原材料质量索赔管理规定

供应商索赔管理作业办法一、引言在供应链管理中，供应商索赔管理是一项十分重要的工作。

供应商索赔是指供应商在执行供应合同过程中，因供方责任或不可抗力等原因造成的经济损失，要求供应商提供补偿或赔偿的一种权益维护行为。

通过建立有效的供应商索赔管理作业办法，可以降低供应商索赔带来的风险，保护供应链的稳定运作。

二、供应商索赔管理的原则1. 公平公正原则：供应商索赔管理应当以公平公正的原则为基础，对供应商进行公正评估，确保索赔事宜处理的公正性和合理性。

2. 协商解决原则：供应商索赔应首先采取协商解决的原则，即供应商与采购方通过友好协商的方式解决索赔问题。

3. 依据合同原则：供应商索赔管理应按照供应合同约定的规定进行，遵守双方协商一致的合同法律效力，确保索赔行为的合法性。

4. 及时处理原则：供应商索赔应及时处理，及时回应供应商的索赔请求，并在合理的时间内作出处理决策。

三、供应商索赔管理的流程1. 索赔申请供应商向采购方提交索赔申请，申请中应包括索赔的事由、索赔金额及索赔的证据材料等。

2. 索赔审核采购方收到供应商的索赔申请后，进行索赔审核。

审核内容包括索赔事由的合理性、索赔金额的合理性以及索赔证据的真实性等。

3. 协商解决采购方与供应商进行协商，商讨索赔问题的解决方案。

协商内容包括索赔金额的确认、责任划分、赔偿方式等。

双方协商一致后，签订索赔协议。

4. 索赔执行采购方在索赔协议确定后，按照协议的要求执行赔偿事宜。

赔偿方式可以是直接支付赔偿款项，或者提供替代产品等。

5. 索赔归档采购方在完成索赔事宜统一归档，记录索赔结果、索赔金额、解决方案等信息，以备日后参考。

四、供应商索赔管理案例分析以公司A向供应商B购买原材料为例，公司A发现供应商B所供原材料存在质量问题，导致公司A生产的产品质量出现问题，经核实确认是供应商B责任所致。

公司A按照以下流程进行索赔管理：1. 索赔申请：公司A向供应商B提交索赔申请，申请内容包括索赔事由、索赔金额及相关证据材料等。

供应商质量索赔管理制度第一章总则第一条为维护公司产品质量，提高供应商质量管理水平，规范索赔流程，保障公司合法权益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购业务中需要对供应商因产品质量问题进行索赔的情况。

第三条公司采购部门是本制度的具体执行主体，其职责和权限由公司管理层授权并进行监督。

第四条供应商质量索赔管理制度是公司质量管理体系的重要组成部分，做好供应商质量管理工作是公司持续发展的重要保障。

第二章索赔条件第五条公司对供应商质量索赔的条件有以下要求：1.产品质量问题属于供应商责任；2.产品质量问题导致公司损失，包括货物损坏、客户退货等；3.经过公司审核认定为供应商责任范围内的产品质量问题。

第六条公司采购部门对供应商质量问题进行认定，评估索赔范围和金额，并及时与供应商协商解决方案。

第三章索赔流程第七条公司对供应商质量索赔的流程如下：1.质量问题发现：公司在收货检验、生产过程中或客户反馈中发现产品质量问题；2.索赔通知：公司采购部门通知供应商存在质量问题，并提出索赔要求；3.供应商回应：供应商接到索赔通知后，对质量问题进行调查和回应；4.协商解决：公司和供应商协商解决方案，包括赔偿金额、改善措施等；5.结案处理：协商一致后，签订索赔协议并处理结案。

第八条公司采购部门有权要求供应商提供相关证明材料，包括生产记录、品质报告、原材料检验报告等，以便对质量问题进行调查和认定。

第四章索赔处理第九条公司对供应商质量索赔的处理要求如下：1.及时处理：公司采购部门应及时处理供应商质量索赔事宜，不得拖延；2.公正处理：公司采购部门对供应商质量索赔要进行公正、客观的认定，并按规定程序进行处理；3.责任追究：对于供应商质量问题应当及时追究责任，做好记录并进行管理；4.改进措施：公司采购部门应协助供应商进行改进措施，预防质量问题再次发生。

