T6采购退货操作手册docx

采购入库退货一、首先做到货退回单；业务处理—－采购管理――业务――到货退回单――点“增加”在表头输入所要的信息与在表体输入要退货的物料（输入数量要为负数）然后点保存。

如图：二、做红字采购入库单；业务处理――库存管理――日常业务――入库――采购入库――点“生单”――弹出“选择采购订单与采购到货单”要选“采购到货单”来生单，当弹出“选择到货单将取消订单的所有选择，是否继续”选“是”再输入要筛选条件，如下例以“供应商”为筛选条件，再按“过滤”过滤出所需要的采购到货单，然后双击到货单头列空格，弹出“Y”代表以选到。

然后再在下面显示表体中的物料输入“库仓”（要勾到“显示表体”才显示出来表体中的物料）然后按“确定”当弹出“确定要生单吗”选择“是”如图：出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。

然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。

诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。

宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。

若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。

将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。

亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。

先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。

侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。

臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。

先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。

采购管理业务操作手册一、登陆图11、选择进入企业门户，进入注册登录界面。

2、选择服务器：在客户端登录，则选择服务端的服务器名称，一般用户不用此功能。

3、输入本次需要登录的操作员名称或代码和密码，操作员就可以直接登录账套。

如要修改密码，录入原密码，再单击"更改密码"按钮。

4、选择要进行业务处理的会计年度。

按“…”可参照会计日历查看账套指定会计年度与自然时间之间的关系。

5、在"操作日期"组合框内键入操作时间，一般是当前时间。

根据需要可自行输入，格式为yyyy-mm-dd。

也可点“＞”参照选择一个自然时间。

6、按“确定”登陆系统。

二、进入采购管理模块单击“供应链”出现以上界面。

再双击“采购管理”进入采购管理系统菜单。

（见图2）设置（采购选项、采购期初记账）图3（一）请购1、单击“业务”出现“请购”，再单击“请购”，选择“请购单”，出现“采购请购单显示模板”。

（见图4）（1）在“请购单模板下”，单击“增加”，出现新的请购单显示摸板。

图4（2）部门，采购类型、存货编码、存货名称、规格型号、计量单位均可点击“放大镜”参照基础数据生成，也可手工录入；数量根据相关领导审批后的请购数量录入，不用录入价格。

录好单后，点击“保存”。

如保存后，发现录入有误，则点击“修改”，修改后再次保存。

最后点击“审核”，如审核后又发现有误，则点击“弃审”再次进行修改、保存、审核，输入完毕后点击“退出”。

2、单击“请购单列表”。

请购单列表是对之前已经填制的请购单进行查询和进行批量处理，操作时，选择“供应商编码、部门编号、业务员编号、货物名称”等条件进行过滤。

在“过滤条件”中，只能选择一个条件，如在“高级条件”则可选一个或多个条件进行过滤。

（见图5）图53、单击“请购单执行统计表”，可以查询符合条件的请购单记录的执行情况。

（见图6）图6（二）订货1、单击“订货”，选择“采购订单”（见图7）。

采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。

采购产品退货管理制度1. 引言本文档旨在规范和管理采购产品退货的流程和要求，以确保退货过程的顺利进行和双方权益的保护。

2. 适用范围本制度适用于所有公司内部从供应商处采购产品并有意退货的情况。

3. 退货流程3.1 提交退货申请当采购人员决定要退货时，需填写退货申请表，并在表中提供以下信息： - 采购订单号 - 产品名称及数量 - 退货原因 - 退货日期3.2 申请审批退货申请提交后，需要经过相应主管的审批。

主管应核实退货原因的合理性，并决定是否批准退货申请。

- 如果退货申请被批准，进入下一流程。

- 如果退货申请被拒绝，采购人员需重新评估退货原因，并进行修改申请或寻找其他解决方案。

3.3 退货物流一旦退货申请被批准，采购人员需要与供应商协商退货物流安排。

采购人员应确保退货物品的正确包装和标记，并提供退货单据给供应商。

3.4 退货验收供应商收到退货后，应进行验收。

验收过程中，供应商需核实退货物品的完整性和数量，并与采购人员确认退货原因。

供应商应尽快反馈验收结果给采购人员。

3.5 退款处理一旦供应商验收通过，退款程序即可启动。

财务部门将安排退款，并及时将退款金额返还给公司。

4. 退货要求4.1 退货条件以下情况下，可以提出退货请求： - 产品存在质量问题或无法达到预期功能 - 产品与订单不符（数量、型号、规格等） - 产品包装损坏或破损4.2 退货限制以下情况下，不接受退货： - 由于采购人员操作不当导致的损坏 - 已经过超过指定时间的使用或保管的产品 - 非公司内部采购的产品 - 特殊定制的产品5. 责任分工5.1 采购人员责任•提交准确和完整的退货申请•确保退货物品的正确包装和标记•协助供应商安排退货物流5.2 供应商责任•尽快审核退货申请并提供审批结果•接收和验收退货物品•及时处理退款事宜5.3 主管责任•审批退货申请并确保决策合理•监督和协调退货流程•解决退货过程中出现的问题和纠纷6. 结论本文档对采购产品退货管理制度进行了全面的规范和详细的说明。

