负责批准环境、职业健康安全管理方案。