第十条公司对供应商质量索赔是否认定的有异议，公司管理层有权进行最终裁决。

第五章索赔结果第十一条公司对供应商质量索赔的结果要求如下：1.索赔金额：公司采购部门根据实际损失情况和供应商责任认定，计算合理的索赔金额；2.索赔处理：公司采购部门应及时与供应商达成索赔协议，并对其进行处理；3.改进措施：公司采购部门应对供应商提出改进要求，并跟踪整改的执行情况；4.记录管理：公司采购部门应对供应商质量索赔的结果做好记录管理，以备查阅。

采购物资质量索赔管理办法1、总则1。

1 为了认真贯彻“质量第一、用户至上”的方针,严格执行质量责任制,保证组织、供方和顾客三方的共同利益，实现最大效益和对顾客的承诺,特制定本办法。

1。

2 本办法适用于各供方供应的外协外购产品，在进厂检验、生产、使用中发生质量问题，由组织向供方实施经济损失索赔的管理。

1.3 本办法系统规定了质量索赔的范围、管理程序、工序考核等。

2、质量索赔范围供方外协外购产品在以下情况发生质量问题均属于质量索赔的范围。

2.1 外协外购产品进厂检验时发现的不合格品.2.2 外协外购产品进厂后,在加工、装配过程中发现的不合格品。

2。

3 成品在使用中,由于外协外购产品质量差发生的产品故障。

3、质量索赔规定3.1 进厂检验发现不合格品的索赔规定。

3。

1.1 进厂检验发现可让步接收的产品，其产品价格按降低10%执行.3。

1。

2 对于进厂需我方返工、返修的外协外购产品,供方应承担返工返修费用，返工返修费用按产品价格的5—20％计算。

3。

1。

3 进厂验收时对供应物品拒收，按拒收物品价格的5%对供方进行索赔。

3.1。

4 进厂不合格品需100%挑选,供方应承担检测费用，按本批零部件价格的10％计算。

查出的不合格品作拒收处理。

注：进厂检验一般采用抽查检验方式。

3。

2 在加工装配中发生不合格品的索赔规定。

3。

2.1 加工、装配过程中发现零部件废品，供方除承担原价外，还应承担由于废品造成的过程损失,按该件价格的100%计算。

3。

2。

2 加工、装配过程中发现零件不合格，需要返工返修,则供方应承担产品价格的50％.3。

2。

3 在装配环节中发现部件不合格，其返修返工费用按部件价格的5-20％计算。

3。

2。

4 加工、装配过程中发现让步接收的产品，如果无需返工、返修。

按价格降低10％计算。

3。

3 产品在使用中发生产品故障的索赔规定3.3.1 在用户使用中,由于外协外购产品发生故障,其零件三包费用（直接费用)以及相关的维修服务人员的差旅费、服务费、三包件的运输费用等间接费用，应由责任供方承担。

附件：配套产品/原材料质量问题索赔管理办法第一章总则第一条成都航天模塑股份有限公司（以下简称成都航天模塑）的产品是成都航天模塑和供应商的共同品牌和共同的利益，本公司本着与供应商互利、风险共担的原则，鼓励各供应商提供100％合格的优质零部件和原材料,为达此目的，特制定本办法。

第二条因配套件/原材料质量问题，给成都航天模塑、客户或最终用户造成损失，供应商应承担经济赔偿责任，不得因成都航天模塑进行了入厂复验或免检而推卸应承担的经济责任。

第三条对缺乏质量保证能力，零部件质量不能满足产品技术质量要求的厂家，成都航天模塑将提出限期整改的要求，若仍不能满足，供应商将可能失去配套资格。

第四条本办法适用于与成都航天模塑实现批量配套的所有零部件/原材料供应商，在入厂检验、生产、使用中发生质量问题，由组织向供应商实施经济损失索赔的管理。

第二章质量索赔范围第五条原材料/配套件在以下情况发生质量问题均属于质量索赔的范围。

1、原材料/配套件入厂检验时发现的不合格品。

2、原材料/配套件入厂后，在加工、装配过程中发现的不合格品。

3、成品在使用中，由于原材料/配套件质量差而发生的产品故障。

第三章质量的判断第六条质量判断的依据:是成都航天模塑向供应商提供的有效的质量技术资料，包括双方确认的产品图样、技术标准或技术文件、技术质量保证协议、生产件批准文件、供应商内部设计文件和生产作业文件等.第七条供应商和成都航天模塑的检测设备、计量器具及有关仪表等应由具备资质的检测单位进行检定，并在有效期内,以确保量值的准确性。