T6业务部分操作手册目录基础档案1、部门档案：基础档案——基础档案————机构设置——部门档案——双击——增加——部门编码部（按编码规则编码）、部门名称——保存。

填制如图：2、职员档案：基础档案——基础档案——职员档案——双击——增加——编码、名称、部门——保存。

填制如图：3、客户分类基础档案——基础档案——往来单位——客户分类——双击——增加——编码（按编码规则来）、名称——保存。

填制如图：4、客户档案基础档案——基础档案——往来单位——客户档案——双击——增加——*必填、简称里输全称（名称保存后自动回填，如果需要开专用发票税号、开户行一定要填）——保存。

填制如图：5、供应商分类基础档案——基础档案——往来单位——客户分类——双击——增加——编码（按编码规则来）、名称——保存。

填制如图：6、供应商档案基础档案——基础档案——往来单位——客户档案——双击——增加——*必填、简称里输全称（名称保存后自动回填，如果需要开专用发票税号、开户行一定要填）——保存。

填制如图：7、存货分类基础档案——存货——存货分类——双击——增加——编码、名称——保存——退出。

填制如图：8、计量单位（1）基础档案——基础档案——存货——计量单位——双击——分组——增加——编码、名称、类别——保存——退出。

填制如图：（2）基础档案——基础档案——存货——计量单位——双击——单位——增加——编码、名称、单位组——保存——退出。

填制如图：9、存货档案基础档案——基础档案——存货——存货档案——双击——增加——必填项、规格型号、分类、属性（给相应的属性，如果不给在做相应单据时参照不到。

）——保存。

填制如图：10、开户银行基础档案——基础档案——收费服结算——开户银行——双击——增加——编码、名称、账号——保存。

填制如图：11、仓库档案基础档案——基础档案——业务——仓库档案——双击——增加——编码、名称、计价方式（如果需要货位管理，货位勾上）——保存。

仓库T6操作手册手册目录：一．到货单操作二．采购入库单操作三．采购红字入库的操作四．调拨单制作五．退货单使用六．现存量查询七．库存台账查询八．收发存汇总表使用九．业务类型汇总表使用十．盘点单制作一．到货单1．【菜单路径】供应链\\采购管理\\业务 \\到货\\到货单【用途说明】零部件验收入库时所填制的入库单据，是核算供应商零部件入账的依据【操作说明】到货产品经检验合格仓管签收后，输单员根据送货单选定对应的供应商，根据供应商的采购订单先后顺序进行生单点击送货单显示如下界面：1.1点击增加后，生成页面如下：1.2点击生单，选择采购订单，生成页面如下：1.3输入供应商送货单上的存货编码，点击过滤，生成页面如下：1.4所生成页面即搜索到的采购订单，在对应的选择栏点击成Y，点击确定，生成页面如下：即生成了采购到货单，并且关联了采购订单，部门选择：采购物流科，在数量栏输入实际到货数量，然后点击保存，并在送货单上记录自动生成的到货单对应的单据号：00000047102.注意事项2.1一种产品有多张采购订单时必须是按照订单的先后日期进行选定，并按照采购订单数量进行录入（不可超出采购订单数量），执行完一张订单数量后，方可使用下一张采购订单如上图所示，应选择订单号为0000001197，日期为2010-05-21的订单2.2 供应商送货单录入时，务必确保供应商选择正确，一张到货单只可生成一家供应商的采购订单，不可连续生成不同供应商订单进行数据录入二．采购入库单1.【菜单路径】供应链\\库存管理\\日常业务 \\入库\\采购入库单【用途说明】执行采购到货单数量，并对入库的零部件入库检验不良原因进行编辑【操作说明】根据采购到货单生成采购入库单1.1点击生单，生成页面如下1.2选择采购到货单，跳出对话框选择“是”，生成页面如下：1.3到货单号输入：0000004710，点击过滤或直接进行过滤，生成页面如下：1.4对应的选择栏点击成Y，显示表体：必须选√，仓库选择：零部件仓库，点击确定，跳出对话框：选择“是”，然后点击“修改”输入入库类别；生成页面如下：供应商1.5点击审核操作完毕，此单据必须及时审核2.注意事项2.1采购入库单必须关联采购到货单且同步操作，当需要调整采购入库单时必须先调整到货单2.2采购入库单执行完毕后必须审核，如不进行审核将影响系统中的数据处理，系统会存在可用量与现存量不一致2.3 需对零部件对入库检验不良原因进行编辑时，必须在生单对话框中单击复选框打2.4生单后必须点击“修改”后输入入库类型，在进行审核，否则与供应商的结算数量无法核算2.4供应商送货单备注系统生成的对应的到货单号与采购入库单号，系统备注栏填写供应商送货单号，以便账目反查三．采购红字入库（采购退库）1.【菜单路径】供应链\\库存管理\\日常业务 \\入库\\采购入库单【用途说明】红字入库单是采购入库单的逆向单据。