第八条当双方的检测数据不一致时，经协商仍有分歧，可委托国家认可的第三方检测机构检测。

第四章质量索赔第九条经成都航天模塑检验发现的批量不合格品,评审后可作让步接收的，首次发生的降价5％,同类问题再次发生的降价10％，以次类推，每次递增5％,最多不超过20％.第十条原材料在成都航天模塑使用过程中发现工艺性能较差,影响生产效率和生产合格率，经确认属于供应商责任,由供应商赔偿误工费和废品损失费用。

原材料质量验收管理规范一、引言原材料是产品制造的基础，其质量直接关系到产品的质量和市场竞争力。

为了确保原材料的质量稳定和一致性，需要建立科学规范的原材料质量验收管理体系。

本规范旨在指导企业进行原材料质量验收工作，确保合格原材料的选用，并及时发现和排除质量问题，提高产品质量水平，保护消费者权益。

二、验收标准1.原材料的质量验收应遵循国家相关标准、行业标准以及企业内部标准。

2.原材料的质量验收标准包括外观、物理性质、化学成分、微生物限度等方面的指标。

企业应根据产品的特点和使用要求，确定相应的验收标准，并确保其合理性和可操作性。

三、验收流程1.原材料验收应由专门的质量控制人员负责，并按照规定的流程进行。

2.验收流程主要包括取样、实验室测试、评定结果等环节。

取样应根据抽样方法和数量进行，确保样品的代表性和有效性。

实验室测试应选择可靠的机构进行，确保测试结果准确可靠。

四、质量问题处理1.如发现原材料存在质量问题，应立即采取措施进行处理，以避免对生产和产品质量造成影响。

2.处理措施包括：暂停使用受影响的原材料，对已生产或储存的产品进行检查和排查；与供应商进行沟通，要求查找问题的原因并提出解决方案；如有必要，可选择其他供应商进行替代。

3.处理结果应进行记录和归档，并根据实际情况进行追究责任和索赔。

五、质量管理持续改进1.制定和执行原材料质量验收管理规范是一个持续改进的过程。

企业应不断总结验收工作的经验和教训，加强对检验方法和仪器设备的更新和维护，提高验证结果的准确性和可靠性。

2.定期进行原材料质量验收工作的评估和审查，在发现问题和隐患时及时采取纠正措施，确保验收工作的有效性和可持续性。

3.加强与供应商的合作与沟通，建立长期稳定的合作关系，共同提高原材料的质量和稳定性。

六、总结通过建立科学规范的原材料质量验收管理体系，企业可以确保选用合格的原材料，及时发现和排除质量问题，提高产品的质量水平和市场竞争力。

只有不断完善和改进质量验收工作，才能更好地保障消费者权益，提升企业的经济效益和社会形象。

施工单位索赔规章制度模板
第一条为规范施工单位索赔行为，保障工程建设各方的合法权益，维护合同公平性和工
程质量，特制定本规章。

第二条施工单位索赔应遵循公平合理、诚实信用、依法合规的原则。

第三条本规章适用于参与工程建设的施工单位，特别是适用于在工程建设过程中提出索
赔申请的施工单位。

第四条对工程相关索赔，施工单位应当提供充分的申请证据，包括但不限于合同条款、
工程变更确认书、图纸设计文件、施工记录、验收文件等。

第五条索赔申请应按照索赔程序进行，施工单位应在规定时间内提出索赔申请并提交必
要材料。

第六条申请经审批批准后，应当及时支付索赔金额，确保施工单位的合法权益不受损害。

第七条若因施工单位索赔造成的损失，应当由申请单位承担责任，双方可协商解决，如
协商不成可通过法律途径解决。

第八条对于恶意索赔行为，施工单位将承担相应的法律责任。

同时，相关部门有权取消
其参与工程建设的资格。

第九条对于索赔金额较大的案件，相关部门将会进行审核，并作出具体处理结果。

第十条本规章自公布之日起生效。

第十一条本规章最终解释权归工程建设管理部门所有。

以上规章经过协商讨论并报领导批准，特此制定。

质量索赔管理规定1目的：为了加强对外购、外协配套件及原材料质量的有效控制，提高产品的可靠性，保护消费者的合法权益，本着“谁造成的损失谁赔偿”的原则，依据《中华人民共和国产品质量法》及公司《质量手册》，制定本规定。