6采购产品退货流程采购产品退货流程是指企业或个人在购买产品后，发现产品有质量问题或者不符合要求，并希望退还产品获得退款的一系列操作步骤。

采购产品退货流程的设计和执行对于企业的资金流动和客户满意度都有很大的影响。

以下是一个典型的采购产品退货流程的详细解析。

2.审核退货申请：企业收到退货申请后，应该对申请进行审核。

审核时，需要核对退货申请中的信息是否完整准确，并验证申请是否符合退货政策。

退货政策通常包含退货时间限制、退货条件和退款方式等。

3.办理退货手续：审核通过后，企业需要通知客户退货申请已被接受，并提供退货流程的具体指导。

客户按照指导将退货物品准备好，并将其送至企业指定的退货地址。

在退货物品中，客户应装好所购产品、全部配件、购买证明、退货申请表格等。

6.更新退货记录：企业应将退货情况记录在公司系统中。

该记录应包含客户信息、退货物品信息、退货日期、退款金额、退款方式以及处理人等。

7.客户反馈和解决问题：企业应及时与客户沟通反馈信息，以了解退货原因，并尽力解决问题。

这能帮助企业改进产品质量和服务，提升客户满意度，并减少今后的退货率。

8.监控退货流程：企业应对退货流程进行监控，以确保退货处理及时有效。

可以通过设置退货的时间目标、制定退货处理流程、引进自动化系统等方式来提高退货处理效率。

9.审核退货记录：企业可以定期对退货记录进行审核，以发现潜在问题和改进点。

退货分析可帮助企业了解产品问题的根源，并推动改进措施的实施。

10.改进退货流程：基于退货分析结果，企业可以针对常见问题和低效环节，制定改进退货流程的措施。

这些措施可能包括技术培训、流程优化、供应商选择等。

以上为一个典型的采购产品退货流程。

不同企业的退货流程可能在细节上有所不同，但基本原理是相似的。

通过建立和执行科学的退货流程，企业可以提高退货处理效率和客户满意度，进而维护企业形象和品牌信誉。

T6 6.0 采购退货流程如果采购订单1000，采购到货单800，采购入库单500，采购发票500，已结算。

一、到货退货单（-500）--红字采购入库单（-500）--红字采购发票（-500）--结算1.1、采购管理--到货--到货退回单操作步骤1.1.1、单击增加按钮1.1.2、单击生单按钮，选择参照采购订单1.1.3、输入正确的过滤条件1.1.4、在返回的订单列表中选择需要参照的采购订单然后，点击确定按钮1.1.5、修改红字采购到货单，并保存1.2、库存管理--入库--采购入库单1.2.1、点击生单按钮1.2.2、选择采购到货单页签单击过滤按钮1.2.3、选择需要参照的红字采购到货单勾选显示表体选择表体仓库，输入本次入库数量1.2.4、修改红字采购入库单，保存，审核1.3、采购管理--发票--普通采购发票1.3.1、单击增加按钮1.3.2、单击生单按钮，选择参照采购入库单1.3.3、输入正确的过滤条件1.3.4、在返回的入库单列表中选择需要参照的采购入库单然后，点击确定按钮1.3.5、修改红字采购发票，保存，结算二、红字采购入库单（-500）--红字采购发票（-500）--结算2.1、库存管理--入库--采购入库单2.1.1、点击增加按钮，然后切换为红字，选择表头仓库2.1.2、点击生单按钮2.1.3、输入正确的过滤条件2.1.4、在返回的入库单列表中选择需要参照的采购入库单然后，点击确定按钮2.1.5、修改红字采购入库单，保存，审核2.2、采购管理--发票--普通采购发票2.2.1、单击增加按钮2.2.2、单击生单按钮，选择参照采购入库单2.2.3、输入正确的过滤条件2.2.4、在返回的入库单列表中选择需要参照的采购入库单然后，点击确定按钮2.2.5、修改红字采购发票，保存，结算。

T6操作手册1.请购员的业务操作流程：（1）以操作员的用户登录进入企业管理，左上角的业务模块中会显示如下图（选择红框标注的内容）：（2）点击“请购单”→点击“增加”，完善表头“部门”、“请购员”、“采购类型”，采购类型分为：01--计划采购；02--临时采购。

（3）在表体中点击“存货编码”→“放大镜”，会弹出红色箭头指向的存货档案，选择相应的存货名称，录入所需请购的数量，如果对所需商品有时间要求的话，录入“需求日期”。

（4）如果在请购的过程中，物料编码中没有所要请购的物品，填写下面的表格，把表格给管理物料编码新增的相应人员，予以新增。

以上红色方框的为必填项，最下方存货属性勾选“销售”、“外购”、“生产耗用”。

2.一级审核人（部门领导）的业务操作流程：（1）一级审核人以自己的账户登录T6后，可以查看右上角的“我的审批任务”或者在左上角打开“请购单”，如下图：打开“请购单”后，点击“修改”按钮→在“请购单”的最下方“审核人（一级）”录入审核人姓名→点击上方的“保存”按钮→点击上方的“审核”按钮。

至此，一级审核人审核工作完成。

如果一级审核人有需要修改的内容，可以在点击完“修改”按钮之后进行相应的修改，其他工作同上。

3.终级审核人的业务操作流程如下：二级审核人以自己的账户登录T6后，可以查看右上角的“我的审批任务”或者在左上角打开“请购单”，如下图：打开之后，点击“审核”按钮，下方的“审核人”会将相应审核人的姓名反写上去。

至此，审核人的相关业务操作完成。

4.市场部采购人员的业务操作流程：采购人员以自己的账户登录T6后，点击“请购单列表”如下图：过滤条件中在“单据状态”中选择“已审核”→点击“过滤”会显示“采购请购单”列表，采购员可以在列表里面浏览需要采购的物料。

（2）“采购订单”的相关业务流程：采购人员以自己的账户登录T6后，点击“采购订单”，如下图：采购人员线下进行完先关的调研、比价确定好相应的供应商后，打开“采购订单”→点击“增加”按钮，点击右上角的“生单”按钮，选择“请购单”，如下图：过滤后，显示如下图，选择要采购的物料，在“选择”正下方双击，选中后会显示出“Y”，表示已经勾选完毕，然后点击右上方的“确定”。

T6采购模块操作手册目录一、采购计划的操作………………………….P 2页---- 5页二、采购订单的操作………………………….P 5页----10页三、采购订单的跟踪………………………….P10页----12页四、缺件物料的查询………………………… P12页-----15页五、库存查询………………………… P15页----15页一、采购计划的操作：【菜单路径】供应链\\生产制造\\生产管理\\MRP计划\\MRP采购计划【用途】MRP采购计划：根据销售订单或市场预测，通过MRP运算，确定向供应商下达采购订单进行采购的产品及其数量，即MRP运算中“外购＋MRP件”末级物料形成的需求。

【操作流程】修改MRP采购计划【用途】将系统运算出来的采购需求，按实际操作需求对计划订货量及计划到货日期等进行修改。

【操作步骤】1.按路径进入MRP采购计划界面。

2.MRP采购计划未审核时按，可对MRP采购计划进行修改。

3.可以修改的栏目：核定订货量、计划订货日期、计划到货日期、供应商名称、采购员、备注等；配额时可修改配额%、配额数量。

4.可按，系统在计划表体尾部自动增加一行，且数据来源字段(生成方式)显示为“手工生成”；只有“手工生成”的记录，才可以用按扭将其删除。

5.数据来源为“自动生成”的行次，不可删除，以免破坏数据的平衡关系，但用户可以将核定订货量修改为0。

1.如果不想保存修改内容，单击按钮，则放弃当前修改内容。

2.修改完成后，按按钮，保存本次修改的内容。

3.未保存单据时，如退出当前界面，则系统提示“没有保存，是否退出？”，如选择是，则不做保存退出；如选择否，则返回录入状态。

【操作流程】对MRP采购计划进行配额、弃配【用途】可以利用配额功能，对MRP采购计划按照供应商存货对照表中的配额在各供应商间进行分配，同时带入供应商存货价格表中相对应的单价、税率、币种。

利用按扭，对所选择的已经配额的记录取消配额，恢复原记录。