2适用范围：因外购、外协配套件及原材料质量缺陷造成的“产品回用”费用索赔、“让步接收”的折价索赔及因退货造成的停工索赔和产品售后服务费用的索赔。

3职责：3.1质检部负责各类外购、外协配套件及原材料的入库检验工作，并总体负责因外购、外协配套件及原材料的质量问题而向供货商开展的各类索赔活动（外购底盘除外）；3.2售后服务部负责因外购底盘质量问题而产生的相关索赔工作；3.3供应部负责提供各类相关信息，协助质检部和售后服务部开展各类索赔活动；3.4财务部对索赔结果进行跟踪、监督，并贯彻落实；3.5企管部对出现的各类索赔处理结果进行总体监督、考核。

4程序：4.1外协配套件回用索赔：4.1.1质检部负责外购、外协件的入库检验工作，并根据具体情况进行随机抽检（或全检），若检验结果不符合技术要求，严重影响产品的外观质量、装配性能或整机性能，降低产品的可靠性，则应判质量不合格；不合格的外协配套产品由供应部负责退货不准回用；若抽检样品的实测结果基本符合技术要求，仅有个别尺寸、个别部位不符合技术要求，但不严重影响产品的外观质量、不影响产品的装配性能和整机性能、不降低产品的可靠性，且对存在的质量缺陷可以采取适当措施补救的，在生产急需的情况下，由我公司采取措施进行补救，可办理回用审批手续作回用处理。

4.1.2采取回用处理的产品，外协配套厂应承担该批外购件补救过程中的劳务费、材料费及误工费。

4.1.3外协配套产品回用，由供应部提出申请，填写《外协配套产品回用审批报告单》（编号：ZJ020101-2005/A/1），按规定办理审批手续后，方可投入工序。

《外协配套产品回用审批报告单》一式六联，供货方、供应部、技术中心、财务部、质检部、生产部各一联，157以便互相监督执行。

供应商索赔管理规定编号： QR-02-010第1版第2次修改第1页共3页1. 目的为了督促和强化供应商从源头加强质量控制，使物料符合我司的质量要求，杜绝物料批量质量问题和重复质量问题。

追究物料制造和交付过程中不良行为的违约责任，从而强化供应商提高质量意识，树立质量无小事和因质量问题可能给双方带来灾难性后果的忧患意识。

同时使供应商管理程序化、规范化、标准化有效提升物料供应管理水平。

2. 适应范围适用于我司所有外购、外协物料的供应商。

3.职责3.1质量部负责除化工原材料所有物料及包装物的检验工作。

3.2技术部负责化工原材料的检验工作。

3.2生产部成本处负责因原材料或包装物不合格造成的额外费用的汇总。

3.4采购部负责不合格品《供方质量反馈单》的跟踪处理及物料质量异常的索赔。

3.5 业务部负责因质量问题造成的客户投诉与罚款的汇总。

3.6财务部负责对供应商索赔扣款的直接执行。

4.定义4.1 供应商：向我司提供物料和服务的经济组织。

4.2 物料质量责任: 指物料不满足《采购协议》或《采购合同》规定的质量要求而承担的责任。

4.3 质量损失: 由于物料质量不符合质量要求造成的损失,分为直接损失工和间接损失。

4.4 直接损失: 指不合格品本身及由不合格品引起相关物料的报废损失。

4.5 间接损失: 指不合格品流入生产过程中,到被发现造成的连带损失即质量损失中除直接损失以外的损失。

4.6 直接材料成本: 用于产品生产的直接材料成本,包括标准用量和标准单位两个方面。

4.7 产品成本: 为生产产品发生的各种耗费,本产品成本主要是指狭义产品成本。

4.8 生产工时费: 我司生产工作人员工作1小时的费用。

5.细则5.1质量部对物料是否合格具有最终裁定权。

对质量异常的物料通知供方提出改善措施并最终确认改善是否有效。

供应商对我司的质量标准或质量事故责任断定有异议的，质量部负责牵头解决。

5.2采购部负责跟踪质量部对来料异常的供应商下达的《供方质量反馈单》的跟踪与回复，汇总所有关于供应商供货质量造成的损失赔偿名细并通知财务部执行扣款。

1．目的为了约束供应商不规范行为,建立异常发生时向供应商进行索赔的处理机制,提高供应商的供货品质和服务水平。

2．适用范围适用于所有为三利谱提供原材料、包材的供应商。

3．术语和定义3.1 欺骗行为：伪造证、章、单据、报告、记录等类似行为。

3.2混料：不同物料混在一起,所送物料或标签与采购订单要求不符。

3.3 短装：重量、数量或面积不足。

3.4 违反流程：未签订样品或未经核准而直接出货。

3.5 连带损失：由于来料质量问题导致我司质量成本增加的费用。

4．职责4.1 生产部：负责对原材不良品及成品不良实物及数据的汇总,并报告质量部主管。

4.2 质量部：负责主导分厂不良品取样及索赔数据的统计。

4.3 品保部：负责主导厂内及客户端不良数据的收集、整理,以及与供方的索赔谈判,并负责依据处罚规定对供方开索赔单。

4.4 PMC部：负责对仓库不良品入库信息及包装确认,负责卷材退货给供应商的包装规范。

4.5 采购部：协助品保部约见供方,和品保一同参与向供方的索赔谈判,并负责将供方签字索赔单给到财务部。

4.6 市场管理部：市场管理部文员根据品保部提供的产品型号提供单价。

4.7 财务部：负责索赔款项到账确认及索赔费用的归属。

5．流程图见附表26.作业内容6.1 索赔提出原材料入厂检验、制造过程和客退产品中发现不合格品时,依不合格品控制程序确认处理。

如果经过判定属于原材料来料问题,依进料检验控制程序,由MQE发出来料不良投诉书至供应商确认、回复。

如涉及由此造成的我司损失,须由MQE向供方提出索赔,并通知相关使用部门对不良损失明细进行统计。

6.2 索赔数据收集品保部MQE根据实际情况协调相关部门完成损失统计和汇总工作。

供应商损失统计核算、赔偿依据参考附表1执行。

原材料问题导致的制程中质量损失数据及不良样品由各分厂质量部负责提供。

原材料问题导致在客户端所产生的损失费用由品保部客服人员提供。

以上数据填入供应商索赔单中投诉内容与索赔明细栏,并经部门经理、生产副总签字审核。

原材料管理制度原材料管理制度1一、物资材料进场实行双轨制，入库单除保管员签字外，还必须有各工种专业技术负责人签字验收。

二、材料员负责组织相关人员对购进物资材料检验和复试，并进行监督和管理。

对物资材料进场检验不合格的一律拒收，复试不合格的并做好标识，一律退回。

同时通知采购人员向供货方提出更换或索赔。

三、原材料等物资进场前，要有厂家资质证明文件：营业执照复印件；所进产品的出厂合格证、准用证、等质量证明文件、检验报告等相关证件；报项目部和监理工程师确认。

进场时，必须验证所进产品的出厂合格证、准用证、等质量证明文件、检验报告等相关证件；仔细进行包括外观检查、量度几何尺寸、检验规格、品种、型号和标牌等检查工作。

并做好记录，其中需要复试的，应先进行复试，合格后再发放使用。

四、原材料等物资进场后，需经检测和试验方可使用的产品，如：水泥、钢材、外加剂、防水材料必须如实取样送检，检验合格后方可使用。

要有严格的现场原材料的`标识与隔离措施，确保未经检验或检验不合格的材料混用或误用在工程上。

及时将不合格材料清出现场。

五、定期清仓盘点，帐物相符。

如果发现短缺，要查明原因，按有关规定处理，系人为原因造成损失的应追究其当事人的责任。

原材料管理制度2职责描述:1、负责新材料制备工艺方案设计和优化;2、负责实验数据处理及研究报告的撰写;3、了解行业市场信息,进行新项目的预研及可行性论证;4、参与新产品的设计、试制、测试及失效分析;5、负责生产技术人员进行培训,指导新产品的生产;6、协助相关人员完成技术文件、标准及规范。

任职要求:1、无机非金属专业或材料相关专业,全日制本科及以上学历,应届毕业生优先;2、熟悉无机材料的.基本研究方法,具有较好的动手操作能力;3、对研发创新有浓厚兴趣,参与过陶瓷材料研究课题或者具备相关项目经验优先;4、积极乐观,工作责任心强,有良好的沟通能力。

5、具有团队协作精神、担当精神和开创精神,具有较强的沟通协调能力;原材料管理制度31、目的为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理，特制定本管理制度。